REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5 240.028.493.000,00 Urusan Wajib 22.047.885.250,00 176.223.216.247,00 41.757.391.503,00 1 33.282.653.000,00 Pendidikan 914.437.640,00 20.181.015.360,00 12.187.200.000,00 1.01 5.934.593.000,00 DINAS PENDIDIKAN 844.164.280,00 5.033.728.720,00 56.700.000,00 1.01 . 1.01.01 792.593.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 173.169.000,00 619.424.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01
300.000.000,00 0,00
300.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
172.593.000,00 0,00
6.024.000,00 166.569.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
11.000.000,00 0,00
11.000.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
45.000.000,00 0,00
38.400.000,00 6.600.000,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
124.000.000,00 0,00
124.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
80.000.000,00 0,00
80.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19
132.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.925.000,00 80.875.000,00 48.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02
52.000.000,00 48.200.000,00
3.175.000,00 625.000,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07
25.000.000,00 0,00
22.700.000,00 2.300.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28
45.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.500.000,00 42.500.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 05
45.000.000,00 0,00
42.500.000,00 2.500.000,00
Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan 1.01 . 1.01.01 . 05 . 05
200.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 8.500.000,00 68.875.000,00 122.625.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06 100.000.000,00 8.500.000,00 26.250.000,00 65.250.000,00
Fasilitasi administrasi keuangan, pengelolaan dan pelaporan asset daerah 1.01 . 1.01.01 . 06 . 06
100.000.000,00 0,00
96.375.000,00 3.625.000,00
Pengembangan Perencanaan Teknis dan Pengendalian Kegiatan SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 08
560.000.000,00
Program Pendidikan Anak Usia Dini 4.125.000,00 555.875.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15
140.000.000,00 0,00
138.625.000,00 1.375.000,00
Peningkatan Mutu pendidikan PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik PAUD serta Lembaga PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 69
120.000.000,00 0,00
118.625.000,00 1.375.000,00
Fasilitasi kegiatan PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 70
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Fasilitasi Klaten Layak Anak (KLA) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 71
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 100.000.000,00 0,00
98.625.000,00 1.375.000,00
Fasilitasi Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 72 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
Pembinaan Taman Kanak-kanak 1.01 . 1.01.01 . 15 . 73
1.010.000.000,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 1.010.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16
61.194.000,00 0,00
61.194.000,00 0,00
Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69
397.297.000,00 0,00
397.297.000,00 0,00
Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00
Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 76
35.885.000,00 0,00
35.885.000,00 0,00
Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00
Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 78.124.000,00 0,00 78.124.000,00 0,00 Pengembangan Kurikulum SD/SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pendampingan BSM SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penggabungan SD Negeri 1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00
Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat TK, SD, SMP,SMA,SMK 1.01 . 1.01.01 . 16 . 84
340.000.000,00 0,00
340.000.000,00 0,00
Penyelenggaraan Ujian Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 87
1.510.000.000,00
Program Pendidikan Menengah 480.675.000,00 1.029.325.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 17 750.000.000,00 0,00 270.575.000,00 479.425.000,00 Operasional SMK Negeri 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 655.000.000,00 0,00 653.750.000,00 1.250.000,00
Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa SMA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Fasilitasi Kota Vokasi 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00
Pembinaan OSIS SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta 1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pengembangan kelembagaan SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 290.000.000,00
Program Pendidikan Non Formal 4.750.000,00 285.250.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 18
60.000.000,00 0,00
60.000.000,00 0,00
Pengembangan pendidikan keaksaraan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04
50.000.000,00 0,00
45.250.000,00 4.750.000,00
Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 07
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00
Ekspo Hari Aksara Internasional Tingkat Kabupaten 1.01 . 1.01.01 . 18 . 15
150.000.000,00 0,00
150.000.000,00 0,00
Penyelenggaraan UNPP SD, SMP, SMA, SMK dan Paket A, B, serta C 1.01 . 1.01.01 . 18 . 17
565.000.000,00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 55.420.280,00 509.579.720,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 20
30.000.000,00 0,00
17.454.720,00 12.545.280,00
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 09
40.000.000,00 0,00
32.500.000,00 7.500.000,00
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit 1.01 . 1.01.01 . 20 . 13
100.000.000,00 0,00
98.125.000,00 1.875.000,00
Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas 1.01 . 1.01.01 . 20 . 14
250.000.000,00 0,00
245.000.000,00 5.000.000,00
Pembinaan minat bakat dan kreativitas guru SD, SMP, SMA, SMK Negeri/Swasta 1.01 . 1.01.01 . 20 . 15
70.000.000,00 0,00
56.500.000,00 13.500.000,00
Fasilitasi Tunjangan Fungsional GTT 1.01 . 1.01.01 . 20 . 18
75.000.000,00 0,00
60.000.000,00 15.000.000,00
Fasilitasi Uji Kompetensi Guru dan Pengawas 1.01 . 1.01.01 . 20 . 19
220.000.000,00
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 40.950.000,00 179.050.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 21
70.000.000,00 0,00
61.300.000,00 8.700.000,00
Pengembangan minat dan budaya baca 1.01 . 1.01.01 . 21 . 02
50.000.000,00 0,00
47.000.000,00 3.000.000,00
Pembinaan Pengelola Perpustakaan Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 21 . 11
100.000.000,00 0,00
70.750.000,00 29.250.000,00
Fasilitasi Lomba Perpustakaan Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 21 . 14
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 610.000.000,00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.775.000,00 599.225.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 22
85.000.000,00 0,00
85.000.000,00 0,00
Pengelolaan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 100.000.000,00 0,00 98.750.000,00 1.250.000,00 Operasional BOS 1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 75.000.000,00 0,00 72.775.000,00 2.225.000,00
