AKHIR Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi

(1)

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

1 1.01 Penyedia Jasa Surat Menyurat SKPD;

Provinsi;

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran (2300 Surat);

6900000 7000000

2 1.02 Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik

Provinsi; SKPD;

Terpenuhinya pembayaran Biaya Penggunaan Telepon, Air, dan Listrik Kantor (50 Rupiah);

120000000 138000000

3 1.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Provinsi; SKPD;

Terkelolanya dana untuk honor pengelola SKPD (168 Orang);

159160000 183034000

4 1.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD; Provinsi;

Peralatan Kebersihan Kantor (12 Bulan);

72000000 82800000

5 1.1 Penyedia alat tulis kantor SKPD; Provinsi;

Tersedianya Alat Tulis Kantor Untuk Kegiatan Administrasi (12 Bulan);

(0 );

27000000 31050000

6 1.11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan Provinsi; SKPD;

(0 );

Tersedinya Buku Pedoman Pelaksanaan Administasi (12 Bulan);

11000000 12650000

7 1.12 Penyediaan Komponene instalasi listrik/elektronik bangunan kantor

Provinsi; SKPD;

(0 );

Tersdianya Komponen Instalasi Listrik (12 Bulan);

42000000 48300000

8 1.15 Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Provinsi; SKPD;

(0 );

Tersedianya bahan berupa surat kabar dan tabloid (12 Bulan);

30000000 34500000

RANCANGAN RENCANA KERJA AKHIR

BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI

TAHUN 2016

Renja Akhir SKPD

(2)

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

9 1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD;

Provinsi;

Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman (12 Bulan);

(0 );

170000000 180000000

10 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

SKPD; Provinsi;

(0 );

Tersedinya dana untuk koordinasi dan peningkatan wawasan (12 Bulan);

230000000 240000000

11 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Provinsi; SKPD;

(0 );

Tersedianya dana perjalanan dalam daerah (12 Bulan);

132000000 151800000

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

12 3.1 Kursus Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

SKPD; Terlaksananya pengikkut

sertaan Diklat/Kursus/Bimtek (12 Bulan);

(0 );

96400000 110000000 9 Orang

13 3.13 Belanja Pakaian Kerja SKPD; (0 );

Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan (1 Kali);

14250000 14250000 19 Paket

14 3.14 Pengadaan Pakaian sasirangan dan Olah raga SKPD; (0 );

Tersedianya Pakaian Sasirangan dan Olah Raga (1 Kali);

60000000 60000000 160 paket

(3)

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

15 3.2 Pembinaan dan Peningkatan Manajemen

Kepegawaian Penyuluh

Banjarmasin; Kotabaru (Kotabaru); Hulu Sungai Utara;

Hulu Sungai Selatan (Kandangan); Balangan (Paringin);

Banjarbaru (Banjarbaru); Hulu Sungai Tengah(Barabai); Tanah Laut (Pelaihari); Kabupaten Tapin (Rantau); Barito Kuala (Marabahan); Tanah Bumbu (Batu Licin) ; Provinsi;

Kabupaten Banjar (Martapura); Tabalong;

(0 );

Terbina dan Meningkatnya Kepegawaian Penyuluh (12 Bulan);

110000000 126500000

16 3.21 Apresiasi Penilaian DUPAK Penyuluh Bagi Tim Peniai DUPAK dan Instansi Terkait

Provinsi; Tersosialisasinya tata cara penilaian DUPAK (12 Bulan); (0 );

200000000 230000000

17 3.22 Peningkatan Kapasitas dan Wawasan SDM Petugas Perencana dan Pemantapan Kelembagaan Penyuluhan

Provinsi;

Hulu Sungai Selatan (Kandangan); Banjarmasin;

Barito Kuala (Marabahan); Balangan (Paringin); Kabupaten Tapin (Rantau); Banjarbaru (Banjarbaru); Hulu Sungai Tengah(Barabai); Tabalong;

Kotabaru (Kotabaru); Hulu Sungai Utara; Tanah Laut (Pelaihari); Kabupaten Banjar (Martapura); Tanah Bumbu (Batu Licin) ;

Terlaksananya perencanaan koordinasi, singkronisasi dan monev program kegiatan penyuluhan pertanian (12 Bulan);

(0 );

130000000 149500000

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

18 6.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

SKPD; Tersusunya Lakip SKPD

Tahunan (1 Tahun); (0 );

32560000 37444000

19 6.03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

SKPD; (0 );

Tersusunya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran (1 Tahun);

(4)

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

20 6.04 Penyusunan Pelaporan Triwulan dan

Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

SKPD; (0 );

Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun (1 Tahun);

6250000 7000000

21 6.11 Pemutakhiran data Hasil Pengawasan Tingkat Nasional

SKPD; Terlaksananya Pemutakhiran

data hasil pengawasan (1 Tahun);

(0 );

44300000 48000000

22 6.12 Inventarisasi Administrasi Data Keuangan dan Monitoring Kegiatan

SKPD; Terlaksananya administrasi

dengan tertib (1 Tahun); (0 );

153150000 155000000

23 6.13 Evaluasi Renja/Renstra SKPD; Terlaksananya Program dan

Kegiatan SKPD (1 Tahun); (0 );

15000000 17250000 1 Paket

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

24 2.07 Pengadaan perlengkapan peralatan gedung kantor

SKPD; (0 );

Tersedianya sarana perlengkapan Kantor (12 Bulan);

392150000 460000000

25 2.1 Pengadaan Mebeluer SKPD; (0 );

Tersedianya Peralatan Mabelur (14 Unit);

65000000 90000000

26 2.11 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional SKPD; Tersedianya Sarana Pemeliharaan Kendaraan Dinas (34 Unit); (0 );

650000000 0 2 Unit

27 2.14 Pengadaan peralatan dapur SKPD; (0 );

Tersedianya Peralatan Dapur (1 Paket);

35000000 5000000 1 Paket

(5)

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

28 2.15 Pengadaan Penghias Ruangan Rumah

Tangga

SKPD; Tersedianya Penghias

Ruangan Ruma Tangga (2 Unit);

(0 );

20000000 0 2 Unit

29 2.16 Pengadaan alat-alat studio SKPD; (0 );

Tersedianya alat-alat studio (2 Unit);

75000000 125000000 2 Paket

30 2.18 Pengadaan Alat-alat Ukur SKPD; (0 );

Tersedianya Alat-alat Ukur (5 Unit);

50000000 10000000 5 Unit

31 2.21 Pemeliharaan Rutin Berkala Ruma Dinas SKPD; (0 );

Tersedianya sarana pemeliharaan rumah dinas (1 Tahun);

73600000 84640000

32 2.22 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor SKPD; Terlaksanana Pemeliharaan gedung kantor (1 Tahun); (0 );

290490000 350000000

33 2.24 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

SKPD; Tersedianya sarana

Pemeliharaan Kendaraan Dinas (1 Tahun); (0 );

680000000 782000000

34 2.28 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor

SKPD; (0 );

Terpeliharanya peralatan gedung kantor (1 Tahun);

103500000 119025000

35 2.29 Pengadaan Lampu Hias Taman SKPD; Tersedianya lampu hias

taman (6 Unit); (0 );

12000000 0 6 Unit

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

(6)

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

36 27.01 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Pelaku Utama Kehutanan

Banjarmasin; Balangan (Paringin); Tanah Laut (Pelaihari); Barito Kuala (Marabahan); Banjarbaru (Banjarbaru); Kabupaten Tapin (Rantau); Hulu Sungai Selatan (Kandangan); Tanah Bumbu (Batu Licin) ; Provinsi;

Hulu Sungai Utara;

Kabupaten Banjar (Martapura); Tabalong;

Kotabaru (Kotabaru); Hulu Sungai Tengah(Barabai);

(0 );

Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pelaku Utama Kehutanan (25 Kelompok);

400000000 320000000 25 kelompok

37 27.02 Pengembangan dan Pembinaan Kapasitas Penyuluh Kehutanan melalui Pendidikan dan Pelatihan

Provinsi; Tersedianya Pembinaan

Kapasitas Penyuluh Kehutanan Melalui Pendidikan dan Pelatihan (26 Orang);

(0 );

483000000 320650000 26 orang

38 27.03 Perencanaan, Koordinasi, Sinkronisasi Program dan Monev Kegiatan Penyuluhan Kehutanan

Barito Kuala (Marabahan); Hulu Sungai Selatan (Kandangan); Kabupaten Banjar (Martapura); Tanah Bumbu (Batu Licin) ; Provinsi;

Hulu Sungai Utara; Balangan (Paringin); Kotabaru (Kotabaru); Tabalong;

Kabupaten Tapin (Rantau); Hulu Sungai Tengah(Barabai); Banjarbaru (Banjarbaru); Banjarmasin;

Tanah Laut (Pelaihari);

Tersedianya dokumen perencanaan Kehutanan (4 Dokomen);

(0 );

425000000 362500000 4 Dokumen

39 27.04 Pembinan, Penumbuhan dan

Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Kemitraan Penyuluhan Kehutanan

