KATA PENGANTAR
Sepantasnyalah kita menyampaikan pujian dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas
kerahiman-NYA, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2015. Laporan Kinerja (LKj) sebagai sebuah dokumen merupakan jawaban atas perintah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Penyusunan Dokumen LKj tahun 2015 ini berpedoman pada Peraturan MenPAN-RB Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Dokumen ini berfungsi sebagai sarana pelaporan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mmanggarai
Tahun 2015. Dengan demikian maka melalui dokumen ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai ingin menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan selama kurun waktu satu tahun yakni tahun 2015. Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan itu diarahkan pada pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disepakati. Seberapa jauh dan seberapa besar pencapaian atas hal-hal dimaksud, itulah yang disebut dengan nama KINERJA.
LKj Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2015 merupakan Laporan Kinerja yang ke lima
Pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan
Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2015 sebagaimana tergambar dalam dokumen ini harus diakui sebagai hasil kerja sama dan sama-sama kerja keras dari tiga pilar pembangunan yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai, dunia usaha dan masyarakat Manggarai. Kepada tiga pilar pembangunan dimaksud disampaikan ucapan limpah terima kasih.
Disadari sungguh bahwa Lapran Kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2015 ini masih jauh
dari sempurna. Tim penyusun mengakui dengan jujur bahwa hal itu terjadi karena kelemahan dan ketidaksempurnaan Tim Penyusun sebagai manusia. Oleh karena itu Tim Penyusun mengharapkan masukan, kritikan dan saran yang konstruktif guna penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja yang sama pada masa yang akan datang.
Harapannya adalah kiranya capaian kinerja sebagaimana tersaji dalam Laporan Kinerja ini merupakan
gambaran yang jelas bahwa RAKYAT Manggarai SUDAH dan SEDANG menggapai mimpi besar Pembangunan Kabupaten Manggarai yakni TERWUJUDNYA MANGGARAI YANG MAKMUR, SEJAHTERA, ADIL, MERATA DAN BERKELANJUTAN YANG DIRIDHOI TUHAN YANG MAHA ESA.
And the last but not least, jika ingin tahu kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai selama tahun 2015, disilakan untuk membaca dan mencermati dokumen ini secara utuh dari halaman ke halaman. Semoga dan SELAMAT MEMBACA!!!!!
Ruteng, 21 Maret 2016
BUPATI MANGGARAI,
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ………... i
DAFTAR ISI ………... iii
RINGKASAN EKSEKUTIF ………... vii
BAB I PENDAHULUAN ……….………... 1
1.1 Latar Belakang ………... 1
1.2 Tujuan Penyusunan LKJ ………..…………... 2
1.3 Gambaran Umum Kabupaten Manggarai ………... 2
1.4 Isu Strategis Kabupaten Manggarai ……….. ………... 7
1.5 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Manggarai...……….. 8
1.6 SDM Pemerintah Kabupaten Manggarai ... 11
1.7 Inovasi Pengelolaan SDM Aparatur ... 12
BAB II PERENCANAAN KINERJA ... 14
1. Visi ... 14
2. Misi ... 14
3. Tujuan dan Sasaran ... 15
3.1. Tujuan ... 15
3.2. Sasaran ... 16
4. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran ... 20
4.1. Kebijakan Umum Pembangunan Daerah ... 20
4.2. Program Strategis ... 21
5. Rencana Kinerja Tahun 2015 ... 35
6. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ... 46
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ... 60
A. UMUM ... 60
B. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA ... 61
C. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA ... 63
1. Menurunnya Angka Kemiskinan 64
4. Meningkatnya Pendapatan Perkapita 103 5. Menurunnya Angka Kematian Bayi per 1.000 KH 105 6. Menurunnya Angka Kematian Ibu per 100.000 KH 108 7. Menurunnya Status Balita Gizi Buruk 110 8. Meningkatnya Usia Harapan Hidup 112 9. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk 113 10. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat untuk Ber-KB secara Aktif 115
11. Meningkatnya APK PAUD 116