Evaluasi dan Perencanaan Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 12
50.000.000,00 0,00
49.575.000,00 425.000,00
Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pendidikan Karakter dan Nasionalisme melalui Jalur Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 14
150.000.000,00 0,00
146.750.000,00 3.250.000,00
Penerimaan Siswa Baru SMA/SMK Online 1.01 . 1.01.01 . 22 . 15
100.000.000,00 0,00
96.375.000,00 3.625.000,00
Penyusunan Data Pokok Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 16
10.000.000,00
TK Negeri 0,00 10.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.02
6.200.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 6.200.000,00 0,00 1.01 . 1.01.02 . 01
3.960.000,00 0,00
3.960.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.02 . 01 . 02
200.000,00 0,00
200.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.02 . 01 . 08
1.200.000,00 0,00
1.200.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.02 . 01 . 10
540.000,00 0,00
540.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.02 . 01 . 11
300.000,00 0,00
300.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.02 . 01 . 12
3.800.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 3.800.000,00 0,00 1.01 . 1.01.02 . 02
2.800.000,00 0,00
2.800.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.02 . 02 . 22
1.000.000,00 0,00
1.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.02 . 02 . 28
1.612.960.000,00
SMP Negeri se Kabupaten 0,00 1.612.960.000,00 0,00
1.01 . 1.01.04
1.612.960.000,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 1.612.960.000,00 0,00 1.01 . 1.01.04 . 16
1.612.960.000,00 0,00
1.612.960.000,00 0,00
Pendampingan Biaya Operasional Sekolah (BOS) 1.01 . 1.01.04 . 16 . 85
350.000.000,00
SMA Negeri se Kabupaten 0,00 350.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.05
260.448.600,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 260.448.600,00 0,00 1.01 . 1.01.05 . 01
47.691.750,00 0,00
47.691.750,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.05 . 01 . 02
29.662.350,00 0,00
29.662.350,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.05 . 01 . 08
115.901.700,00 0,00
115.901.700,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.05 . 01 . 10
38.508.800,00 0,00
38.508.800,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.05 . 01 . 11
28.684.000,00 0,00
28.684.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.05 . 01 . 12
89.551.400,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 89.551.400,00 0,00 1.01 . 1.01.05 . 02
2.600.000,00 0,00
2.600.000,00 0,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.05 . 02 . 09
62.018.700,00 0,00
62.018.700,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.05 . 02 . 22
4.750.000,00 0,00
4.750.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.05 . 02 . 26
20.182.700,00 0,00
20.182.700,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.05 . 02 . 28
12.160.000.000,00
SMK Negeri se Kabupaten 36.550.000,00 12.123.450.000,00 0,00
1.01 . 1.01.06
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 555.802.450,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 555.802.450,00 0,00 1.01 . 1.01.06 . 01
211.819.150,00 0,00
211.819.150,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.06 . 01 . 02
36.739.311,00 0,00
36.739.311,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.06 . 01 . 08
211.285.000,00 0,00
211.285.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.06 . 01 . 10
63.533.600,00 0,00
63.533.600,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.06 . 01 . 11
32.425.389,00 0,00
32.425.389,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.06 . 01 . 12
104.197.550,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 104.197.550,00 0,00 1.01 . 1.01.06 . 02
61.447.550,00 0,00
61.447.550,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.06 . 02 . 22
42.750.000,00 0,00
42.750.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.06 . 02 . 28
11.500.000.000,00
Program Pendidikan Menengah 36.550.000,00 11.463.450.000,00 0,00 1.01 . 1.01.06 . 17
11.500.000.000,00 0,00
11.463.450.000,00 36.550.000,00
Pendampingan operasional Penyelenggaraan Pendidikan Bagi SMK Negeri 1.01 . 1.01.06 . 17 . 76
343.100.000,00
SKB 33.723.360,00 270.876.640,00 38.500.000,00
1.01 . 1.01.07
81.600.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33.723.360,00 47.876.640,00 0,00 1.01 . 1.01.07 . 01
12.600.000,00 0,00
12.600.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.07 . 01 . 02
18.474.240,00 0,00
0,00 18.474.240,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.07 . 01 . 08
13.000.000,00 0,00
13.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.01 . 1.01.07 . 01 . 09
5.276.640,00 0,00
5.276.640,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.07 . 01 . 10
4.000.000,00 0,00
4.000.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.07 . 01 . 11
4.000.000,00 0,00
4.000.000,00 0,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.01 . 1.01.07 . 01 . 13
4.000.000,00 0,00
4.000.000,00 0,00
Penyediaan peralatan rumah tangga 1.01 . 1.01.07 . 01 . 14
4.000.000,00 0,00
4.000.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.07 . 01 . 17
1.000.000,00 0,00
1.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.07 . 01 . 18
15.249.120,00 0,00
0,00 15.249.120,00
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1.01 . 1.01.07 . 01 . 20
78.500.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 40.000.000,00 38.500.000,00 1.01 . 1.01.07 . 02
8.500.000,00 8.500.000,00
0,00 0,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.07 . 02 . 09 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.01 . 1.01.07 . 02 . 10 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.07 . 02 . 22
15.000.000,00
Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 15.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.07 . 15
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.07 . 15 . 59
30.000.000,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 30.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.07 . 16
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 1.01 . 1.01.07 . 16 . 68
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00
Layanan Pembelajaran Keliling Pendidikan Kesetaraan 1.01 . 1.01.07 . 16 . 86
38.000.000,00
Program Pendidikan Menengah 0,00 38.000.000,00 0,00
1.01 . 1.01.07 . 17
38.000.000,00 0,00
38.000.000,00 0,00
Penyelenggaraan paket C setara SMU 1.01 . 1.01.07 . 17 . 63
100.000.000,00
Program Pendidikan Non Formal 0,00 100.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.07 . 18
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 1.01 . 1.01.07 . 18 . 05
4.372.000.000,00
Dinas Pendidikan Kecamatan 0,00 780.000.000,00 3.592.000.000,00
1.01 . 1.01.08
3.592.000.000,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 3.592.000.000,00 1.01 . 1.01.08 . 16
3.592.000.000,00 3.592.000.000,00
0,00 0,00
Pendampingan Biaya Operasional Sekolah (BOS) 1.01 . 1.01.08 . 16 . 85
780.000.000,00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 780.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.08 . 22
780.000.000,00 0,00
780.000.000,00 0,00
Operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan 1.01 . 1.01.08 . 22 . 17
