IDENTIFIKASI DOKUMEN BAB II KEPEMIMPINAN DAN MANJEMEN PUSKESMAS.docx

(1)

IDENTIFIKASI DOKUMEN BAB II KEPEMIMPINAN DAN

MANJEMEN PUSKESMAS (KMP)

lanjut... mumpung lagi semangat 45!.. setelah tadi kita bahas tentang

lanjut... mumpung lagi semangat 45!.. setelah tadi kita bahas tentang dokumen yang perlu disiapkan untuk surveidokumen yang perlu disiapkan untuk survei pada BAB I, seka

pada BAB I, sekarang kita akan membarang kita akan membahas Bab II, Kepehas Bab II, Kepemimpinan dan Manajemmimpinan dan Manajemen uskesmas. baen uskesmas. bab inib ini menitikberatkan pada manajemen pengelolaan sarana dan prasarana serta "M di

menitikberatkan pada manajemen pengelolaan sarana dan prasarana serta "M di uskesmas.uskesmas.

IDENTIFIKASI DOKUMEN BAB II

Kriteri Kriteri a a E E P P D

Dookkuummeenn RReekkaammaann KKeettrraannggaann

A.

A. #a#ata kelola sata kelola sarana uskesmas$rana uskesmas$ %.

%. emenuhan terhadap persyaratan lokasi dan perijinan &'.%.%(emenuhan terhadap persyaratan lokasi dan perijinan &'.%.%( '

'..%%..%%.. %%..Bukti dokumen analisis pendirianBukti dokumen analisis pendirian

uskesmas, uskesmas,



Bukti hasil analisis pendirianBukti hasil analisis pendirian

uskesmas, uskesmas, '.

'."okumen tataruang daerah,"okumen tataruang daerah,

).

).*umlah penduduk +ilayan kerja*umlah penduduk +ilayan kerja

uskesmas, uskesmas,



"okumen pelayanan kesehatan"okumen pelayanan kesehatan

di+ilayah uskesmas di+ilayah uskesmas 4.

4. Ijin operasional PuskesmasIjin operasional Puskesmas ajibajib

'

' emenuhan terhadap persyaratan bangunan dan ruangan &'.%.', '.%.)(emenuhan terhadap persyaratan bangunan dan ruangan &'.%.', '.%.)( '

'..%%..''.. %%.. Bukti dokumenBukti dokumen

persyaratan bangunan uskesmas, persyaratan bangunan uskesmas,

A-uan A-uan ermenkes ermenkes no.5 tahun no.5 tahun '/%4. '/%4. '.

'. Dena Puskesmas!Dena Puskesmas! 

Master plan Puskesmas!Master plan Puskesmas!

).

). Dena pers"aratan lingkunganDena pers"aratan lingkungan

Puskesmas! Puskesmas! '

'..%%..)).. %%.. Dena ruang# ruang pela"ananDena ruang# ruang pela"anan

Puskesmas! Puskesmas! '.

'. Petunjuk kemasing# masingPetunjuk kemasing# masing

pela"anan! pela"anan!



Dena setiap tempat pela"anan!Dena setiap tempat pela"anan!

).

). Tempat $an alur pela"ananTempat $an alur pela"anan

pen"an$ang %a%at! anak $an orang pen"an$ang %a%at! anak $an orang lanjut usia!

lanjut usia! ).

). emenuhan terhadap persyaratan prasarana &system utilitas( &'.%.4(emenuhan terhadap persyaratan prasarana &system utilitas( &'.%.4( '

'..%%..44.. %%.. Da&tar prasarana!Da&tar prasarana!

'.

'. Ren%ana pemeliaraan sarana!Ren%ana pemeliaraan sarana! 

'a$ual pemeliaraan 'a$ual pemeliaraan prasarana!prasarana! 

Bukti $okumen Bukti $okumen pemeliaraanpemeliaraan

prasarana! prasarana! ).

). 'a$ual monitoring tera$ap'a$ual monitoring tera$ap

pemeliaraan prasarana! pemeliaraan prasarana!



▸ Baca selengkapnya: hasil evaluasi pembinaan jaringan dan jejaring puskesmas

(2)

pemeliaraan sarana! 4. 'a$ual monitoring &ungsi

prasarana Puskesmas!

Dokumen asil monitoring &ungsi

prasarana Puskesmas! 5. Ren%ana tin$ak lanjut asil

monitoring!

