Upaya besar ( gabungan beberapa kegiatan ) yang dilakukan agar menghasilkan Outcome dan mengarah kepada

(1)

Cascading SKPD (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Visi :

Terwujudnya Pelayanan Pendidikan Yang Merata dan Berkualitas Menuju Bone Bolango Cemerlang 2021 Misi :

Mewujudkan Pelayanan Pendidikan yang Merata, Bermutu dan Terjangkau

TUJUAN SKPD SASARAN ORGANISASI SKPD PROGRAM KEGIATAN

Definisi : Definisi : Definisi : Definisi :

SATUAN INDIKATOR KINERJA FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 7.73 9.34 Persentase Minat Anak Usia 4-6

Tahun Yang Masuk PAUD

Jumlah Siswa Jenjang TK/RA/PAUD 4-6 Tahun Per Jumlah Anak Usia 4-6 Tahun

Persen 97,34 90,32 91,99 98 100 Persentase PAUD yang

Terakreditasi B

Jumlah PAUD yang belum terakreditasi B

Per Jumlah PAUD yang terakreditasi B Persen 0 0 0 42.86 61.07 Tersedianya PAUD yang

terakreditasi B

Jumlah PAUD yang

berakreditasi B Lembaga 0 0 0 120 171

Persentase Angka Melek Huruf

Jumlah Penduduk Yang berusia 15 thn keatas yang bisa membaca / jumlah penduduk usia 15 thn keatas

Persen 98.89 98.98 98.92 99.04 99.08 Persentase Menurunnya Angka

Buta Aksara

Jumlah Penduduk Buta Aksara Per Jumlah

Penduduk yang Melek Huruf Persen 0 0 0 0.96 0.92

Tersedianya Peserta didik usia 4-6 tahun yang masuk PAUD

Jumlah Anak Usia 4-6

Tahun yang Masuk PAUD Orang 0 0 0 7851 7900

Persentase Angka Putus Sekolah (APS) SD

Jumlah Putus Sekolah Pada Tingkat Dan Jenjang SD/MI Per Jumlah Siswa Pada Tingkat Yang Sama Dan Jenjang SD/MI Pada Tahun Ajaran Sebelumnya

Persen 0 0 0.36 0.09 0.08 Jumlah Peserta Warga Belajar

Masyarakat yang Terampil

Jumlah Peserta Warga Belajar

Masyarakat yang Terampil Orang 0 0 0 100 64

Jumlah Buku Paket Pembelajaran yang di Adakan

Examplar 0 0 0 5 5

Persentase Angka Putus Sekolah (APS) SMP

Jumlah Putus Sekolah Pada Tingkat Dan Jenjang SMP/MTS Per Jumlah Siswa Pada Tingkat Yang Sama Dan Jenjang SMP/MTS Pada Tahun Ajaran Sebelumnya

Persen 0 0 0.36 0.13 0.12 Jumlah Peserta Paket A Jumlah Peserta Paket A Peserta 0 0 0 54 30 Jumlah Alat Peraga yang di

Adakan Jenis 0 0 0 5 5

Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Usia 7-12 Tahun

Jumlah Siswa Jenjang SD/MI Per Jumlah

Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun Persen 91,28 90,79 93,02 99 100 Jumlah Peserta Paket B Jumlah Peserta Paket B Peserta 0 0 0 118 100

Persentase Angka Partisifasi Kasar (APK) SMP Usia 13-15 Tahun

Jumlah Siswa Jenjang SMP/MTS Per Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13- 15 Tahun

Persen 98,08 83,66 87,89 80 90 Jumlah Peserta Paket C Jumlah Peserta Paket C Peserta 0 0 0 288 250

Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD Usia 7-12 Tahun

Jumlah Siswa Usia 7-12 Tahun di Jenjang SD/MI Per Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun

Persen 76,56 78,29 79,43 89.01 89.46 Persentase Sekolah yang

Berakreditasi A

Jumlah Sekolah Yang berakreditasi A Per

Jumlah Sekolah Seluruh Persen 0 0 0 33.14 40.70

Persentase Angka Partisifasi Murni (APM) SMP Usia 13-15 Tahun

Jumlah Siswa Usia 13-15 Tahun Di Jenjang SMP/MTS Per Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun

Persen 54,87 57,07 59,88 60 62 Persentase Sapras Sekolah

Dalam Kondisi Baik

Jumlah Ruang Kelas Sekolah dengan Kondisi Baik Per Jumlah Seluruh ruang

Kelas Sekolah

Persen 0 0 0 92.25 95.52 SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Persentase Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah (7-12 Tahun dan 13-15 Tahun)

Jumlah Ketersediaan Sekolah /Penduduk Usia Sekolah (7-12 Tahun Dan 13-15 Tahun)

Persen 69,37 63,64 72,87 65 75

persentase penerapan sistem informasi dan manajemen pendidikan

Merealisasikan Manajemen Pendidikan

yang Transparan dan Akuntabel Persen 85 86 87 88 90 Terlaksananya Pendidikan

Kecakapan Hidup

Jumlah Kelompok Pendidikan Kecakapan Hidup

Kelompok 0 0 0 13 13

Persentase Angka Kelulusan (AL) SD

Jumlah Lulusan Pada Jenjang SD/MI Per Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi Pada Jenjang SD/MI Pada Tahun Ajaran Sebelumnya

Persen 99 99 99 99 99

Terlaksananya Pembinaan Kelompok Belajar Masyarakat

Jumlah Warga Belajar

Masyarakat yang di Bina Orang 0 0 0 164 64

Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP

Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP/MTs Per Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi pada Jenjang SMP/MTs pada Tahun Ajaran Sebelumnya

Persen 99 99 99 99 99

Terlaksananya pendidikan keaksaraan

Jumlah Kelompok Pendidikan keaksaraan

Kelompok 0 0 10 10 10

Terlaksananya Paket C Jumlah Kelompok Paket C Kelompok 0 0 7 5 5

Terlaksananya Paket A Jumlah Kelompok Paket A Kelompok 0 0 3 4 4

Terlaksananya Paket B Jumlah Kelompok Paket B Kelompok 0 0 5 5 5

Meningkatnya Kualitas Siswa Wajib Belajar Sembilan Tahun

Terpenuhinya Sarana Pembelajaran

Output

TARGET TARGET Gambaran kondisi hasil yang diharapkan pada akhir tahun ke-5 (akhir

periode Renstra SKPD)

Gambaran kondisi hasil yang diharapkan pada setiap tahapan/tahunan menuju kondisi akhir tahun ke-5 (akhir periode Renstra SKPD)

Upaya besar ( gabungan beberapa kegiatan ) yang dilakukan agar menghasilkan Outcome dan mengarah kepada pencapaian kondisi yang diharapkan pada setiap tahapan/tahunan menuju kondisi akhir tahun ke-5 (akhir periode Renstra SKPD). Sasaran program dan sasaran SKPD tidak boleh sama

Upaya konkrit (kegiatan) yang dilakukan agar menghasilkan OUTPUT dan mengarah kepada pencapaian OUTCOME Program Kalimat kegiatan tidak boleh diawali dengan kata : Peningkatan, Pengembangan, namun dapat diawali dengan Penyelenggaraan,

Pembangunan, dsb.

Catatan: Tujuan bukan merupakan kalimat aktivitas, misalnya peningkatan, meningkatkan tetapi meningkatnya.

Catatan: Sasaran bukan merupakan kalimat aktivitas, misalnya peningkatan, meningkatkan tetapi meningkatnya.

INDIKATOR KINERJA Kondisi Awal

Tahun 1 Kondisi Tahun ke 5

TARGET

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

TUJUAN SKPD ( ULTIMATE OUTCOME) SASARAN STRATEGIS 1 (INTERMEDIATE OUTCOME) Mediate Outcome

FORMULASI INDIKATOR

TARGET

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)

Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Output

Peningkatan Layanan Pendidikan yang Merata dan Berkualitas Sasaran SKPD 1 (Eselon II): Perluasan dan Pemerataan Akses Layanan Pendidikan Nama Program 1 (Eselon III) : Program Pengelolaan Pendidikan

Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

(2)

SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 Jumlah Sekolah Yang

Menerapkan MBS Sekolah 6 6 6 131 131

jumlah peserta kegiatan evaluasi hasil Kinerja Dibidang pendidikan

Orang 0 80 100 1150 1150

Jumlah MOU Dengan Lembaga Pendidikan Lainnya

MOU 2 2 9 9 9

Jumlah dokumen data

pendidikan yang tersedia Dokumen 0 0 0 4 4

Jumlah Ruang Kelas

Sekolah Yang di Bangun Ruang 0 0 0 2 8

Jumlah Ruang Kelas

Sekolah yang di Rehabilitasi Ruang 0 0 0 220 392

Jumlah Media Pembelajaran

yang di Adakan Jenis 0 0 0 2 2

Jumlah Peserta Bimtek

Pengelolaan DAK Orang 0 0 0 344 344

Jumlah Laporan Pengelolaan

DAK yang Tersusun Laporan 0 0 0 393 393

Jumlah Peserta Ujian

Sekolah SD Peserta 0 0 0 2600 2650

Jumlah peserta bimtek

penyusunan soal UAS Peserta 0 0 0 16 16

SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Menigkatnya Sekolah Yang Menerapkan MBS

Jumlah Sekolah Yang Menerapkan MBS

Sekolah 6 6 6 41 41

Jumlah Ruang Kelas

Sekolah Yang di Bangun Ruang 0 0 0 2 2

Jumlah Ruang Kelas

Sekolah yang di Rehabilitasi Ruang 0 0 0 220 154

Jumlah Media Pembelajaran

yang di Adakan Jenis 0 0 0 5 5

Meningkatnya Kapasitas Pengelola DAK

Jumlah Laporan Pengelolaan

DAK yang Tersusun Laporan 0 0 0 123 123

Jumlah Peserta Ujian

Sekolah SMP Peserta 0 0 0 1984 2000

Jumlah peserta bimtek

penyusunan soal UAS Peserta 0 0 0 16 16

Output

Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Standar

Terlaksananya Ujian Sekolah Menigkatnya Sekolah Yang Menerapkan MBS

TARGET Output

Nama Kegiatan 7 (Eselon IV) : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Nama Kegiatan 7 (Eselon IV) : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

TARGET

Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Standar

Meningkatnya Kapasitas Pengelola DAK

Terlaksananya Ujian Sekolah

(3)

SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

persentase guru yang bersertifikat yang memenuhi jabatan kepala sekolah

Jumlah Guru yang mendapatkan sertifikat Kepala Sekolah Per Jumlah Peserta Yang Mengikuti Diklat Calon Kepala Sekolah

Persen 0 0 0 75 75

Jumlah Peserta Diklat Calon Kepala Sekolah Tingkat SD dan SMP

Orang 0 0 0 30 30

persentase kepala sekolah yang bersertifikat yang memenuhi jabatan pengawas

Jumlah Kepala Sekolah yang Mendapatkan Sertifikat Pengawas Per Jumlah Peserta yang Mengikuti Diklat

Calon Pengawas

Persen 0 0 0 80 80 Jumlah Peserta Diklat Calon

Kepala Sekolah Tingkat TK Orang 0 0 0 10 10

Jumlah tenaga pendidik berprestasi yang mewakili di tingkat nasional

Jumlah tenaga pendidik berprestasi yang

mewakili di tingkat nasional Orang 0 0 0 2 2

Jumlah Peserta Diklat Calon Pengawas Satuan Pendidikan Tingkat SD dan SMP

Orang 0 0 0 20 20

Jumlah Peserta Diklat Calon Pengawas Satuan Pendidikan Tingkat TK

Orang 0 0 0 5 5

Jumlah Peserta Seleksi Tenaga Pendidik yang Berprestasi Tingkat SD dan SMP

Orang 0 0 0 40 40

Jumlah Peserta Seleksi Tenaga Pendidik yang Berprestasi tingkat TK

Orang 0 0 0 10 10

INDIKATOR KINERJA FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Persentase Unsur-unsur Budaya Daerah yang di Kembangkan

jumlah unsur budaya daerah yang dikembangkan Per jumlah unsur budaya daerah lokal

persen 0 100 100 100 100 Jumlah Unsur Budaya Lokal

yang di Kembangkan

Jumlah Unsur Budaya Lokal yang di

Kembangkan Unsur 0 0 0 5 5 Terlaksananya kegiatan

pelestarian budaya daerah

Jumlah Peserta Kegiatan Pelestarian Budaya Daerah

Orang 0 0 0 1000 1464

persentase keikutsertaan lomba kesenian dan olahraga tradisional di tingkat nasional