8.500.000.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 0,00 0,00 8.500.000.000,00
1.01 . 1.03.01
8.500.000.000,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 8.500.000.000,00 1.01 . 1.03.01 . 16
8.500.000.000,00 8.500.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan gedung sekolah 1.01 . 1.03.01 . 16 . 01 73.613.224.000,00 Kesehatan 3.460.012.000,00 56.805.306.215,00 13.347.905.785,00 1.02 15.132.998.000,00 DINAS KESEHATAN 1.455.878.000,00 13.601.520.000,00 75.600.000,00 1.02 . 1.02.01 1.731.776.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.312.863.000,00 418.913.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
250.000.000,00 0,00
250.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
486.044.000,00 0,00
14.516.000,00 471.528.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
304.825.000,00 0,00
9.213.000,00 295.612.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.02 . 1.02.01 . 01 . 09
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
30.000.000,00 0,00
0,00 30.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
7.500.000,00 0,00
7.500.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
465.382.000,00 0,00
14.290.000,00 451.092.000,00
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 20
73.025.000,00 0,00
8.394.000,00 64.631.000,00
Penyediaan jasa pengemudi kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 21
490.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.850.000,00 436.150.000,00 50.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02
30.000.000,00 30.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 400.000.000,00 0,00 396.150.000,00 3.850.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
10.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 6.000.000,00 4.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 03
10.000.000,00 0,00
4.000.000,00 6.000.000,00
Pembinaan Administrasi Kepegawaian 1.02 . 1.02.01 . 03 . 06
25.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 12.700.000,00 12.300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06 25.000.000,00 0,00 12.300.000,00 12.700.000,00
Fasilitasi administrasi keuangan, pengelolaan dan pelaporan asset daerah 1.02 . 1.02.01 . 06 . 06
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 30.000.000,00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 30.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 15
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00
Pengelolaan Manajemen Obat 1.02 . 1.02.01 . 15 . 07
894.000.000,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 42.650.000,00 825.750.000,00 25.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16
60.000.000,00 0,00
60.000.000,00 0,00
Peningkatan Kesehatan Keluarga dan pendampingan Polindes 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00
Bintek balai pengobatan/RB dan lab. swasta 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 30.000.000,00 0,00 4.750.000,00 25.250.000,00 Penunjang Operasional PPPK 1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00
Penunjang Operasional pelayanan ijin di bidang kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 100.000.000,00 0,00 91.850.000,00 8.150.000,00 Akreditasi Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 20.000.000,00 0,00 15.150.000,00 4.850.000,00
Pemilihan paramedis, medis teladan dan puskesmas berprestasi 1.02 . 1.02.01 . 16 . 21
25.000.000,00 0,00
24.475.000,00 525.000,00
Pembuatan Buku Profil Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 22
520.000.000,00 25.600.000,00
491.250.000,00 3.150.000,00
Penunjang Operasional Laboratorium Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 23
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Peningkatan manajemen puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 24
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00
Peningkatan kinerja klinik 1.02 . 1.02.01 . 16 . 25
9.000.000,00 0,00
8.275.000,00 725.000,00
Pembuatan buku KIA 1.02 . 1.02.01 . 16 . 26
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00
Sistim penanggulangan Gawat darurat Terpadu 1.02 . 1.02.01 . 16 . 27
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00
Penunjang Operasional Ambulance dan Mobil Jenazah 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28
50.000.000,00
Program Pengawasan Obat dan Makanan 600.000,00 49.400.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 17
25.000.000,00 0,00
24.400.000,00 600.000,00
Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 06
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00
Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah 1.02 . 1.02.01 . 17 . 07
71.000.000,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 71.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 19
21.000.000,00 0,00
21.000.000,00 0,00
Penyuluhan Kesehatan masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 06
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00
Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 07
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 08
60.000.000,00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 60.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 20
45.000.000,00 0,00
45.000.000,00 0,00
Upaya perbaikan gizi keluarga 1.02 . 1.02.01 . 20 . 07
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00
Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 08
90.000.000,00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.525.000,00 88.475.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 21
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00
Peningkatan Kesehatan Lingkungan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 05
50.000.000,00 0,00
48.475.000,00 1.525.000,00
Pengelolaan Limbah Medis B3 1.02 . 1.02.01 . 21 . 06
425.000.000,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 6.790.000,00 418.210.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 22
180.000.000,00 0,00
177.085.000,00 2.915.000,00
Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB ) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12
75.000.000,00 0,00
73.475.000,00 1.525.000,00
Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13
170.000.000,00 0,00
167.650.000,00 2.350.000,00
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14
2.120.000.000,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 18.600.000,00 2.101.400.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 23
2.000.000.000,00 0,00
2.000.000.000,00 0,00
Penunjang kegiatan Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 23 . 07
10.000.000,00 0,00
7.750.000,00 2.250.000,00
Fasilitasi dan Intensifikasi Pendapatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 35.000.000,00 0,00
35.000.000,00 0,00
Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 11
75.000.000,00 0,00
58.650.000,00 16.350.000,00
Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah 1.02 . 1.02.01 . 23 . 12
9.111.222.000,00
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 50.300.000,00 9.060.922.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 24
