REALISASI FISIK
PELAKSANAAN % KET PROGRAM JUMLAH REALISASI
ANGGARAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Meningkatnya Penanganan Permasalahan Sosial
PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar (persen)
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Kembalinya anak binaan kesekolah sesuai kelompok usia dan diterimanya anak binaan di lingkungan sosial secara wajar
120 orang 100 orang Pelayanan dan perlindungan sosial,
hukum bagi korban eksploitasi,
perdagangan perempuan dan anak 58,180,000 Tersedianya Sarana dan Prasarana
Rehabilitasi Kesejahtaraan Sosial bagi penyandang Disabilitas Tersedianya alat bantu bagi Penyandang Disabilitas Terpenuhinya Pelayanan Penanganan bagi Penyandang Disabilitas Pelayanan Maksimal Tuna Sosial Hasil Razia
37 Orang; 37 Alat bantu; 1 Paket; 20
Orang
0 Orang; 0 Alat bantu;
1 Paket; 20 Orang
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
81,059,250
(1) Terpenuhinya biaya operasional Kelembagaan PKH, (2) Tersedianya Laporan Evaluasi pelaksanaan PKH (3) Tersedianya Laporan Rapat Koordinasi PKH Kota, Terlaksananya Sinergitas PPKH Kota (4) Pelatihan
Kewirausahaan Bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH)
6 Sekretariat kelembagaan PKH; 1 dokumen, 2 dokumen ,
50 Orang
6 Sekretariat kelembagaan PKH; 1 dokumen, 2 dokumen ,
50 Orang
Program Keluarga Harapan
84,635,000
(1) Terlatihnya Keterampilan / Pengetahuan PMKS (2) Terpenuhinya Pendampingan PMKS, (3) Tersedianya Laporan Verifikasi dana hibah dan bantuan sosial
50 Orang, 10 Orang, 1 Dokumen
50 Orang, 10 Orang, 1 Dokumen
Pengembangan dan
Pemberdayaan Kesejahteraan
Sosial 38,410,000
(1) Terpenuhinya Jaminan Sosial Bagi Lansia Terlantar (2) Terpenuhinya
50 Orang, 75 Orang Jaminan Sosial Bagi PMKS
PD : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA CIREBON
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA CARA PENGUKURAN
INDIKATOR SASARAN TARGET
TRIWULAN III
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 2 Meningkatnya Penanganan
Permasalahan Sosial
Cakupan PSKS yang yang melaksanakan penanganan PMKS (DO=PSKS yang menangani PMKS 134 dibagi seluruh PSKS 230 X 100%)
Program Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Rangka Penanganan PMKS
Tersedianya Laporan Pembinaan Terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
1 Dokumen Peningkatan Jejaring Kerjasama
Pelaku-pelaku Usaha
Kesejahteraan Sosial Masyarakat - (1) Terlaksananya Hari
Kesetiakawanan Sosial Nasional Tk Kota Cirebon (2) Sosialisasi Pemahaman Nilai Nilai
Kepahlawananan dan Kejuangan bagi Generasi Muda di Kota Cirebon (3) Peringatan Hari Pahlawan
1 Kali, 1 Kegiatan, 1 Kegiatan
Peningkatan Pelestarian Nilai - Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial
18,170,000
3 Cakupan perempuan dan anak korban
kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu (UPT)
Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Rasio RW Layak Anak per Kelurahan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang ditangani Kelurahan yang memiliki perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) Penguatan Kader Wadul Bae Dialog Pengurus P2TP2A Penyelenggaraan Keigatan Peringan HAN Tingkat Kota Cirebon Pertemuan Peringkatan Kapasitas P2RP2A
53 Kasus; 1 Kelurahan;
2 Kali; 1 Kali; 1 Kali; 1 Kali; 2 Kali
53 Kasus; 1 Kelurahan; 2 Kali; 1 Kali; 1 Kali; 1 Kali;
2 Kali
Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(P2TP2A)
68,857,500(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) RW Layak Anak percontohan yang
dibentuk Kelompok Ngabring bareng ka sakola yang dibentuk
2 RW; 1 Kelompok 2 RW; 1 Kelompok
Pembentukan Kawasan
Percontohan RW Layak Anak Tingkat Kelurahan
13,195,000
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan (Satgas PKDRT) yang di Bina
20 Orang; 4 Satgas
Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Pendampingan Korban kekerasan terhadap perempuan data KTPA Terlatihnya Keterampilan Eks Korban KDRT
15 Orang; 15 Orang
Advokasi dan Fasilitasi
Upaya Perlindungan
terhadap Perempuan
