Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

(1)

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Jl. HOS. Cokroaminoto Nomor 162 Yogyakarta 52244 Telepon/Faks. (0274) 515622 Email : [email protected]

Nomor SOP 01/DINASKOP/SOP/PEMBUKM-001/2019 Tanggal Pembuatan 15 Agustus 2019

Tanggal Revisi 12 Januari 2022 Tanggal Efektive 12 Januari 2022

Disahkan Oleh KEPALA

Ir. SRIE NURKYATSIWI, M.M.A.

NIP 196606121994032007 Nama SOP Penyiapan Bahan Kebijakan Teknis

Pembiayaan UKM

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649)

3. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

4. Peraturan Gubernur DIY Nomor 117 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

5. Peraturan Gubernur DIY Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1. Memiliki kemampuan Pengumpulan data, Bahan, Referensi dan Aturan 2. Mengetahui tugas dan fungsi penyusunan kebijakan

3. Mengetahui tugas dan fungsi bahan kebijakan 4. Mengetahui penggunaan perangkat computer

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Pengumpulan Data 2. SOP Rapat Internal

1. Lembaran kerja / Rencana Kerja dan Anggaran 2. Ruangan rapat internal

3. Komputer, Printer, LCD, HVS, 4. Jaringan internet

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila draft Penyiapan Bahan Kebijakan Teknis Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang diajukan kepada Kepala Dinas tidak disetujui maka penyelesaian pekerjaan selanjutnya akan terlambat dan berakibat pada kinerja yang rendah

Disimpan sebagai dokumen Kebijakan Teknis Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

(2)

SOP : Penyiapan Bahan Kebijakan Teknis Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU Keterangan

Kabid Pembiay

aan

Kasi Pemb UMKM

Kepala Dinas

Analis Pengelolaan Pembiayaan

Kelengkapan dan Peralatan

Waktu

Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Membuat rencana kerja terkait penyiapan bahan kebijakan teknis pembinaan usaha mikro kecil dan menengah.

Laporan kegiatan / monev kegiatan, Undang-undang, Permen Kop, komputer.

3 hari Program

Kegiatan/Rencana kerja

-

2. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan , referensi , aturan terkait penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pembinaan UMKM

Disposisi, Data, Komputer, permen, undang-undang

1 hari bahan , referensi , aturan

-

3. Mengumpulkan data lapangan , saran dan masukan dalam rangka peningkatan kebijakan pembinaan UMKM di Seksi Pembiayaan UKM

Surat tugas, SPPD, Kendaraan

5 hari Data lapangan, Laporan

SOP

Pengumpulan data

4. Melakukan rekapitulasi , analisis, pencermatan atas data dan bahan dan menyerahkan ke Kabid Pembiayaan

Disposisi, Data, Bahan, Komputer, kertas HVS

3 hari rekapitulasi , analisis,

pencermatan

-

5. Melaksanakan rapat dan membuat draft kebijakan teknis / kegiatan dan program / kegiatan menjadi sebuah dokumen dan menyerahkannya kepada pimpinan untuk dicermati dan koreksi

Ruang rapat, LCD, Makan minum, computer, ATK

3 jam Notulen rapat, rekapitulasi data

SOP Rapat internal

6. Memeriksa dan mengoreksi draft . Jika sudah benar akan disetujui dan diteruskan ke Kabid Pembiayaan untuk difinalisasi. Jika tidak, maka akan dikembalikan ke Kasi Pembiayaan UKM untuk diperbaiki sesuai arahan.

Draft rencana program / kegiatan

1 hari Dokument rencana program / kegiatan

-

7. Menugaskan Kasi Pemb UKM untuk finalisasi Dokument rencana

program / kegiatan

-

8. Finalisasi Dokument rencana

program / kegiatan, lemari arsip

-

9. Mendokumentasikan sebagai dokumen pengambilan kebijakan dan arsip Bidang Pembiayaan

Dokument rencana program / kegiatan

10 menit Dokument / arsip Sop

pengarsipan

(3)

Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

NIP 196606121994032007 Nama SOP Penyusunan program kegiatan Seksi

Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah

1.Memiliki kemampuan Pengumpulan data, Bahan, Referensi dan Aturan 2.Mengetahui tugas dan fungsi penyusunan kebijakan

