RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:
NO RKAP SKPD 1.17 01 09 01 17 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 09
MUSEUM JAWA TENGAH RANGGAWARSITA
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 09 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 09 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
LOKASI KEGIATAN
:
Semarang
SUMBER DANA
:
10
JUMLAH ANGGARAN
:
70.000.000,00
(Tujuh puluh juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Steven Timisela, SH. M Hum
19591229 198903 1 007
Tahun Anggaran 2016
Formulir
RKAP SKPD
2.2.1
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR RKAP SKPD
5 2
1.17 01 09 01 17
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan
Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 09 MUSEUM JAWA TENGAH RANGGAWARSITA Program : 1.17 . 1.17.01 . 09 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 09 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Lokasi Kegiatan : Semarang
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD
: Penambahan belanja untuk makanan dan minuman tamu
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah Dana Rp. 70.000.000
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 30.000.000
Penyediaan makan dan minum rapat-rapat di Museum Jawa Tengah Ranggawarsita dan Jamuan Tamu
12 bulan KELUARAN Penyediaan makan dan minum rapat-rapat di
Museum Jawa Tengah Ranggawarsita
12 bulan
Tersedianya makan dan minum rapat-rapat di Museum Jawa Tengah Ranggawarsita dan jamuan tamu
12 bulan HASIL Tersedianya makan dan minum rapat-rapat di
Museum Jawa Tengah Ranggawarsita
12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Jamuan Tamu dan Pegawai Museum Jawa Tengah Ranggawarsita
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 BELANJA 45.000,00 30.000.000,00 115.000,00 70.000.000,00 40.000.000,00 133,33
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 45.000,00 30.000.000,00 115.000,00 70.000.000,00 40.000.000,00 133,33
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000,00 30.000.000,00 115.000,00 70.000.000,00 40.000.000,00 133,33
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 45.000,00 30.000.000,00 115.000,00 70.000.000,00 40.000.000,00 133,33
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 45.000,00 30.000.000,00 45.000,00 31.500.000,00 1.500.000,00 5,00
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
Konsumsi Rapat Dinas 45.000,00 30.000.000,00 45.000,00 31.500.000,0 1.500.000,00 5,00
-Snack 600 orang/kali 20.000,00 12.000.000,00 600 orang/kali 20.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
-Makan 720 orang/kali 25.000,00 18.000.000,00 780 orang/kali 25.000,00 19.500.000,00 1.500.000,00 8,33
5 . 2 . 2 . 11 . 03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 0,00 0,00 70.000,00 38.500.000,00 38.500.000,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman Tamu 0,00 0,00 70.000,00 38.500.000,0 38.500.000,00 0,00
-Belanja snack 0 - 0,00 0,00 550 orang 20.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00
-Belanja makan 0 - 0,00 0,00 550 orang 50.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
NIP. 19591229 198903 1 007 Rp 7.500.000,00
Rp 7.500.000,00 Rp 7.500.000,00
Rp 47.500.000,00
Rp 70.000.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 DPPAD
2 Biro Keuangan
3 Biro Adm. Bangda
4 Bappeda
5 Bappeda
6 Bappeda
Semarang, 05 October 2016
Steven Timisela, SH. M Hum Kepala Museum Jawa Tengah Ranggawarsita
