KEMANTREN KOTAGEDE PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

(1)

Jl. Nyi Wiji Adisoro No. 39 Yogyakarta Kode Pos: 55172 Telp. (0274) 375790 Fax (0274) 375790

EMAIL: [email protected] WEBSITE: www.jogjakota.go.id

RENCANA KERJA TAHUN 2022

KEMANTREN KOTAGEDE

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

(2)

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2022

KEMANTREN KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA

2021

(3)

i DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ... i BAB I PENDAHULUAN... I-1 1.1. Latar Belakang ...

1.2. Landasan Hukum ...

1.3. Maksud dan Tujuan ...

1.4. Sistematika Penulisan ...

I-1 I-1 I-3 I-3 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah...

Tabel 2.1 ...

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah...

Tabel 2.2 ...

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah...

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD...

Tabel 2.3 ...

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...

Tabel 2.4 ...

II-1

II-1 II-4 II-5 II-6

II-7 II-8 II-9 II-11 II-12 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH... III-1

3.1. Telaahan terhadap Kebiajakan Nasional...

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah...

3.3 Program dan Kegiatan...

III-1 III-1 III-1 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1 ...

BAB V PENUTUP ………....

IV-1

IV-2

V-1

(4)

I-1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran berjalan.

Rencana kerja disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, dan berpedoman pada Rencana Stategis, RPJMD dan RPJPD.

Rencana Kerja OPD Kemantren Kotagede disusun berpedoman

pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJPMD Kota

Yogyakarta Tahun 2017-2022 dan Peraturan Walikota tentang Review

Renstra Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas

Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang

rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 untuk menjadi

pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditunjukan untuk mencapai

tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah,

memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui,

memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam

usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas

dalam pelaksanaan kegiatan, dan rencana kerja OPD ini akan menjadi

alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan. Penyusunan rancangan

Rencana Kerja merupakan hasil pembahasan atas usulan program

dan kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrenbang Kota

Yogyakarta dengan tetap mengacu pada program dan kegiatan yang

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah

disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun

2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020

tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah.

(5)

I-2 1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan perundang-undangan yang dipergunakan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Kotagede Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1) UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Permendagri No. 90 Tahun 2019 mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah;

(6)

I-3 9) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

11) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

12) Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta;

13) Perwal No 138 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

14) Perwal No 137 Tahun 2021 tentang Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

15) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;

16) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;

17) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2022 ini dimaksudkan sebagai :

1. Pedoman atau materi pada pembahasan Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2021 untuk menyusun Rancangan Akhir RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2022.

2. Bahan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

(7)

I-4 3. Bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD) Kota Yogyakarta Tahun 2022.

4. Instrumen bagi OPD untuk mengukur target capaian kinerja program dan standar pelayanan minimal.

5. Acuan dalam penyusunan LKIP, LPPD, dan LKPJ Tahun 2022.

Renja Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta Tahun 2022 ini ditujukan untuk :

1. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan kewilayahan.

2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.

3. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang pangan, pertanian, dan perikanan.

4. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan kewilayahan.

5. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, msi, tujuan, dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Perangkat Daerah Kemantren Kotagede Tahun 2021 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahu 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tabel 2.1

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.2

(8)

I-5 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tabel 2.3

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tabel 2.4

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1

BAB V PENUTUP

(9)

II-1 BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangakat Daerah tahun 2020 dan capaian Renstra Perangkat Daerah

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kotagede tahun 2020 Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Kecamatan memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama atau Sasaran Strategis Kecamatan Kotagede adalah: Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Kotagede Meningkat

Indikator Sasaran Kecamatan Kotagede Tahun 2020 adalah :

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Kotagede dengan Target Sasaran Kecamatan Kotagede adalah : 395,7.

Realisasi nilai evaluasi perkembangan Pembangunan Kecamatan Kotagede tahun 2020 adalah 400,33 sehingga capaian indikator kinerja utama Kemantren Kotagede adalah (101,17%).

Perlu diketahui bahwa dengan adanya Permandagri no 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenkaltur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka ada pergantian nomenklatur dari Kecamatan Kotagede menjadi Kemantren Kotagede mulai Tahun 2021.

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan

pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran,

yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan

dan kendala yang dijumpai.

(10)

II-2 Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan stratejik. Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk mengukur kinerja Kecamatan Kotagede Tahun 2017 – 2022, maka ditetapkan Indikator Indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kotagede adalah Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan dibagi jumlah kelurahan.

Hasil Capaian Kinerja dari Indikator Kinerja Utama dari Tahun awal Renstra Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KOTAGEDE TAHUN 2017-2022

No. Sasaran OPD

Target Realisasi

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 1. Nilai evaluasi

perkembangan pembangunan Kecamatan Kotagede

350 395,2 395,5 395,7 396,33 398 395 395,3 395,67 400,33

Data dihimpun dari LAKIP Tahun 2020

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkaltur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang

dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-

3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran

Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah maka terdapat tambahan

indikator pada program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban

dengan indikator Jumlah Pelanggaran PERDA .