Bukti tindak lanjut hasil monitoring, 4. emenuhan terhadap persyaratan peralatan &'.%.5(

'.%.5. %. Da&tar in(entaris peralalatan

me$is sesuai $engan pela"anan!

Da&tar in(entaris peralatan non

me$is sesuai $engan pela"anan! '. 'a$ual pemeliaraan peralatan

me$is!

'a$ual pemeliaraan peralatan

non me$is!

). 'a$ualmonitoring pemeliaraan

peralatan me$is!

'a$ual monitoring pemeliaraan

peralatan non me$is!

Bukti asil

monitoring pemeliaraan peralatan me$is!

Bukti asil monitoring

pemeliaraan peralatan non me$is!

4. 'a$ual

monitoring &ungsi peralatan me$is!

'a$ual monitoring &ungsi

Bukti asil monitoring &ungsi

peralatan me$is!

Bukti asil monitoring &ungsi

5. Ren%ana tin$ak lanjut asil

monitoring perlatan me$is!

Ren%ana tin$ak lanjut asil

monitoring peralatan non me$is!

Bukti tindak lanjut

hasil monitoring perlatan medis,

hasil monitoring peralatan non

medis, 0. erti1ikat kalibrasi alat ukur medis

dan non medis,

tiker bukti kalibrasi alat ukur medis

dan non medis,

. Bukti dokumen perijinan peralatan

medis dan non medis,

B. emenuhan terhadap persyaratan ketenagaan

ersyaratan kepala puskesmas &'.'.%(

(3)

serti&ikat pelatian manajemen!

Surat pengangkatan menja$i

kepala Puskesmas!

'. Pers"aratan) stan$ar kepala

Puskesmas!

ermenkes 2%

). Uraian tugas $an *e*enang

kepala Puskesmas! 4. Bukti analisis stan$ar)

pers"aratan kepala Puskesmas!

Ketersediaan tenaga sesuai dengan kebutuhan dan jenis pelayanan &'.'.'(

'.'.'. %. Dokumen asil analisis tenaga! Da&tar kepega*aian!

'. Stan$ar kompetensi masing#

masing tenaga!

Analisis kompetensi masing#

masing tenaga!

). Dokumen +ukti pemenuan

ke+utuan tenaga) ren%ana pengem+angan tenaga!

4. Uraian tugas $an *e*enang setiap

tenaga!

5. Foto%op" ijin $an serti&ikat#

serti&ikat sesuai $engan jenis ketenagaan ,tenaga me$is! kepera*atan! $an tenaga lain-'.).) %. "ilakukan evaluasi struktur

organisasi setiap 0 bulan sekali,

SOP.! e(aluasi struktur organisasi! 3en-ana tindak lanjut hasil evaluasi

struktur organisasi,

Bukti tindak lanjut hasil evaluasi

struktur organisasi, . Kegiatan engelolaan uskesmas

%. engorganisasian$ struktur organisasi, kejelasan tugas tanggung ja+ab dan ke+enangan, kaji ulang struktur

'.).%. %. K., kepala "inas Kesehatan

Kab.Kota tentang struktur organisasi uskesmas,

truktur organisasi uskesmas, Bagan organisasi uskesmas,

'. K., semua penanggungja+ab

6KM.,

). Alur komunikasi dan

koordinasi pada posisi7 posisi pada stuktur organisasi,

Bagan organisasi dengan alur

komunikasi dan koordinasi,

'.).'. %. 6raian tugas sesuai dengan struktur

organisasi,

'. "okumen hasil evaluasi terhadap

(4)

SOP.! e(aluasi tera$ap uraian

tugas!

'. emenuhan terhadap standar kompetensi

%. tandar kompetensi masing7 masing

tenaga,

Analisis kompetensi masing7 masing

tenaga,

). Ke+ajiban untuk orientasi bagi karya+an baru '.).5. %. SK.! orientasi semua kar"a*an

+aru!

SOP.! orientasi kar"a*an +aru!

'. "okumen kurikulum pelatihan

orientasi karya+an baru,

Bukti dokumen laporan orientasi

karya+an baru &bila ada karya+an baru(,

). "okumen kesempatan mengikuti

seminar atau meninjau ketempat lain,

4. enetapan visi, misi, tujuan, tata nilai dalam pengelolaan puskesmas '.).0. %. /isi! misi! tujuan! tatanilai!