Jumlah Lomba Kesenian dan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional Per Jumlah Kegiatan Kesenian dan Olahraga

Tradisional

Persen 0 0 0 100 100

Jumlah Siswa yang Mewakili Kegiatan Kesenian Ketingkat Nasional

Orang 0 0 0 6 6

Jumlah Peserta yang Mewakili Lomba Olahraga Tradisional Ketingkat Nasional

Orang 0 0 0 16 16

Terlaksananya Seminar Budaya Daerah

Jumlah Peserta Seminar Nasional Kebudayaan

Orang 0 0 0 200 200

Meningkatnya Kualitas Pendidik

Output

Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) :Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Terlaksananya Kegiatan Kesenian dan Olahraga Tradisional

TARGET

Meningkatnya Minat Terhadap Budaya Daerah

SASARAN STRATEGIS 3 (INTERMEDIATE OUTCOME) Mediate Outcome Output

TARGET Mediate Outcome

Nama Program 2 (Eselon III) :Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) FORMULASI INDIKATOR

TARGET

Sasaran SKPD 3 (Eselon II): Meningkatnya Kelestarian Budaya Daerah Nama Program 2 (Eselon III) :Program Pengembangan Kebudayaan Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah TARGET

TARGET

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT) Terlaksananya Diklat

Jenjang Tenaga Pendidik

Terselenggaranya Seleksi Tenaga Pendidik yang Berprestasi

(4)

INDIKATOR KINERJA FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5 SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5

Indeks Kepuasan Masyarakat

Pengelolaan Indeks Kepuasan Masyarakat Per Responden dan Per Unsur Pelayanan

Persen 70 75 80 85 90

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Berkualitas

Persentase Realisasi Layanan Administrasi

yang Dilakukan Persen 100 100 100 100 100 Tersedianya Jasa

Administrasi Perkantoran Jumlah Dokumen Administrasi Perkantoran yang di susun

Dokumen 12 12 12 12 12

Persentase Temuan Material Jumlah Temuan Per Anggaran Persen 0 0 0 0 0

Meningkatnya Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sesuai dengan peruntukannya

Persentase Realisasi Layanan Sarana dan

Prasarana Aparatur Persen 100 100 100 100 100

Nilai SAKIP Predikat Nilai B B A A A Meningkatnya Kualitas

Sumber Daya Aparatur

Persentase Capaian ASN yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Jumlah ASN yang Ditingkatkan

Kompetensinya Per Total ASN Persen 100 100 100 100 100

Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang di susun tepat waktu

Persentase Dokumen Hasil Evaluasi yang

Dihasilkan Persen 100 100 100 100 100

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah dan Keluar Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Keluar Daerah yang di laksanakan

Dokumen 12 12 12 12 12

Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/

Operasional Yang Diadakan Unit 0 0 4 3 1

Tersedianya Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor yang di adakan

Jenis 0 0 0 10 11

Tersedianya Kendaraan Dinas yang dalam keadaan baik

Jumlah Kendaraan Dinas

yang dalam keadaan baik Unit 3 3 5 18 18

Tersedianya Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor yang di pelihara

Jenis 0 0 0 10 11

ASN yang di Tingkatkan Kompetensinya

Jumlah ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Kegiatan Bimbingan Teknis

Orang 120 120 33 106 22

SASARAN STRATEGIS 4 (INTERMEDIATE OUTCOME) Mediate Outcome

Sasaran SKPD 4 (Eselon II): Terwujudnya Aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkinerja Tinggi Nama Program 2 (Eselon III) :Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

TARGET

Output

Nama Kegiatan 2 (Eselon IV) : Administrasi Umum Perangkat Daerah Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

TARGET

Output

Nama Kegiatan 4 (Eselon IV) : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Output

Nama Kegiatan 2 (Eselon IV) : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

TARGET

Output

TARGET Nama Kegiatan 3 (Eselon IV) : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

(5)

Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Keuangan

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang di susun tepat waktu

Dokumen 4 4 6 8 8

Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) :Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah