PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016

87  Download (0)

Full text

(1)

REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5 240.028.493.000,00 Urusan Wajib 22.047.885.250,00 176.223.216.247,00 41.757.391.503,00 1 33.282.653.000,00 Pendidikan 914.437.640,00 20.181.015.360,00 12.187.200.000,00 1.01 5.934.593.000,00 DINAS PENDIDIKAN 844.164.280,00 5.033.728.720,00 56.700.000,00 1.01 . 1.01.01 792.593.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 173.169.000,00 619.424.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01

300.000.000,00 0,00

300.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

172.593.000,00 0,00

6.024.000,00 166.569.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

11.000.000,00 0,00

11.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

45.000.000,00 0,00

38.400.000,00 6.600.000,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

124.000.000,00 0,00

124.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

80.000.000,00 0,00

80.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19

132.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.925.000,00 80.875.000,00 48.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02

52.000.000,00 48.200.000,00

3.175.000,00 625.000,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07

25.000.000,00 0,00

22.700.000,00 2.300.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

25.000.000,00 0,00

25.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

45.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.500.000,00 42.500.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 05

45.000.000,00 0,00

42.500.000,00 2.500.000,00

Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan 1.01 . 1.01.01 . 05 . 05

200.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 8.500.000,00 68.875.000,00 122.625.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06 100.000.000,00 8.500.000,00 26.250.000,00 65.250.000,00

Fasilitasi administrasi keuangan, pengelolaan dan pelaporan asset daerah 1.01 . 1.01.01 . 06 . 06

100.000.000,00 0,00

96.375.000,00 3.625.000,00

Pengembangan Perencanaan Teknis dan Pengendalian Kegiatan SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 08

560.000.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 4.125.000,00 555.875.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 15

140.000.000,00 0,00

138.625.000,00 1.375.000,00

Peningkatan Mutu pendidikan PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 67

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik PAUD serta Lembaga PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 69

120.000.000,00 0,00

118.625.000,00 1.375.000,00

Fasilitasi kegiatan PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 70

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Fasilitasi Klaten Layak Anak (KLA) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 71

(2)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 100.000.000,00 0,00

98.625.000,00 1.375.000,00

Fasilitasi Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 72 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00

Pembinaan Taman Kanak-kanak 1.01 . 1.01.01 . 15 . 73

1.010.000.000,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 1.010.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 16

61.194.000,00 0,00

61.194.000,00 0,00

Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

1.01 . 1.01.01 . 16 . 69

397.297.000,00 0,00

397.297.000,00 0,00

Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70

25.000.000,00 0,00

25.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 76

35.885.000,00 0,00

35.885.000,00 0,00

Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

1.01 . 1.01.01 . 16 . 79

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 78.124.000,00 0,00 78.124.000,00 0,00 Pengembangan Kurikulum SD/SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pendampingan BSM SD 1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penggabungan SD Negeri 1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat TK, SD, SMP,SMA,SMK 1.01 . 1.01.01 . 16 . 84

340.000.000,00 0,00

340.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan Ujian Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 16 . 87

1.510.000.000,00

Program Pendidikan Menengah 480.675.000,00 1.029.325.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 17 750.000.000,00 0,00 270.575.000,00 479.425.000,00 Operasional SMK Negeri 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 655.000.000,00 0,00 653.750.000,00 1.250.000,00

Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa SMA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Fasilitasi Kota Vokasi 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Pembinaan OSIS SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta 1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pengembangan kelembagaan SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 290.000.000,00

Program Pendidikan Non Formal 4.750.000,00 285.250.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 18

60.000.000,00 0,00

60.000.000,00 0,00

Pengembangan pendidikan keaksaraan 1.01 . 1.01.01 . 18 . 04

50.000.000,00 0,00

45.250.000,00 4.750.000,00

Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal 1.01 . 1.01.01 . 18 . 07

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Ekspo Hari Aksara Internasional Tingkat Kabupaten 1.01 . 1.01.01 . 18 . 15

150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan UNPP SD, SMP, SMA, SMK dan Paket A, B, serta C 1.01 . 1.01.01 . 18 . 17

565.000.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 55.420.280,00 509.579.720,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 20

30.000.000,00 0,00

17.454.720,00 12.545.280,00

Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 20 . 09

40.000.000,00 0,00

32.500.000,00 7.500.000,00

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit 1.01 . 1.01.01 . 20 . 13

100.000.000,00 0,00

98.125.000,00 1.875.000,00

Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas 1.01 . 1.01.01 . 20 . 14

250.000.000,00 0,00

245.000.000,00 5.000.000,00

Pembinaan minat bakat dan kreativitas guru SD, SMP, SMA, SMK Negeri/Swasta 1.01 . 1.01.01 . 20 . 15

70.000.000,00 0,00

56.500.000,00 13.500.000,00

Fasilitasi Tunjangan Fungsional GTT 1.01 . 1.01.01 . 20 . 18

75.000.000,00 0,00

60.000.000,00 15.000.000,00

Fasilitasi Uji Kompetensi Guru dan Pengawas 1.01 . 1.01.01 . 20 . 19

220.000.000,00

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 40.950.000,00 179.050.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 21

70.000.000,00 0,00

61.300.000,00 8.700.000,00

Pengembangan minat dan budaya baca 1.01 . 1.01.01 . 21 . 02

50.000.000,00 0,00

47.000.000,00 3.000.000,00

Pembinaan Pengelola Perpustakaan Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 21 . 11

100.000.000,00 0,00

70.750.000,00 29.250.000,00

Fasilitasi Lomba Perpustakaan Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 21 . 14

(3)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 610.000.000,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.775.000,00 599.225.000,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 22

85.000.000,00 0,00

85.000.000,00 0,00

Pengelolaan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas) 1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 100.000.000,00 0,00 98.750.000,00 1.250.000,00 Operasional BOS 1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 75.000.000,00 0,00 72.775.000,00 2.225.000,00

Evaluasi dan Perencanaan Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 12

50.000.000,00 0,00

49.575.000,00 425.000,00

Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pendidikan Karakter dan Nasionalisme melalui Jalur Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 13

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 22 . 14

150.000.000,00 0,00

146.750.000,00 3.250.000,00

Penerimaan Siswa Baru SMA/SMK Online 1.01 . 1.01.01 . 22 . 15

100.000.000,00 0,00

96.375.000,00 3.625.000,00

Penyusunan Data Pokok Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 22 . 16

10.000.000,00

TK Negeri 0,00 10.000.000,00 0,00

1.01 . 1.01.02

6.200.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 6.200.000,00 0,00 1.01 . 1.01.02 . 01