3.Mengetahui tugas dan fungsi bahan kebijakan 4.Mengetahui penggunaan perangkat computer

1. SOP Pengumpulan Data 2. SOP Rapat Internal

Apabila draft Penyusunan program kegiatan Seksi Pembiayaan UKM yang diajukan tidak disetujui maka penyelesaian pekerjaan selanjutnya akan terlambat dan berakibat pada kinerja yang renadah

Disimpan sebagai dokumen Program kerja dan Kegiatan

(4)

SOP : Menyusun program kegiatan Seksi Pembiayaan UKM

KEGIATAN

Kepala Dinas

Kepala Bidang

Kepala Seksi

Analis Pengelola

an Pembiaya

an

Waktu

Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Memberi intruksi kepada seluruh bidang melalui Sekretaris untuk membuat rencana penyusunan program kegiatan bidang masing-masing

Agenda dan Kertas kerja, ATK, komputer

1 hari Instruksi -

2. Mendistribusikan intruksi untuk masing masing seksi menyiapkan dan membuat program /kegiatan sesuai Tupoksi dan RPJM, RPJP

Instruksi, data, komputer ATK

1 hari Instruks, draft Program

-

3. Mengumpulkan semua program kegiatan yang telah disusun seksi menjadi sebuah draft dokumen program kegiatan Bidang.

Draft program kegiatan, data, ATK

3 Jam Draft program kegiatan

-

4. Menyampaikan draft kepada kepala bidang untuk dikoreksi dan dicermati sesuai prioritas.

Draft program kegiatan 3 jam Draft program kegiatan

-

5. Mencermati dan mengoreksi draft yang telah diterima untuk disampaikan kepada ka dinas

Draft program kegiatan ATK

3 jam Draft program kegiatan bidang pembiayaan

-

6. Memeriksa dan mengoreksi draft . Jika sudah benar akan disetujui dan diteruskan ke Kasi, untuk difinalisasi. Jika tidak, maka akan dikembalikan ke masing masing seksi melalui Kabid untuk diperbaiki sesuai arahan.

Draft rencana program / kegiatan Bidang

1 hari Dokument

program / kegiatan Bidang

Pembiayaan

-

7. Menugaskan kepala seksi untuk melakukan finalisasi

Dokument program / kegiatan, Disposisi

1 hari Dokument

program / kegiatan -

8. Mendistribusikan dokumen program kegiatan setelah difinalisasi kepada masing masing seksi untuk arsip internal

Dokument program / kegiatan

3 jam Dokument program / kegiatan

-

9. Mendokumentasikan sebagai dokumen dan arsip Dinas

Dokument program / kegiatan

10 menit Dokument / arsip SOP

Pengarsipan

(5)

Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

NIP 196606121994032007 Nama SOP Fasilitasi Pembiayaan UKM

1. Mengetahui tugas dan fungsi program kegiatan 2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan

3. Mengetahui penggunaan perangkat computer 4. Mengetahui aplikasi computer penyusunan RKA

1. SOP Rapat Internal 2. SOP Pengarsipan

1. Lembaran kerja 2. Ruangan rapat internal 3. Komputer, Printer, LCD, HVS, 4. Jaringan internet

Apabila Fasilitasi Pembiayaan UKM ini kurang di dalam implementasinya maka semakin banyak UMKM yang kesulitan dan kebingungan di dalam akses pembiayaan ke Lembaga Keuangan.

Dipantau perkembangan UMKM yang akses pembiayaan kepada Lembaga Keuangan.

(6)

SOP: Fasilitasi Pembiayaan UKM

KEGIATAN

Kepala Bidang

Kepala

Seksi Kepala Dinas

Kelengkapan dan Peralatan Waktu

Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Rapat koordinasi bersama instansi terkait dalam rangka pelaksanaan Program kegiatan Fasilitasi Pembiayaan UKM

