PROGRAM KERJA PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG KOTA BANDUNG

(1)

PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN

KOTA BANDUNG

2

0

15

2

0

15

2

0

15

2

0

15

PROGRAM KERJA

PD KEBERSIHAN

KOTA BANDUNG

PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN

KOTA BANDUNG

(2)

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Program Kerja PD Kebersihan tahun 2015 merupakan pedoman bagi

pelaksanaan kegiatan kerja perusahaan dalam periode satu tahun kedepan.

Program kerja ini disusun berpedoman kepada Action Plan PD Kebersihan

Tahun 2014-2018.

Rencana strategik perusahaan yang dituangkan dalam program kerja

perusahaan terbagi kedalam lima aspek pengelolaan sampah yang dijabarkan

per Satuan dan per Bidang sesuai tupoksinya masing-masing. Program kerja

tahun 2015 sebagian menindaklanjuti program 2014 yang belum tuntas

pelaksanaannya. Adapun program kerja perusahaan yang telah ditetapkan

adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan operasional pengelolaan sampah

2. Optimalisasi Pendapatan Perusahaan

3. Mengoptimalkan kelembagaan.

4. Memantapkan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan

sampah

5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah

Indikator keberhasilan secara umum yang akan dicapai dalam kurun waktu 1

(satu) tahun kedepan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesejahteraan pegawai

2. Meningkatnya pendapatan perusahaan dari jasa pelayanan pengelolaan

sampah melalui penyesuaian tarif dan unit usaha pemanfaatan serta

pengolahan sampah

3. Meningkatnya pelayanan pengelolaan sampah kota melalui :

a.

kondisi jalan protokol dan jalur jalan wisata bersih

(3)

c.

pengurangan sampah melalui 3R 20% di TPS dari timbulan sampah

yang masuk ke TPS.

4. Bertambahnya jumlah lokasi TPS 3R dan kondisi TPS yang tertata rapi.

5. Tersusunnya dokumen kajian usaha pengelolaan sampah.

6. Tersedianya peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan

sampah yang sesuai dan diperlukan saat ini.

Semoga program kerja ini dapat dilaksanakan bersama-sama sehingga dapat

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG BERSIH DARI SAMPAH MELALUI

PENGEMBANGAN SAMPAH RAMAH LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN”.

DIREKTUR UTAMA

(4)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... iii

DAFTAR TABEL ... iv

BAB 1 PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan ... 2

1.3 Sistematika Pelaporan ... 2

BAB 2 VISI DAN MISI SERTA KEBIJAKAN DAN STRATEGI PD

KEBERSIHAN ... 3

2.1 Visi dan Misi PD Kebersihan ... 3

2.2 Tujuan dan Sasaran ... 4

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Bandung 2014 – 2018 ... 6

2.4 Strategi dan Arah Kebijakan PD Kebersihan Tahun 2015 ... 7

BAB 3 PROGRAM KERJA 2015 ... 8

BAB 4 INDIKATOR KINERJA ... 77

(5)

DAFTAR TABEL

FTAR TABEL

Tabel 3.1 Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2015 ... 9

Tabel 3.2 Jalur Jalan Objek Wisata ... 11

Tabel 3.3 Lokasi TPS 3R ... 12

Tabel 3.4 Program Kerja Satuan Peneliti Tahun 2015 ... 15

Tabel 3.5 Program Kerja Satuan Pengawas Intern Tahun 2015 ... 18

Tabel 3.6 Rencana Kegiatan Operasional Tahun 2015 untuk Masing-masing

Wilayah Operasional ... 27

Tabel 3.7 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Timur Tahun

2015 ... 28

Tabel 3.8 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Utara Tahun

2015 ... 29

Tabel 3.9 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Barat Tahun

2015 ... 31

Tabel 3.10 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Selatan

Tahun 2015 ... 33

Tabel 3.11 Program Kerja Bidang Teknik Tahun 2015 ... 35

Tabel 3.12 Program Kerja Bidang TPA Tahun 2015 ... 39

Tabel 3.13 Program Kerja Bidang Sumber Daya Manusia Tahun 2015 ... 41

Tabel 3.14 Program Kerja Bidang Keuangan Tahun 2015 ... 48

Tabel 3.15 Target Penerimaan Jasa Pengelolaan Sampah Tahun 2015 ... 54

Tabel 3.16 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor Rumah Tinggal Tahun