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Pelayanan operasi katarak 1.02 . 1.02.01 . 24 . 01 10.000.000,00 0,00 1.500.000,00 8.500.000,00 Visum at Repertum 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 9.091.222.000,00 0,00 9.049.422.000,00 41.800.000,00
Kemitraan Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat Miskin (BPJS) 1.02 . 1.02.01 . 24 . 12
25.000.000,00
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
0,00 0,00 25.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 24
41.500.000.000,00
PUSKESMAS 187.450.000,00 36.108.989.215,00 5.203.560.785,00
1.02 . 1.02.02
41.500.000.000,00
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 187.450.000,00 36.108.989.215,00 5.203.560.785,00 1.02 . 1.02.02 . 24
41.500.000.000,00 5.203.560.785,00
36.108.989.215,00 187.450.000,00
Jaminan Pemeliharaan dan Perlindungan Kesehatan Masyarakat (Dana Kapitasi) 1.02 . 1.02.02 . 24 . 14
15.000.000.000,00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1.815.059.000,00 7.016.196.000,00 6.168.745.000,00
1.02 . 1.02.03
5.352.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.779.234.000,00 3.572.766.000,00 0,00 1.02 . 1.02.03 . 01
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.02 . 1.02.03 . 01 . 01
1.500.000.000,00 0,00
1.500.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.03 . 01 . 02
600.000.000,00 0,00
596.300.000,00 3.700.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.02 . 1.02.03 . 01 . 08
100.000.000,00 0,00
97.750.000,00 2.250.000,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.02 . 1.02.03 . 01 . 10
200.000.000,00 0,00
196.750.000,00 3.250.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02 . 1.02.03 . 01 . 11
100.000.000,00 0,00
97.750.000,00 2.250.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.03 . 01 . 12
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.02 . 1.02.03 . 01 . 17
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02 . 1.02.03 . 01 . 18
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.02 . 1.02.03 . 01 . 19
550.000.000,00 0,00
546.300.000,00 3.700.000,00
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1.02 . 1.02.03 . 01 . 20
300.000.000,00 0,00
296.950.000,00 3.050.000,00
Penyediaan Jasa pengelola Taman 1.02 . 1.02.03 . 01 . 30
1.762.000.000,00 0,00
966.000,00 1.761.034.000,00
Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS RSUD 1.02 . 1.02.03 . 01 . 31
525.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 150.000.000,00 375.000.000,00 1.02 . 1.02.03 . 02
150.000.000,00 150.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.03 . 02 . 07
150.000.000,00 150.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.02 . 1.02.03 . 02 . 09 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.02 . 1.02.03 . 02 . 10 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.03 . 02 . 24
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.02 . 1.02.03 . 02 . 28
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.02 . 1.02.03 . 02 . 29
210.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 4.175.000,00 205.825.000,00 0,00 1.02 . 1.02.03 . 03
185.000.000,00 0,00
181.750.000,00 3.250.000,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.02 . 1.02.03 . 03 . 02
25.000.000,00 0,00
24.075.000,00 925.000,00
Pengadaan pakaian kerja lapangan 1.02 . 1.02.03 . 03 . 03
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 150.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 150.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.03 . 05
150.000.000,00 0,00
150.000.000,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan formal 1.02 . 1.02.03 . 05 . 01
50.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 11.675.000,00 38.325.000,00 1.02 . 1.02.03 . 06 25.000.000,00 0,00 14.250.000,00 10.750.000,00
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1.02 . 1.02.03 . 06 . 03
25.000.000,00 0,00
24.075.000,00 925.000,00
Pengembangan Perencanaan Teknis dan Pengendalian Kegiatan SKPD 1.02 . 1.02.03 . 06 . 08
300.000.000,00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 3.050.000,00 296.950.000,00 0,00 1.02 . 1.02.03 . 21
300.000.000,00 0,00
296.950.000,00 3.050.000,00
Pengelolaan Limbah Medis B3 1.02 . 1.02.03 . 21 . 06
7.998.000.000,00
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
5.593.745.000,00 10.500.000,00 2.393.755.000,00 1.02 . 1.02.03 . 26 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02 . 1.02.03 . 26 . 18
1.598.000.000,00 0,00
1.592.600.000,00 5.400.000,00
Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1.02 . 1.02.03 . 26 . 19
500.000.000,00 500.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan mebeuleur rumah sakit 1.02 . 1.02.03 . 26 . 21
400.000.000,00 93.745.000,00
303.705.000,00 2.550.000,00
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
1.02 . 1.02.03 . 26 . 22
500.000.000,00 0,00
497.450.000,00 2.550.000,00
Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 1.02 . 1.02.03 . 26 . 23
250.000.000,00
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
200.000.000,00 0,00 50.000.000,00 1.02 . 1.02.03 . 27 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 1.02 . 1.02.03 . 27 . 01
25.000.000,00 25.000.000,00
0,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit 1.02 . 1.02.03 . 27 . 02
25.000.000,00 25.000.000,00
0,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gudang obat/apotik 1.02 . 1.02.03 . 27 . 03
50.000.000,00 50.000.000,00
0,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III) 1.02 . 1.02.03 . 27 . 04 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala ruang gawat darurat 1.02 . 1.02.03 . 27 . 05
25.000.000,00 25.000.000,00
0,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 1.02 . 1.02.03 . 27 . 16
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02 . 1.02.03 . 27 . 17
165.000.000,00
Program manajemen, informasi dan regulasi Kesehatan 6.425.000,00 158.575.000,00 0,00 1.02 . 1.02.03 . 33
50.000.000,00 0,00
48.625.000,00 1.375.000,00
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit 1.02 . 1.02.03 . 33 . 02
40.000.000,00 0,00
38.625.000,00 1.375.000,00
Pembuatan web site rumah sakit 1.02 . 1.02.03 . 33 . 03
25.000.000,00 0,00
24.075.000,00 925.000,00
Pembuatan propil rumah sakit 1.02 . 1.02.03 . 33 . 04
50.000.000,00 0,00
47.250.000,00 2.750.000,00
Fasilitasi dan Pendampingan Hukum Rumah Sakit 1.02 . 1.02.03 . 33 . 05
1.900.000.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 0,00 0,00 1.900.000.000,00
1.02 . 1.03.01
1.900.000.000,00
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1.900.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.03.01 . 26 1.900.000.000,00 1.900.000.000,00 0,00 0,00
Pembangunan rumah sakit 1.02 . 1.03.01 . 26 . 01
80.226.000,00
SEKRETARIAT DAERAH 1.625.000,00 78.601.000,00 0,00
1.02 . 1.20.03
80.226.000,00
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1.625.000,00 78.601.000,00 0,00 1.02 . 1.20.03 . 30
80.226.000,00 0,00
78.601.000,00 1.625.000,00
Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.02 . 1.20.03 . 30 . 01
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 24.683.000.000,00
Pekerjaan Umum 2.429.732.828,00 20.568.544.672,00 1.684.722.500,00
1.03
24.683.000.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 2.429.732.828,00 20.568.544.672,00 1.684.722.500,00
