Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Lingkup Kab/Kota Realisasi Renja SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara
Periode Pelaksanaan : Tahun 2020 - Triwulan 4
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kerja
Penyediaan alat tulis kantor Persentase ATK yang digunakan
Penyediaan jasa kebersihan kantor Persentase jasa kebersihan yang terialisasi Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan telpon, listrik, air dan internet
Penyediaan makanan dan minuman Persentase realisasi pelaksanaan rapat Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Barang yang dibeli sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah Persentase SPPD yang dilaksankan
Persentase SDM yang dapat meningkatkan kapasitas sesuai tupoksi
Pendidikan dan pelatihan formal Persentase ASN yang mengikuti Diklat Formal
Persentase Kualitas Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Persentase dokumen / laporan yang direalisasikan tepat waktu
Persentase Sarana Dan Prasarana dalam kondisi baik
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor gedung kantor dalam kondisi baik Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
RUTIN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 2 3 4
No Sasaran Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan Indikator Program / Kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara
Persentase peningkatan kunjungan pemustaka ke perpustakaan
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
Persentase pengunjung yang berminat keperpustakaan
Pemeliharaan dan pelestarian bahan
perpustakaan jumlah koleksi yang diperbaiki
Peningkatan sarana prasarana layanan perpustakaan
jumlah peningkatan sarana dan prasarana layanan perpustakaan
Penyedian Bahan Pustaka Perpustakaan Umum
Daerah Jumlah peningkatan bahan pustaka
Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan
Peningkatan kerjasama layanan perpustakaan jumlah lokasi layanan perpustakaan keliling Perluasan dan Peningkatan Kualitas Layanan
Perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan
Promosi dan publikasi layanan perpustakaan
Persentase peserta yang hadir dikegiatan promosi dan publikasi layanan perpustakaan
Indeks Minat Baca Masyarakat Pengembangan Minat Baca
Perpsentase peserta yang berpatisipasi dalam lomba minat baca
Promosi perpustakaan dan pembudayaan
kegemaran membaca persentase pengunjung stand pameran Publikasi dan sosialisasi minat baca
persentase peserta peserta mengikuti sosialisasi minat baca
Seminar perpustakaan dan minat baca
persentase pesertayang datang dalam seminar perpustakaan dan minat baca
Persentase jumlah perpustakaan yg dibina sesuai NSPK
Peningkatan SDM kepustakawanan dan tenaga
perpustakaan persentase peserta yang menerapkan bimtek
Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
program pengembangan koleksi dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan PROGRAM RUTIN SKPD
PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan
masyarakat Jumlah perpustakaan yang bina
Persentase dokomen arsip daerah yang terselamatkan
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
persentase arsip dinamis aktif dan inaktif di SKPD dan Pemerintahan
Pengelolaan arsip dinamis desa persentase arsip dinamis desa yang terkelola Pengolahan dan penyimpanan arsip statis
persentase pengolahan dan penyimpanan arsip statis