2015 ... 55

Tabel 3.17 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor Komersil dan Non

Komersil Tahun 2015 ... 57

Tabel 3.18 Program Kerja Bidang Penagihan Sektor PSI dan Angkutan Umum

Tahun 2015 ... 60

Tabel 3.19 Program Kerja Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha Tahun 2015

... 63

Tabel 3.20 Program Kerja Bidang Hukum dan Humas Tahun 2015 ... 68

(6)

BAB 1 PENDAHULUAN

1. BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program kerja Perusahaan Daerah Kebersihan dan merupakan kelanjutan

program tahun berjalan dan kelanjutan tahun sebelumnya, dengan

mengoptimalkan kebutuhan operasional dan kesejahteraan pegawai, melalui

langkah optimalisasi pendapatan perusahaan dari 2 sumber kegiatan yaitu

jasa pelayanan pengelolaan sampah dan usaha lainnya, serta efesiensi kerja.

Kebijakan strategis perusahaan diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi

dan Misi Kota Bandung sesuai dengan arah kebijakan umum pemerintah kota,

sejalan dengan implementasi Misi Pembangunan Kota Bandung dalam RPJMD

Tahun 2014 – 2018. Adapun Visi dan Misi Kota Bandung didalam RPJMD

2014 – 2018 adalah :

Visi Kota Bandung yaitu terwujudnya kota Bandung yang unggul, nyaman dan

sejahtera.

Misi kota Bandung tahun 2014 – 2018 yang berkenaan dengan PD Kebersihan

adalah Misi ke satu yaitu Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan

tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang

yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Melalui rumusan kebijakan

umum dan program pembangunan yang berkenaan dengan misi kesatu ini

salah satunya adalah Urusan lingkungan hidup diantaranya adanya program

pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.

Selain adanya kebijakan umum sebagaimana tertuang dalam RPJMD ada juga

instruksi Walikota Bandung No. 002 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi

Menuju Bandung Juara, dan telah dibentuknya kelompok kerja berdasarkan

tugas dan tanggung jawab serta penunjukan personil sebagai koordinator

kegiatan agar terlaksana kegiatan yang telah ditetapkan oleh Walikota

Bandung, adapun kegiatan yang berkenaan dengan PD Kebersihan adalah

adanya “kelompok kerja sampah” yang bertanggung jawab melaksanakan

(7)

langkah dan upaya mewujudkan Bandung Juara dalam penanganan sampah.

PD Kebersihan sebagai lembaga yang menangani sampah di kota Bandung

maka kegiatan ini pun harus terakomodir dalam program kerja perusahaan

tahun 2015.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan

Maksud dari penyusunan Program Kerja PD Kebersihan ini adalah untuk

mengetahui rencana kerja perusahaan dan upaya yang akan dilakukan untuk

meningkatkan kinerja perusahaan selama tahun 2015.

Tujuan dari penyusunan laporan kinerja PD Kebersihan ini adalah :



Sebagai pedoman bagi Direksi dalam menetapkan suatu kebijakan

pengelolaan sampah.



Sebagai pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan PD Kebersihan dalam

menjalankan tugas.

1.3 Sistematika Pelaporan

Sistematika pelaporan yang disampaikan dalam laporan ini adalah sebagai

berikut:

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, serta sistematika

pelaporan

Bab II : Visi dan Misi serta Kebijakan dan Strategi PD Kebersihan

Menjelaskan arah dan kebijakan serta strategi yang ditempuh dalam

mewujudkan visi dan misi perusahaan dalam rangka mewujudkan visi dan

misi Kota Bandung

Bab III :Program Kerja 2015

Menjelaskan program kerja perusahaan tahun 2015

Bab IV : Program Kerja 2015 dalam Matrik Action Plan

(8)

BAB 2 VISI DAN MISI SERTA KEBIJAKAN DAN

STRATEGI PD KEBERSIHAN

2. BAB 2 VISI DAN MISI SERTA KEBIJAKAN DAN STRATEGI PD KEBERSIHAN

2.1 Visi dan Misi PD Kebersihan

Visi PD Kebersihan Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam Corporate Plan

2012 – 2016 adalah : ”Menjadi perusahaan profesional di bidang pengelolaan

sampah terpadu dengan memberikan solusi inovatif yang bernilai lebih dan

berkelanjutan

dalam rangka meningkatkan pelayanan kebersihan kepada

masyarakat”.