1.03 . 1.03.01
16.934.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.184.799.036,00 15.749.200.964,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 01
14.860.000.000,00 0,00
14.860.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 03
200.000.000,00 0,00
200.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
423.000.000,00 0,00
12.471.480,00 410.528.520,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 07
234.000.000,00 0,00
74.722.876,00 159.277.124,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
50.000.000,00 0,00
49.225.000,00 775.000,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
125.000.000,00 0,00
125.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
75.000.000,00 0,00
75.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
373.000.000,00 0,00
16.848.720,00 356.151.280,00
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 20
54.000.000,00 0,00
8.047.148,00 45.952.852,00
Penyediaan jasa pengemudi kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 21
120.000.000,00 0,00
120.000.000,00 0,00
Penyediaan Operasional UPTD 1.03 . 1.03.01 . 01 . 22
300.000.000,00 0,00
87.885.740,00 212.114.260,00
Penyediaan Jasa kebersihan Kota 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30
620.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 316.314.500,00 253.685.500,00 50.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02
50.000.000,00 50.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 09
50.000.000,00 0,00
49.225.000,00 775.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga 1.03 . 1.03.01 . 02 . 45
500.000.000,00 0,00
184.460.500,00 315.539.500,00
Pemeliharaan Alat Berat 1.03 . 1.03.01 . 02 . 46
25.000.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 525.000,00 752.500,00 23.722.500,00 1.03 . 1.03.01 . 03
25.000.000,00 23.722.500,00
752.500,00 525.000,00
Pengadaan pakaian kerja lapangan 1.03 . 1.03.01 . 03 . 03
28.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7.500.000,00 20.500.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 05
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM 1.03 . 1.03.01 . 05 . 04
13.000.000,00 0,00
5.500.000,00 7.500.000,00
Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan 1.03 . 1.03.01 . 05 . 05
45.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 14.650.000,00 30.350.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06 20.000.000,00 0,00 15.000.000,00 5.000.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 25.000.000,00 0,00 15.350.000,00 9.650.000,00 Monev kegiatan SKPD 1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 50.000.000,00
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.075.000,00 48.925.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 16
50.000.000,00 0,00
48.925.000,00 1.075.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala saluran drainase/gorong-gorong 1.03 . 1.03.01 . 16 . 05
3.500.000.000,00
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 255.606.500,00 3.244.393.500,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 18
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 3.500.000.000,00 0,00
3.244.393.500,00 255.606.500,00
Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan se Kabupaten Klaten 1.03 . 1.03.01 . 18 . 06
1.361.000.000,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
511.000.000,00 532.152.792,00 317.847.208,00 1.03 . 1.03.01 . 24 511.000.000,00 511.000.000,00 0,00 0,00 Pendampingan WISMP 1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 800.000.000,00 0,00 276.697.208,00 523.302.792,00 Operasi Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 21 50.000.000,00 0,00 41.150.000,00 8.850.000,00
Pembinaan/penyuluhan teknis irigasi kepada P3A/GP3A 1.03 . 1.03.01 . 24 . 31
1.250.000.000,00
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
1.100.000.000,00 850.000,00 149.150.000,00 1.03 . 1.03.01 . 26 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00
Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya 1.03 . 1.03.01 . 26 . 02
800.000.000,00 800.000.000,00
0,00 0,00
Perkuatan tebing/tanggul sungai 1.03 . 1.03.01 . 26 . 09
150.000.000,00 0,00
149.150.000,00 850.000,00
Operasi dan pemeliharaan (OP) sungai 1.03 . 1.03.01 . 26 . 11
470.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 22.680.000,00 447.320.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 27
200.000.000,00 0,00
198.600.000,00 1.400.000,00
BOP Pendampingan DAK Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ( BLM ) 1.03 . 1.03.01 . 27 . 10 200.000.000,00 0,00 183.420.000,00 16.580.000,00
BOP Pendampingan PAMSIMAS 1.03 . 1.03.01 . 27 . 11
70.000.000,00 0,00
65.300.000,00 4.700.000,00
BOP Pendampingan SANIMAS 1.03 . 1.03.01 . 27 . 15
25.000.000,00
Program Pengendalian Banjir 0,00 25.000.000,00 0,00
1.03 . 1.03.01 . 28
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00
Pengadaan bahan penanganan banjir 1.03 . 1.03.01 . 28 . 13
375.000.000,00
Program pembangunan infrastruktur perdesaan 93.580.000,00 281.420.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 30
175.000.000,00 0,00
159.220.000,00 15.780.000,00
BOP Pendampingan PPIP 1.03 . 1.03.01 . 30 . 10 200.000.000,00 0,00 122.200.000,00 77.800.000,00 BOP Pendampingan PNPM - P2KP 1.03 . 1.03.01 . 30 . 11 600.000.000,00 Perumahan 338.000.000,00 262.000.000,00 0,00 1.04 600.000.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 338.000.000,00 262.000.000,00 0,00
1.04 . 1.03.01
600.000.000,00
Program Pengembangan Perumahan 338.000.000,00 262.000.000,00 0,00 1.04 . 1.03.01 . 15
600.000.000,00 0,00
262.000.000,00 338.000.000,00
BOP Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 1.04 . 1.03.01 . 15 . 10
4.775.000.000,00
Penataan Ruang 35.550.000,00 539.450.000,00 4.200.000.000,00
1.05
4.425.000.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 8.450.000,00 216.550.000,00 4.200.000.000,00
1.05 . 1.03.01
225.000.000,00
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 8.450.000,00 216.550.000,00 0,00 1.05 . 1.03.01 . 17
50.000.000,00 0,00
48.750.000,00 1.250.000,00
Monitoring dan pengendalian IMB 1.05 . 1.03.01 . 17 . 09
50.000.000,00 0,00
48.750.000,00 1.250.000,00
Fasilitasi Pengendalian & Pengawasan Tata Ruang 1.05 . 1.03.01 . 17 . 10
75.000.000,00 0,00
69.050.000,00 5.950.000,00
BOP Tim SIUJK dan SLF Kabupaten Klaten 1.05 . 1.03.01 . 17 . 12
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Penyusunan dokumen UKL/UPL dan perijinan pengambilan Air tanah sumur Bor 1.05 . 1.03.01 . 17 . 13
4.200.000.000,00
Program Penataan dan Pengelolaan Tata Bangunan 0,00 0,00 4.200.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 18
550.000.000,00 550.000.000,00
0,00 0,00
Pembangunan Prasarana Kantor Kecamatan 1.05 . 1.03.01 . 18 . 01
3.500.000.000,00 3.500.000.000,00
0,00 0,00
Rehab Masjid Raya Klaten ( Tahap III ) 1.05 . 1.03.01 . 18 . 02
150.000.000,00 150.000.000,00
0,00 0,00
Rehab Lapangan Tennis 1.05 . 1.03.01 . 18 . 03
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 350.000.000,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 27.100.000,00 322.900.000,00 0,00
1.05 . 1.06.01
350.000.000,00