#REF!Perangkat Daerah yang Responsif Gender Rekor Pokja PUG Tk. Kota Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Bagi Perangkat Daerah Verifikasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) PUG Laporan Pelatihan PPRG bagi Perangkat Daerah Laporan Verifikasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) PUG
3 Perangkat Daerah; 1 Kali; 1 Kali; 1 Kali; 1 Dokumen; 1 Dokumen; 1
Dokumen
Pengembangan dan
Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender
23,445,000
Kepala Keluarga Binaan di Lokasi P2WKSS Kelurahan P2WKSS Fasilitas Belanja Bahan Baku Bangunan untuk 100 KK Binaan P2WKSS Fasilitas Belanja Peralatan Kebersihan untuk 100 KK Binaan P2WKSS Fasilitas Belanja bahan Keterampilan Masyarakat Makanan Olahan Non Beras Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta)
100 KK; 1 Kelurahan; 1 Dokumen; 3 Jenis; 6
Jenis; 26 Jenis; 20 Kader P2WKSS
Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)
45,590,000
Perempuan Kepala Keluarga Binaan Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan Mengelola Usaha (PEKKA) Laporan Bimibingan Manajemen Usaha bagi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)
25 Orang; 25 Anggota
Pekka; 1 Dok
Bimbingan Manajemen
Usaha bagi Perempuan
dalam Mengelola Usaha
(PEKKA)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 4 Meningkatnya Penanganan Korban
Bencana
Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
Program Penenggulangan Korban Bencana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1) Terlatihnya TAGANA; (2)
Tertanganinya kejadian tanggap darurat, dan (3) Tersedianya alat- alat/prasarana penanggulangan bencana dan bufferstock
1 Paket Penanggulangan Masalah-masalah
Strartegi yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
138,876,300
5 Data Base keluarga miskin
Program Satu Data
Keluarga Miskin
Data Base PMKS Tersedianya Data Keluarga Miskin dan PMKS yang Valid
2 Dokumen 1 Dokumen
Penyusunan Data PMKS dan
PSKS
52,348,2506 Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan
masyarakat/LPM (DO=jumlah kelompok binaan LPM/jumlah total LPM)
Program Pemberdayaan Masyarakat dan
Kelembagaan Masyarakat
Persentase LPM Berprestasi (DO=jumlah LPM berprestasi/jumlha LPM x 100%)
Tersedia dan terbinanya Pos PelayananTeknologi Tepat Guna di Kelurahan; Gelar TTG Tingkat Kota Gelar TTG Tingkat Propinsi dan Nasional
13 kelompok, pembentukan2 posyantek kel, 1 dokumen gelar TTG tingkat Kota,1 dokumen
laporan Gelar TTG Tingkat Provinsi
Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
-
Persentase Posyandu aktifi (DO=jumlah Posyandu Aktif/total Posyandu x 100%)
Laporan Pelaksanaan Lomba Posyandu Tk. Kota, Tk Provinsi ;Laporan Rakor Pokjanal Posyandu Tk. Kota
2 laporan; 1 laporan 2 laporan; 1 laporan
Pembinaan Posyandu
Tingkat Kota
71,570,000Swadaya masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (DO=jumlah swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat total program pemberdayaan masyarakat x 100%)
Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan RW;
Tersalurnya bantuan Hibah Operasional Fisik dan Non Fisik RW; Tersalurnya bantuan Hibah Operasional LPM;
Tersusunnya laporan monev bantuan Hibah Operasional Fisik dan Non Fisik RW
1 Dokumen 1 Dokumen
Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi Bantuan RW
21,060,000
Tersedianya laporan monitoring kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat; Tersedianya laporan pencanangan bulan bhakti gotong royong tingkat kota; Tersedianya laporan pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) sebanyak 88 orang
1 Lokasi
Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat
-
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Tersedianya dokumen laporan kegiatan
bhakti TNI pola manunggal satata sariksa; Tersedianya laporan akhir keg Bhakti TNI Manunggal Satata Sariksa;
Tersedianya bahan baku bangunan untuk masyarakat Kota Cirebon;
Terfasilitasinya pemberian sembako dan penyuluhan bagi warga sekitar
1 Lokasi
Bhakti TNI Pola Manunggal
Satata Sariksa
-
Terlaksananya kegiatan fasilitasi
BSMSS 1 Lokasi
Fasilitasi Peningkatan Peran
Serta Masyarakat Melalui Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) (Dana Propinsi)
-