Agenda kerja, Undangan 3 hari Kebijakan

Pembiayaan UKM -

2. Menyusun draft rencana kerja kegiatan fasilitasi pembiayaan UKM

Rancangan KAK, RKA 2 Jam Draf RKA -

3. Mengidentifikasi Usaha Mikro Kecil yang memenuhi syarat dan ketentuan untuk mengikuti program kegiatan fasilitasi

Blanko isian peserta, RKA, SPPD, Kendaraan, Komputer

5 hari Draft Data UMKM, RKA

-

4. Melaksanakan rapat internal perhitungan rincian anggaran yang di SPJkan dan penyusunan Kerangka Acuan Kerja kegiatan

Konsep KAK, RKA

Ruang rapat, Makan, Minum, LCD, Komputer, ATK

3 jam Konsep RKA SOP Rapat

5. Menyampaikan rencana kegiatan program kepada kepala dinas untuk di konsultasikan dan mohon arahan, masukan.

Konsep KAK, ATK, Kompputer

1 jam Draft RKA -

6. Kerangka Acuan Kerja yang sudah benar akan diberikan tandatangan untuk selanjutnya difinalisasi dan dilaksanakan. Jika belum maka akan dikembalikan dan diperbaiki sesuai arahan

Draft KAK 15 menit

Dokumen RKA,.

KAK

-

7. Melaksanakan fasilitasi pembiayaan kepada UMKM bersama Lembaga Keuangan, mendata dan mengantarkan / memfasilitasi UMKM kepada Lembaga Keuangan.

Dokumen Kegiatan Fasilitasi, Komputer, ATK

1 hari Dokumen keg fasilitasi

-

8. Melakukan pendataan dan evaluasi terhadap UMKM yang mengajukan dan mendapat fasilitasi pembiayaan UMKM

Dokumen kegiatan Fasilitasi, Komputer, ATK, SPPD, Kendaraan

5 hari Data UMKM

terfasilitasi hasil monev

-

9. Mendokumentasikan dan membuat arsip kegiatan Fasilitasi Pembiayaan UMKM

Dokumen Kegiatan Fasilitasi, Komputer, ATK

3 menit Arsip Dokumen, hasil monev keg fasilitasi pembiayaan UMKM

SOP

Pengarsipan

(7)

Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

NIP 196606121994032007

Nama SOP Pendampingan UMKM Akses Pembiayaan KUR

1. Mengetahui tugas dan fungsi program kegiatan 2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan

3. Mengetahui penggunaan perangkat computer

4. Mengetahui aplikasi computer penyusunan RKA dan DPA

1. SOP Rapat Internal 2. SOP pengarsipan

1. Lembaran kerja 2. Ruangan rapat internal 3. Komputer, Printer, LCD, HVS, 4. Jaringan internet

Apabila Pendampingan terhadap UMKM dalam rangka akses Pembiayaan KUR ini kurang di dalam implementasinya maka penyerapan KUR dolah UMKM kurang maksimal dan banyak UMKM yang tidak memanfaatkan KUR dengan bunga lunak.

Dipantau perkembangan UMKM akses pembiayaan KUR melalui Bank Pelaksana KUR.

(8)

SOP : Pendampingan UMKM Akses Pembiayaan KUR

KEGIATAN

Kepala Bidang

Kepala

Seksi Kepala Dinas

Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Rapat koordinasi bersama instansi terkait dalam rangka pelaksanaan program kegiatan

pendampingan UMKM akses pembiayaan KUR.

Agenda kerja / Rencana kerja ATK, Komputer

3 hari Draft Rencana Keg

-

2. Menyampaikan informasi program kepada kab kota untuk melakukan rekruitmen tenaga pendamping

Surat pemberitahuan, komputer, kendaraan, BBM

3 hari Konsep program -

3. Menyusun draft kerangka acuan kerja dan jadwal rencana program pendampingan UMKM serta pembentukan tim pemantau pendampingan

SK Penetapan Tim, Kerangka Kerja, jadwal, komputer, ATK

1 hari Konsep program -

4. Mengidentifikasi UMKM dan menyusun draft pola pendampingan terhadap UMKM

Konsep Kerangka kerja, Data UMKM, komputer.

3 hari Konsep program, data

-

5. Rapat koordinasi internal pendamping dan Tim dalam rangka untuk menyamakan persepsi dalam rangka program pendampingan

Ruang rapat, snack, minum, Kerangka Kerja, RKA, ATK, LCD.