Program Perencanaan Tata Ruang 27.100.000,00 322.900.000,00 0,00 1.05 . 1.06.01 . 15
200.000.000,00 0,00
182.950.000,00 17.050.000,00
Review Rencana Tata Ruang 1.05 . 1.06.01 . 15 . 11
150.000.000,00 0,00
139.950.000,00 10.050.000,00
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 1.05 . 1.06.01 . 15 . 16
2.950.000.000,00
Perencanaan Pembangunan 691.300.000,00 2.258.700.000,00 0,00
1.06
2.950.000.000,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 691.300.000,00 2.258.700.000,00 0,00
1.06 . 1.06.01
301.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.000.000,00 300.000.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
2.000.000,00 0,00
1.000.000,00 1.000.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
6.000.000,00 0,00
6.000.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00
Penyediaan peralatan rumah tangga 1.06 . 1.06.01 . 01 . 14
3.000.000,00 0,00
3.000.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
150.000.000,00 0,00
150.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
94.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.000.000,00 89.000.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 02
20.000.000,00 0,00
15.000.000,00 5.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22
49.000.000,00 0,00
49.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 28
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.06 . 1.06.01 . 02 . 29
1.555.000.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 630.275.000,00 924.725.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 21
50.000.000,00 0,00
45.775.000,00 4.225.000,00
Penyelenggaraan musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 300.000.000,00 0,00 277.300.000,00 22.700.000,00
Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 07
225.000.000,00 0,00
189.700.000,00 35.300.000,00
Penyelenggaraan musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09
350.000.000,00 0,00
141.050.000,00 208.950.000,00
Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 10
315.000.000,00 0,00
135.450.000,00 179.550.000,00
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA & PPAS) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 315.000.000,00 0,00 135.450.000,00 179.550.000,00
Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA & PPAS-P)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 16
250.000.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 5.250.000,00 244.750.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 22
250.000.000,00 0,00
244.750.000,00 5.250.000,00
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04
250.000.000,00
Program Perencanaan Sosial dan Budaya 9.000.000,00 241.000.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 23
250.000.000,00 0,00
241.000.000,00 9.000.000,00
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 250.000.000,00
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 3.525.000,00 246.475.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 24
250.000.000,00 0,00
246.475.000,00 3.525.000,00
Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana 1.06 . 1.06.01 . 24 . 04
250.000.000,00
Program Pendataan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan 37.250.000,00 212.750.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 26
250.000.000,00 0,00
212.750.000,00 37.250.000,00
Fasilitasi dan Koordinasi Pendataan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan 1.06 . 1.06.01 . 26 . 01 2.663.000.000,00 Perhubungan 685.485.800,00 1.977.514.200,00 0,00 1.07 2.663.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 685.485.800,00 1.977.514.200,00 0,00 1.07 . 1.07.01 974.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 146.528.800,00 827.471.200,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 01
4.000.000,00 0,00
4.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01
150.000.000,00 0,00
150.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 03
110.000.000,00 0,00
793.700,00 109.206.300,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 07
150.000.000,00 0,00
121.252.500,00 28.747.500,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 08
55.000.000,00 0,00
52.750.000,00 2.250.000,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 10
85.000.000,00 0,00
82.750.000,00 2.250.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 11
25.000.000,00 0,00
24.075.000,00 925.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 12
3.000.000,00 0,00
3.000.000,00 0,00
Penyediaan peralatan rumah tangga 1.07 . 1.07.01 . 01 . 14
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17
120.000.000,00 0,00
120.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18
59.000.000,00 0,00
59.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19
193.000.000,00 0,00
189.850.000,00 3.150.000,00
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 20
108.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.375.000,00 106.625.000,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 02
30.000.000,00 0,00
28.625.000,00 1.375.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 22
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.07 . 1.07.01 . 02 . 24
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 28
3.000.000,00 0,00
3.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.07 . 1.07.01 . 02 . 29
240.000.000,00
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 14.397.300,00 225.602.700,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 16
50.000.000,00 0,00
48.625.000,00 1.375.000,00
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 1.07 . 1.07.01 . 16 . 01
190.000.000,00 0,00
176.977.700,00 13.022.300,00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Light 1.07 . 1.07.01 . 16 . 05
264.000.000,00
Pogram peningkatan pelayanan angkutan 6.275.000,00 257.725.000,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 17
171.000.000,00 0,00
170.075.000,00 925.000,00
Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 16
43.000.000,00 0,00
43.000.000,00 0,00
Pendataan dan Penertiban Parkir dan Terminal 1.07 . 1.07.01 . 17 . 18
30.000.000,00 0,00
28.650.000,00 1.350.000,00
Fasilitasi Mudik Lebaran 1.07 . 1.07.01 . 17 . 21
10.000.000,00 0,00
8.000.000,00 2.000.000,00
Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 25
10.000.000,00 0,00
8.000.000,00 2.000.000,00
Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 26
807.000.000,00
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 480.134.700,00 326.865.300,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 19
62.000.000,00 0,00
3.366.100,00 58.633.900,00
Fasilitasi Pengamanan Perlintasan Kereta Api 1.07 . 1.07.01 . 19 . 04
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 500.000.000,00 0,00
78.999.200,00 421.000.800,00
Operasional Penertiban Angkutan Galian Golongan C 1.07 . 1.07.01 . 19 . 05
50.000.000,00 0,00
49.500.000,00 500.000,00
Lomba tertib Lalu Lintas / Wahana tata Nugraha 1.07 . 1.07.01 . 19 . 06
185.000.000,00 0,00
185.000.000,00 0,00
Car Free Day Kabupaten 1.07 . 1.07.01 . 19 . 07
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Fasilitasi Forum LLAJ 1.07 . 1.07.01 . 19 . 08
270.000.000,00
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 36.775.000,00 233.225.000,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 20