Terlatihnya kelompok PKK Kecamatan dan Kelurahan yang tertib administrasi,tersedianya laporan workshop,terpenuhinya pengiriman kader ke jambore PKK tk kota,terpenuhinya pengiriman kader ke jambore PKK tk provinsi;
Terpenuhinya pengiriman kader dasawisma ke tingkat propinsi, Pengabdian kader PKK dan menjalankan 10 program PKK selama 15 tahun dengan tanpa pamrih guna kesejahteraan masyarakat
44 Kali,1 Kali,1 Kali,1 Kali,5 orang, 1 Orang,
10 Orang
Pembinaan LKK
-
Fasilitas dan Pembinaan TP PKK Kota Fasilitas dan Pembinaan PKK Kecamatan Fasilitas dan
Pembinaan PKK Kelurahan Lomba- lomba PKK Tk. Kota, Tk. Provinsi dan Tk. Nasional
4 Kali; 4 Kali; 4 Kali; 58 Kali
4 Kali; 4 Kali; 4 Kali; 58
Kali
Peningkatan Kapastitas dan
Administrasi PKK Tingkat
Kota
134,750,0007 Tingkat Perkembangan Kelurahan
Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur Pemerintah
Kelurahan/Kecamatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Meningkatnya Kualifikasi Status
Kelurahan
Laporan Lomba Kelurahan Tingkat Kota; Laporan Lomba Kelurahan Tingkat Propinsi; laporan Lomba Kelurahan tingkat Regional/Pekan Inovasi Desa dan Kelurahan (PINDESKEL)
1 Laporan;1 laporan 1 Laporan;1 laporan
Lomba Kelurahan Tingkat
Kota
24,140,000
Tersedianya dokumen monev Perkembangan kelurahan;Terupdatenya laporan profil kelurahan tingkat kota Cirebon
1 Dokumen; 1 kegiatan 1 Dokumen; 1 kegiatan
Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi Administrasi
Kelurahan
39,925,000 8 Meningkatnya pelayananadministrasi perkantoran
Terwujudnya tertib pelayanan
administrasi perkantoran Pelayanan Administrasi
Perkantoran Petugas/Tenaga kebersihan kantor,
pramu kantor/ruangan dan pramu taman Seragam petugas/tenaga kebersihan kantor Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Kaca dan eksterior gedung DSPPPA yang dibersihkan
7 Orang; 14 stel; 23 Jenis; 100 meter
7 Orang; 14 stel; 23
Jenis; 100 meter
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
136,949,000
Surat Kabar Harian Lokal Surat Kabar Harian Regional/Provinsi Surat Kabar Harian Nasional Publikasi Informasi Kinerja PD pada media cetak
2 judul; 1 judul; 1 judul; 7 kali
2 judul; 1 judul; 1
judul; 7 kali
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan
32,832,000Laporan/Notulensi rapat internal/briefing Laporan mamin harian pegawai Laporan penerimaan/ kunjungan tamu bagi DSPPPA Laporan mamin Hari-hari besar
12 laporan; 12 laporan; 12 bulan; 8
laporan
12 laporan; 12 laporan; 12 bulan; 8
laporan
Penyediaan Makanan dan Minuman
48,312,500
Laporan hasil pelaksanaan rapat- rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah
175 laporan 175 laporan
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
71,234,213Petugas/tTenaga pengamanan Seragam tugas/tenaga pengamanan kantor
5 orang; 10 stel 5 orang; 10 stel
Penyediaan Jasa
Pengamanan Kantor
102,712,500 (1) Alat Tulis Kantor (2) Barangcetakan (3) penggandaan
75 Jenis; 15 Jenis;
67.000 lembar
57 Jenis; 15 Jenis;
67.000 lembar
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat,ATK, Barang Cetakan dan Penggandaan
97,263,200
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Struk Pembayaran Tagihan
Rekening Listrik Struk Pembayaran Rekening Telepon Struk Tagiahan Rekening air(PDAM)
15 struk,12 struk,15 struk, 24 kali
15 struk,12 struk,15
struk, 24 kali
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik dan Logistik
80,742,390Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB R4 STNK/SKPD PKB R3
STNK/SKPD PKB R2 STNK/SKPD PKB R6 Polis asuransi kendaraan R4
8 unit; 1 unit; 18 unit;
1 unit; 8 unit; 8 unit
8 unit; 1 unit; 18 unit;
1 unit; 8 unit; 8 unit
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah
71,234,213
9 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
Terpenuhinya sarana dan prasarana
kantor Jumlah Sarana dan prasarana yang
tersedia
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DED Bangunan Kantor DSPPPA
Bangunan gedung kantor yang dibangun
1 Paket; 1 Paket 1 Paket; 1 Paket
Pembangunan Gedung
Kantor
- Gedung P2TP2A; Gedung UPTDSosial Loka Bina Karya (LBK);
Gedung UPTD Sosial Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Gedung UPTD Sosial Taman Makam Pahlawan (TMP); Gedung DSPPPA.