3.960.000,00 0,00

3.960.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.02 . 01 . 02

200.000,00 0,00

200.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.02 . 01 . 08

1.200.000,00 0,00

1.200.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.02 . 01 . 10

540.000,00 0,00

540.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.02 . 01 . 11

300.000,00 0,00

300.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.02 . 01 . 12

3.800.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 3.800.000,00 0,00 1.01 . 1.01.02 . 02

2.800.000,00 0,00

2.800.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.02 . 02 . 22

1.000.000,00 0,00

1.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.02 . 02 . 28

1.612.960.000,00

SMP Negeri se Kabupaten 0,00 1.612.960.000,00 0,00

1.01 . 1.01.04

1.612.960.000,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 1.612.960.000,00 0,00 1.01 . 1.01.04 . 16

1.612.960.000,00 0,00

1.612.960.000,00 0,00

Pendampingan Biaya Operasional Sekolah (BOS) 1.01 . 1.01.04 . 16 . 85

350.000.000,00

SMA Negeri se Kabupaten 0,00 350.000.000,00 0,00

1.01 . 1.01.05

260.448.600,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 260.448.600,00 0,00 1.01 . 1.01.05 . 01

47.691.750,00 0,00

47.691.750,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.05 . 01 . 02

29.662.350,00 0,00

29.662.350,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.05 . 01 . 08

115.901.700,00 0,00

115.901.700,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.05 . 01 . 10

38.508.800,00 0,00

38.508.800,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.05 . 01 . 11

28.684.000,00 0,00

28.684.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.05 . 01 . 12

89.551.400,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 89.551.400,00 0,00 1.01 . 1.01.05 . 02

2.600.000,00 0,00

2.600.000,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.05 . 02 . 09

62.018.700,00 0,00

62.018.700,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.05 . 02 . 22

4.750.000,00 0,00

4.750.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.05 . 02 . 26

20.182.700,00 0,00

20.182.700,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.05 . 02 . 28

12.160.000.000,00

SMK Negeri se Kabupaten 36.550.000,00 12.123.450.000,00 0,00

1.01 . 1.01.06

(4)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 555.802.450,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 555.802.450,00 0,00 1.01 . 1.01.06 . 01

211.819.150,00 0,00

211.819.150,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.06 . 01 . 02

36.739.311,00 0,00

36.739.311,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.06 . 01 . 08

211.285.000,00 0,00

211.285.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.06 . 01 . 10

63.533.600,00 0,00

63.533.600,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.06 . 01 . 11

32.425.389,00 0,00

32.425.389,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.06 . 01 . 12

104.197.550,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 104.197.550,00 0,00 1.01 . 1.01.06 . 02

61.447.550,00 0,00

61.447.550,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.06 . 02 . 22

42.750.000,00 0,00

42.750.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.06 . 02 . 28

11.500.000.000,00

Program Pendidikan Menengah 36.550.000,00 11.463.450.000,00 0,00 1.01 . 1.01.06 . 17

11.500.000.000,00 0,00

11.463.450.000,00 36.550.000,00

Pendampingan operasional Penyelenggaraan Pendidikan Bagi SMK Negeri 1.01 . 1.01.06 . 17 . 76

343.100.000,00

SKB 33.723.360,00 270.876.640,00 38.500.000,00

1.01 . 1.01.07

81.600.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33.723.360,00 47.876.640,00 0,00 1.01 . 1.01.07 . 01

12.600.000,00 0,00

12.600.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.07 . 01 . 02

18.474.240,00 0,00

0,00 18.474.240,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.07 . 01 . 08

13.000.000,00 0,00

13.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.01 . 1.01.07 . 01 . 09

5.276.640,00 0,00

5.276.640,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.07 . 01 . 10

4.000.000,00 0,00

4.000.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.07 . 01 . 11

4.000.000,00 0,00

4.000.000,00 0,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.01 . 1.01.07 . 01 . 13

4.000.000,00 0,00

4.000.000,00 0,00

Penyediaan peralatan rumah tangga 1.01 . 1.01.07 . 01 . 14

4.000.000,00 0,00

4.000.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.07 . 01 . 17

1.000.000,00 0,00

1.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.07 . 01 . 18

15.249.120,00 0,00

0,00 15.249.120,00

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1.01 . 1.01.07 . 01 . 20

78.500.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 40.000.000,00 38.500.000,00 1.01 . 1.01.07 . 02

8.500.000,00 8.500.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.07 . 02 . 09 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.01 . 1.01.07 . 02 . 10 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.07 . 02 . 22

15.000.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 15.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.07 . 15

15.000.000,00 0,00

15.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.07 . 15 . 59

30.000.000,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 30.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.07 . 16

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 1.01 . 1.01.07 . 16 . 68

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Layanan Pembelajaran Keliling Pendidikan Kesetaraan 1.01 . 1.01.07 . 16 . 86

38.000.000,00

Program Pendidikan Menengah 0,00 38.000.000,00 0,00

1.01 . 1.01.07 . 17

38.000.000,00 0,00

38.000.000,00 0,00

Penyelenggaraan paket C setara SMU 1.01 . 1.01.07 . 17 . 63

100.000.000,00

Program Pendidikan Non Formal 0,00 100.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.07 . 18

(5)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 1.01 . 1.01.07 . 18 . 05

4.372.000.000,00

Dinas Pendidikan Kecamatan 0,00 780.000.000,00 3.592.000.000,00

1.01 . 1.01.08

3.592.000.000,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 3.592.000.000,00 1.01 . 1.01.08 . 16

3.592.000.000,00 3.592.000.000,00

0,00 0,00

Pendampingan Biaya Operasional Sekolah (BOS) 1.01 . 1.01.08 . 16 . 85

780.000.000,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 780.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.08 . 22

780.000.000,00 0,00

780.000.000,00 0,00

Operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan 1.01 . 1.01.08 . 22 . 17

8.500.000.000,00

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 0,00 0,00 8.500.000.000,00

1.01 . 1.03.01

8.500.000.000,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 8.500.000.000,00 1.01 . 1.03.01 . 16

8.500.000.000,00 8.500.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan gedung sekolah 1.01 . 1.03.01 . 16 . 01 73.613.224.000,00 Kesehatan 3.460.012.000,00 56.805.306.215,00 13.347.905.785,00 1.02 15.132.998.000,00 DINAS KESEHATAN 1.455.878.000,00 13.601.520.000,00 75.600.000,00 1.02 . 1.02.01 1.731.776.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.312.863.000,00 418.913.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01