'. SOP.! mengkomunikasikan tujuan

$an tatanilai Puskesmas!

Dokumen mengkomuniasikan

tujuan $an tatanilai!

). SOP.!meninjau ulang tatanilai $an

tujuan Puskesmas!

Bukti $okumen asil meninjau

ulang tatanilai $an tujuan Puskesmas!

4. SOP.! menilai kinerja Puskesmas

sesuai $engan (isi! misi! tujuan $an tatanilai Puskesmas!

Bukti $okumen penilaian kinerja

$engan (isi! misi! tujuan $an tatanilai Puskesmas!

5. Arah strategi dalam penyelenggaraan puskesmas '.).. %. SOP.! pengaraan kepala

Puskesmas kepa$a

penanngungja*a+ $an pelaksana!

Bukti pengaraan kepala

Puskesmas kepa$a

penanngungja*a+ $an pelaksana! '. SOP.! penelusuran kinerja

pela"anan untuk men%apai tujuan "ang $itetapkan!

Bukti dokumen penelusuran kinerja

pelayanan untuk men-apai tujuan yang ditetapkan,

). Dokumen struktur organisasi $an

+agan organisasi setiap setiap UKM!

(5)

4. SOP.! pen%atatan $an pelaporan! Bukti $okumen pen%atatan $an

pelaporan!

Bukti pelaporan!

0. eran puskesmas dalam mem1asilitasi pembangunan ber+a+asan kesehatan '.).8. %. SK.! kejelasan tanggungja*a+ kepala Puskesmas! penanggungja*a+ mem&asilitasi pem+angunan +er*a*asan keseatan! eren-anaan mem1asilitasi pembangunan ber+a+asan kesehatan,

Bukti pelaksanaan mem1asilitasi

pembangunan ber+a+asan kesehatan,

Instrumen evaluasi mem1asilitasi

9asil evaluasi mem1asilitasi

'. SOP.! mem&asilitasi pem+angunan

+er*a*asan keseatan! ).Bukti dokumen komunikasi

penyelenggaraan 6KM dengan masyarakat,

. endelegasian +e+enang oleh pimpinan

'.).2. %. "okumen hasil kajian akuntabilitas

oleh kepala uskesmas dan penanggungja+ab 6KM, sesuai

dengan tujuan pelayanan, dan

penyimpangan dari visi, misi, tujuan, kebijakan uskesmas,

Instrumen kajian dokumen hasil

kajian akuntabilitas oleh kepala uskesmas dan penanggungja+ab 6KM, sesuai dengan tujuan

pelayanan, dan penyimpangan dari visi, misi, tujuan, kebijakan

uskesmas,

'. Kriteria pendelegasian +e+enang

dari kepala uskesmas,

Kriteria pendelegasian +e+enang

dari penanggungja+ab 6KM uskesmas kepada pelaksana,

SK.! pen$elegasian *e*enang

kepala Puskesmas!

SK.! pen$elegasian *e*enang

penanggungja*a+ UKM.!

(6)

$ari pelaksana kepa$a penanggungja*a+ untuk per+aikan kinerja!

SOP.! memperole umpan +alik

$ari penanggunga*an kepa$a kepala Puskesmas untuk

per+aikan kinerja!

Bukti dokumen umpan balik dari

pelaksana kepada penanngungja+ab, dan penanggungja+ab kepada kepala uskesmas,



8. #ata hubungan kerja lintas se-tor dan lintas program '.).%/. %.Identi1ikasi pihak7 pihak

terkait dalam penyelenggaraan 6KM,

'.Uraian tugas $an *e*enang

tera$ap piak# piak

terkait $alam pen"elenggaraan UKM!

SK.! peran $an tugas *e*enang

piak# piak terkait $alam pen"elenggaraan UKM!

).Bukti dokumen komunikasi dan

koordinasi

4. Instrumen e(aluasi piak# piak

terkait tera$ap peran sera piak terkait $alam pen"elenggaraan UKM!

9asil evaluasi pihak7 pihak terkait

terhadap peran sera pihak terkait terkait dalam penyelenggaraan 6KM,

2. #ata kelola dokumen

'.).%%. %. Pan$uan) manual mutu) kinerja

Puskesmas!

'. Pe$oman) pan$uan kerja tiap# tiap

UKM.!

Pe$oman) pan$uan kerja

pela"anan!

). SOP.! semua pelaksanaan UKM! SOP.! semua pelaksanaan

pela"anan!

4. SK.! Ke+ijaka pengen$alian

$okumen!

Pe$oman pengen$alian $okumen! SOP.! pengen$alian $okumen!

5. SOP.! pen"usunan pe$oman $an

prose$ur! %/. Komunikasi internal

(7)

'.).%'. %.SK.! pelaksanaan komunikasi

internal $isemua tingkatmanajemen!

'. SOP.! komunikasi internal!

4. Bukti dokumen komunikasi internal,

5. 3en-ana tindak lanjut hasil

komunikasi internal,

Bukti tindak lanjut hasil komunikasi internal,

%%. engamanan lingkungan terhadap risiko pelayanan '.).%). %. :., identi1ikasi dampak negati1

kegiatan uskesmas

I$enti&ikasi $ampak negati&

kegiatan Puskesmas tera$ap $ampak lingkungan!

9asil7 hasil identi1ikasi dampak

negati1 kegiatan uskesmas terhadap dampak lingkungan,

'. Ketentuan tertulis pengelolaan

resiko aki+at $ampak negati& kegiatan Puskesmas tera$ap $ampak lingkungan!

Bukti dokumen pengelolaan dampak

negati1 kegiatan uskesmas terhadap dampak lingkungan,

"okumen laporan pengelolaan

dampak negati1 kegiatan uskesmas terhadap dampak lingkungan,

). Instrumen e(aluasi tera$ap

gangguan) $ampak negati& tera$ap lingkungan!

Bukti dokumen kegiatan hasil

evaluasi terhadap gangguan dampak negati1 terhadap lingkungan,

3en-ana tindak lanjut pen-egahan

untuk tidak terjadi gangguan

dampak negati1 terhadap lingkungan,

pen-egahan untuk tidak terjadi

gangguan dampak negati1 terhadap lingkungan,

%'. engelolaan jejaring dan jaringan pelayanan kesehatan di +ilayah kerja uskesmas '.).%4. %. I$enti&ikasi jaringan $an jejaring

&asilitas pela"anan keseatan *ila"a Puskesmas!

Data jejaring $an jejaringan

&asilitas pela"anan keseatan *ila"a Puskesmas!

'. rogram kerja pembinaan jejaringan

dan jejaring 1asilitas

pelayanan kesehatan +ilayah uskesmas,

(8)

jejaringan 1asilitas

). Bukti dokumen pelaksanaan

program pembinaan jeraring dan jejaringan 1asilitas

4. 3en-ana tindak lanjut hasil

pembinaan jejaring dan jejaringan 1asilitas pelayanan kesehatan +ilayah uskesmas,

hasil pembinaan jejaring dan jejaringan 1asilitas pelayanan kesehata n +ilayah uskesmas, 5. Bukti dokumen pelaksanaan

pembinaan jejaring dan jejaringan 1asilitas pelayanan kesehatan +ilayah uskesmas,

"okumen umpan balik kepada

jejaring dan jejaringan 1asilitas pelayanan kesehatan +ilayah

uskesmas berdasarkan hasil pembinaan,

"okumen laporan pembinaan kepada

jejaring dan jejaringan 1asilitas pelayanan kesehatan +ilayah

uskesmas, %). engelolaan keuangan

'.).%5. %. Tim pengelola keuangan

Puskesmas!

Dokumen peren%anaan anggaran

Puskesmas!

Dokumen +ukti penggunaan

anggaran Puskesmas!

0asil monitoring penggunaan

anggaran Puskesmas!

'. SK.! tanggungja*a+ pengelola

keuangan Puskesmas!

). SOP.! penggunaan anggaran

$alam pelaksanaan UKM $an pela"anan!

4. Dokumen pem+ukuan keuangan

Puskesmas!

5. SOP.! au$it keuangan Puskesmas! Pe$oman au$it keuangan

Puskesmas

(9)

Puskesmas!

'. Uraian tugas $an *e*enang

pengelola keuangan Puskesmas! ). tandar peraturan pengelola

keuangan uskesmas,

A-uan pengelolaan keuangan

uskesmas,

4. "okumen laporan pengelolaan

5. Instrumen au$it keuangan

Puskesmas!