Provinsi; (0 );

Meningkatnya jumlah Kelembagaan Ekonomi dan Kemitraan Penyuluhan Kehutanan (25 Kelompok);

(7)

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

40 27.05 Pembinan dan Pengembangan Teknologi,

Materi dan informasi Penyuluhan Kehutanan

Provinsi; (0 );

Terdeseminasinya Teknologi Kehutana (4 Unit);

890000000 840500000 8 Paket

41 27.06 Pembinaan, Supervisi dan Evaluasi Pengembangan Metode dan Teknologi Penyuluhan Kehutanan

Hulu Sungai Utara; Banjarbaru (Banjarbaru); Barito Kuala (Marabahan); Kotabaru (Kotabaru); Tabalong;

Kabupaten Banjar (Martapura); Kabupaten Tapin (Rantau); Tanah Laut (Pelaihari); Balangan (Paringin); Tanah Bumbu (Batu Licin) ; Hulu Sungai Selatan (Kandangan); Hulu Sungai Tengah(Barabai); Provinsi;

Banjarmasin;

Terlaksnanya Penerapan Teknologi Kehutanan (2 Macam);

(0 );

120000000 138000000 2 Macam

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

42 26.01 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan

Barito Kuala (Marabahan); Hulu Sungai Utara;

Hulu Sungai Tengah(Barabai); Banjarbaru (Banjarbaru); Balangan (Paringin); Kabupaten Tapin (Rantau); Hulu Sungai Selatan (Kandangan); Kabupaten Banjar (Martapura); Tabalong;

Tanah Laut (Pelaihari); Provinsi;

Tanah Bumbu (Batu Licin) ; Kotabaru (Kotabaru); Banjarmasin;

Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan (25 Kelompok); (0 );

325000000 235000000 35 Kelompok

(8)

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

43 26.02 Pengembangan dan Pembinaan Kapasitas

Penyuluh Perikanan melalui Pendidikan dan Pelatihan

Banjarbaru (Banjarbaru); Banjarmasin;

Hulu Sungai Utara; Tanah Laut (Pelaihari); Balangan (Paringin); Kotabaru (Kotabaru); Provinsi;

Hulu Sungai Selatan (Kandangan); Kabupaten Tapin (Rantau); Barito Kuala (Marabahan); Tanah Bumbu (Batu Licin) ; Hulu Sungai Tengah(Barabai); Kabupaten Banjar (Martapura); Tabalong;

Tersedianya Pembinaan Kapasitas Penyuluh Perikanan Melalui Pendidikan dan Pelatihan (46 Orang); (0 );

596500000 605000000 46 Orang

44 26.03 Perencanaan, Koordinasi, Sinkronisasi Program dan Monev Kegiatan Penyuluhan Perikanan

Hulu Sungai Selatan (Kandangan); Barito Kuala (Marabahan); Tanah Bumbu (Batu Licin) ; Hulu Sungai Tengah(Barabai); Kotabaru (Kotabaru); Kabupaten Banjar (Martapura); Provinsi;

Banjarbaru (Banjarbaru); Hulu Sungai Utara; Tanah Laut (Pelaihari); Tabalong;

Balangan (Paringin); Banjarmasin;

Kabupaten Tapin (Rantau);

(0 );

Tersedianya dokumen perencanaan Perikanan (5 Dokumen);

445000000 393000000 5 Dokumen

45 26.04 Pembinan, Penumbuhan dan

Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Kemitraan Penyuluhan Perikanan

Tanah Bumbu (Batu Licin) ; Banjarmasin;

Balangan (Paringin); Kabupaten Tapin (Rantau); Tanah Laut (Pelaihari); Provinsi;

Barito Kuala (Marabahan); Kotabaru (Kotabaru);

Hulu Sungai Selatan (Kandangan); Hulu Sungai Utara;

Hulu Sungai Tengah(Barabai); Kabupaten Banjar (Martapura); Banjarbaru (Banjarbaru); Tabalong;

(0 );

Meningkatnya jumlah Kelembagaan Ekonomi dan Kemitraan Penyuluhan Perikanan (1 Kelompok);

(9)

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

46 26.05 Pembinaan dan Pengembangan Teknologi,

Materi dan Informasi Penyuluhan Perikanan

Hulu Sungai Selatan (Kandangan); Kotabaru (Kotabaru);

Kabupaten Tapin (Rantau); Hulu Sungai Utara;

Hulu Sungai Tengah(Barabai); Barito Kuala (Marabahan); Tabalong;

Balangan (Paringin); Banjarmasin;

Banjarbaru (Banjarbaru); Provinsi;