350 Meter; 500 Meter;
500 Meter; 2.500 Meter; 3.000 Meter.
350 Meter; 500 Meter;
500 Meter; 2.500 Meter; 3.000 Meter.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
33,704,000
Gedung Kantor yang direhab. 200 Meter 200 Meter
Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
252,388,000 Tersedia kendaraan operasionalroda empat
1 unit
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional/Jabatan
159,000,000Perlengkapan & peralatan gedung kantor
25 jenis 25 jenis
Pengadaan
Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor
460,303,980
Servis : Kendaraan R-2; R-3;R- 4;R6 Suku cadang : Kendaraan R- 2; R-3;R-4;R-6 Pelumas : Kendaraan R-2; R-3;R-4;R-6 Bahan Bakar : Kendaraan R-2; R- 3;R-4;R-6
18 unit; 1 unit; 7 unit;
1 unit 18 unit; 1 unit; 7 unit; 1 unit 18 unit; 1 unit; 7 unit; 1 unit 18 unit; 1 unit; 7 unit; 1
unit
18 unit; 1 unit; 7 unit;
1 unit 18 unit; 1 unit; 7 unit; 1 unit 18 unit; 1 unit; 7 unit; 1 unit 18 unit; 1 unit; 7 unit; 1
unit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional/Jabatan
128,210,200(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Peralatan & perlengkapan gedung
kantor yang dipelihara
3 jenis 3 jenis
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan/Peralatan
Gedung Kantor
51,124,80010 Tingkat Kehadiran Pegawai tinggi Program Peningkatan Disiplin
Aparatur Pakaian Dinas Harian Pakaian
Olah Raga Pakaian Korpri Pakaian Batik
40 Stel; 40 Stel; 40 Stel;
40 Pcs
40 Stel; 40 Stel; 40 Stel;
40 Pcs
Pengadaan Pakaian Dinas/lapangan Beserta Perlengkapannya
80,370,000
11 Meningkatnya kualitas aparatur
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Laporan pelaksanaan olah raga senam bagi pegawai DSPPPA Laporan pelaksanaan kajian rohani hari besar keagaaman bagi pegawai DSPPPA
12 Laporan; 4 Laporan
12 Laporan; 4
Laporan
Peningkatan Kapasitas
Rohani dan Jasmani
Aparatur
7,000,000(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
12 Tersedianya gambaran kondisi kinerja
dan keuangan SKPD Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Permenpan RB No. 53/2014 Program Kerja Dokumen LKIP Laporan Triwulan Laporan Tahunan Laporan Penatausahaan Barang dan Inventaris Barang Laporan IKK dan LPPD Laporan SPM Bird Sosial Bird VIP & PA Laporan RKT Laporan Penetapan Kinerja
1 Peraturan; 1 dok; 1 dok; 4 dok; 1 dok; 1 dok; 2 dok; 2 dok; 1
dok; 1 dok
1 Peraturan; 1 dok; 1 dok; 4 dok; 1 dok; 1 dok; 2 dok; 2 dok; 1
dok; 1 dok
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
12,720,000
Dokumen RKA 2021 Dokumen DPA 2021 Dokumen RKAP 2020 Dokumen DPPA 2020
1 dok; 1 dok; 1 dok; 1 dok
Penyusunan RKA/DPA SKPD dan
Perubahannya -
Buku profil DSPPPA 1 dok Penyusunan dan Publikasi Profil
SKPD - Laporan keuangan CLK
Laporan keuangan semesteran
1 Dokumen; 1 Dokumen
Penyusunan Pelaporan Keuangan
SKPD 7,965,000
Dokumen Renja DSPPPA Dokumen Renja Perubahan DSPPPA Dokumen hasil forum perangkat daerah DSPPPA
1 dok; 1 dok; 1 dok 1 dok; 1 dok; 1 dok Penyusunan Dokumen
Perencanaan SKPD 20,825,000
Dokumen SOP DSPPPA 1 Dokumen Penyusunan Pedoman Kinerja
SKPD 9,520,000
2,796,955,683
Cirebon, 30 September 2020
Drs. TRI HELVIAN UTAMA, MM Pembina Tk I NIP. 19670318 199403 1 003
Plt. KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA CIREBON
JUMLAH
NO PROGRAM KEGIATAN TARGET ANGGARAN REALISASI %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
a
Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak
76,850,000
58,180,000 76%
b Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS
94,832,000
81,059,250 85%