15.000.000,00 0,00

15.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

250.000.000,00 0,00

250.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

486.044.000,00 0,00

14.516.000,00 471.528.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

304.825.000,00 0,00

9.213.000,00 295.612.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.02 . 1.02.01 . 01 . 09

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

30.000.000,00 0,00

0,00 30.000.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

7.500.000,00 0,00

7.500.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

465.382.000,00 0,00

14.290.000,00 451.092.000,00

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 20

73.025.000,00 0,00

8.394.000,00 64.631.000,00

Penyediaan jasa pengemudi kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 21

490.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.850.000,00 436.150.000,00 50.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02

30.000.000,00 30.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 400.000.000,00 0,00 396.150.000,00 3.850.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

10.000.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 6.000.000,00 4.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 03

10.000.000,00 0,00

4.000.000,00 6.000.000,00

Pembinaan Administrasi Kepegawaian 1.02 . 1.02.01 . 03 . 06

25.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 12.700.000,00 12.300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06 25.000.000,00 0,00 12.300.000,00 12.700.000,00

Fasilitasi administrasi keuangan, pengelolaan dan pelaporan asset daerah 1.02 . 1.02.01 . 06 . 06

(6)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 30.000.000,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 30.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 15

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Pengelolaan Manajemen Obat 1.02 . 1.02.01 . 15 . 07

894.000.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 42.650.000,00 825.750.000,00 25.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16

60.000.000,00 0,00

60.000.000,00 0,00

Peningkatan Kesehatan Keluarga dan pendampingan Polindes 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

15.000.000,00 0,00

15.000.000,00 0,00

Bintek balai pengobatan/RB dan lab. swasta 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 30.000.000,00 0,00 4.750.000,00 25.250.000,00 Penunjang Operasional PPPK 1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00

Penunjang Operasional pelayanan ijin di bidang kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 100.000.000,00 0,00 91.850.000,00 8.150.000,00 Akreditasi Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 20.000.000,00 0,00 15.150.000,00 4.850.000,00

Pemilihan paramedis, medis teladan dan puskesmas berprestasi 1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

25.000.000,00 0,00

24.475.000,00 525.000,00

Pembuatan Buku Profil Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 22

520.000.000,00 25.600.000,00

491.250.000,00 3.150.000,00

Penunjang Operasional Laboratorium Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 23

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Peningkatan manajemen puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 24

15.000.000,00 0,00

15.000.000,00 0,00

Peningkatan kinerja klinik 1.02 . 1.02.01 . 16 . 25

9.000.000,00 0,00

8.275.000,00 725.000,00

Pembuatan buku KIA 1.02 . 1.02.01 . 16 . 26

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Sistim penanggulangan Gawat darurat Terpadu 1.02 . 1.02.01 . 16 . 27

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Penunjang Operasional Ambulance dan Mobil Jenazah 1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

50.000.000,00

Program Pengawasan Obat dan Makanan 600.000,00 49.400.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 17

25.000.000,00 0,00

24.400.000,00 600.000,00

Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan 1.02 . 1.02.01 . 17 . 06

25.000.000,00 0,00

25.000.000,00 0,00

Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah 1.02 . 1.02.01 . 17 . 07

71.000.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 71.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 19

21.000.000,00 0,00

21.000.000,00 0,00

Penyuluhan Kesehatan masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 06

25.000.000,00 0,00

25.000.000,00 0,00

Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 07

25.000.000,00 0,00

25.000.000,00 0,00

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 08

60.000.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 60.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 20

45.000.000,00 0,00

45.000.000,00 0,00

Upaya perbaikan gizi keluarga 1.02 . 1.02.01 . 20 . 07

15.000.000,00 0,00

15.000.000,00 0,00

Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 08

90.000.000,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.525.000,00 88.475.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 21

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Peningkatan Kesehatan Lingkungan 1.02 . 1.02.01 . 21 . 05

50.000.000,00 0,00

48.475.000,00 1.525.000,00

Pengelolaan Limbah Medis B3 1.02 . 1.02.01 . 21 . 06

425.000.000,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 6.790.000,00 418.210.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 22

180.000.000,00 0,00

177.085.000,00 2.915.000,00

Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB ) 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

75.000.000,00 0,00

73.475.000,00 1.525.000,00

Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 13

170.000.000,00 0,00

167.650.000,00 2.350.000,00

Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14

2.120.000.000,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 18.600.000,00 2.101.400.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 23

2.000.000.000,00 0,00

2.000.000.000,00 0,00

Penunjang kegiatan Puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 23 . 07

10.000.000,00 0,00

7.750.000,00 2.250.000,00

Fasilitasi dan Intensifikasi Pendapatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08

(7)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 35.000.000,00 0,00

35.000.000,00 0,00

Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 23 . 11

75.000.000,00 0,00

58.650.000,00 16.350.000,00

Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah 1.02 . 1.02.01 . 23 . 12

9.111.222.000,00

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 50.300.000,00 9.060.922.000,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 24

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Pelayanan operasi katarak 1.02 . 1.02.01 . 24 . 01 10.000.000,00 0,00 1.500.000,00 8.500.000,00 Visum at Repertum 1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 9.091.222.000,00 0,00 9.049.422.000,00 41.800.000,00

Kemitraan Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat Miskin (BPJS) 1.02 . 1.02.01 . 24 . 12

25.000.000,00

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

0,00 0,00 25.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 25 . 24

41.500.000.000,00

PUSKESMAS 187.450.000,00 36.108.989.215,00 5.203.560.785,00

1.02 . 1.02.02

41.500.000.000,00

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 187.450.000,00 36.108.989.215,00 5.203.560.785,00 1.02 . 1.02.02 . 24

41.500.000.000,00 5.203.560.785,00

36.108.989.215,00 187.450.000,00

Jaminan Pemeliharaan dan Perlindungan Kesehatan Masyarakat (Dana Kapitasi) 1.02 . 1.02.02 . 24 . 14

15.000.000.000,00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1.815.059.000,00 7.016.196.000,00 6.168.745.000,00

1.02 . 1.02.03

5.352.000.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.779.234.000,00 3.572.766.000,00 0,00 1.02 . 1.02.03 . 01

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.02 . 1.02.03 . 01 . 01

1.500.000.000,00 0,00

1.500.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.03 . 01 . 02

600.000.000,00 0,00

596.300.000,00 3.700.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.02 . 1.02.03 . 01 . 08

100.000.000,00 0,00

97.750.000,00 2.250.000,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.02 . 1.02.03 . 01 . 10

200.000.000,00 0,00

196.750.000,00 3.250.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02 . 1.02.03 . 01 . 11

