ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
2 06
Perdagangan
2 06 0100 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
378.312.510.00
2 06 4000 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 378.312.510.00 0.00 0.00
0.00
2 06 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
378.312.510.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 378.312.510.00 0.00 0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 378.312.510.00 378.312.510.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
11.359.298.356.00
2 06 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 12.551.214.694.00 (1.191.916.338.00) (9.50)
0.00
11.359.298.356.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 12.551.214.694.00 (1.191.916.338.00) (9.50)
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 2 06 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 06 01 0014 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
368.138.865.00
2 06 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 483.107.250.00 (114.968.385.00) (23.80)
674.796.736.00
2 06 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 763.864.887.00 (89.068.151.00) (11.66)
1.042.935.601.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.246.972.137.00 (204.036.536.00) (16.36)
1.042.935.601.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.246.972.137.00 (204.036.536.00) (16.36)
2 06 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
2 06 02 0013 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
105.950.263.00
2 06 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 116.514.000.00 (10.563.737.00) (9.07)
701.805.202.00
2 06 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 751.336.409.00 (49.531.207.00) (6.59)
566.516.700.00
2 06 0013 5 2 3 Belanja Modal 581.441.369.00 (14.924.669.00) (2.57)
1.374.272.165.00
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 1.449.291.778.00 (75.019.613.00) (5.18)
1.374.272.165.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 1.449.291.778.00 (75.019.613.00) (5.18)
2 06 15 - Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
2 06 15 0010 - Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen
169.702.138.00
2 06 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 190.704.000.00 (21.001.862.00) (11.01)
170.442.300.00
2 06 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 204.920.149.00 (34.477.849.00) (16.83)
465.000.00
2 06 0010 5 2 3 Belanja Modal 2.094.730.00 (1.629.730.00) (77.80)
340.609.438.00
Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen 397.718.879.00 (57.109.441.00) (14.36)
2 06 15 0011 - Pengawasan Peredaran Barang
63.800.579.00
2 06 0011 5 2 1 Belanja Pegawai 70.132.000.00 (6.331.421.00) (9.03)
214.893.335.00
2 06 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 241.848.846.00 (26.955.511.00) (11.15)
29.443.700.00
2 06 0011 5 2 3 Belanja Modal 30.931.395.00 (1.487.695.00) (4.81)
308.137.614.00
Jumlah Pengawasan Peredaran Barang 342.912.241.00 (34.774.627.00) (10.14)
2 06 15 0012 - Sosialisasi Perdagangan Luar Negeri
109.241.575.00
2 06 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 114.932.000.00 (5.690.425.00) (4.95)
124.662.905.00
2 06 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 142.166.872.00 (17.503.967.00) (12.31)
233.904.480.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 882.651.532.00
Jumlah Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 997.729.992.00 (115.078.460.00) (11.53)
1 15 17 - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1 15 17 0001 - Fasilitasi Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
176.867.239.00
1 15 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 195.369.000.00 (18.501.761.00) (9.47)
215.450.250.00
1 15 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 246.693.311.00 (31.243.061.00) (12.66)
4.785.000.00
1 15 0001 5 2 3 Belanja Modal 4.999.583.00 (214.583.00) (4.29)
397.102.489.00
Jumlah Fasilitasi Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 447.061.894.00 (49.959.405.00) (11.18)
1 15 17 0002 - Fasilitasi Pengembangan UKM
196.262.250.00
1 15 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 204.340.000.00 (8.077.750.00) (3.95)
1.308.308.975.00
1 15 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.522.934.102.00 (214.625.127.00) (14.09)
1.504.571.225.00
Jumlah Fasilitasi Pengembangan UKM 1.727.274.102.00 (222.702.877.00) (12.89)
1 15 17 0003 - Pelaksanaan Manajemen Pelayanan Perijinan Perdagangan dan Industri
112.978.753.00
1 15 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 130.996.000.00 (18.017.247.00) (13.75)
458.411.410.00
1 15 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 485.742.113.00 (27.330.703.00) (5.63)
4.455.000.00
1 15 0003 5 2 3 Belanja Modal 4.455.000.00 0.00 0.00