3 jam Konsep program Notulen

SOP Rapat

6. Melaksanakan program pendampingan UMKM Akses pembiayaan KUR

Surat Tugas, SK Penetapan Pendampingan, Kendaraan, BBM, Data UMKM

5 hari Data,

Progres kegiatan

Pelaksanaan bisa berulang 7. Melakukan audience kepada Bank Pelaksana

KUR dalam rangka untuk kolaborasi program

Surat permohonan, Kendaraan, Komputer, ATK

3 jam Data, progres keg

-

8. Menyusun Laporan dan menyampaikan hasil pelaksanaan pendampingan kepada Kepala Dinas untuk dimintakan arahan, saran dan bahan tindak lanjut

Buku Laporan Keg, komputer, ATK,

2 hari Laporan -

9. Menggandakan laporan kegiatan pendampingan Buku Laporan, Foto copy 1 jam Laporan -

10. Dokumentasi dan pengarsipan Buku Laporan, Komputer 15

menit

Laporan -

11. Menerima dan mendistribusikan peralatan masing – masing kepada kelompok

Disposisi Renstra

Foto copy, penjilidan

2 hari Peralatan, BA pengadaan

(9)

Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

NIP 196606121994032007

Nama SOP Pembinaan Manajemen Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah

1. Mengetahui tugas dan fungsi tugas fungsi 2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan

3. Mengetahui penggunaan perangkat computer 4. Mengetahui aturan dan regulasi penyusunan Renstra

SOP Bimtek, Diklat, Sosialisasi 1. Lembaran kerja

2. Ruangan rapat internal 3. Komputer, Printer, LCD, ATK, 4. Jaringan internet

Apabila kegiatan Bimtek, Sosialisasi , diklat pemberdayaan dan pengembangan UMKM ini tidak dilaksanakan maka peningkatan kapasitas pemberdayaan SDM Pembiayaan kurang optimal

Dicatat sebagai dokumen hasil pelaksanaan kegiatan diklat

(10)

SOP : Pembinaan Manajemen Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah

KEGIATAN

Kepala Bidang

Kepala

seksi Kepala Dinas

Pengadmi nistrasi

umum

Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Rapat koordinasi instansi terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan diklat, merumuskan kuikulum silabi, narasumber dan peserta

Agenda kerja, snack, minum, ATK, Kerangka kerja, notulen

3 jam Rancangan diklat

2. Menyusun kerangka acuan kerja kegiatan diklat meliputi keuangan, sarana prasarana, materi kegiatan, dsb

Kerangka kerja, RKA, Komputer, ATK

2 hari Rancangan diklat -

3. Identifikasi dan verifikasi calon peserta diklat

sesuai jenis diklat

Data, SPPD, Kendaraan, BBM

5 hari Data UMKM -

4. Rapat koordinasi internal mencakup pembagian tugas, jadwal penyelesaian, kesiapan sarpras, progres report, dsb

Kerangka kerja, Ruang rapat, Makan, Minum, LCD, Komputer, Notulen

3 jam Konsep Diklat, Notulen

SOP Rapat

5. Membuat surat permohonan membuka diklat yang ditujukan kepada kepala dinas, apabila berhalangan /berbarengan acara dapat di dispo kepada kepala bidang.

Surat Permohonan 15 menit Surat Permohonan -

6. Melaksanakan kegiatan diklat dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan UMKM melalui peningkatan kapasitas SDM.

Komputer, LCD, sarpras,

konsumsi, materi

15 menit UMKM maju dan mandiri

-

7. Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan diklat untuk bahan tindak lanjut.

Laporan, komputer Foto copy, penjilidan

3 hari Dokumen Laporan

8. Merumuskan hasil pelaksanaan diklat dalam bentuk buku laporaan sebagai dokumen dan arsip

Laporan, data2, komputer 3 hari Arsip -

(11)

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Nomor SOP 07/DINASKOP/SOP/PEMBUKM-006/2022 Tanggal Pembuatan 12 Januari 2022

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektive 12 Januari 2022

NIP 196606121994032007

Nama SOP Pengelolaan data pembiayaan usaha kecil dan menengah

1. Mengetahui tugas dan fungsi Pengelolaan data 2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan

1. SOP Pengumpulan data Seksi Pembiayaan UKM 2. SOP Rapat Internal

SOP Rapat Eksternal

1. Lembaran kerja 2. Ruangan rapat internal 3. Komputer, Printer, LCD, ATK, 4. Jaringan internet

Apabila draft Penyusunan data Seksi Pembiayaan Koperasi yang diajukan tidak disetujui maka penyelesaian pekerjaan selanjutnya akan terlambat dan berakibat pada kinerja yang renadah

Disimpan sebagai dokumen Program kerja dan Kegiatan

(12)

SOP : Pengelolaan data pembiayaan usaha kecil dan menengah

KEGIATAN

Kasi Pembiay aan UKM

Analis Pengelola

an Pembiaya

an

Kepala Bidang

Kepala Dinas

Pengadminis trasi Umum

Waktu

Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan , referensi , dari Kabupaten/Kota data dan informasi pelaku UKM.

Agenda dan Kertas kerja

3 hari bahan ,

referensi , aturan

-

2. Mengumpulkan data lapangan ,

mengentry/rekap, analisis dan pencermatan data dan bahan menyerahkan ke Kasi Pembiayaan UKM.

SOP

Pengumpulan data

3. Kasi Pembiayaan UKM menyetujui laporan data Analis Pengelolaan Pembiayaan

Disposisi, Data, Bahan, Komputer, HVS

1 jam analisis, pencermatan

-

4. Kasi Pembiayaan UKM melakukan validasi data dan koreksi melaporkan kepada Kepala Pembiayaan Bidang UKM

1 jam analisis, pencermatan

-

5. Kepala Bidang Pembiayaan UKM mengoreksi dan menganalisis data menyerahkan ke Kepala Dinas

Disposisi, Data, Bahan

1 jam Laporan

tahunan bidang UKM

SOP Rapat

internal

6. Kepala Dinas melakukan koreksi dan

mengesahkan laporan data dan informasi UKM Seksi Pembiayaan UKM

Laporan data Seksi Pemasaran Bidang UKM

1 hari Laporan data Seksi

Pemasaran Bidang UKM yang sudah disahkan

-

7. Mendokumentasikan/ pengarsipan sebagai dokumen dan arsip Seksi Pembiayaan UKM.

Dokument laporan

data Seksi

Pemasaran yang telah disahkan

10 menit Dokument / arsip

Sop pengarsipan

(13)

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Tanggal Revisi -

NIP 196606121994032007

Nama SOP Pelaksanaan analisis pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah

1. Memiliki kemampuan Pengumpulan data, Bahan, Referensi dan Aturan

2. Mengetahui tugas dan fungsi Analis 3. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan

4. Mengetahui penggunaan perangkat computer

1. SOP Analisis pada Kegiatan Seksi Pembiayaan UKM 2. SOP Rapat Internal

3. SOP Rapat Eksternal

Apabila draft pelaksanaan analisis pembiayaan pada kegiatan Seksi Pembiayaan UKM yang diajukan tidak disetujui maka penyelesaian pekerjaan selanjutnya akan terlambat dan berakibat pada kinerja yang rendah

Disimpan sebagai dokumen pelaksanaan analisis perkembangan pembiayaan UKM

(14)

SOP : Pelaksanaan analisis pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah

KEGIATAN

Kasi Pembiay aan UKM

Analis Pengelola

an Pembiaya

an

Kabid Pembiay

aan

Kepala Dinas

Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Membuat Draff untuk menganalisis Perkembangan Pembiayaan UKM,

Agenda dan Kertas kerja Alat tulis dan komputer

1 hari Rencana kerja -

2. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan laporan dari Tenaga pendamping

Disposisi ATK

2 hari bahan , referensi , aturan

-

3. Menginfentarisasi data laporan Pembiayaan Koperasi dari tenaga Pendampinga Kab/Kota se DIY

4. Melakukan analisis terhadap laporan tenaga Pendamping

SOP

Pengumpulan data

5. Melakukan rekapitulasi , analisis, pencermatan atas data dan bahan

3 hari rekapitulasi , analisis,

pencermatan

-

6. Melaksanakan rapat Hasil analisis

perkembangan Pembiayaan UKM bersama Dinas yang membidangi Koperasi di Kab/Kota yang membidangi Koperasi untuk membuat finalisasi.