c Program Keluarga Harapan 193,791,000 84,635,000 44%
d Pengembangan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial
50,000,000
38,410,000 77%
e Jaminan Sosial Bagi PMKS
77,890,000
1,250,000 2%
a Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat
75,000,000
0 0%
b Peningkatan Pelestarian Nilai - Nilai Kepahlawanan dan
Kesetiakawanan Sosial 33,500,000 18,170,000 54%
a Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)
119,357,500
68,857,500 58%
b Pembentukan Kawasan Percontohan RW Layak Anak Tingkat Kelurahan
89,249,000
13,195,000 15%
c Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- d Adokasi dan Fasilitasi Upaya
Perlindungan terhadap Perempuan
23,445,000
23,445,000 100%
e Pengembangan dan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender
9,069,000
5,550,000 61%
f Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat
Sejahtera (P2WKSS) 193,590,000 45,590,000 24%
g Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha (PEKKA)
25,000,000
25,000,000 100%
4 Program Penanggulangan Korban Bencana
a Penanggulangan Masalah- masalah Strategi Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat & Kejadian Luar Biasa
155,534,000
138,876,300 89%
5 Program Satu Data Keluarga Miskin
Penyusunan Data PMKS dan
PSKS 403,658,000 52,348,250 13%
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Rangka Penanganan PMKS 1
2
3
b Pembinaan Posyandu
Tingkat Kota 101,190,000 71,570,000 71%
c Koordinasi, Monitoring dan
Evaluasi Bantuan RW 21,060,000 21,060,000 100%
d Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat 60,000,000 - 0%
e Bhakti TNI Pola Manunggal
Satata Sariksa 400,000,000 0 0%
f Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) (Dana Propinsi)
125,000,000
0 0%
g Pembinaan LKK 15,300,000 15,300,000 100%
h Peningkatan Kapastitas dan Administrasi PKK Tingkat Kota
407,750,000
134,750,000 33%
a Lomba Kelurahan Tingkat
Kota 24,140,000 24,140,000 100%
b Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi Kelurahan
52,550,000
39,925,000 76%
a Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor 217,280,500 136,949,000 63%
b Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
76,000,000
32,832,000 43%
c Penyediaan Makanan dan
Minuman 104,598,000 48,312,500 46%
d Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah 435,000,000 71,234,213 16%
e Penyediaan Jasa
Pengamanan Kantor 163,650,000 102,712,500 63%
f Penyediaan Jasa Surat Menyurat,ATK, Barang
Cetakan dan Penggandaan 106,786,000 97,263,200 91%
g Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik dan Logistik 160,080,000 80,742,390 50%
h Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah
56,650,000
42,467,600 75%
Pogram Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
Kelurahan/Kecamatan 7
8
b Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor 49,204,000 33,704,000 68%
c Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor 254,150,000 252,388,000 99%
d Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional/Jabatan 161,650,000 159,000,000 98%
e Pengadaan
Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor
468,981,500
460,303,980 98%
f Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional/Jabatan 274,030,000 128,210,200 47%
g Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan
Gedung Kantor 74,400,000 51,124,800 69%
10 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a Pengadaan Pakaian Dinas/lapangan Beserta Perlengkapannya
81,650,000
80,370,000 98%
11 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur
38,600,000
7,000,000 18%
a Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD 21,665,000 12,720,000 59%
b Penyusunan RKA/DPA
SKPD dan Perubahannya 29,800,000 0 0%
c Penyusunan dan Publikasi
Profil SKPD 11,800,000 0 0%
d Penyusunan Pelaporan
Keuangan SKPD 14,430,000 7,965,000 55%
e Penyusunan Dokumen
Perencanaan SKPD 30,275,000 20,825,000 69%
f Penyusunan Pedoman
Kinerja SKPD 14,040,000 9,520,000 68%
J U M L A H 5,726,375,500 2,796,955,683 49%
12
NIP. 19670318 199403 1 003 Drs. TRI HELVIAN UTAMA, MM
Pembina Tk I
Cirebon, 30 September 2020
Plt. KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA
Program PeningkatanPengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan) Rp 5,847,081,000.00 Rp 2,840,180,423.00 Belanja Langsung Sekretariat Rp 2,890,020,000.00 Rp 1,369,052,044.00
Sekretariat PA Rp 2,768,010,000.00 Rp 1,331,332,044.00
1 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang
Undangan Rp 76,000,000.00 Rp 19,199,000.00
2 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah Rp 435,000,000.00 Rp 60,179,213.00
3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik
dan Logistik Rp 160,080,000.00 Rp 63,326,701.00
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional/Jabatan Rp 265,430,000.00 Rp 89,727,200.00 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan
Gedung Kantor Rp 74,400,000.00 Rp 41,629,800.00
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Rp 49,204,000.00 Rp 23,131,000.00 7 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp 217,280,500.00 Rp 96,810,500.00 8 Penyediaan Makanan dan Minuman Rp 104,598,000.00 Rp 26,696,500.00 9 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Rp 163,650,000.00 Rp 72,393,750.00 10 Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor,
Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 106,786,000.00 Rp 53,552,800.00 11
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah
56,650,000.00
Rp Rp 36,768,600.00
12 Pembangunan Gedung Kantor Rp 53,900,000.00 Rp - 13 Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta
Perlengkapannya Rp 81,650,000.00 Rp 80,370,000.00
14 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung
Kantor Rp 468,981,500.00 Rp 460,303,980.00
15 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Rp 254,150,000.00 Rp 203,043,000.00 16 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan Rp 161,650,000.00 Rp - 17 Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur Rp 38,600,000.00 Rp 4,200,000.00
Sekretariat KPA Rp 122,010,000.00 Rp 37,720,000.00 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD Rp 21,665,000 Rp 12,720,000.00 2 Penyusunaan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya Rp 29,800,000 Rp - 2 Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD Rp 11,800,000 Rp - 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD Rp 14,430,000 Rp 4,175,000.00 4 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Rp 30,275,000 Rp 20,825,000.00 5 Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD Rp 14,040,000 Rp -
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 1,206,990,000 Rp 191,300,000.00 1. Pembinaan Posyandu Tk. Kota Rp 101,190,000 Rp 54,840,000.00 2. Pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat
Guna Rp - Rp -
3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bantuan RW Rp 21,060,000 Rp 21,060,000.00 4. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi
Kelurahan Rp 52,550,000 Rp 27,825,000.00
5. Lomba Kelurahan Tingkat Kota Rp 24,140,000 Rp 24,140,000.00
8. Kota Rp 407,750,000 Rp 48,135,000.00
9. Pembinaan LKK Rp 15,300,000 Rp 15,300,000.00
10.
