PERJANJIAN KINERJA BAPPEDA TAHUN 2016

(1)

: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI : 2016

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN UTAMA ANGGARAN

1 2 3 4 5 6

1 Peningkatan kualitas perencanaan Persentase Usulan Masyarakat yang Terakomodir 75% 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 536,522,500

pembangunan yang tepat sasaran dalam RKPD a. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam 257,242,500

perumusan program dan kebijakan layanan publik

b. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 279,280,000 Dokumen perencanaan (RKPD, KUA PPAS, RPJMD, 100% 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2,548,812,500

RPJP) tepat waktu a. Penyusunan dokumen perencanaan 185,800,000

b. Penyusunan rancangan RPJMD 344,467,000

c. Penetapan RPJMD 177,700,000

d. Penyusunan rancangan RKPD 181,450,000

FORMULIR PENETAPAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran

e. Sosialisasi RPJMD 98,333,000

f. Sistem Informasi Perencanaan Daerah 169,300,000 g. Penyusunan KLHS RPJMD Kota Dumai 350,000,000 Dokumen pelaporan (LKPJ, LAKIP) tepat waktu 100% 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 203,337,500 a. Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah 99,550,000 daerah

b. Koordinasi penyusunan laporan keterangan 103,787,500 pertanggung jawaban ( LKPJ )

Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang 100% 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 558,796,600

ditindaklanjuti a. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 276,060,000

b. Evaluasi Rencana Aksi DaeahPercepatan Percapaian 282,736,600 Tujuan MDG's Daerah

2. Program perencanaan sosial budaya 96,530,000 a. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 96,530,000 3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 104,837,000 a. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 104,837,000 4. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota 79,257,750 Menengah dan Besar

(2)

Jumlah Data Informasi Kota Dumai yang up to date 4 1. Program Pengembangan Data/ Informasi 291,762,240

a. Penyusunan profil daerah 206,100,000

b. Penyusunan penelitian dan pengembangan 85,662,240 pembangunan daerah

Data Perencanaan Bidang Ekonomi 406,193,000 Presentase Data perencanaan bidang ekonomi, 90% 1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

sosial budaya dan fisaprawil yang up to date a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang 128,468,000 ekonomi

b. Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi 135,275,000 masyarakat

2. Program Pengembangan Data/ Informasi

a. Penyusunan dan analisi data/informasi perencanaan 142,450,000 pembangunan ekonomi

Data Perencanaan Bidang Sosial Budaya 572,449,000 1. Program Perencanaan Sosial Budaya

a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang 178,187,000 a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang 178,187,000 sosial dan budaya

b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang 175,963,000 pendidikan,kesehatan dan SDM

2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

a. Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) 218,299,000 Data Perencanaan Bidang Fisaprawil 672,329,120 1. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota

Menengah dan Besar

a. Koordinasi penyelesaian permasalahan trasnportasi 84,565,400 perkotaan

b. Koordinasi perencanaan air minum,drainase dan 281,597,300 sanitasi perkotaan

(3)

2. Program Perencanaan Pengembangan Perumahan

a. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan 135,636,750 perumahan

3. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

a. koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan 26,259,370

Jumlah dokumen tata ruang yang telah sesuai 2 1. Program Perencaan Tata Ruang 294,959,840

UU 26 tahun 2007 a. Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 206,814,410

b. Survey dan Pemetaan 88,145,430

Persentase keterkaitan program kegiatan antar 100% 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 374,228,600

SKPD a. Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi 265,753,600

(RAD-PK) Daerah

b. Bimbingan teknis evaluasi dan pengendalian 108,475,000 perencanaan pembangunan

6,740,015,650 JUMLAH ANGGARAN

WALIKOTA DUMAI, KEPALA BAPPEDA KOTA DUMAI,

NIP. 19630614 198803 1 001

H. ZULKIFLIA AS MARJOKO SANTOSO, SKM, M.Si

(4)