100.000.000,00 0,00

97.750.000,00 2.250.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.03 . 01 . 12

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.02 . 1.02.03 . 01 . 17

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02 . 1.02.03 . 01 . 18

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.02 . 1.02.03 . 01 . 19

550.000.000,00 0,00

546.300.000,00 3.700.000,00

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1.02 . 1.02.03 . 01 . 20

300.000.000,00 0,00

296.950.000,00 3.050.000,00

Penyediaan Jasa pengelola Taman 1.02 . 1.02.03 . 01 . 30

1.762.000.000,00 0,00

966.000,00 1.761.034.000,00

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS RSUD 1.02 . 1.02.03 . 01 . 31

525.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 150.000.000,00 375.000.000,00 1.02 . 1.02.03 . 02

150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.03 . 02 . 07

150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.02 . 1.02.03 . 02 . 09 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.02 . 1.02.03 . 02 . 10 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.03 . 02 . 24

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.02 . 1.02.03 . 02 . 28

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.02 . 1.02.03 . 02 . 29

210.000.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 4.175.000,00 205.825.000,00 0,00 1.02 . 1.02.03 . 03

185.000.000,00 0,00

181.750.000,00 3.250.000,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.02 . 1.02.03 . 03 . 02

25.000.000,00 0,00

24.075.000,00 925.000,00

Pengadaan pakaian kerja lapangan 1.02 . 1.02.03 . 03 . 03

(8)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 150.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 150.000.000,00 0,00 1.02 . 1.02.03 . 05

150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 0,00

Pendidikan dan pelatihan formal 1.02 . 1.02.03 . 05 . 01

50.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 11.675.000,00 38.325.000,00 1.02 . 1.02.03 . 06 25.000.000,00 0,00 14.250.000,00 10.750.000,00

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1.02 . 1.02.03 . 06 . 03

25.000.000,00 0,00

24.075.000,00 925.000,00

Pengembangan Perencanaan Teknis dan Pengendalian Kegiatan SKPD 1.02 . 1.02.03 . 06 . 08

300.000.000,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 3.050.000,00 296.950.000,00 0,00 1.02 . 1.02.03 . 21

300.000.000,00 0,00

296.950.000,00 3.050.000,00

Pengelolaan Limbah Medis B3 1.02 . 1.02.03 . 21 . 06

7.998.000.000,00

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

5.593.745.000,00 10.500.000,00 2.393.755.000,00 1.02 . 1.02.03 . 26 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02 . 1.02.03 . 26 . 18

1.598.000.000,00 0,00

1.592.600.000,00 5.400.000,00

Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1.02 . 1.02.03 . 26 . 19

500.000.000,00 500.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan mebeuleur rumah sakit 1.02 . 1.02.03 . 26 . 21

400.000.000,00 93.745.000,00

303.705.000,00 2.550.000,00

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

1.02 . 1.02.03 . 26 . 22

500.000.000,00 0,00

497.450.000,00 2.550.000,00

Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 1.02 . 1.02.03 . 26 . 23

250.000.000,00

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

200.000.000,00 0,00 50.000.000,00 1.02 . 1.02.03 . 27 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 1.02 . 1.02.03 . 27 . 01

25.000.000,00 25.000.000,00

0,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit 1.02 . 1.02.03 . 27 . 02

25.000.000,00 25.000.000,00

0,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gudang obat/apotik 1.02 . 1.02.03 . 27 . 03

50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III) 1.02 . 1.02.03 . 27 . 04 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala ruang gawat darurat 1.02 . 1.02.03 . 27 . 05

25.000.000,00 25.000.000,00

0,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 1.02 . 1.02.03 . 27 . 16

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 1.02 . 1.02.03 . 27 . 17

165.000.000,00

Program manajemen, informasi dan regulasi Kesehatan 6.425.000,00 158.575.000,00 0,00 1.02 . 1.02.03 . 33

50.000.000,00 0,00

48.625.000,00 1.375.000,00

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit 1.02 . 1.02.03 . 33 . 02

40.000.000,00 0,00

38.625.000,00 1.375.000,00

Pembuatan web site rumah sakit 1.02 . 1.02.03 . 33 . 03

25.000.000,00 0,00

24.075.000,00 925.000,00

Pembuatan propil rumah sakit 1.02 . 1.02.03 . 33 . 04

50.000.000,00 0,00

47.250.000,00 2.750.000,00

Fasilitasi dan Pendampingan Hukum Rumah Sakit 1.02 . 1.02.03 . 33 . 05

1.900.000.000,00

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 0,00 0,00 1.900.000.000,00

1.02 . 1.03.01

1.900.000.000,00

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

1.900.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.03.01 . 26 1.900.000.000,00 1.900.000.000,00 0,00 0,00

Pembangunan rumah sakit 1.02 . 1.03.01 . 26 . 01

80.226.000,00

SEKRETARIAT DAERAH 1.625.000,00 78.601.000,00 0,00

1.02 . 1.20.03

80.226.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1.625.000,00 78.601.000,00 0,00 1.02 . 1.20.03 . 30

80.226.000,00 0,00

78.601.000,00 1.625.000,00

Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.02 . 1.20.03 . 30 . 01

(9)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 24.683.000.000,00

Pekerjaan Umum 2.429.732.828,00 20.568.544.672,00 1.684.722.500,00

1.03

24.683.000.000,00

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 2.429.732.828,00 20.568.544.672,00 1.684.722.500,00

1.03 . 1.03.01

16.934.000.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.184.799.036,00 15.749.200.964,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 01

14.860.000.000,00 0,00

14.860.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 03

200.000.000,00 0,00

200.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

423.000.000,00 0,00

12.471.480,00 410.528.520,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

234.000.000,00 0,00

74.722.876,00 159.277.124,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

50.000.000,00 0,00

49.225.000,00 775.000,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

25.000.000,00 0,00

25.000.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

125.000.000,00 0,00

125.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

75.000.000,00 0,00

75.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19

373.000.000,00 0,00

16.848.720,00 356.151.280,00

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 20

54.000.000,00 0,00

8.047.148,00 45.952.852,00

Penyediaan jasa pengemudi kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 21

120.000.000,00 0,00

120.000.000,00 0,00

Penyediaan Operasional UPTD 1.03 . 1.03.01 . 01 . 22

300.000.000,00 0,00

87.885.740,00 212.114.260,00

Penyediaan Jasa kebersihan Kota 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30

620.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 316.314.500,00 253.685.500,00 50.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02

50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 09

50.000.000,00 0,00

49.225.000,00 775.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga 1.03 . 1.03.01 . 02 . 45