(11)

II-3 Berikut data indikator Program beserta reviewnya :

1. Tingkat Realisasi Program

Program : Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Kotagede Indikator : Nilai Survai Kepuasan Masyarakat

Uraian ²⁰¹⁷ ²⁰¹⁸ ²⁰¹⁹ ²⁰²⁰ ²⁰²¹ ²⁰²² 2020 2021 2022 ^Review Target ^88,31 ^88,70 ^89,00 ^89,40 ^89,90 ^90,50 ^89,40 89,90 90,50 Realisasi ^84,58 ^87,12 ^90,07 ^90,10

Realisasi indikator program Nilai Survai Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kotagede tahun 2020 adalah 90,10 sehingga capaian indikator kinerja utama Kemantren Kotagede adalah 100,78%.

2. Tingkat Realisasi Program

Program : Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Kotagede.

Indikator : Tingkat swadaya Masyarakat

Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Review 2020 2021 2022

Target ¹⁰ ¹⁰ ¹² ¹² ¹⁴ ¹⁵ ^- ^- ^-

Realisasi ²⁹ ²⁵ ^26,77 ^- ^- ^- ^- ^- ^-

3. Tingkat Realisasi Program

Program : Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Kotagede.

Indikator : Angka Swadaya Murni

Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Review

2020 2021 2022

Target - - - 2.760.000.000 - - 2.760.000.000 2.700.000.000 2.960.000.000

Realisasi _- _- _- 3.054.605.439 - -

Pada tahun 2020 dilakukan perubahan indikator untuk swadaya

masyarakat dari tingkat swadaya masyarakat menjadi angka swadaya

murni. Perubahan tersebut dikarenakan mulai tahun 2020 sudah tidak ada

hibah LPMK yang menjadi pembagi tingkat swadaya masyarakat. Realisasi

indikator program Angka Swadaya Murni tahun 2020 adalah jumlah

Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing kelurahan.sehingga

capaian indikator program Swadaya Murni Kemantren Kotagede adalah,

110.67%.

(12)

II-4 4. Tingkat Realisasi Program

Program : Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Kotagede Indikator : Jumlah pelanggaran Perda

Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Review 2020 2021 2022

Target - - - - 24 24 - 24 24

Realisasi - - - - - - - - -

Pada tahun 2021 sebagai akibat dari penyesuaian nomenklatur program RPJMD dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka dimunculkan indikator baru Jumlah pelanggaran PERDA.

Pada Tahun 2020 Kecamatan Kotagede telah merencanakan dan melaksanakan program kegiatan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Belanja Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Rencana anggaran Rp 53.269.700,00 dan realisasi sebesar Rp 53.232.700,00 atau 99,93%.

b. Belanja Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rencana anggaran Rp 676.888.336,00 dan realisasi sebesar Rp 656.540.215,00 atau 96.99%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur

a. Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

Dalam pos belanja ini alokasi anggaran sebesar Rp 43.822.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp 43.483.400,00 atau 99.22%.

b. Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Dalam pos belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas alokasi dana anggaran sebesar Rp 24.496.432,00 dapat diserap sebesar Rp 24.208.933,00 atau sebesar 98.82%

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan

Capaian Kinerja SKPD, anggaran sebesar Rp 4.800.000,00 dan

terealisasi sebesar Rp 4.800.000,00 atau sebesar 100%.

(13)

II-5 4. Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis

kewilayahan Kecamatan Kotagede.

a. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kotagede, anggaran sebesar Rp 236.650.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 235.750.000,00 atau sebesar 99.61%.

b. Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kotagede, anggaran sebesar Rp 78.620.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 78.521.954,00 atau sebesar 99.87%.

c. Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede, anggaran sebesar Rp 49.178.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 49.178.000,00 atau sebesar 100 %.

d. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun, anggaran sebesar Rp 623.584.000 dan terealisasi sebesar Rp 615.069.036,14 atau sebesar 98.63%.

e. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan, anggaran sebesar Rp 644.540.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 628.022.318,00 atau sebesar 97.43%.

f. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan, anggaran sebesar Rp 624.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 619.313.318,00 atau sebesar 99.10%.

g. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede, anggaran sebesar Rp 62.710.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 62.710.000,00 atau sebesar 100%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam (tabel 2.1. Evaluasi

Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD terlampir).