200.000.000,00 0,00
196.850.000,00 3.150.000,00
Pengadaan buku uji, tanda uji dan kelengkapannya 1.07 . 1.07.01 . 20 . 04
70.000.000,00 0,00
36.375.000,00 33.625.000,00
Pengecatan tanda samping kendaraan bermotor wajib uji 1.07 . 1.07.01 . 20 . 05
14.631.000.000,00
Lingkungan Hidup 2.674.983.152,00 3.740.286.348,00 8.215.730.500,00
1.08
13.310.000.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 2.376.858.672,00 2.883.141.328,00 8.050.000.000,00
1.08 . 1.03.01
9.635.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2.041.760.856,00 2.593.239.144,00 5.000.000.000,00 1.08 . 1.03.01 . 15
50.000.000,00 0,00
47.850.000,00 2.150.000,00
Pengadaan Gerobak Sampah 1.08 . 1.03.01 . 15 . 14
75.000.000,00 0,00
73.350.000,00 1.650.000,00
Rehabilitasi/Pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah 1.08 . 1.03.01 . 15 . 20
400.000.000,00 0,00
397.200.000,00 2.800.000,00
Revitalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 1.08 . 1.03.01 . 15 . 21
500.000.000,00 0,00
496.950.000,00 3.050.000,00
Kompensasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 1.08 . 1.03.01 . 15 . 22
3.500.000.000,00 0,00
1.470.314.144,00 2.029.685.856,00
Operasional Pengangkutan Sampah dan Limbah 1.08 . 1.03.01 . 15 . 24
60.000.000,00 0,00
58.350.000,00 1.650.000,00
Pengadaan Keranjang Sampah 1.08 . 1.03.01 . 15 . 25
50.000.000,00 0,00
49.225.000,00 775.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kebersihan 1.08 . 1.03.01 . 15 . 26
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Lahan TPA 1.08 . 1.03.01 . 15 . 27
3.675.000.000,00
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 335.097.816,00 289.902.184,00 3.050.000.000,00 1.08 . 1.03.01 . 24 400.000.000,00 0,00 71.577.184,00 328.422.816,00 Operasional Pemeliharaan RTH 1.08 . 1.03.01 . 24 . 11 50.000.000,00 0,00 48.925.000,00 1.075.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pertamanan 1.08 . 1.03.01 . 24 . 12
50.000.000,00 50.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pertamanan 1.08 . 1.03.01 . 24 . 13
75.000.000,00 0,00
72.850.000,00 2.150.000,00
Pemeliharaan Jalur Hijau 1.08 . 1.03.01 . 24 . 14 100.000.000,00 0,00 96.550.000,00 3.450.000,00 Pemeliharaan Alun-Alun 1.08 . 1.03.01 . 24 . 15 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00
Pembangunan Taman Gergunung 1.08 . 1.03.01 . 24 . 16
1.200.000.000,00
BADAN LINGKUNGAN HIDUP 295.574.480,00 738.695.020,00 165.730.500,00
1.08 . 1.08.01
274.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 54.759.480,00 219.240.520,00 0,00 1.08 . 1.08.01 . 01
2.100.000,00 0,00
2.100.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01
38.000.000,00 0,00
38.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02
12.382.200,00 0,00
2.762.880,00 9.619.320,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 07
15.125.000,00 0,00
2.742.800,00 12.382.200,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 08
18.076.400,00 0,00
18.076.400,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 10
3.997.000,00 0,00
3.997.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 11
2.947.600,00 0,00
2.947.600,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 12
4.129.200,00 0,00
4.129.200,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15
13.386.000,00 0,00
13.386.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.08 . 1.08.01 . 01 . 17
95.000.000,00 0,00
95.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.08 . 1.08.01 . 01 . 18
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.08 . 1.08.01 . 01 . 19
24.764.400,00 0,00
4.925.760,00 19.838.640,00
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 20
13.092.200,00 0,00
3.172.880,00 9.919.320,00
Penyediaan jasa pengemudi kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 21
11.000.000,00 0,00
8.000.000,00 3.000.000,00
Penyusunan perencanaan dan pelaporan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 24
87.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 55.466.800,00 31.533.200,00 1.08 . 1.08.01 . 02
7.000.000,00 7.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.08 . 1.08.01 . 02 . 07
24.533.200,00 24.533.200,00
0,00 0,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.08 . 1.08.01 . 02 . 09
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.08 . 1.08.01 . 02 . 22
41.966.800,00 0,00
41.966.800,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.08 . 1.08.01 . 02 . 24
8.500.000,00 0,00
8.500.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.08 . 1.08.01 . 02 . 28
10.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 10.000.000,00 0,00 1.08 . 1.08.01 . 05
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM 1.08 . 1.08.01 . 05 . 04
4.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 4.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 06 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.08 . 1.08.01 . 06 . 01
270.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 151.850.000,00 110.550.000,00 7.600.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 30.000.000,00 7.600.000,00 15.750.000,00 6.650.000,00 Pembinaan Adipura 1.08 . 1.08.01 . 15 . 15 200.000.000,00 0,00 54.800.000,00 145.200.000,00
Peningkatan pelayanan pengolahan sampah dan limbah 1.08 . 1.08.01 . 15 . 16
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00
Pembinaan Bank Sampah 1.08 . 1.08.01 . 15 . 17
415.000.000,00
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 38.675.000,00 249.727.700,00 126.597.300,00 1.08 . 1.08.01 . 16
20.000.000,00 0,00
19.150.000,00 850.000,00
Pemantauan Kualitas Lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 03
20.000.000,00 0,00
17.600.000,00 2.400.000,00
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 1.08 . 1.08.01 . 16 . 04
30.000.000,00 0,00
21.300.000,00 8.700.000,00
Monitoring pelaksanaan ijin lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 20
90.000.000,00 0,00
82.375.000,00 7.625.000,00
Gerakan desa ramah lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 24
45.000.000,00 10.206.300,00
34.793.700,00 0,00
Operasional laboratorium lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 26 160.000.000,00 116.391.000,00 30.209.000,00 13.400.000,00 Sekolah Adiwiyata 1.08 . 1.08.01 . 16 . 27 35.000.000,00 0,00 30.250.000,00 4.750.000,00 Saka Kalpataru 1.08 . 1.08.01 . 16 . 28 15.000.000,00 0,00 14.050.000,00 950.000,00 Operasional perijinan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 29 80.000.000,00
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 5.500.000,00 74.500.000,00 0,00 1.08 . 1.08.01 . 17
40.000.000,00 0,00
37.250.000,00 2.750.000,00
Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah 1.08 . 1.08.01 . 17 . 19
40.000.000,00 0,00
37.250.000,00 2.750.000,00
Penyusunan Buku Laporan Menuju Indonesia Hijau 1.08 . 1.08.01 . 17 . 20
60.000.000,00
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 44.790.000,00 15.210.000,00 0,00 1.08 . 1.08.01 . 24
60.000.000,00 0,00
15.210.000,00 44.790.000,00
Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.08 . 1.08.01 . 24 . 06
15.000.000,00
KELURAHAN KABUPATEN 0,00 15.000.000,00 0,00
1.08 . 1.20.40
10.000.000,00