500.000.000,00 0,00

184.460.500,00 315.539.500,00

Pemeliharaan Alat Berat 1.03 . 1.03.01 . 02 . 46

25.000.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 525.000,00 752.500,00 23.722.500,00 1.03 . 1.03.01 . 03

25.000.000,00 23.722.500,00

752.500,00 525.000,00

Pengadaan pakaian kerja lapangan 1.03 . 1.03.01 . 03 . 03

28.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7.500.000,00 20.500.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 05

15.000.000,00 0,00

15.000.000,00 0,00

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM 1.03 . 1.03.01 . 05 . 04

13.000.000,00 0,00

5.500.000,00 7.500.000,00

Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan 1.03 . 1.03.01 . 05 . 05

45.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 14.650.000,00 30.350.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06 20.000.000,00 0,00 15.000.000,00 5.000.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 25.000.000,00 0,00 15.350.000,00 9.650.000,00 Monev kegiatan SKPD 1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 50.000.000,00

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.075.000,00 48.925.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 16

50.000.000,00 0,00

48.925.000,00 1.075.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala saluran drainase/gorong-gorong 1.03 . 1.03.01 . 16 . 05

3.500.000.000,00

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 255.606.500,00 3.244.393.500,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 18

(10)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 3.500.000.000,00 0,00

3.244.393.500,00 255.606.500,00

Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan se Kabupaten Klaten 1.03 . 1.03.01 . 18 . 06

1.361.000.000,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

511.000.000,00 532.152.792,00 317.847.208,00 1.03 . 1.03.01 . 24 511.000.000,00 511.000.000,00 0,00 0,00 Pendampingan WISMP 1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 800.000.000,00 0,00 276.697.208,00 523.302.792,00 Operasi Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 24 . 21 50.000.000,00 0,00 41.150.000,00 8.850.000,00

Pembinaan/penyuluhan teknis irigasi kepada P3A/GP3A 1.03 . 1.03.01 . 24 . 31

1.250.000.000,00

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

1.100.000.000,00 850.000,00 149.150.000,00 1.03 . 1.03.01 . 26 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya 1.03 . 1.03.01 . 26 . 02

800.000.000,00 800.000.000,00

0,00 0,00

Perkuatan tebing/tanggul sungai 1.03 . 1.03.01 . 26 . 09

150.000.000,00 0,00

149.150.000,00 850.000,00

Operasi dan pemeliharaan (OP) sungai 1.03 . 1.03.01 . 26 . 11

470.000.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 22.680.000,00 447.320.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 27

200.000.000,00 0,00

198.600.000,00 1.400.000,00

BOP Pendampingan DAK Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ( BLM ) 1.03 . 1.03.01 . 27 . 10 200.000.000,00 0,00 183.420.000,00 16.580.000,00

BOP Pendampingan PAMSIMAS 1.03 . 1.03.01 . 27 . 11

70.000.000,00 0,00

65.300.000,00 4.700.000,00

BOP Pendampingan SANIMAS 1.03 . 1.03.01 . 27 . 15

25.000.000,00

Program Pengendalian Banjir 0,00 25.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 28

25.000.000,00 0,00

25.000.000,00 0,00

Pengadaan bahan penanganan banjir 1.03 . 1.03.01 . 28 . 13

375.000.000,00

Program pembangunan infrastruktur perdesaan 93.580.000,00 281.420.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 30

175.000.000,00 0,00

159.220.000,00 15.780.000,00

BOP Pendampingan PPIP 1.03 . 1.03.01 . 30 . 10 200.000.000,00 0,00 122.200.000,00 77.800.000,00 BOP Pendampingan PNPM - P2KP 1.03 . 1.03.01 . 30 . 11 600.000.000,00 Perumahan 338.000.000,00 262.000.000,00 0,00 1.04 600.000.000,00

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 338.000.000,00 262.000.000,00 0,00

1.04 . 1.03.01

600.000.000,00

Program Pengembangan Perumahan 338.000.000,00 262.000.000,00 0,00 1.04 . 1.03.01 . 15

600.000.000,00 0,00

262.000.000,00 338.000.000,00

BOP Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 1.04 . 1.03.01 . 15 . 10

4.775.000.000,00

Penataan Ruang 35.550.000,00 539.450.000,00 4.200.000.000,00

1.05

4.425.000.000,00

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 8.450.000,00 216.550.000,00 4.200.000.000,00

1.05 . 1.03.01

225.000.000,00

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 8.450.000,00 216.550.000,00 0,00 1.05 . 1.03.01 . 17

50.000.000,00 0,00

48.750.000,00 1.250.000,00

Monitoring dan pengendalian IMB 1.05 . 1.03.01 . 17 . 09

50.000.000,00 0,00

48.750.000,00 1.250.000,00

Fasilitasi Pengendalian & Pengawasan Tata Ruang 1.05 . 1.03.01 . 17 . 10

75.000.000,00 0,00

69.050.000,00 5.950.000,00

BOP Tim SIUJK dan SLF Kabupaten Klaten 1.05 . 1.03.01 . 17 . 12

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Penyusunan dokumen UKL/UPL dan perijinan pengambilan Air tanah sumur Bor 1.05 . 1.03.01 . 17 . 13

4.200.000.000,00

Program Penataan dan Pengelolaan Tata Bangunan 0,00 0,00 4.200.000.000,00 1.05 . 1.03.01 . 18

550.000.000,00 550.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Prasarana Kantor Kecamatan 1.05 . 1.03.01 . 18 . 01

3.500.000.000,00 3.500.000.000,00

0,00 0,00

Rehab Masjid Raya Klaten ( Tahap III ) 1.05 . 1.03.01 . 18 . 02

150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00

Rehab Lapangan Tennis 1.05 . 1.03.01 . 18 . 03

(11)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 350.000.000,00

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 27.100.000,00 322.900.000,00 0,00

1.05 . 1.06.01

350.000.000,00

Program Perencanaan Tata Ruang 27.100.000,00 322.900.000,00 0,00 1.05 . 1.06.01 . 15

200.000.000,00 0,00

182.950.000,00 17.050.000,00

Review Rencana Tata Ruang 1.05 . 1.06.01 . 15 . 11

150.000.000,00 0,00

139.950.000,00 10.050.000,00

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 1.05 . 1.06.01 . 15 . 16

2.950.000.000,00

Perencanaan Pembangunan 691.300.000,00 2.258.700.000,00 0,00

1.06

2.950.000.000,00

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 691.300.000,00 2.258.700.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01

301.000.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.000.000,00 300.000.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 01

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

2.000.000,00 0,00

1.000.000,00 1.000.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 07

25.000.000,00 0,00

25.000.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11

6.000.000,00 0,00

6.000.000,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Penyediaan peralatan rumah tangga 1.06 . 1.06.01 . 01 . 14

3.000.000,00 0,00

3.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15

30.000.000,00 0,00

30.000.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17

150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18

15.000.000,00 0,00

15.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19

94.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.000.000,00 89.000.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 02

20.000.000,00 0,00

15.000.000,00 5.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22

49.000.000,00 0,00

49.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 02 . 28

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.06 . 1.06.01 . 02 . 29

1.555.000.000,00

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 630.275.000,00 924.725.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 21

50.000.000,00 0,00

45.775.000,00 4.225.000,00

Penyelenggaraan musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 300.000.000,00 0,00 277.300.000,00 22.700.000,00

Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 07

225.000.000,00 0,00

189.700.000,00 35.300.000,00

Penyelenggaraan musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 09

350.000.000,00 0,00

141.050.000,00 208.950.000,00

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 10

315.000.000,00 0,00

135.450.000,00 179.550.000,00

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA & PPAS) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 315.000.000,00 0,00 135.450.000,00 179.550.000,00

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA & PPAS-P)

1.06 . 1.06.01 . 21 . 16

250.000.000,00

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 5.250.000,00 244.750.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 22

250.000.000,00 0,00

244.750.000,00 5.250.000,00

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 1.06 . 1.06.01 . 22 . 04

250.000.000,00

Program Perencanaan Sosial dan Budaya 9.000.000,00 241.000.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 23

250.000.000,00 0,00

241.000.000,00 9.000.000,00

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya 1.06 . 1.06.01 . 23 . 03

(12)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 250.000.000,00

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 3.525.000,00 246.475.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 24

250.000.000,00 0,00

246.475.000,00 3.525.000,00

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana 1.06 . 1.06.01 . 24 . 04

250.000.000,00

Program Pendataan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan 37.250.000,00 212.750.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 26

250.000.000,00 0,00

212.750.000,00 37.250.000,00

Fasilitasi dan Koordinasi Pendataan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan 1.06 . 1.06.01 . 26 . 01 2.663.000.000,00 Perhubungan 685.485.800,00 1.977.514.200,00 0,00 1.07 2.663.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 685.485.800,00 1.977.514.200,00 0,00 1.07 . 1.07.01 974.000.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 146.528.800,00 827.471.200,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 01

4.000.000,00 0,00

4.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01

150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 03

110.000.000,00 0,00

793.700,00 109.206.300,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 07

150.000.000,00 0,00

121.252.500,00 28.747.500,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 08

55.000.000,00 0,00

52.750.000,00 2.250.000,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 10

85.000.000,00 0,00

82.750.000,00 2.250.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.07 . 1.07.01 . 01 . 11

25.000.000,00 0,00

24.075.000,00 925.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 12

3.000.000,00 0,00

3.000.000,00 0,00

Penyediaan peralatan rumah tangga 1.07 . 1.07.01 . 01 . 14

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17

120.000.000,00 0,00

120.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18

59.000.000,00 0,00

59.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19

193.000.000,00 0,00

189.850.000,00 3.150.000,00

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1.07 . 1.07.01 . 01 . 20

108.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.375.000,00 106.625.000,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 02

30.000.000,00 0,00

28.625.000,00 1.375.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 22

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.07 . 1.07.01 . 02 . 24

25.000.000,00 0,00

25.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.07 . 1.07.01 . 02 . 28

3.000.000,00 0,00

3.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.07 . 1.07.01 . 02 . 29

240.000.000,00

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 14.397.300,00 225.602.700,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 16

50.000.000,00 0,00

48.625.000,00 1.375.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 1.07 . 1.07.01 . 16 . 01

190.000.000,00 0,00

176.977.700,00 13.022.300,00

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Light 1.07 . 1.07.01 . 16 . 05

264.000.000,00

Pogram peningkatan pelayanan angkutan 6.275.000,00 257.725.000,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 17

171.000.000,00 0,00

170.075.000,00 925.000,00

Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 16

43.000.000,00 0,00

43.000.000,00 0,00

Pendataan dan Penertiban Parkir dan Terminal 1.07 . 1.07.01 . 17 . 18

30.000.000,00 0,00

28.650.000,00 1.350.000,00

Fasilitasi Mudik Lebaran 1.07 . 1.07.01 . 17 . 21

10.000.000,00 0,00

8.000.000,00 2.000.000,00

Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 25

10.000.000,00 0,00

8.000.000,00 2.000.000,00

Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan 1.07 . 1.07.01 . 17 . 26

807.000.000,00

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 480.134.700,00 326.865.300,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 19

62.000.000,00 0,00

3.366.100,00 58.633.900,00

Fasilitasi Pengamanan Perlintasan Kereta Api 1.07 . 1.07.01 . 19 . 04

(13)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 500.000.000,00 0,00

78.999.200,00 421.000.800,00

Operasional Penertiban Angkutan Galian Golongan C 1.07 . 1.07.01 . 19 . 05

50.000.000,00 0,00

49.500.000,00 500.000,00

Lomba tertib Lalu Lintas / Wahana tata Nugraha 1.07 . 1.07.01 . 19 . 06

185.000.000,00 0,00

185.000.000,00 0,00

Car Free Day Kabupaten 1.07 . 1.07.01 . 19 . 07

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Fasilitasi Forum LLAJ 1.07 . 1.07.01 . 19 . 08

270.000.000,00

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 36.775.000,00 233.225.000,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 20

200.000.000,00 0,00

196.850.000,00 3.150.000,00

Pengadaan buku uji, tanda uji dan kelengkapannya 1.07 . 1.07.01 . 20 . 04

70.000.000,00 0,00

36.375.000,00 33.625.000,00

Pengecatan tanda samping kendaraan bermotor wajib uji 1.07 . 1.07.01 . 20 . 05

14.631.000.000,00

Lingkungan Hidup 2.674.983.152,00 3.740.286.348,00 8.215.730.500,00

1.08

13.310.000.000,00

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 2.376.858.672,00 2.883.141.328,00 8.050.000.000,00

1.08 . 1.03.01

9.635.000.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2.041.760.856,00 2.593.239.144,00 5.000.000.000,00 1.08 . 1.03.01 . 15

50.000.000,00 0,00

47.850.000,00 2.150.000,00

Pengadaan Gerobak Sampah 1.08 . 1.03.01 . 15 . 14

75.000.000,00 0,00

73.350.000,00 1.650.000,00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah 1.08 . 1.03.01 . 15 . 20