(14)

NAMA SKPD: KEMANTREN KOTAGEDE

Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan

1 2 4 5 10 11 12 13 14 15 16=14/10 17=15/11 22 23

Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan / Jumlah kegiatan) x 100%

100% 730.158.036 100,00% 730.158.036 100,00% 709.772.915 100,00% 97,21% Kecamatan

Kotagede

53.269.700 100,00% 53.269.700 100,00% 53.232.700 100,00% 99,93%

Laporan Perjalanan Dinas 4 kali 100,00% 100,00% 100,00%

Rapat Koordinasi yang Terselenggara 181 kali 100,00% 100,00% 100,00%

676.888.336 100,01% 676.888.336 100,01% 656.540.215 100,00% 96,99%

Jasa Keamanan 12 bulan 100,00% 100,00% 100,00%

Alat Tulis Kantor yang tersedia 45 jenis 100,00% 100,00% 100,00%

Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia

15 jenis 100,00% 100,00% 100,00%

Surat Dinas yang Terkelola 357 buah 100,00% 100,00% 100,00%

Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia 17 jenis 100,00% 100,00% 100,00%

Bahan-Bahan Komputer/Printer yang tersedia 6 jenis 100,00% 100,00% 100,00%

Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga yang tersedia

6 jenis 100,00% 100,00% 100,00%

Jasa Pembayaran Telephone dan Bantuan Komunikasi

12 bulan 100,00% 100,00% 100,00%

Jasa Pembayaran Air 12 bulan 100,00% 100,00% 100,00%

Jasa Pembayaran Listrik 12 bulan 100,00% 100,00% 100,00%

Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran

12 bulan 100,00% 100,00% 100,00%

Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 100,00% 100,00% 100,00%

STNK Kendaraan Dinas/Operasional yang diperpanjang izinnya

12 bulan 100,00% 100,00% 100,00%

Jasa Percetakan 6 jenis 100,00% 100,00% 100,00%

Jasa Penggandaan 12 bulan 100,00% 100,00% 100,00%

Jasa Pemeliharaan Peralatan danPerlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan

3 jenis 100,00% 100,00% 100,00%

Belanja Bahan/ Alat Medis Pakai Habis 1 bulan 100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 98,46%

Sangat Tinggi Sangat Tinggi

Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran

(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan / Jumlah kegiatan) x 100%

100% 68.318.432 100,00% 68.318.432 100,00% 67.692.333 100,00% 99,08% Kecamatan

Kotagede

43.822.000 100,00% 43.822.000 100,00% 43.483.400 100,00% 99,23%

Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang

2 unit 100,00% 100,00% 100,00%

24.496.432 100,00% 24.496.432 100,00% 24.208.933 100,00% 98,83%

Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4

1 unit 100,00% 100,00% 100,00%

2 unit 100,00% 100,00% 100,00%

14 unit 100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 99,03%

Unit SKPD Penanggung

Jawab Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Ket

Tahun 2020

Target Renja SKPD TW IV Tahun 2020

Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2020

Tingkat Realiasi TW IV Tahun 2020 TABEL 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020

No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output) Formula Indikator Program

3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020

Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja 2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja

(15)

Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan

(Jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan : jumlah output kegiatan yang direncanakan) x 100 %

100% 4.800.000 100,00% 4.800.000 100,00% 4.800.000 100,00% 100,00% Kecamatan

Kotagede

4.800.000 100,00% 4.800.000 100,00% 4.800.000 100,00% 100,00%

Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Laporan Kinerja, Keuangan dan SDM

14 dokumen 100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kotagede meningkat

Nilai survei kepuasan masyarakat Jumlah NRR x nilai tertimbang dari

9 unsur x 25 89 2.320.182.000 89,40% 2.320.182.000 90,10% 2.288.564.626 100,78% 98,64% Kecamatan

Kotagede

Angka Swadaya Murni

Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan

1860000000 1860000000,00% 3054605439,00% 1,64% 0,00% Kecamatan

Kotagede

236.650.000 100,00% 236.650.000 100,00% 235.750.000 100,00% 99,62%

Operasi Ketertiban Masyarakat 100 kali 100,00% 100,00% 100,00%

Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan

12 kali 100,00% 93,00% 93,00%

Pengamanan Masyarakat 19 kali 100,00% 100,00% 100,00%

Peningkatan Kapasitas RT/RW/Kampung/LPMK 4 kali 100,00% 100,00% 100,00%

Jumlah Kelurahan yang dimonev 4 kali 100,00% 100,00% 100,00%

78.620.000 100,00% 78.620.000 100,00% 78.521.954 100,00% 99,88%

Operasional PATEN 12 bulan 100,00% 100,00% 100,00%

Inovasi Sistem Pelayanan 1 kali 100,00% 100,00% 100,00%

49.178.000 100,00% 49.178.000 100,00% 49.178.000 100,00% 100,00%

Fasilitasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kecamatan Kotagede

3 lembaga 100,00% 150,21% 150,21%

Peningkatan dan Pemeliharaan Kesehatan 1 kali 100,00% 100,00% 100,00%

Jumlah PKK yang dibina 4 lembaga 100,00% 102,16% 102,16%

Peningkatan Ketahanan Keluarga 2 kali 100,00% 100,00% 100,00%

623.584.000 100,00% 623.584.000 100,00% 615.069.036 100,00% 98,63%

Fasilitasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kelurahan Rejowinangun