persentase pengolahan dan penyimpanan arsip statis
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
persentase jumlah SKPD, Perusahaan, Ormas/orpol, masyarakat desa/kel, yang
menerapkan arsip sesuai standar dan aturan yang berlaku
Persentase meningkatnya SDM pengelola Arsip
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta
Persentase meningkatnya SDM kearsipan yang mempunyai kopetensi dibidang kearsipan
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan KEARSIPAN
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
K Rp K
3.770.806.500
500% 3.770.806.500 200%
500% 270.581.000 200%
500% 316.469.500 200%
500% 674.640.000 200%
500% 167.000.000 200%
150 Buah 703.226.000 45 Buah
400% 1.638.890.000 180%
111.000.000
500% 111.000.000 55%
500% 111.000.000 80%
373.351.000
500% 373.351.000 200%
500% 373.351.000 195%
319.250.000
59 buah 319.250.000 23 buah
0% 0 0%
5 6
Target Renstra SKPD tahun 2022 (Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (2019)
59 buah 319.250.000 23 buah
2.288.993.300
375% 1.639.267.300 43%
450% 251.460.000 180%
5850 eksemplar 125.810.300 1650 eksemplar
16 paket 703.950.000 0 paket
4150 eksemplar 558.047.000 1150 eksemplar
170% 649.726.000 125%
87 lokasi layanan 221.525.000 15 lokasi layanan
303000 orang 428.201.000 106972 orang
0% 0 0%
988.394.200
375% 689.988.200 125%
450% 304.610.500 260%
150% 55.000.000 65%
450% 199.437.000 180%
360% 130.940.700 90%
150% 298.406.000 39%
320% 112.499.000 80%
364 perpustakaan 185.907.000 95 perpustakaan
1.674.836.000
100% 1.674.836.000 35%
100% 443.780.000 25%
100% 866.645.000 25%
80% 364.411.000 20%
311.380.000
100% 311.380.000 25%
80% 311.380.000 20%
634.954.000
400% 634.954.000 165%
400% 634.954.000 170%
10.472.965.000 JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM
Rp K Rp K
1.746.980.268 481.470.552
1.746.980.268 100% 481.470.552 25%
107.422.350 100% 47.938.500 25%
106.355.000 100% 13.256.500 25%
165.552.550 100% 106.200.000 25%
45.428.000 100% 9.182.500 25%
664.871.500 30 Buah 184.449.500 5 Buah
657.350.868 80% 120.443.552 20%
8.250.000 0
8.250.000 100% 0 0%
8.250.000 100% 0 0%
59.324.500 23.751.200
59.324.500 100% 23.751.200 25%
59.324.500 100% 23.751.200 10%
121.684.800 59.600.000
121.684.800 12 buah 59.600.000 3 buah
0 100% 7.000.000 25%
7 8
6
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (2019)
121.684.800 12 buah 52.600.000 3 buah
558.655.300 251.568.500
332.510.300 30% 186.245.500 5%
102.759.000 90% 0 0%
47.760.000 1000 eksemplar 21.797.200 100 eksemplar
0 1 paket 25.350.000 0 paket
181.991.300 1000 eksemplar 139.098.300 50 eksemplar
226.145.000 75% 65.323.000 15%
45.070.000 17 lokasi layanan 16.050.000 5 lokasi layanan
181.075.000 60000 orang 49.273.000 10000 orang
0 0% 0 0%
347.828.000 106.077.000
255.080.000 75% 61.062.500 15%
96.505.000 90% 50.500.000 60%
39.095.000 65% 0 0%
89.875.000 90% 10.562.500 0%
29.605.000 90% 0 0%
92.748.000 30% 45.014.500 5%
16.175.000 0% 0 0%
76.573.000 72 perpustakaan 45.014.500 40 perpustakaan
482.648.700 205.309.000
482.648.700 25% 205.309.000 5%
117.108.800 20% 47.500.000 5%
277.488.900 25% 119.000.000 5%
88.051.000 20% 38.809.000 5%
52.380.000 37.500.000
52.380.000 80% 37.500.000 20%
52.380.000 20% 37.500.000 5%
278.113.000 60.855.000
278.113.000 80% 60.855.000 20%
278.113.000 80% 60.855.000 20%