400.000.000,00 0,00

397.200.000,00 2.800.000,00

Revitalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 1.08 . 1.03.01 . 15 . 21

500.000.000,00 0,00

496.950.000,00 3.050.000,00

Kompensasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 1.08 . 1.03.01 . 15 . 22

3.500.000.000,00 0,00

1.470.314.144,00 2.029.685.856,00

Operasional Pengangkutan Sampah dan Limbah 1.08 . 1.03.01 . 15 . 24

60.000.000,00 0,00

58.350.000,00 1.650.000,00

Pengadaan Keranjang Sampah 1.08 . 1.03.01 . 15 . 25

50.000.000,00 0,00

49.225.000,00 775.000,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kebersihan 1.08 . 1.03.01 . 15 . 26

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Lahan TPA 1.08 . 1.03.01 . 15 . 27

3.675.000.000,00

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 335.097.816,00 289.902.184,00 3.050.000.000,00 1.08 . 1.03.01 . 24 400.000.000,00 0,00 71.577.184,00 328.422.816,00 Operasional Pemeliharaan RTH 1.08 . 1.03.01 . 24 . 11 50.000.000,00 0,00 48.925.000,00 1.075.000,00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pertamanan 1.08 . 1.03.01 . 24 . 12

50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pertamanan 1.08 . 1.03.01 . 24 . 13

75.000.000,00 0,00

72.850.000,00 2.150.000,00

Pemeliharaan Jalur Hijau 1.08 . 1.03.01 . 24 . 14 100.000.000,00 0,00 96.550.000,00 3.450.000,00 Pemeliharaan Alun-Alun 1.08 . 1.03.01 . 24 . 15 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00

Pembangunan Taman Gergunung 1.08 . 1.03.01 . 24 . 16

1.200.000.000,00

BADAN LINGKUNGAN HIDUP 295.574.480,00 738.695.020,00 165.730.500,00

1.08 . 1.08.01

274.000.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 54.759.480,00 219.240.520,00 0,00 1.08 . 1.08.01 . 01

2.100.000,00 0,00

2.100.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01

38.000.000,00 0,00

38.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02

12.382.200,00 0,00

2.762.880,00 9.619.320,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 07

15.125.000,00 0,00

2.742.800,00 12.382.200,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 08

18.076.400,00 0,00

18.076.400,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 10

3.997.000,00 0,00

3.997.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 11

2.947.600,00 0,00

2.947.600,00 0,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 12

4.129.200,00 0,00

4.129.200,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 15

13.386.000,00 0,00

13.386.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.08 . 1.08.01 . 01 . 17

95.000.000,00 0,00

95.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.08 . 1.08.01 . 01 . 18

(14)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.08 . 1.08.01 . 01 . 19

24.764.400,00 0,00

4.925.760,00 19.838.640,00

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 20

13.092.200,00 0,00

3.172.880,00 9.919.320,00

Penyediaan jasa pengemudi kantor 1.08 . 1.08.01 . 01 . 21

11.000.000,00 0,00

8.000.000,00 3.000.000,00

Penyusunan perencanaan dan pelaporan 1.08 . 1.08.01 . 01 . 24

87.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 55.466.800,00 31.533.200,00 1.08 . 1.08.01 . 02

7.000.000,00 7.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.08 . 1.08.01 . 02 . 07

24.533.200,00 24.533.200,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.08 . 1.08.01 . 02 . 09

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.08 . 1.08.01 . 02 . 22

41.966.800,00 0,00

41.966.800,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.08 . 1.08.01 . 02 . 24

8.500.000,00 0,00

8.500.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.08 . 1.08.01 . 02 . 28

10.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 10.000.000,00 0,00 1.08 . 1.08.01 . 05

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM 1.08 . 1.08.01 . 05 . 04

4.000.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 4.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 06 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.08 . 1.08.01 . 06 . 01

270.000.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 151.850.000,00 110.550.000,00 7.600.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 30.000.000,00 7.600.000,00 15.750.000,00 6.650.000,00 Pembinaan Adipura 1.08 . 1.08.01 . 15 . 15 200.000.000,00 0,00 54.800.000,00 145.200.000,00

Peningkatan pelayanan pengolahan sampah dan limbah 1.08 . 1.08.01 . 15 . 16

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Pembinaan Bank Sampah 1.08 . 1.08.01 . 15 . 17

415.000.000,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 38.675.000,00 249.727.700,00 126.597.300,00 1.08 . 1.08.01 . 16

20.000.000,00 0,00

19.150.000,00 850.000,00

Pemantauan Kualitas Lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 03

20.000.000,00 0,00

17.600.000,00 2.400.000,00

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 1.08 . 1.08.01 . 16 . 04

30.000.000,00 0,00

21.300.000,00 8.700.000,00

Monitoring pelaksanaan ijin lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 20

90.000.000,00 0,00

82.375.000,00 7.625.000,00

Gerakan desa ramah lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 24

45.000.000,00 10.206.300,00

34.793.700,00 0,00

Operasional laboratorium lingkungan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 26 160.000.000,00 116.391.000,00 30.209.000,00 13.400.000,00 Sekolah Adiwiyata 1.08 . 1.08.01 . 16 . 27 35.000.000,00 0,00 30.250.000,00 4.750.000,00 Saka Kalpataru 1.08 . 1.08.01 . 16 . 28 15.000.000,00 0,00 14.050.000,00 950.000,00 Operasional perijinan 1.08 . 1.08.01 . 16 . 29 80.000.000,00

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 5.500.000,00 74.500.000,00 0,00 1.08 . 1.08.01 . 17

40.000.000,00 0,00

37.250.000,00 2.750.000,00

Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah 1.08 . 1.08.01 . 17 . 19

40.000.000,00 0,00

37.250.000,00 2.750.000,00

Penyusunan Buku Laporan Menuju Indonesia Hijau 1.08 . 1.08.01 . 17 . 20

60.000.000,00

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 44.790.000,00 15.210.000,00 0,00 1.08 . 1.08.01 . 24

60.000.000,00 0,00

15.210.000,00 44.790.000,00

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.08 . 1.08.01 . 24 . 06

15.000.000,00

KELURAHAN KABUPATEN 0,00 15.000.000,00 0,00

1.08 . 1.20.40

10.000.000,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 10.000.000,00 0,00 1.08 . 1.20.40 . 16

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan 1.08 . 1.20.40 . 16 . 17

(15)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 5.000.000,00

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 5.000.000,00 0,00 1.08 . 1.20.40 . 17