Visi yang baru ini diarahkan untuk menunjukkan kemandirian dan ambisi PD

Kebersihan untuk memperluas pasar dan tumbuh menjadi perusahaan yang

besar.

Dalam upaya merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka misi yang akan

diemban adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dengan berbasis

kompetensi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan

2. Menjalankan operasi sistem pengelolan sampah terpadu yang memenuhi

persyaratan yang ditetapkan peraturan dan perundang-undangan serta

standar pengelolaan lingkungan

3. Mengembangkan model bisnis pengelolaan sampah terpadu yang

memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder

4. Mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan dalam kegiatan

bisnis maupun kegiatan pengelolaan lingkungan bagi masyarakat secara

luas.

5. Meningkatkan pelayanan kebersihan kepada masyarakat

Dari visi dan misi diatas, terdapat beberapa nilai inti yang perlu dianut oleh

PD Kebersihan, yang harus diinternalisasi ke seluruh pegawai dalam budaya

perusahaan antara lain:

(9)

1. Kepedulian terhadap lingkungan hidup (

environmental concern

)

2. Pembelajaran dan pertumbuhan (

learning and growth

)

3. Kemitraan yang saling menguntungkan (

mutual benefit partnership

)

4. Tanggung jawab sosial (

social responsibility

)

2.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran dalam menjalankan visi sesuai misi yang telah di tetapkan

adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mengembangkan kemampuan sumberdaya manusia dengan basis

kompetensi pengelolaan sampah kota.

Tujuan :

Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi

dalam bidang pengelolaan sampah kota.

Sasaran:

a.

Meningkatnya kemampuan manajerial pengelolaan sampah dalam

manajemen Perusahaan Daerah.

b.

Meningkatnya pengetahuan, kemampuan teknis dan keterampilan bagi

jajaran karyawan PD Kebersihan dalam hal teknologi terbaru dan sistem

pengelolaan sampah yang visibel, efektif dan efisien.

Misi 2 : Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dengan basis

teknologi tepat guna dan mengarah kepada teknologi tinggi sesuai dengan

tuntutan perkembangan.

Tujuan :

Meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana operasional, penerapan

teknologi tepat guna dan mengarah kepada teknologi tinggi sesuai dengan

tuntutan perkembangan.

Sasaran :

a.

Meningkatnya sarana prasarana dalam proses pengumpulan sampah mulai

dari sumber.

b.

Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pengangkutan sampah.

c.

Meningkatnya fasilitas pendukung dengan menerapkan teknologi tepat

(10)

d.

Meningkatnya jumlah lokasi dan fasilitas pendukung untuk Pengomposan

dan kegiatan 3 R.

e.

Meningkatnya sistem pengolahan sampah dengan menerapkan teknologi

tinggi skala kota yang ramah lingkungan.

Misi 3: Mengembangkan sistem pembiayaan pengelolaan sampah yang

mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan secara optimal.

Tujuan :

Meningkatkan kemampuan pembiayaan pengelolaan sampah untuk

mendukung penyelenggaraan pelayanan secara optimal dalam rangka

memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat.

Sasaran :

a.

Meningkatnya perolehan hasil penagihan pelayanan jasa pengelolaan

sampah berdasarkan potensi yang ada dan kemampuan pelaksanaan

penagihan.

b.

Meningkatnya nilai tarip jasa pengelolaan sampah yang disesuaikan

dengan standar kebutuhan minimal biaya pengelolaan sampah kota.

c.

Meningkatnya efisiensi pengeluaran baik pengeluaran operasional maupun

non operasional.

d.

Meningkatnya sistem penagihan yang efektif dan efisien.

Misi 4 : mengembangkan sumber pendapatan lainnya untuk memupuk

pendapatan dan memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah.