1.226.131.252 JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM
Rp K Rp K Rp K Rp
82.267.992 91.356.992 99.348.863 190.616.184
82.267.992 25% 91.356.992 25% 99.348.863 25% 190.616.184
13.094.400 10% 11.961.000 15% 12.372.200 50% 10.099.700
994 10% 3.987.000 15% 3.978.000 30% 4.297.500
24.698.040 15% 16.281.492 30% 27.259.663 30% 21.036.384
2.907.500 10% 1.062.500 0% 0 35% 5.207.500
10.130.500 10 Buah 58.065.000 10 Buah 55.739.000 5 Buah 60.015.000
30.443.552 0% 0 0% 0 50% 89.960.100
0 0 0 0
0 0% 0 0% 0 0% 0
0 0% 0 0% 0 0% 0
0 7.312.500 5.735.500 10.570.500
0 25% 7.312.500 25% 5.735.500 25% 10.570.500
0 25% 7.312.500 25% 5.735.500 30% 10.570.500
10.828.000 2.598.000 13.297.000 26.349.430
10.828.000 1 buah 2.598.000 3 buah 13.297.000 8 buah 26.349.430
1.900.000 15% 0 0% 0 40% 5.100.000
8 9 10 11
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I II III IV
8.928.000 1 buah 2.598.000 3 buah 13.297.000 5 buah 21.249.430
30.090.200 44.612.000 129.055.000 46.356.950
7.550.200 5% 31.395.000 10% 111.442.000 10% 35.176.950
0 0% 0 0% 0 0% 0
4.602.200 100 eksemplar 6.400.000 100 eksemplar 4.460.000 500 eksemplar 6.335.000
0 0 paket 0 0 paket 0 1 paket 25.311.950
2.948.000 200 eksemplar 24.995.000 600 eksemplar 106.982.000 150 eksemplar 3.530.000
22.540.000 15% 13.217.000 20% 17.613.000 25% 11.180.000
7.466.000 3 lokasi layanan 3.051.000 3 lokasi layanan 4.220.000 3 lokasi layanan 665 15.074.000 5000 orang 10.166.000 10000 orang 13.393.000 15000 orang 10.515.000
0 0% 0 0% 0 0% 0
68.530.000 4.310.000 26.375.000 5.788.000
46.375.000 15% 975 20% 10.562.500 20% 2.495.000
46.375.000 5% 975 0% 0 10% 2.495.000
0 0% 0 0% 0 0% 0
0 0% 0 60% 10.562.500 0% 0
0 0% 0 0% 0 0% 0
22.155.000 5% 3.335.000 10% 15.812.500 5% 3.293.000
0 0% 0 0% 0 0% 0
22.155.000 10 perpustakaan 3.335.000 15 perpustakaan 15.812.500 5 perpustakaan 3.293.000
47.762.000 70.335.500 33.457.600 52.948.000
47.762.000 5% 70.335.500 5% 33.457.600 10% 52.948.000
12.479.000 5% 26.176.000 5% 6.260.500 5% 1.843.600
29.695.000 5% 35.300.000 5% 19.223.000 10% 34.762.000
5.588.000 5% 8.859.500 5% 7.974.100 5% 16.342.400
5.146.700 0 24.995.000 7.070.000
5.146.700 0% 0 40% 24.995.000 0% 7.070.000
5.146.700 0% 0 10% 24.995.000 5% 7.070.000
10.315.000 10.695.315 25.665.000 14.164.685
10.315.000 20% 10.695.315 20% 25.665.000 0% 14.164.685
10.315.000 20% 10.695.315 20% 25.665.000 10% 14.164.685
254.939.892 231.220.307 357.928.963 353.863.749
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM
K Rp K
463.590.031
100,00 % 463.590.031 100,00 %
100% 47.527.300 100,00
80% 13.256.500 80,00
100% 89.275.579 100,00
70% 9.177.500 70,00
30 Buah 183.949.500 100,00
70% 120.403.652 87,50
89,58 Tinggi 0
0,00 % 0 0,00 %
0% 0 0,00
0,00
Sangat Rendah 23.618.500
100,00 % 23.618.500 100,00 %
90% 23.618.500 90,00
90,00 Tinggi 53.072.430
15,00 buah 53.072.430 108,33 buah
80% 7.000.000 80,00
Predikat Kinerja Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian
13=12/7x100%
Rata-Rata Capaian
12=8+9+10+11
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2020) (%)
12 buah 46.072.430 100,00 90,00 Tinggi
250.114.150
30,00 % 185.564.150 83,33 %
0% 0 0,00
800 eksemplar 21.797.200 80,00
1 paket 25.311.950 100,00
1000 eksemplar 138.455.000 100,00
70,00 Sedang
75,00 % 64.550.000 93,33 %
14 lokasi layanan 15.402.000 82,35
40000 orang 49.148.000 66,67
0% 0 0,00
49,67
