Penyusunan Renstra BPOM
P
im
p
in
an
R
O
R
EN
T
im
K
e
rj
a
U
n
it
K
er
ja
B
A
P
P
E
N
A
S
M A SY A R A K A T & P EL A K U U SA H ATahap Penetapan Renstra
Tahap Teknokratik Tahap Politik
Menerbitkan RPJMN Membuat rancangan Renstra BPOM Melakukan pembahasan rancangan Renstra Melakukan penyesuaian Rancangan Renstra dengan RPJMN Melakukan pembahasan
rancangan Renstra Setuju? Penetapan Renstra
Tidak
Sosialisasi Renstra Perubahan
diperlukan? Ya Proses POM-15.04 Tinjauan Manajemen Tidak Proses POM-15.04 Tinjauan Manajemen Membuat draft rancangan Teknokratik Renstra BPOM Menyiapkan Rancangan Teknokratik RPJMN Memberikan masukan dalam workshop Melakukan pembahasan rancangan Teknokratik Renstra Setuju? Tidak Menyiapkan input Rancangan awal RPJMN & Rancangan Renstra Ya Menyiapkan & Menerbitkan Rancangan Awal RPJMN Memberikan masukan data spesifik terkait indikator Mengumpulkan data spesifik terkait indikator Melakukan Penyelarasan Renstra Unit Organisasi, Satker dan Unit Eselon 2 dengan Renstra
Badan POM
Menetapkan Renstra Unit Organisasi, Satker dan Unit Eselon 2 oleh Kepala Unit Membuat draft awal
Renstra Unit Organisasi, Satker,
dan Unit Eselon 2 Melakukan bimbingan Teknis dan pembahasan Renstra Unit Organisasi, Satker,
dan Unit Eselon 2
Menyerahkan Renstra Unit Organisasi, Satker,
dan Unit Eselon 2 kepada ROREN dan
Inspektorat Penelaahan dengan Bappenas bersama unit kerja Ya Penyusunan Renja
Perencanaan Tahunan dan Penganggaran
B
ap
en
as
K
em
en
tr
ia
n
K
eu
an
ga
n
BB
/B
P
O
M
B
ir
o
P
er
en
ca
n
aa
n
d
an
K
eu
an
ga
n
Es
el
o
n
II
Es
el
o
n
I
K
ep
al
a
B
P
O
M
Melakukan
Diseminasi
kebijakan uni
Eselon 1
Proses
POM10.02.CFM.02
Evaluasi Kinerja
dan Anggaran
Menyusun
usulan
kegiatan &
anggaran
Menyusun
usulan
kegiatan dan
anggaran
Melakukan
rapat kerja
nasional
Menerbitkan
SEB Pagu
Indikatif
prioritas
program
kegiatan
Melakukan
pembahasan
trilateral
meeting
Menyusun
Renja
Menyusun
RKP
Melakukan
diseminasi
prencanaan
penganggara
n pusat dan
balai
Melakukan
sosialisasi
dan bimtek
penyusunan
RKAKL
Melakukan
penelaahan
racangan
RKAKL
Menyusun
usulan
tambahan
anggaran
Mengirimkan
rancangan RKAKL
ke Kementerian
Keuangan
Melakukan
pengesahan
DIPA
Melakukan diseminasi
prencanaan
penganggaran pusat dan
balai
Melakukan
sosialisasi dan
bimtek
penyusunan RKAKL
Melakukan
penelaahan
racangan RKAKL
Melakukan
pengesahan
DIPA
Evaluasi Kinerja dan Anggaran
B
ir
o
P
er
en
ca
n
aa
n
d
an
K
eu
an
ga
n
U
n
it
K
er
ja
BB
/B
P
O
M
P
im
p
in
an
B
ap
en
as
Es
el
o
n
I
Kem
en
tr
ia
n
K
eu
an
ga
n
Menyusun sistem monitoring dan evaluasi Menetapkan sistem monitoring dan evaluasi Menetapkan perjanjian Kinerja dai Rencana strategis Melakukan Monitoring dan evaluasi Kinerja danAnggaran Membuat Identifikasi permasalahan/ kendala dan Membuat Rekomendasi Tindak Lanjut Melakukan tindak lanjut Perbaikan Menerima Laporan Hasil Evaluasi Kinerja dan Anggaran Menyusun laporan Kinerja Membuat Laporan Kinerja BPOM Menerima Laporan Kinerja BPOM
Pencairan Anggaran
K
P
P
N
D
EP
U
TI
1
/
D
ep
u
ti
2
/
D
ep
u
ti
3
Sa
tu
an
K
er
ja
La
in
n
ya
SE
S
TA
M
A
R
ek
an
a
n/
Pi
ha
k
K
et
ig
a
(S
u
p
p
lie
r)
U
LP
PPK menandatangani SPK Pengadaan Barang/Jasa baik pembayaran melalui bendahara atau langsung ke pihak ketiga dan MembuatKartu Pengawasan Kontrak untuk disampaikan ke KPPN Setempat Melakukan pencatatan pengadaan barang/ jasa dari PPK BPOM Panitia/ Pejabat penerima barang/ jasa membuat Berita
Acara Serah Terima Barang/ Jasa dan menyerahkan ke PPK dan pihak ketiga
Mengajukan tagihan kepada PPK PPK membuat permintaan penagihan kepada PPSPM PPSPM memverifikasi kelengkapan dan kebenaran formal dan material dokumen Dokumen Lengkap dan benar? PPSPM menerbitkan SPM untuk dikirimkan ke KPPN oleh petugas satker
Menerbitkan surat perintah pencairan anggaran ke Kas Umum Negara Mengeluarkan SP2D untuk dikirimkan ke bank bendahara Bendahara menerima pembayaran dari KPPN dan menyerahkan dokumen sumber ke unit akutansi Di transfer langsung ke pihak ketiga? Tidak Mengirimkan langsung ke rekening pihak ketiga Ya Ya Tidak Unit akuntansi melakukan pencatatan dokumen Proses POM-13.05 Pengadaan Barang dan Jasa Dokument & ADK lengkap dan
Benar?
Ya Tidak
Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Anggaran & Pelaporan Keuangan
D
EP
U
TI
2
D
EP
U
T
I 1
Kem
en
keu
D
EP
U
TI
3
Sa
tu
an
K
er
ja
La
in
n
ya
SE
S
TA
M
A
Ka
. B
PO
M
KPA menetapkan PPK, PPSPM, Panitiaatau pejabat yang terlibat dalam
pengelolaan anggaran,PPABP, Pejabat Pengadaan dan Unit Akuntansi.
Kepala Satker menetapkan Bendahara Mengeluarkan peraturan perbendaharaan tentang wewenang dan tanggung jawab
untuk pimpinan lembaga
Melakukan pendelegasian wewenang kepada
kepala satker dan kuasa pengguna anggaran KPA menerbitkan surat penunjukan sebagai PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Panitia Pengadaan, Unit Akutans Ka. BPOM melakukan pendelegasian wewenang kesemua satuan kerja
Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker
U
n
it
A
ku
n
ta
si
K
ua
sa
P
en
gg
un
a
A
n
gg
ar
an
KP
PN
B
en
da
h
ar
a
KP
A
U
n
it
A
ku
ta
n
si
Ku
as
a
Pen
gg
un
a
B
ar
an
g
Proses POM-11.03.CFM.01 Pencairan Anggaran Melakukan pencatatan dan rekonsiliasi setiap bulan Rekonsiliasi Internal? Membuat Berita Acara Rekonsiliasi Eksternal/ Internal TidakPenyusunan laporan keuangan tingkat satker berupa neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan dan diberikan ke KPA
untuk ditandatangani Statement Of Responsibility Dikirimkan ke KPA untuk disetujui Ya Menerima Berita Acara dan menyetujui Berita Acara Menerima Statement Of Responsibility dan lampirannya dan menyetujuinya Berita Acara Rekonsiliasi Eksternal? Tidak Laporan Keuangan dan Statement Of Responsibility yang telah ditandatangi oleh KPA, dikirimkakn ke Unit Akutansi Tingkat Kementerian atau Lembaga Melakukan rekonsiliasi Ya
Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kementerian Unaudited
U
n
it
A
ku
n
ta
si
Keu
an
ga
n
Ti
n
gk
at
Sa
tk
er
Ka
. B
ad
an
U
A
P
A
/B
ir
o
R
en
Keu
D
ir
ek
to
ra
t
A
ku
ta
ns
i d
an
P
el
ap
o
ra
n
K
e
m
e
n
k
e
u
In
sp
ek
to
ra
t
U
A
PB
/
B
ir
o
U
m
u
m
POM 11.05.CFM.01 Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker Melakukan kompilasi untuk dianalisa, diverifikasi, dan diujikebenarannya Melakukan rekonsiliasi eksternal Rekonsiliasi Internal? Tidak Membuat Berita Acara Rekonsiliasi Internal/ Eksternal
Melakukan penyusunan laporan keuangan tingkat kementerian/ lembaga berupa neraca, Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan
Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan unaudited dan diberikan ke Inspektorat
untuk direview Melakukan review penyusunan laporan keuangan dan mengeluarkan surat pernyataan telah direview Terdapat Koreksi? Meminta persetujuan Statement Of Responsibility Ka. Badan Mengirimkan Laporan keuangan UnAudited ke BPK/ KemenKeu Melakukan penandatangan Statement Of Responsibility Melakukan rekonsiliasi internal Ya Melakukan perbaikan laporan keuangan tingkat
kementerian/ lembaga berupa neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan
Catatan Atas Laporan Keuangan unaudited Ya Tidak Proses POM-11.05.CFM.03 Laporan Keuangan Audited