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 10.000.000,00 0,00 1.08 . 1.20.40 . 16
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan 1.08 . 1.20.40 . 16 . 17
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 5.000.000,00
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 5.000.000,00 0,00 1.08 . 1.20.40 . 17
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00
Penghijauan Jalan Dalam Kota 1.08 . 1.20.40 . 17 . 17
10.000.000,00
KELURAHAN KLATEN 0,00 10.000.000,00 0,00
1.08 . 1.20.41
10.000.000,00
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 10.000.000,00 0,00 1.08 . 1.20.41 . 16
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan 1.08 . 1.20.41 . 16 . 17
10.000.000,00
KELURAHAN TONGGALAN 0,00 10.000.000,00 0,00
1.08 . 1.20.42
10.000.000,00
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 10.000.000,00 0,00 1.08 . 1.20.42 . 16
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan 1.08 . 1.20.42 . 16 . 17
16.000.000,00
KELURAHAN MOJAYAN 800.000,00 15.200.000,00 0,00
1.08 . 1.20.43
10.000.000,00
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 800.000,00 9.200.000,00 0,00 1.08 . 1.20.43 . 16
10.000.000,00 0,00
9.200.000,00 800.000,00
Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan 1.08 . 1.20.43 . 16 . 17
6.000.000,00
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 6.000.000,00 0,00 1.08 . 1.20.43 . 17
6.000.000,00 0,00
6.000.000,00 0,00
Penghijauan Jalan Dalam Kota 1.08 . 1.20.43 . 17 . 17
10.000.000,00
KELURAHAN BUNTALAN 0,00 10.000.000,00 0,00
1.08 . 1.20.44
10.000.000,00
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 10.000.000,00 0,00 1.08 . 1.20.44 . 16
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan 1.08 . 1.20.44 . 16 . 17
15.000.000,00
KELURAHAN BARENG 0,00 15.000.000,00 0,00
1.08 . 1.20.45
10.000.000,00
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 10.000.000,00 0,00 1.08 . 1.20.45 . 16
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan 1.08 . 1.20.45 . 16 . 17
5.000.000,00
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 5.000.000,00 0,00 1.08 . 1.20.45 . 17
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00
Penghijauan Jalan Dalam Kota 1.08 . 1.20.45 . 17 . 17
10.000.000,00
KELURAHAN BARENGLOR 0,00 10.000.000,00 0,00
1.08 . 1.20.46
10.000.000,00
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 10.000.000,00 0,00 1.08 . 1.20.46 . 16
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan 1.08 . 1.20.46 . 16 . 17
15.000.000,00
KELURAHAN GERGUNUNG 0,00 15.000.000,00 0,00
1.08 . 1.20.47
10.000.000,00
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 10.000.000,00 0,00 1.08 . 1.20.47 . 16
10.000.000,00 0,00
10.000.000,00 0,00
Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan 1.08 . 1.20.47 . 16 . 17
5.000.000,00
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 5.000.000,00 0,00 1.08 . 1.20.47 . 17
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00
Penghijauan Jalan Dalam Kota 1.08 . 1.20.47 . 17 . 17
10.000.000,00
KELURAHAN GAYAMPRIT 500.000,00 9.500.000,00 0,00
1.08 . 1.20.48
10.000.000,00
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 500.000,00 9.500.000,00 0,00 1.08 . 1.20.48 . 16
10.000.000,00 0,00
9.500.000,00 500.000,00
Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan 1.08 . 1.20.48 . 16 . 17
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 10.000.000,00
KELURAHAN JATINOM 1.250.000,00 8.750.000,00 0,00
1.08 . 1.20.49
10.000.000,00
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.250.000,00 8.750.000,00 0,00 1.08 . 1.20.49 . 16
10.000.000,00 0,00
8.750.000,00 1.250.000,00
Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan 1.08 . 1.20.49 . 16 . 17 15.000.000,00 Pertanahan 3.200.000,00 11.800.000,00 0,00 1.09 15.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 3.200.000,00 11.800.000,00 0,00 1.09 . 1.20.03 15.000.000,00
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 0,00 3.200.000,00 11.800.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 15.000.000,00 0,00 11.800.000,00 3.200.000,00
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01
1.100.000.000,00
Kependudukan dan Catatan Sipil 180.525.000,00 854.475.000,00 65.000.000,00
1.10
1.100.000.000,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 180.525.000,00 854.475.000,00 65.000.000,00
1.10 . 1.10.01
485.000.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 54.625.000,00 430.375.000,00 0,00 1.10 . 1.10.01 . 01
3.000.000,00 0,00
3.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01
180.000.000,00 0,00
176.750.000,00 3.250.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02
45.000.000,00 0,00
0,00 45.000.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 07
20.000.000,00 0,00
19.075.000,00 925.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 08
40.000.000,00 0,00
38.625.000,00 1.375.000,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 10
18.000.000,00 0,00
17.075.000,00 925.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 11
7.000.000,00 0,00
6.375.000,00 625.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 12
5.000.000,00 0,00
4.700.000,00 300.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15
50.000.000,00 0,00
48.325.000,00 1.675.000,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.10 . 1.10.01 . 01 . 17
60.000.000,00 0,00
60.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.10 . 1.10.01 . 01 . 18
50.000.000,00 0,00
50.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.10 . 1.10.01 . 01 . 19
7.000.000,00 0,00
6.450.000,00 550.000,00
Penyusunan perencanaan dan pelaporan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 24
205.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.550.000,00 135.450.000,00 65.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 02
65.000.000,00 65.000.000,00
0,00 0,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.10 . 1.10.01 . 02 . 09
25.000.000,00 0,00
24.075.000,00 925.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.10 . 1.10.01 . 02 . 22
65.000.000,00 0,00
62.750.000,00 2.250.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.10 . 1.10.01 . 02 . 24
50.000.000,00 0,00
48.625.000,00 1.375.000,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga 1.10 . 1.10.01 . 02 . 45
60.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7.250.000,00 52.750.000,00 0,00 1.10 . 1.10.01 . 05
60.000.000,00 0,00
52.750.000,00 7.250.000,00
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM 1.10 . 1.10.01 . 05 . 04
350.000.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan 114.100.000,00 235.900.000,00 0,00 1.10 . 1.10.01 . 15
60.000.000,00 0,00
19.925.000,00 40.075.000,00
Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 05
60.000.000,00 0,00
32.550.000,00 27.450.000,00
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan catatan sipil 1.10 . 1.10.01 . 15 . 07
30.000.000,00 0,00
3.425.000,00 26.575.000,00
Penataan Arsip Kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 14
25.000.000,00 0,00
24.075.000,00 925.000,00
Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 15
75.000.000,00 0,00
72.750.000,00 2.250.000,00
Sosialisasi Administrasi Kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 19
