AUDIT KEPATUHAN SISTEM
BIRO PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA (BPSDM)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO
HASIL AUDIT UNIT KERJA
BIRO PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Tanggal Audit : ...
Auditor : ...
NO INDIKATOR
KEBERADAAN DOKUMEN ADA
ADA KET
1 Tersedia SK Rektor tentang Visi Misi BPSDM
2 Sosialisasi visi, misi BPSDM 3 Tersedia Renstra Renstra
BPSDM
4 Tersedia struktur organisasi dan job diksripsi
4 Program kerja BPSDM tahun 2016/2017
5 Tersedia sasaran mutu BPSDM
6 Tersedia standar mutu BPSDM
7 Tersedia SOP BPSDM 8 Tersedia buku administrasi
(Surat masuk, surat keluar, SK Dikti, persyarikatan, BPH, Rektorat, Dekanat, unit kerja lain)
9 Tersedia bukti penugasan untuk dosen dan karyawan (surat tugas)
10 Tersedia dokumen untuk masing- masing dosen tetap UMSIDA (SK dosen tetap, ijazah, Kepangkatan, sertifikat dosen)
11 Tersedia Rekapitulasi dosen tetap UMSIDA per semester ganjil 2016/2017 yang digunakan sebagai dasar penggajian BAK.
12 Tersedia kebijakan tentang aturan kepegawaian
13 Tersedia bukti pelaksanaan aturan kepegawaian
14 Tersedia data dosen tidak tetap semester 2016/2017 ganjil dan semester genap 2016/2017
15 Tersedia laporan/bukti kegiatan peningkatan kualitas kepegawaian (Pelatihan dosen, karyawan dll) 16 Tersedia data karyawan
administratif
17 Tersedia CV untuk masing- masing karyawan
administratif
18 Data dosen yang studi lanjut dan laporan
perkembangannya 19 Data rekam jejak dosen 20 Data rekam jejak
pustakawan, laboran, teknisi, programer, analis
21 Bukti pelaksanaan pengajuan NIDN dan pemrosesan NIDN antar PT.
22 Bukti pelaksanaan sertifikasi dosen
23 Tersedia bukti pengajuan kepangkatan dosen ke Kopertis
24 Data inventaris BPSDM
Sidoarjo,...2017
Auditor 1 (Ketua) Auditor 2 (Anggota)