575.845.163.00
Jumlah Pelaksanaan Manajemen Pelayanan Perijinan Perdagangan dan Industri 621.193.113.00 (45.347.950.00) (7.30)
1 15 17 0004 - Pemberian dan Penerbitan Perijinan Perdagangan dan Industri
164.929.695.00
1 15 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 189.923.000.00 (24.993.305.00) (13.16)
695.939.219.00
1 15 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 815.546.611.00 (119.607.392.00) (14.67)
38.500.000.00
1 15 0004 5 2 3 Belanja Modal 40.606.500.00 (2.106.500.00) (5.19)
899.368.914.00
Jumlah Pemberian dan Penerbitan Perijinan Perdagangan dan Industri 1.046.076.111.00 (146.707.197.00) (14.02)
1 15 17 0005 - Pembinaan Industri Rokok dan Cukai Hasil Tembakau
126.963.672.00
1 15 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 139.826.000.00 (12.862.328.00) (9.20)
106.240.020.00
1 15 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 120.214.529.00 (13.974.509.00) (11.62)
2.805.000.00
1 15 0005 5 2 3 Belanja Modal 4.628.580.00 (1.823.580.00) (39.40)
236.008.692.00
Jumlah Pembinaan Industri Rokok dan Cukai Hasil Tembakau 264.669.109.00 (28.660.417.00) (10.83)
1 15 17 0006 - Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan
190.166.477.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
112.864.665.00
1 15 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 124.066.855.00 (11.202.190.00) (9.03)
5.192.000.00
1 15 0006 5 2 3 Belanja Modal 5.887.200.00 (695.200.00) (11.81)
308.223.142.00
Jumlah Pembinaan Wajib Daftar Perusahaan 353.614.055.00 (45.390.913.00) (12.84)
1 15 17 0007 - Penerbitan Surat Keterangan dan Pemberian Rekomendasi Perdagangan
55.353.626.00
1 15 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 59.478.000.00 (4.124.374.00) (6.93)
25.261.550.00
1 15 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 28.702.555.00 (3.441.005.00) (11.99)
80.615.176.00
Jumlah Penerbitan Surat Keterangan dan Pemberian Rekomendasi Perdagangan 88.180.555.00 (7.565.379.00) (8.58)
1 15 17 0008 - Penyelenggaraan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah
342.673.844.00
1 15 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 408.077.000.00 (65.403.156.00) (16.03)
905.782.505.00
1 15 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.025.117.978.00 (119.335.473.00) (11.64)
6.153.400.00
1 15 0008 5 2 3 Belanja Modal 9.122.300.00 (2.968.900.00) (32.55)
1.254.609.749.00
Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah 1.442.317.278.00 (187.707.529.00) (13.01)
1 15 17 0009 - Penyelenggaraan Promosi Dalam dan Luar Negeri
208.474.388.00
1 15 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 230.916.000.00 (22.441.612.00) (9.72)
2.248.752.315.00
1 15 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2.538.219.377.00 (289.467.062.00) (11.40)
15.150.000.00
1 15 0009 5 2 3 Belanja Modal 15.407.480.00 (257.480.00) (1.67)
2.472.376.703.00
Jumlah Penyelenggaraan Promosi Dalam dan Luar Negeri 2.784.542.857.00 (312.166.154.00) (11.21)
7.728.721.253.00
Jumlah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 8.774.929.074.00 (1.046.207.821.00) (11.92)
1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0015 - Pelayanan UPTD Metrologi Legal
259.991.597.00
1 20 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 304.793.000.00 (44.801.403.00) (14.70)
381.110.494.00
1 20 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 531.058.546.00 (149.948.052.00) (28.24)
654.229.490.00
1 20 0015 5 2 3 Belanja Modal 659.987.620.00 (5.758.130.00) (0.87)
1.295.331.581.00
Jumlah Pelayanan UPTD Metrologi Legal 1.495.839.166.00 (200.507.585.00) (13.40)
1 20 17 0016 - Pelayanan UPTD Pasar Turi
1.214.268.318.00
1 20 0016 5 2 1 Belanja Pegawai 1.361.802.000.00 (147.533.682.00) (10.83)
1.185.497.080.00
1 20 0016 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.276.238.489.00 (90.741.409.00) (7.11)
770.000.00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 2.400.535.398.00
Jumlah Pelayanan UPTD Pasar Turi 2.638.896.289.00 (238.360.891.00) (9.03)
1 20 17 0017 - Penanganan dan Penanggulangan Dampak Kebakaran Pasar Turi
0.00
1 20 0017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 254.068.318.00 (254.068.318.00) (100.00)
0.00
1 20 0017 5 2 3 Belanja Modal 3.849.519.968.00 (3.849.519.968.00) (100.00)
0.00
Jumlah Penanganan dan Penanggulangan Dampak Kebakaran Pasar Turi 4.103.588.286.00 (4.103.588.286.00) (100.00)
3.695.866.979.00
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 8.238.323.741.00 (4.542.456.762.00) (55.14)
14.724.447.530.00
Jumlah Belanja Langsung 20.707.246.722.00 (5.982.799.192.00) (28.89)
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (25.705.433.376.00) 7.174.715.530.00 (21.82) 26.083.745.886.00 (7.174.715.530.00) (21.57) .00
.00) (32.880.148.906