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) (Dana Propinsi)
125,000,000
Rp Rp -
Bidang Pemberdayaan Perempuan Rp 251,104,000.00 Rp 60,355,000.00 1. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
dan Anak Rp - Rp - 2. Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dan
Pengelola Usaha (PEKKA) Rp 25,000,000 Rp - 3. Pengembangan dan Peningkatan Peran Serta dan
Kesetaraan Gender Rp 9,069,000 Rp - 4. Advokasi dan Fasilitasi Upaya Perlindungan Terhadap
Perempuan Rp 23,445,000 Rp 23,445,000.00
5. Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat
Sejahtera (P2WKSS) Rp 193,590,000 Rp 36,910,000.00
Bidang Perlindungan Anak Rp 208,606,500.00 Rp 37,264,000.00 1. Pembentukan Kawasan Percontohan RW layak Anak
Tingkat Kelurahan Rp 89,249,000 Rp 3,720,000.00
2. Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rp 119,357,500 Rp 33,544,000.00
Bidang Sosial Rp 1,161,055,000.00 Rp 321,660,550.00
1. Program Keluarga Harapan Rp 193,791,000 Rp 76,256,000.00 2. Pengembangan dan Pemberdayaan Kesejahteraan
Sosial Rp 50,000,000 Rp 9,885,000.00
3. Jaminan Sosial bagi PMKS Rp 77,890,000 Rp 1,250,000.00 4. Penyusunan Data PMKS dan PSKS Rp 403,658,000 Rp 30,923,250.00
5
Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak
Rp 76,850,000 Rp 58,180,000.00
6 Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku Pelaku Usaha
Kesejahteraan Sosial Masyarakat Rp 75,000,000 Rp - 7 Peningkatan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan
Kesetiakawanan Sosial Rp 33,500,000 Rp -
8
Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS
Rp 94,832,000 Rp 13,740,000.00
9
Penanggulangan Masalah-Masalah Strategi Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
155,534,000
Rp Rp 131,426,300.00
Jumlah Belanja Langsung Rp 5,717,775,500.00 Rp 1,979,631,594.00 Jumlah Belanja Langsung dan Belanja Tidak
Langsung Rp 11,564,856,500.00 Rp 4,819,812,017.00
5,717,775,500
Rp 107,291,956.00 -
#REF!
#REF!
216,850,756.00 Rp
42,708,122.00 Rp
3,006,900,577.00
Rp 48.57%
1,520,967,956.00
Rp 47.37%
1,436,677,956.00
Rp 48.10%
56,801,000.00
Rp 25.26%
374,820,787.00
Rp 13.83%
96,753,299.00
Rp 39.56%
175,702,800.00
Rp 33.80%
32,770,200.00
Rp 55.95%
26,073,000.00
Rp 47.01%
120,470,000.00
Rp 44.56%
77,901,500.00
Rp 25.52%
91,256,250.00
Rp 44.24%
53,233,200.00
Rp 50.15%
19,881,400.00
Rp 64.90%
53,900,000.00
Rp 0.00%
1,280,000.00
Rp 98.43%
8,677,520.00
Rp 98.15%
51,107,000.00
Rp 79.89%
161,650,000.00
Rp 0.00%
34,400,000.00
Rp 10.88%
84,290,000.00
Rp 30.92%
8,945,000.00
Rp 58.71%
29,800,000.00
Rp 0.00%
11,800,000.00
Rp 0.00%
10,255,000.00
Rp 28.93%
9,450,000.00
Rp 68.79%
14,040,000.00
Rp 0.00%
1,015,690,000.00
Rp 15.85%
46,350,000.00
Rp 54.20%
-
Rp #DIV/0!
-
Rp 100.00%
24,725,000.00
Rp 52.95%
-
Rp 100.00%
359,615,000.00 Rp
-
Rp 100.00%
125,000,000.00
Rp 0.00%
190,749,000.00
Rp 24.04%
-
Rp #DIV/0!
25,000,000.00
Rp 0.00%
9,069,000.00
Rp 0.00%
-
Rp 100.00%
156,680,000.00
Rp 19.07%
171,342,500.00
Rp 17.86%
85,529,000.00
Rp 4.17%
85,813,500.00
Rp 28.10%
839,394,450.00
Rp 27.70%
117,535,000.00
Rp 39.35%
40,115,000.00
Rp 19.77%
76,640,000.00
Rp 1.60%
372,734,750.00
Rp 7.66%
18,670,000.00
Rp 75.71%
75,000,000.00
Rp 0.00%
33,500,000.00
Rp 0.00%
81,092,000.00
Rp 14.49%
24,107,700.00
Rp 84.50%
3,738,143,906.00
Rp 34.62%
6,745,044,483.00
Rp 41.68%