Sangat Rendah 105.003.000
70,00 % 60.407.500 86,67 %
75% 49.845.000 83,33
0% 0 0,00
60% 10.562.500 66,67
0% 0 0,00
37,50
Sangat Rendah
25,00 % 44.595.500 66,67 %
0% 0 0,00
Rata-Rata Capaian Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Predikat Kinerja Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian
70 perpustakaan 44.595.500 97,22 48,61
Sangat Rendah
204.503.100
25,00 % 204.503.100 100,00 %
20% 46.759.100 100,00
25% 118.980.000 100,00
20% 38.764.000 100,00
100,00 Sangat Tinggi 37.211.700
60,00 % 37.211.700 25,00 %
20% 37.211.700 100,00
100,00 Sangat Tinggi 60.840.000
60,00 % 60.840.000 75,00 %
70% 60.840.000 87,50
87,50 Tinggi
1.197.952.911
84,76 Tinggi TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM
Rata-Rata Capaian Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Predikat Kinerja
Rp K Rp
300,00 % 2.210.570.299
99,14 300% 154.949.650
100,00 280% 119.611.500
84,06 300% 254.828.129
99,95 270% 54.605.500
99,73 75 Buah 848.821.000
99,97 250% 777.754.520
97,14 Sangat Tinggi
55,00 % 8.250.000
0,00 80% 8.250.000
0,00
Sangat Rendah
300,00 % 82.943.000
99,44 285% 82.943.000
99,44 Sangat Tinggi
36,00 buah 174.757.230
100,00 80% 7.000.000
Predikat Kinerja Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian
13=12/7x100% 14=6+12
Rata-Rata Capaian Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD yang
dievaluasi (2020) (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020
87,59 35 buah 167.757.230 93,80
Tinggi
68,00 % 518.074.450
0,00 180% 102.759.000
100,00 2450 eksemplar 69.557.200
99,85 1 paket 25.311.950
99,54 2150 eksemplar 320.446.300
74,85 Sangat Tinggi
195,00 % 290.695.000
95,96 29 lokasi layanan 60.472.000
99,75 146972 orang 230.223.000
0,00 0% 0
65,24 Sangat Tinggi
190,00 % 315.487.500
98,70 335% 146.350.000
0,00 65% 39.095.000
100,00 240% 100.437.500
0,00 90% 29.605.000
49,68 Sangat Tinggi
59,00 % 137.343.500
0,00 80% 16.175.000
Rata-Rata Capaian Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Predikat Kinerja Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian
99,07 165 perpustakaan 121.168.500 49,53
Sangat Tinggi
60,00 % 687.151.800
98,44 45% 163.867.900
99,98 50% 396.468.900
99,88 40% 126.815.000
99,44 Sangat Tinggi
45,00 % 89.591.700
99,23 40% 89.591.700
99,23 Sangat Tinggi
225,00 % 338.953.000
99,98 240% 338.953.000
99,98 Sangat Tinggi
4.853.817.479 97,70
Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Predikat Kinerja
K Rp
60,00
60,00 57,27
56,00 37,80
60,00 37,77
54,00 32,70
50,00 120,70
62,50 47,46
57,08 55,62
Rendah Sangat Rendah
11,00
16,00 7,43
16,00 7,43
Sangat Rendah Sangat Rendah
60,00
57,00 22,22
57,00 22,22
Rendah Sangat Rendah
61,02
0,00 0,00
15=14/5x100%
Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (%)
59,32 52,55
29,66 26,27
Sangat Rendah Sangat Rendah
18,13
40,00 40,86
41,88 55,29
6,25 3,60
51,81 57,42
34,98 39,29
Sangat Rendah Sangat Rendah
114,71
33,33 27,30
48,51 53,77
0,00 0,00
27,28 27,02
Sangat Rendah Sangat Rendah
50,67
74,44 48,04
43,33 71,08
53,33 50,36
25,00 22,61
49,03 48,02
Sangat Rendah Sangat Rendah
39,33
25,00 14,38
45,33 65,18
35,16 39,78
Sangat Rendah Sangat Rendah
60,00
45,00 36,93
50,00 45,75
50,00 34,80
48,33 39,16
Sangat Rendah Sangat Rendah
45,00
50,00 28,77
50,00 28,77
Sangat Rendah Sangat Rendah
56,25
60,00 53,38
60,00 53,38
Rendah Sangat Rendah
51,61 46,35
Rendah Sangat Rendah