10 lembaga 100,00% 96,00% 96,00%

Pelatihan Manajemen Usaha 1 kali 100,00% 100,00% 100,00%

Pelatihan Pertanian dan Peternakan 2 kali 100,00% 100,00% 100,00%

Pembinaan Anak dan Remaja 1 kali 100,00% 183,33% 183,33%

Pembinaan Kesehatan Masyarakat 2 kali 100,00% 100,00% 100,00%

Pembinaan Lansia 1 kali 100,00% 100,00% 100,00%

Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan 780 m2 100,00% 133,33% 133,33%

Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah 12 bulan 100,00% 92,03% 92,03%

Jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawas yang tersedia

2 dokumen 100,00% 150,00% 150,00%

Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan

22 titik 100,00% 100,00% 100,00%

5 644.540.000 100,00% 644.540.000 100,00% 628.022.318 100,00% 97,44%

1. Forum TP PKK Tingkat Kelurahan Prenggan 2 Kali 100,00% 100,00% 100,00%

4. Rakor administrasi Pokja 4 dan persiapan KKg 1 Kali 100,00% 100,00% 100,00%

7. Forum TKPK Tingkat Kelurahan Prenggan 2 Kali 100,00% 100,00% 100,00%

8. Rakor lembaga masyarakat, stake holder dan Instansi tekait

3 Kali 100,00% 100,00% 100,00%

9. Penyuluhan linmas dan FKPM 1 Kali 100,00% 100,00% 100,00%

10. Intervensi Perempuan ( pkk rt-rw) 1 BULAN 100,00% 100,00% 100,00%

11.Peningkatan kapasitas Rt-RW-RK 2 BULAN 100,00% 100,00% 100,00%

13.Workshop Lembaga sosial dan Keagamaan 2 BULAN 100,00% 100,00% 100,00%

16. Forum Komunikasi LPMK dan RK 2 BULAN 100,00% 100,00% 100,00%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja

Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede

1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kotagede

2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kotagede 3 Pembinaan Sosial dan Budaya

Masyarakat Kecamatan Kotagede

Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan 4 Penyelenggaraan Pembangunan

Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun

(16)

18.Penyuluhan Kesehatan Masyarakat 1 BULAN 100,00% 100,00% 100,00%

19. Sarasehan Belajar Anak 2 Kali 100,00% 100,00% 100,00%

21. Penyuluhan kesehatan lansia 2 BULAN 100,00% 100,00% 100,00%

25. Pelatihan Budidaya Lele dan Lain-lain 1 BULAN 100,00% 100,00% 100,00%

26. Pelatihan Budidaya Sayur Buah 1 BULAN 100,00% 100,00% 100,00%

27. Pelatihan Aneka Olahan Lele 1 BULAN 100,00% 100,00% 100,00%

28. Revitalisasi Posyandu 1 Kali 100,00% 100,00% 100,00%

29. Pelatihan lukis padasan dan lain-lain 1 BULAN 100,00% 100,00% 100,00%

30. Workshop Manajement Usaha bagi UMKM 1 Kali 100,00% 100,00% 100,00%

33. Belanja Konsultasi 1 BULAN 100,00% 100,00% 100,00%

34. Belanja Jasa Penyedia / Tenaga Teknis 12 BULAN 100,00% 100,00% 100,00%

20. Operasional RT RW 2 bulan 100,00% 100,00% 100,00%

24. Fasilitasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan 4 bulan 100,00% 100,00% 100,00%

31. Belanja Modal 1 bulan 100,00% 100,00% 100,00%

32. Belanja Pemeliharaan 1 bulan 100,00% 100,00% 100,00%

624.900.000 99,99% 624.900.000 99,99% 619.313.318 100,00% 99,11%

Fasilitasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kelurahan Purbayan

7 lembaga 100,00% 100,00% 100,00%

Pembinaan Kesehatan Masyarakat 2 Kali 100,00% 100,00% 100,00%

Pembinaan Anak Usia Dini 2 Kali 100,00% 100,00% 100,00%

Pembinaan Lansia 3 Kali 100,00% 100,00% 100,00%

Pelatihan Pertanian/Peternakan 4 Kali 100,00% 100,00% 100,00%

Pelatihan Seni dan Budaya 4 Kali 100,00% 100,00% 100,00%

Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah 12 Bulan 100,00% 100,00% 100,00%

Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan 320 m2 100,00% 100,00% 100,00%

Jasa Konsultan Perencana dan Pengawas yang tersedia

2 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00%

Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Lalu Lintas dan Informasi

4 Jenis 100,00% 100,00% 100,00%

Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan

25 Titik 100,00% 100,00% 100,00%

Trauma Healing Pasca COVID-19 1 kali 100,00% 100,00% 100,00%

Sarana Pencegahan COVID/Pembuatan Tempat Cuci Tangan

29 titik 100,00% 100,00% 100,00%

62.710.000 99,98% 62.710.000 99,98% 62.710.000 100,00% 100,00%

Buku Informasi Program Kegiatan 4 dokumen 100,00% 100,00% 100,00%

Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan 4 dokumen 100,00% 100,00% 100,00%