Ruang rapat, LCD, Makan minum, computer, ATK

3 jam Notulen rapat SOP Rapat internal

7. Membuat Notulen Rapat/rangkuman hasil rapat

Komputer dan kertas kerja

8. Finalisasi ATK. Komputer 10 menit Dokument rencana

program / kegiatan -

9. Mempersiapkan program lanjutan Dokumen Rencana

program selanjutnya

1 hari

10. Selesai. Dokument rencana

program / kegiatan

10 menit Dokument / arsip Sop

pengarsipan

(15)

Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Tanggal Revisi -

NIP 196606121994032007

Nama SOP Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah

1. Mengetahui tugas dan fungsi tugas fungsi 2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan

1. SOP Monitoring dan Evaluasi 2. SOP Pelaporan

1. Lembaran kerja 2. Ruangan rapat internal 3. Komputer, Printer, LCD, ATK, 4. Jaringan internet

Apabila Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan laporan Program pada Seksi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah yang diajukan tidak disetujui maka bukti atas semua kegiatan yang telah dilaksanakan tidak bisa dipertanggung jawabkan

Disimpan sebagai dokumen Kegiatan

(16)

SOP : Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Program Seksi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah

KEGIATAN

Kasi Pembiayaan

UKM

Analis Pengelolaa

n Pembiayaa

n

Kepala Bidang

Kepala Dinas

Pengadminist rasi Umum

Waktu

Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Menginventarisir semua data/bahan pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan .

SPJ, Komputer, HVS,ATK

1 hari Bukti

Pertanggungjawaban

SOP Pelaporan

2. Melakukan rapat internal Ruang pertemuan,

laptop, makan minum

2 jam Hasil Pertemuan -

3. Editing dan entry data Komputer, HVS 1 hari Proses Pengerjaan

4. Menyerahkan kepada Kepala Seksi Pembiayaan UKM

Berkas Di Koreksi

5. Meneruskan kepada Kepala Bidang Pembiayaan UKM

Konsep Laporan 1 hari Di analisa

6. Meneruskan kepada Kepala Dinas Laporan 2 hari Di sahkan dan

ditanda tangani

7. Mendokumentasikan/ pengarsipan sebagai bahan dokumen dan arsip Seksi Pembiayaan UKM.

Dokumen pengarsipan sebagai bukti kegiatan

Arsip SOP Arsip

Dinas

(17)

Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Tanggal Revisi -

NIP 196606121994032007

Nama SOP Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan Fungsi Dinas

1.Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pembiayaani 2.Kelancaran Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

1. SOP Tupoksi 1. Ruangan Pertemuan

Apabila ketugasan lain pada Seksi Pembiayaan UKM yang diajukan tidak disetujui maka kinerja Dinas Koperasi dan UKM DIY akan terganggu.

Disimpan sebagai dokumen Kegiatan

(18)

SOP : Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan Fungsi Dinas

KEGIATAN

Kasi Pembiya

an UKM

Analis Pengelola

an Pembiaya

an

Kepala Bidang

Kepala Dinas

Pengadminis trasi Umum

Waktu

Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Menerima surat-surat dari luar terkait

undangan rapat, seminar, permintaan data , Pelayanan penelitian dan lain-lain

Agenda surat 1 jam Surat Masuk

2. Disposisi Kepala Dinas Kepada Kepala Bidang Pembiayaan.

dicermati 30 menit Disposisi

3. Disposisi Kepala Bidang Pembiayaan kepada Kasi Pembiayaan UKM.

dianalisa 10 menit Disposisi

4. Menindaklanjuti isi surat Transportasi, SPT,

SPPD

1 hari Melaksanakan tugas

5. Melaporkan hasil ketugasan kepada Kepala Bidang

Laporan 30 menit Pelaporan

6. Melaporkan hasil ketugasan kepada Kepala Dinas

Laporan 30 menit Bahan Pelaporan Dinas

7. Mendokumentasikan/ pengarsipan sebagai bahan dokumen dan arsip Seksi

Pembiayaan UKM

Dokumen

pengarsipan sebagai bukti kegiatan

Arsip SOP Arsip

Dinas