"okumen hasil audit keuangan

uskesmas,

3en-ana tindak lanjut hasil audit

hasil audit keuangan uskesmas,

%4. engelolaan data dan in1romasi

'.).%. %. Instrumen 1ormat identi1ikasi data

dan in1ormasi uskesmas,

3ekapan data dan in1ormasi data dan

in1ormasi uskesmas,

'. SOP.! pengumpulan $ata $an

in&ormasi Puskesmas!

SOP.! pen"impanan $ata $an

in&ormasi Puskesmas!

SOP.! pen%arian kem+ali $ata $an

in&ormasi!

). SOP.! Analisis $ata $an in&ormasi! 0asil analisis $ata $an in&ormasi

Puskesmas!

4. SOP.! pelaporan $an

pen$istri+usian in&ormasi kepa$a piak "ang mem+utukan $an +erak memperole!

5. ;valuasi terhadap pengelolaan data

dan in1ormasi uskesmas,

3en-ana tindak lanjut hasil evaluasi

terhadap pengelolaan data dan in1ormasi uskesmas,

hasil evaluasi terhadap

pengelolaan data dan in1ormasi uskesmas, ". 9ak dan ke+ajiban pengguna$

%. enetapan hak dan ke+ajiban pengguna

'.4.%. %. SK.! ak $an ke*aji+an pengguna

Puskesmas!

0ak $an ke*aji+an pengguna

Puskesmas!

'. Bukti dokumen sosialisasi hak dan

ke+ajiban pengguna uskesmas, ). SOP.! men%erminkan

pen"elenggaraan Puskesmas "ang menak $an ke*aji+an pengguna

(10)

Puskesmas! '.

). eraturan internal &-ode o1 -ondu-t( dlam pelayanan '.4.'. %. eraturan internal uskesmas dalam

melaksanakan pelayanan sesuai

dengan visi,misi, tatanilai, dan tujuan uskesmas,

eraturan internal uskesmas dalam

melaksanakan 6KM sesuai dengan visi,misi, tatanilai, dan tujuan

uskesmas,

;. Kontrak dengan pihak ketiga$ %. "okumen kontrakK

'.5.%. %.SK.! penunjukan pengelola

kontrak piak ketiga!

'."okumen kontrak pihak ketiga,

). Uraian peran $an tanggungja*a+

masing# masing piak!

Tim pengelola kontrak piak

ketiga sesuai $engan kuli&ikasi tenaga!

In$ikator) stan$ar kinerja piak

ketiga!

SOP.! +ila terja$i keti$aksamaan)

+e$a pen$apat $engan piak ketiga!

SOP.! emutusan u+ungan kerja

$engan piak ketiga!

'. Ke+ajiban melakukan evaluasi terhadap pihak ketiga '.5.'. %. In$ikator $an stan$ar kinerja

piak ketiga!

'. Dokumen asil monitoring $an

e(aluasi piak ketiga! ). 3en-ana tindak lanjut hasil

monitoring dan evaluasi pihak ketiga,

hasil monitoring dan evaluasi pihak ketiga,

<. emeliharaan sarana dan prasarana$

%. enanggung ja+ab dan program kerja pemeliharaan '.0.%. %. SK.! penanggungja*a+ in(entaris

+arang Puskesmas!

'. Da&tar in(entaris +arang untuk

pela"anan!

Da&tar in(entaris +arang UKM.!

). Program kerja pemeliaran

peralatan $an prasarana pela"anan!

(11)

peralatan $an prasarana UKM! 4. Bukti dokumen rekaman

pemeliharaan pemeliharan peralatan dan prasarana pelayanan,

Bukti dokumen rekaman

pemeliharaan peralatan dan prasarana 6KM,

5. =udang peralatan yang masih bagus, =udang peralatan yang sudah tidak

ber1ungsi,

=udang peralatan habis pakai,

0. rogram kerja kebersihan

lingkungan uskesmas,

eklist kebersihan lingkungan

uskesmas,

. 3ekaman pelaksanaan kebersihan

uskesmas sesuai dengan program kerja,

8. Program kerja pera*atan

ken$araan ro$a 1!

Program kerja pera*atan

ken$araan ro$a 2!

2. Rekaman pera*atan ken$araan

ro$a 1!

Rekaman pera*atan ken$araan

ro$a 2!

%/.Dokumen pelaporan +arang

in(entaris!

In(entaris +arang setiap ruangan!