Kabupaten Banjar (Martapura);

Terdeseminasinya Teknologi melalui Kaji terap Perikanan (5 Unit);

(0 );

750000000 755000000 7 Paket

47 26.06 Pembinan, Supervisi dan Evaluasi Pengembangan Metode dan Teknologi Penyuluhan Perikanan

Kotabaru (Kotabaru); Hulu Sungai Tengah(Barabai); Hulu Sungai Utara;

Provinsi; Banjarmasin; Balangan (Paringin); Tanah Bumbu (Batu Licin) ; Banjarbaru (Banjarbaru); Kabupaten Banjar (Martapura); Barito Kuala (Marabahan); Tanah Laut (Pelaihari); Tabalong;

Hulu Sungai Selatan (Kandangan); Kabupaten Tapin (Rantau);

Tersedianya Pengembangan Metode, Monev dan Teknologi Penyuluhan Perikanan (3 Macam); (0 );

170000000 195500000 3 Macam

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

48 25.01 Pembinaan dan Peningkatan Kelembagaan dan SDM Penyuluhan

Balangan (Paringin); Hulu Sungai Tengah(Barabai); Kabupaten Banjar (Martapura); Tabalong;

Hulu Sungai Utara; Kotabaru (Kotabaru);

Hulu Sungai Selatan (Kandangan); Banjarbaru (Banjarbaru); Kabupaten Tapin (Rantau); Provinsi;

Barito Kuala (Marabahan); Banjarmasin;

Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Kelembagaan Penyuluh Kecamatan (BP3K) (20 Unit);

(10)

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

49 25.02 Peningkatan dan Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Pelaku Utama Pertanian

Kotabaru (Kotabaru); Kabupaten Banjar (Martapura); Balangan (Paringin);

Hulu Sungai Utara;

Hulu Sungai Selatan (Kandangan); Hulu Sungai Tengah(Barabai); Tanah Laut (Pelaihari); Banjarmasin;

Tanah Bumbu (Batu Licin) ; Kabupaten Tapin (Rantau); Tabalong;

Banjarbaru (Banjarbaru); Barito Kuala (Marabahan);

(0 );

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pelaku Utama Pertanian (250 Kelompok);

1350000000 1000000000 250 Kelompok

50 25.03 Pengembangan dan pembinaan kapasitas penyuluh pertanian melalui pendidikan dan pelatihan

SKPD; Provinsi;

Tercapainya Penyuluh yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan (75 Orang);

900000000 823000000

51 25.04 Pembinaan dan Pengembangan Teknologi, Materi dan informasi Penyuluhan Pertanian

Provinsi; (0 );

Terdeseminasinya Informasi Teknologi melalui kaji terap pertanian (9 Unit);

925000000 1075000000 3 Kegiatan

52 25.05 Pembinaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani dan kemitraan penyuluhan pertanian

Provinsi; Meningkatnya jumlah

Kelembagaan Ekonomi dan Kemitraan Penyuluhan Pertanian (250 Kelompok); (0 );

590000000 563500000 250 Kelompok

53 25.06 Perencanaan, Koordinasi, Singkornisasi, dan Monev Kegiatan penyuluhan pertanian

Banjarbaru (Banjarbaru); Banjarmasin;

Hulu Sungai Tengah(Barabai); Balangan (Paringin); Barito Kuala (Marabahan); Kotabaru (Kotabaru); Tabalong;

Hulu Sungai Selatan (Kandangan); Hulu Sungai Utara;

Tanah Laut (Pelaihari); Kabupaten Banjar (Martapura); Kabupaten Tapin (Rantau); Provinsi;

Tanah Bumbu (Batu Licin) ;

Tersedianya dokumen perencanaan pertanian (5 Dokumen);

(0 );

(11)

No

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

54 25.07 Pembinaan, Supervisi dan Evaluasi

Pengembangan Metode dan Teknologi Penyuluhan Pertanian

Tanah Laut (Pelaihari); Provinsi;

Hulu Sungai Utara;

Kabupaten Banjar (Martapura); Barito Kuala (Marabahan); Banjarbaru (Banjarbaru); Tanah Bumbu (Batu Licin) ; Tabalong;

Banjarmasin;

Kabupaten Tapin (Rantau); Kotabaru (Kotabaru); Balangan (Paringin); Hulu Sungai Tengah(Barabai); Hulu Sungai Selatan (Kandangan);

(0 );

Terlaksananya Pembinaan, Monev dan Pengembangan Teknologi Penyuluhan Pertanian (5 Macam);

300000000 325000000 2 Kegiatan