Dokumen Profil 1 jenis 100,00% 100,00% 100,00%

Pelatihan Pemasaran Produk UMKM 1 kali 100,00% 100,00% 100,00%

Fasilitasi Lembaga Kemasarakatan Kecamatan 2 lembaga 100,00% 100,00% 100,00%

Workshop lorong sayur dan lele cendol 1 kali 100,00% 100,00% 100,00%

Sosialisasi Hatinya PKK 1 kali 100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 99,24%

3.123.458.468 3.123.458.468 3.070.829.874

100,00% 98,32%

Yogyakarta, 6 Penyelenggaraan Pembangunan

Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan

7 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede

Rajwan Taufiq, S.I.P, M.Si NIP. 197303021992031004

Agus Tri Haryono, ST, MT NIP. 197203061996031004

Dievaluasi oleh Kepala BAPPEDA Rata-rata capaian kinerja

Predikat kinerja

Total anggaran dari seluruh program

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%) Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Koordinasi yang baik antara PPTK dengan subag keuangan dalam mencermati anggaran yang tidak terSPJkan Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : Kurang detail dalam pencatatan sehingga ada beberapa yang terlewat dalam perubahan anggaran

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Koordinasi yang intensif dengan stakeholder terkait perlu terus ditingkatkan dalam mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya : Secara umum diperlukan perencanaan yang lebih detail dan cermat pada TA 2021 sehingga pelaksanaan pembangunan dapat direalisasikan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan

Kemantren Kotagede Mantri Pamong Praja

Disusun oleh

(17)

II-7 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Kotagede mempunyai tujuan Perangkat Daerah yaitu

meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Kotagede

dengan indikator IKU (Indikator Kinerja Utama) nilai Evaluasi

Perkembangan Pembangunan Kecamatan Kotagede dengan salah

satu indikator Program Perangkat Daerah yaitu Nilai Survei Kepuasan

Masyarakat sebagai tolok ukur pelayanan prima Kecamatan Kotagede ,

dalam segi SDM masih jauh dari harapan karena banyak pegawai yang

purna tugas, namun demikian meskipun dengan keterbatasan diatas

pelayanan masyarakat di Kecamatan Kotagede adalah termasuk baik,

dilihat dari hasil pengukuran IKM dari tahun ke tahun selalu meningkat.

(18)

II-8 Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta

NO. INDIKATOR SPM/STANDA R NASIONAL IKK

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2020 TAHUN Ket.

2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Kotagede

395,7 400,33 402,1 402,1 400,33 396,33 398 399

2 Nilai survei kepuasan

masyarakat 89,4 89,9 90,50 90,50 90,10 akhir

tahun 90,50 90,50

3 Tingkat swadaya

masyarakat 30,0% akhir tahun akhir

tahun

4 Tingkat swadaya

murni 2.760.000.000 2.700.000.000 2.960.000.000 2.980.000.000 3.054.605.439 akhir

tahun 2.960.000.000 2.980.000.000

(19)

II-9 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

1. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang- undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

a. Kepentingan umum;

b. Kepastian hukum;

c. Kesamaan hak;

d. Keseimbangan hak dan kewajiban;

e. Keprofesionalan;

f. Partisipatif;

g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;

h. Keterbukaan;

i. Akuntabilitas;

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;

k. Ketepatan waktu; dan

l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kecamatan Kotagede menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kotagede baik yang bersifat fisik dan non fisik (diutamakan untuk pemulihan ekonomi masyarakat karena dampak Covid-19) termasuk penggunaan anggaran kelurahan didalamnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan sasaran dan pelaksanaanya

melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat diawali dari proses

Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat

pelaksanaan kegiatan, untuk mengakomodir kebutuhan di

masyarakat dan sinergitas pembangunan di wilayah.

(20)

II-10 3. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta

4. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

5. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaanya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik.

Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada

pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-

Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat

dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak

dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lainnya.

(21)

II-11 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review rancangan awal RKPD dilakukan dengan cara membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Proses ini dilakukan dengan tujuan agar perencanaan kegiatan sesuai dengan aspirasi kebutuhan masyarakat berdasarkan fakta yang ada setelah dilakukan analisis rancangan awal sudah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan telah disusun mengacu pada APBD. Adapun telaah dalam bentuk tabel dapat di lihat dalam tabel.

2.3

(22)

II-12 Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 Kota Yogyakarta

Nama OPD: Kecamatan Kotagede

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting No Urusan/Program/Kegiatan Lokasi

Hasil Program

Urusan/Program/Kegiat an

Loka si

Hasil Program

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

Indikator

Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11.082.438.935

1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH

Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran

100% 6.429.402.022

Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai

100%

Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100%

1,1 Perencanaan dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

15.000.000

1,2 Administrasi Keuangan

Administrasi Keuangan

5.204.933.805

1,3 Administrasi Umum

Administrasi Umum

1.209.468.217

(23)

II-13

2

PROGRAM

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN

PELAYANAN PUBLIK

PROGRAM

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Nilai survei kepuasan masyarakat

90,50 629.838.630

2,1

Koordinasi

Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat

Kecamatan

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

142.510.000

2,2

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana

Pelayanan Umum

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

136.364.750

2,3

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada

Camat

350.963.880

3

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN

KELURAHAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Angka swadaya murni

2.960.000.000 3.517.697.783

3,1 Kegiatan Pemberdayaan

Kelurahan

Kegiatan Pemberdayaan

Kelurahan

4

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada

24 kali 505.500.500

4,1

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan

Ketertiban Umum

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan

Ketertiban Umum

4,2

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan

Perkada

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda

dan Perkada

(24)

II-14 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penjaringan aspirasi Masyarakat dalam pembangunan diawali dengan

kegiatan Musrenbang tingkat kelurahan, hasil Musrenbang tingkat kelurahan

dirangkum dalam Musrenbang Kemantren Tahun 2021 dan dijadikan dasar

untuk penyusunan rencana kerja Tahun 2022. Rencana Kerja tersebut

berupa kegitan Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan yang diberikan Walikota

kepada Mantri Pamong Praja sesuai Peraturan Walikota Nomor 135 Tahun

2020 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Mantri

Pamong Praja, kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dana Pembangunan

Wilayah yang telah diputuskan dalam Musrenbang sesuai dengan

kewenangan Kemantren. Adapun usulan yang bukan merupakan

kewenangan Kemantren disampaikan kepada instansi teknis sesuai dengan

bidang tugas dan kewenangannya. Selain usulan musrenbang, rencana kerja

Kemantren Kotagede juga mengakomodir yang disampaikan melalui Pokok

Pikiran Anggota DPRD Kota Yogyakarta. Tampilan usulan program dan

kegiatan masyarakat dapat dilihat dalam tabel 2.4

(25)

II-15 Tabel. 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kota Yogyakarta

No Urusan/Program/Kegiatan Lokasi Indikator Besaran/

Volume Catatan

1 2 5 8 12 15

1 PROGRAM PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

1 Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di

tingkat kecamatan

Dokumen Musrenbang Kemantren KG Kemantren Kotagede Terlaksananya Musrenbang Kemantren KG 1 Dokumen Hasil musrenbang yang terealisasi di Renja 2022

Dokumen Musrenbang Kelurahan Rejowinangun,

Prenggan dan Purbayan Kemantren Kotagede Terlaksananya Musrenbang Kelurahan se

Kemantren KG 3 Dokumen Hasil musrenbang yang terealisasi

di Renja 2022 Evaluasi Kelurahan Kemantren Kotagede Terpantaunya tingkat perkembangan Kelurahan se

Kemantren KG 1 Dokumen Hasil musrenbang yang terealisasi

di Renja 2022 Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kemantren Kotagede Meningkatnya wawasan dan jejaring koordinasi

Forum Pembauran Kebangsaan 1 kali Hasil musrenbang yang terealisasi di Renja 2022

Workshop Penanaman Nilai-Nilai Pancasila di

Kehidupan Bermasyarakat Kemantren Kotagede Tertanamnya wawasan Pancasila dalam

kehidupan bermasyarakat 50 orang Hasil musrenbang yang terealisasi di Renja 2022

Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

(FKDM) Kemantren Kotagede Meningkatnya wawasan & jejaring koordinasi

pengurus FKDM Kemantren & Kelurahan 1 kali Hasil musrenbang yang terealisasi di Renja 2022

Fasilitasi Lembaga Pemerintahan Kemantren Kotagede Meningkatnya koordinasi dalam pelaksanaan

kegiatan di jawatan praja 7 lembaga Hasil musrenbang yang terealisasi di Renja 2022

Penyusunan Data Monografi Kelurahan

Rejowinangun, Prenggan dan Purbayan Kemantren Kotagede Tersusunnya data monografi kelurahan se

Kemantren Kotagede scr periodik 3 Dokumen Hasil musrenbang yang terealisasi di Renja 2022

Penyusunan Profil Kelurahan Rejowinangun,

Prenggan dan Purbayan Kemantren Kotagede Tersusunnya data profil kelurahan se Kemantren

Kotagede 3 Dokumen Hasil musrenbang yang terealisasi

di Renja 2022 Desiminasi Informasi Tugas Pokok Fungsi

Pengurus RT RW se-Kemantren Kotagede Kemantren Kotagede Meningkatnya kapasitas pengurus RT RW dalam

menjalankan tugas2nya 2 lembaga Hasil musrenbang yang terealisasi di Renja 2022

(26)

II-16

Fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Kemantren

(Forkompim) Kemantren Kotagede

Meningkatnya Koordinasi dan Komunikasi di level pimpinan lembaga pemerintahan di wilayah Kemantren Kotagede

11 kali Hasil musrenbang yang terealisasi di Renja 2022

1.2 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana

Pelayanan Umum

1

Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum

Dokumen Inmen Kemantren Kotagede Dokumen Inmen 2 Buku Hasil musrenbang yang terealisasi

di Renja 2022 Fasilitasi Lembaga Kemakmuran Kemantren Kemantren Kotagede Meningkatkan kelancaran koordinasi dan

terevaluasinya kegiatan 1 Dokumen Hasil musrenbang yang terealisasi di Renja 2022

Gebyar UMKM Kemantren Kotagede Kemantren Kotagede Meningkatkan potensi UMKM Kemantren

Kotagede 50 UMKM Hasil musrenbang yang terealisasi

di Renja 2022 Workshop pengembangan koperasi Wanita Kemantren Kotagede Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi

para wanita tentang koperasi 50 orang Hasil musrenbang yang terealisasi di Renja 2022

Pelatihan Beragam Bergizi Seimbang Aman

(B2SA) Kemantren Kotagede meningkatkan kreatifitas masyarakat dalam

mengolah menu makanan 50 orang Hasil musrenbang yang terealisasi di Renja 2022

Workshop Pengelolaan Sampah Organik Kemantren Kotagede Meningkatkan pengetahuan tentang Tata Cara

mengelola sampah organik 50 orang Hasil musrenbang yang terealisasi di Renja 2022

Pelatihan Pemasaran Online Kemantren Kotagede Memberikan Pengetahuan Bagaimana

Memasarkan Produk secara online 50 orang Hasil musrenbang yang terealisasi di Renja 2022

Pelatihan Pengemasan Produk Kuliner bagi Usaha

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kemantren Kotagede Memberikan Pengetahuan Bagaimana Cara

pengemasan produk 50 Orang Hasil musrenbang yang terealisasi di Renja 2022

Pelatihan Pembuatan Tanaman Hidroponik Kemantren Kotagede Memberikan Pengetahuan Bagaimana Cara

Pembuatan tanaman dlm hidroponik 50 Orang Hasil musrenbang yang terealisasi di Renja 2022

Penyuluhan PKL terkait dengan kegiatan

Perekonomian Kemantren Kotagede

Meningkatkan Ketertiban dan menambah pengetahuan ttg peraturan- peraturan yg terkait dengan PKL

50 Orang Hasil musrenbang yang terealisasi di Renja 2022

Perencanaan kewilayahan terintegrasi Kemantren Kotagede Meningkatkan pendapatan masyarakat secara

berkelanjutan 3 Dokumen Hasil musrenbang yang terealisasi

di Renja 2022 Evaluasi Company Social Responsibility (CSR) Kemantren Kotagede Terevaluasinya kegiatan-kegiatan yang terkait

dengan kelembagaan di wilayah 1 Dokumen Hasil musrenbang yang terealisasi di Renja 2022

1.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang

Dilimpahkan kepada Camat

1 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait

dengan pelayanan perizinan

(27)

II-17

Operasional Pelayanan yang terkait Perizinan Kemantren Kotagede

Terselenggaranya pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan

12 bulan Hasil musrenbang yang terealisasi di Renja 2022

dengan non perizinan

Operasional Pelayanan yang terkait Non Perizinan Kemantren Kotagede Terselenggaranya pelaksanaan urusan

pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinan

12 bulan Hasil musrenbang yang terealisasi di Renja 2022

Buletin Warta Kotagede Kemantren Kotagede Warga masyarakat mengetahui kegiatan yang

dilakukan Kemantren Kotagede 480 Dokumen Hasil musrenbang yang terealisasi di Renja 2022

dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

Fasilitasi Lembaga Sosial Kemantren Kotagede Kemantren Kotagede Terselenggaranya kegiatan dan informasi

Kemantren Kotagede 55 Kali Hasil musrenbang yang terealisasi

di Renja 2022 Workshop Pembinaan Organisasi dan Penertiban

Administrasi PKK Kemantren Kotagede Meningkatkan pengetahuan kader PKK 50 Orang Hasil musrenbang yang terealisasi di Renja 2022

Workshop Penguatan Pola Asuh Anak,

Pencegahan KDRT, dan Pusat Layanan Keluarga Sakinah

Kemantren Kotagede Meningkatkan Pengetahuan tentang pola asuhan

anak dan remaja bagi kader PKK 50 Orang Hasil musrenbang yang terealisasi di Renja 2022

Workshop Tumbuh Kembang Anak dan Forum

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kemantren Kotagede Meningkatkan wawasan terkait pendidikan usia

dini dan penyelasrasan program PAUD 50 Orang Hasil musrenbang yang terealisasi di Renja 2022

Workshop Relawam Dapur Balita Sehat Untuk

Cegah Stunting Kemantren Kotagede

Mengedukasi ibu Balita untuk lebih perhatian terhadap asupan gizi demi menjaga tumbuh kembang anak

Workshop Sosial Support untuk Atasi Masalah

Kecemasan di Usia Renta Kemantren Kotagede

peningkatan wawasan bagi lansia memberikan ketenangan batiniah dan solusi yang baik tetap membiasakan perilaku 5M sehingga terhindar dari penyakit

Pelatihan Instruktur Senam Lansia Kemantren Kotagede

peningkatan wawasan bagi lansia memberikan ketenangan batiniah dan solusi yang baik tetap membiasakan perilaku 5M sehingga terhindar dari penyakit

Workshop Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)

Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Mengacu Pada 5M Kemantren Kotagede meningkatkan kedasaran perilaku 5m sehingga

terhindar dari penyakit 50 Orang Hasil musrenbang yang terealisasi di Renja 2022

Pelatihan Pembuatan Masker & Handsanitizer Kemantren Kotagede meningkatkan kedasaran perilaku 5m sehingga

terhindar dari penyakit 50 Orang Hasil musrenbang yang terealisasi di Renja 2022

Pengadaan Buku Cetak Bagi Kader Posyandu Kemantren Kotagede meningkatkan wawasan dalam hal administrasi

posyandu 2 Buku Hasil musrenbang yang terealisasi

di Renja 2022

(28)

II-18

Workshop Forum Kemantren Inklusi dan Paguyuban Keluarga Anak Dengan Disabilitas (PKADD)

Kemantren Kotagede meningkatkan jalinan silaturahmi antara disabilitas

dan keluarga disabilitas 50 Orang Hasil musrenbang yang terealisasi di Renja 2022

Workshop Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Karang Taruna

Kemantren Kotagede memingkatkan SDM bagi PSM dan karangtaruna

dalam penanganan permasalahan di masyarakat 50 Orang Hasil musrenbang yang terealisasi di Renja 2022

Penumbuhan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) di wilayah Kemantren Kotagede

Kemantren Kotagede membangun rasa sosial antar warga untuk bisa

saling berbagi dari wilayah untuk wilayah 50 Orang Hasil musrenbang yang terealisasi di Renja 2022

Gelar Potensi Daerah "Kotagede Mencari Bakat

yang ke-9" Kemantren Kotagede

mengenalkan seni daerah interaksi warga berbagai daerah/etnis dan memelihara persatuan bangsa

5 Kategori Hasil musrenbang yang terealisasi di Renja 2022

Workshop Penguatan RW Siaga dan Tangguh

Covid-19 Kemantren Kotagede meningkatkan pengetahuan dan wawasan

pengurus RW siaga 50 Orang Hasil musrenbang yang terealisasi

di Renja 2022

Wayang Jogja Night Carnival Kemantren Kotagede Tersalurkannya kreasi wilayah 50 Orang Hasil musrenbang yang terealisasi di Renja 2022

Workshop Tim Pembina Unit Kesehatan Sekolah

(TP UKS) Kemantren Kotagede Kemantren Kotagede menambah wawasan dan pengetahuan terkait

kegiatan TP UKS kemantren Kotagede 2021 45 orang Hasil musrenbang yang terealisasi di Renja 2022

Fasilitasi Tim Koordinasi Penaggulangan

Kemiskinan (TKPK) Kemantren Kotagede Kemantren Kotagede Meningkatkan Pengetahuan bagi Forum TKPK

Kecamatan 3 Kali Hasil musrenbang yang terealisasi

di Renja 2022

Workshop Halaman, Asri, Teratur, Indah dan

Nyaman bersama PKK (HATINYA PKK) Kemantren Kotagede

Melalui Hatinya PKK kita harapkan masyarakat dapat secara sadar mengelola pekarangan atau halaman rumahnya agar asri, teratur sehingga terlihat indah dan menciptakan kenyamanan bagi penghuninya.

Sosialisasi Stunting Kemantren Kotagede

Mengedukasi ibu balita untuk lebih perhatian terhadap asupan gizi demi menjaga tumbuh kembang anak

Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan PMT

Stunting Kemantren Kotagede

Mengevaluasi kendala tentang jalannya pemberian makanan tambahan (PMT) sehingga penanganan permasalahan stunting berjalan lebih baik

2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DESA DAN KELURAHAN

2.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Pembuatan Pondasi Penahan Tanah untuk Jalan di RW 10

Kelurahan Rejowinangun

Kemantren Kotagede Mencegah jalan longsor dan keamanan jalan 60,75 m3 Hasil musrenbang yang terealisasi di Renja 2022