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Penghijauan Jalan Dalam Kota 1.08 . 1.20.40 . 17 . 17

10.000.000,00

KELURAHAN KLATEN 0,00 10.000.000,00 0,00

1.08 . 1.20.41

10.000.000,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 10.000.000,00 0,00 1.08 . 1.20.41 . 16

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan 1.08 . 1.20.41 . 16 . 17

10.000.000,00

KELURAHAN TONGGALAN 0,00 10.000.000,00 0,00

1.08 . 1.20.42

10.000.000,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 10.000.000,00 0,00 1.08 . 1.20.42 . 16

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan 1.08 . 1.20.42 . 16 . 17

16.000.000,00

KELURAHAN MOJAYAN 800.000,00 15.200.000,00 0,00

1.08 . 1.20.43

10.000.000,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 800.000,00 9.200.000,00 0,00 1.08 . 1.20.43 . 16

10.000.000,00 0,00

9.200.000,00 800.000,00

Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan 1.08 . 1.20.43 . 16 . 17

6.000.000,00

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 6.000.000,00 0,00 1.08 . 1.20.43 . 17

6.000.000,00 0,00

6.000.000,00 0,00

Penghijauan Jalan Dalam Kota 1.08 . 1.20.43 . 17 . 17

10.000.000,00

KELURAHAN BUNTALAN 0,00 10.000.000,00 0,00

1.08 . 1.20.44

10.000.000,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 10.000.000,00 0,00 1.08 . 1.20.44 . 16

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan 1.08 . 1.20.44 . 16 . 17

15.000.000,00

KELURAHAN BARENG 0,00 15.000.000,00 0,00

1.08 . 1.20.45

10.000.000,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 10.000.000,00 0,00 1.08 . 1.20.45 . 16

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan 1.08 . 1.20.45 . 16 . 17

5.000.000,00

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 5.000.000,00 0,00 1.08 . 1.20.45 . 17

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Penghijauan Jalan Dalam Kota 1.08 . 1.20.45 . 17 . 17

10.000.000,00

KELURAHAN BARENGLOR 0,00 10.000.000,00 0,00

1.08 . 1.20.46

10.000.000,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 10.000.000,00 0,00 1.08 . 1.20.46 . 16

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan 1.08 . 1.20.46 . 16 . 17

15.000.000,00

KELURAHAN GERGUNUNG 0,00 15.000.000,00 0,00

1.08 . 1.20.47

10.000.000,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 10.000.000,00 0,00 1.08 . 1.20.47 . 16

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan 1.08 . 1.20.47 . 16 . 17

5.000.000,00

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 5.000.000,00 0,00 1.08 . 1.20.47 . 17

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Penghijauan Jalan Dalam Kota 1.08 . 1.20.47 . 17 . 17

10.000.000,00

KELURAHAN GAYAMPRIT 500.000,00 9.500.000,00 0,00

1.08 . 1.20.48

10.000.000,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 500.000,00 9.500.000,00 0,00 1.08 . 1.20.48 . 16

10.000.000,00 0,00

9.500.000,00 500.000,00

Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan 1.08 . 1.20.48 . 16 . 17

(16)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 10.000.000,00

KELURAHAN JATINOM 1.250.000,00 8.750.000,00 0,00

1.08 . 1.20.49

10.000.000,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.250.000,00 8.750.000,00 0,00 1.08 . 1.20.49 . 16

10.000.000,00 0,00

8.750.000,00 1.250.000,00

Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan 1.08 . 1.20.49 . 16 . 17 15.000.000,00 Pertanahan 3.200.000,00 11.800.000,00 0,00 1.09 15.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 3.200.000,00 11.800.000,00 0,00 1.09 . 1.20.03 15.000.000,00

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 0,00 3.200.000,00 11.800.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 15.000.000,00 0,00 11.800.000,00 3.200.000,00

Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01

1.100.000.000,00

Kependudukan dan Catatan Sipil 180.525.000,00 854.475.000,00 65.000.000,00

1.10

1.100.000.000,00

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 180.525.000,00 854.475.000,00 65.000.000,00

1.10 . 1.10.01

485.000.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 54.625.000,00 430.375.000,00 0,00 1.10 . 1.10.01 . 01

3.000.000,00 0,00

3.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01

180.000.000,00 0,00

176.750.000,00 3.250.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02

45.000.000,00 0,00

0,00 45.000.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 07

20.000.000,00 0,00

19.075.000,00 925.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 08

40.000.000,00 0,00

38.625.000,00 1.375.000,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 10

18.000.000,00 0,00

17.075.000,00 925.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 11

7.000.000,00 0,00

6.375.000,00 625.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.10 . 1.10.01 . 01 . 12

5.000.000,00 0,00

4.700.000,00 300.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15

50.000.000,00 0,00

48.325.000,00 1.675.000,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.10 . 1.10.01 . 01 . 17

60.000.000,00 0,00

60.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.10 . 1.10.01 . 01 . 18

50.000.000,00 0,00

50.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.10 . 1.10.01 . 01 . 19

7.000.000,00 0,00

6.450.000,00 550.000,00

Penyusunan perencanaan dan pelaporan 1.10 . 1.10.01 . 01 . 24

205.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.550.000,00 135.450.000,00 65.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 02

65.000.000,00 65.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.10 . 1.10.01 . 02 . 09

25.000.000,00 0,00

24.075.000,00 925.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.10 . 1.10.01 . 02 . 22

65.000.000,00 0,00

62.750.000,00 2.250.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.10 . 1.10.01 . 02 . 24

50.000.000,00 0,00

48.625.000,00 1.375.000,00

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga 1.10 . 1.10.01 . 02 . 45

60.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7.250.000,00 52.750.000,00 0,00 1.10 . 1.10.01 . 05

60.000.000,00 0,00

52.750.000,00 7.250.000,00

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM 1.10 . 1.10.01 . 05 . 04

350.000.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 114.100.000,00 235.900.000,00 0,00 1.10 . 1.10.01 . 15

60.000.000,00 0,00

19.925.000,00 40.075.000,00

Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 05

60.000.000,00 0,00

32.550.000,00 27.450.000,00

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan catatan sipil 1.10 . 1.10.01 . 15 . 07

30.000.000,00 0,00

3.425.000,00 26.575.000,00

Penataan Arsip Kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 14

25.000.000,00 0,00

24.075.000,00 925.000,00

Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 15

75.000.000,00 0,00

72.750.000,00 2.250.000,00

Sosialisasi Administrasi Kependudukan 1.10 . 1.10.01 . 15 . 19

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in