12. Meningkatnya APK SD 116
13. Meingkatnya APK SMP/MTs 116
14. Meningkatnya APK SMA/MA/SMK 116
15. Meningkatnya APM PAUD 120
16. Meningkatnya APM SD/MI 120
17. Meningkatnya APM SMP/MTs 120
18. Meningkatnya APM SMA/MA/SMK 121
19. Meningkatnya APS SD/MI 124
20. Meningkatnya APS SMP/MTs 124
21. Meningkatnya APS SMA/MA/SMK 124
22. Meningkatnya Penduduk 10 Tahun ke atas yang Menamatkan SMA 126 23. Meningkatnya Penduduk 10 Tahun ke atas yang Menamatkan SMK 127 24. Meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah Penduduk 128
35. Meningkatnya Rasio siswa SMA/MA/SMK terhadap Ruang Kelas 139 36. Meningkatnya Rasio Guru PAUD terhadap Jumlah Siswa 139 37. Meningkatnya Rasio Guru SD/MI terhadap Jumlah Siswa 140 38. Meningkatnya Rasio Guru SMP/MTs terhadap Jumlah Siswa 140 39. Meningkatnya Rasio Guru SMA/MA/SMK terhadap Jumlah Siswa 141 40. Meningkatnya Pembinaan dan Pemasyrakatan Olah Raga 141 41. Meningkatnya Peran serta Kepemudaan 145 42. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan Budaya Daerah 147 43. Meingkatnya Pelestarian Benda Peninggalan Sejarah dan Purbakala 149 44. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Manggarai 151 45. Meningkatnya Minat Baca Masyarakat 153 46. Meningkatnya Mutu Pelayanan Perpustakaan 155 47. Terwujudnya Kesadaran Kearsipan Pemerintah dalam Tertib Arsip 156 48. Meningkatnya Mutu Lingkungan Hidup yang Berwawasan Ekosistem
dan Berbasis Tata Ruang
157
49. Meningkatnya Produk Hukum Daerah 173 50. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan dan
Bebas KKN
176
51. Menurunnya Tindakan Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan 188 52. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan 191 53. Terwujudnya Iklim Politik yang Demokratis dan Meningkatnya
Perlndungan Masyarakat
196
54. Terwujudnya Aksesibilitas Perlindungan Sosial 199 55. Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggaran Perlindungan Sosial 203 56. Terwujudnya Pelertarian Nilai-nilai Kepahlawanan dan
Kesetiakawanan sosial serta Menjamin peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Sosial
204
57. Terwujudnya Tenaga Kerja Terampil , Berkualitas dan Berdaya saing
Tinggi
205
58. Terwujudnya Penyelesaian Perselisian dalam Rangka Menciptakan Hubungan yang Harmonis antara Pengusaha dan Tenaga Kerja
206
D. REALISASI KEUANGAN ... 212
1. Pengelolaan Pendapatan Daerah ... 213
2. Target dan Realisasi Pendapatan ... 214
3. Pengelolaan Belanja Daerah ... 217
BAB IV P E N U T U P ... 225 LAMPIRAN-LAMPIRAN :
1. Rencana Kinerja Tahun 2015 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 3. Pengukuran Kinerja Tahun 2015
4. Perbandingan beberapa Capaian Indikator Kinerja Daerah
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai ini memberikan gambaran tentang kinerja
penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2015. Kinerja Pemerintah dimaksud merupakan akumulasi dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai. OPD dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan baik urusan lini maupun penunjang yang menjadi kewenangan Kabupaten dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang kemudian dijabarkan (breakdown) ke dalam tugas pokok dan fungsi (tupoksi) OPD bersangkutan. Perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan merupakan implementasi dari TUPOKSI OPD tersebut. Di akhir tahun anggaran, setiap pimpinan OPD harus mampu mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada Bupati Manggarai dan para pihak lainnya yang berkepentingan (stakeholder). Yang dipertanggungjawabkan adalah buah atau hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan yang lasim disebut sebagai KINERJA.
Laporan Kinerja ini tidak sekedar sebagai alat pertanggungjwaban/akuntabilitas, tetapi juga sebagai
sarana strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan.
Dengan demikian laporan kinerja ini harus bisa mendorong setiap OPD untuk senantiasa melakukan perbaikan kinerjanya masing-masing dalam praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik demi meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaiending-goal.
Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Manggarai tahun 2015 dilaksanakan dengan mengacu pada RPJMD 2011-2015 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Perjanjian Kinerja tersebut memuat beberapa sasaran berikut indikator kinerja yang disertai dengan targetnya masing-masing. Untuk mewujudkan sasaran dan target-target dimaksud dirumuskanlah berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat operasional disertai dengan pendanaannya masing-masing.
Laporan Kinerja ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan
Tingkat keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat dari hasil pengukuran kinerja sasaran. Hasil pengukuran kinerja sasaran dimaksud berbentuk prosentase yang terbagi ke dalam 6 (enam) kategori sebagai berikut:
No. Prosentase Capaian Kinerja Kategori/Makna
1 >85 - ke atas Memuaskan
2 >75-85 Sangat Baik
3 >65-75 Baik
4 >50-65 Cukup Baik
5 >30-50 Kurang
6 0-30 Sangat Kurang
Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2015 telah ditetapkan 60 sasaran untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Pemerintah Kabupaten Manggarai, dengan rincian sasaran per misi sebagai berikut:
No. Misi Jumlah Sasaran % Capaian Kinerja Makna/Kategori
1 Bidang Perekonomian 4 128,37 MEMUASKAN
2 Bidang Kesehatan 6 106,11 MEMUASKAN
3 Bidang Pendidikan 37 233,81 MEMUASKAN
4 Bidang Lingkungan Hidup 1 58,81 CUKUP BAIK
5 Bidang Hukum dan HAM 12 71,90 BAIK
RATA CAPAIAN KINERJA 119,56 MEMUASKAN
Dari tabel di atas, dapat diuraikan capaian kinerja sasaran sebagai berikut: a. Capaian kinerja misi bidang perekonomian berkategori MEMUASKAN
b. Capaian kinerja misi bidang kesehatan rata-rata berkategori MEMUASKAN, namun ada satu sasaran yang capaian kinerjanya berkategori BAIK
c. Capaian kinerja misi bidang Pendidikan rata-rata berkategori MEMUASKAN; yang terbagi atas tiga puluh dua sasaran berkategori MEMUASKAN, dua sasaran berkategori BAIK, dua sasaran berkategori KURANG, dan satu sasaran berkategori SANGAT KURANG
d. Capaian kinerja misi bidang lingkungan hidup berkategori CUKUP BAIK
f. Rata-rata capaian kelima misi di atas merupakan tingkat capaian visi pembangunan kabupaten Manggarai selama tahun 2015. Artinya bahwa visi MANGGARAI YANG MAKMUR, SEJAHTERA, ADIL, MERATA DAN BERKELANJUTAN YANG DIRIDHOI TUHAN YANG MAHA ESA mendapat tingkat capaian kinerjaMEMUASKAN.
Berdasarkan hasil perbandingan antara prosentase realisasi penyerapan anggaran dengan
rata-rata capaian kinerja sasaran disimpulkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan tahun 2015 telah dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya (biaya/anggaran, sarana prasarana dan SDM) secara efisien dan efektif.
Perlu juga dinformasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai telah menindaklanjuti beberapa rekomendasi atas Hasil Evaluasi Laporan Kinerja tahun 2014 oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :
1. Mereviu Renstra SKPD secara berkala demi perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Substansinya adalah memperbaiki perencanaan kinerja.
2. Merevisi RPJMD tahun 2011–2015. Pelaporan Kinerja tahun 2015 merupakan tahun terakhir dari
RPJMD dimaksud. Pemerintah Kabupaten Manggarai saat ini sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021, yang tentunya akan memperhatikan rekomendasi Kementerian PANRB RI demi perbaikan kinerja yang berkelanjutan.
3. Untuk menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada KINERJA, Pemerintah Kabupaten Manggarai melaksanakan Rapat Koordinasi setiap tanggal 5 dalam bulan dan Rapat Pengendalian Pembangunan setiap Triwulan (empat kali setahun). Dan hasilnya adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai mendapatnilai 55,39dari Kementrian PANRB atas Laporan Kinerjanya pada tahun 2014, meningkat dari tahun sebelumnya yakni sebesar 51,98. Kabupaten Manggarai mendapat urutan kedua setelah Kota Kupang dari 22 Kabupaten / Kota se- Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Ruteng, 21 Maret 2016