Tujuan :

Meningkatkan peluang usaha dibidang penyelenggaraan pengelolaan sampah

dan pemanfaatan prasarana dan sarana.

Sasaran :

a.

Meningkatnya pendapatan perusahaan dari usaha pengolahan dan

pemanfaatan sampah

b.

Meningkatnya usaha pelayanan kebersihan menjadi pelayanan prima dan

“cleaning service”

c.

Mengoptimalkan fungsi perbengkelan sarana pengelolaan sampah menjadi

(11)

Misi 5 : Mengembangkan sistem pengelolaan sampah melalui pola

kemitraan dengan masyarakat dan swasta.

Tujuan :

Meningkatkan kemitraan dengan masyarakat dan swasta untuk keterpaduan

dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sampah kota.

Sasaran:

a.

Meningkatnya peranserta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan

pengelolaan sampah sesuai dengan tingkat kewenanganannya.

b.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan

pengelolaan sampah kota

c.

Meningkatnya peranserta swasta dalam kemitraan pengelolaan sampah

dengan prinsip saling menguntungkan.

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Bandung 2014 – 2018

Strategi dan arah kebijakan berdasarkan RPJMD 2014 – 2018 Kota Bandung

yang berkenaan dengan Pengelolaan Sampah adalah sebagai berikut :

1. Strategi

pertama implementasinya adalah

Mendorong pengelolaan

sampah padat perkotaan secara berkelanjutan melalui pengurangan

sampah pada sumbernya, peningkatan daur ulang sampah dan

mengkonversikan sampah menjadi energy listrik dengan menggunakan

teknologi yang ramah lingkungan (waste to energy), dengan strategi

tersebut maka arah kebijakan :

a.

Mendorong 3R pada seluruh lapisan masyarakat (domestik, non

domestic dan pemerintah).

b.

Pengembangan jejaring dan Bank Sampah skala RW

c.

Pengembangan pusat pengolahan sampah skala wilayah dan kota.

d.

Gerakan zero waste home

e.

Pengembangan teknologi pengolahan sampah dengan pembuatan TPS

bawah tanah

f.

Inventarisasi potensi pengembangan WtE skala komunal/RW

(berteknologi biodigester).

g.

Mendorong pengembangan pengolahan sampah menggunakan teknologi

yang ramah lingkungan (konsep waste to energy) skala komunal

ataupun terpusat.

(12)

h.

Pengadaan truk sampah, motor sampah, mobil pembersih, mesin

pencacah

i.

Penyelenggaraan lomba kebersihan dan pemberian award bagi hotel,

sekolah, kantor terbersih dan individu inspiratif serta kampanye dan

penyuluhan.

2. Strategi kedua yaitu mendukung dan mendorong kerjasama pemanfaatan

TPA Regional dengan Badan Pengelola Sampah Regional Pemerintah

Provinsi Jawa Barat, dengan arah kebijakan dalam strategi ini adalah

kerjasama pembuangan sampah ke TPA Regional Sarimukti dan TPA

Regional Legok Nangka.

2.4 Strategi dan Arah Kebijakan PD Kebersihan Tahun 2015

Berpedoman kepada Dokumen Action Plan PD Kebersihan dan RPJMD

2014-2018 Kota Bandung, strategi dan arah kebijakan PD Kebersihan Tahun 2015

adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengurangan sampah yang diangkut ke TPA dan meningkatkan

pemanfaatan sampah di TPS serta meningkatkan pelayanan pengelolaan

sampah, melalui arah kebijakan sebagai berikut :

a.

Mengoptimalkan TPS 3R yang sudah ada.

b.

Meningkatkan kinerja Bank Sampah melalui pemanfaatan sampah

organik dan anorganik serta mengintegrasikan dengan Bank Sampah

tingkat RW.

c.

Meningkatkan fungsi TPS menjadi TPS 3R.

d.

Meningkatkam nilai estetika TPS.

e.

Optimalisasi Biodigester.

f.

Pengadaan sarana pengumpul, pengangkut dan pengolah Sampah.

g.

Meningkatkan kebersihan jalan protokol dan kolektor.

h.

Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang 3R dan

mengoptimalkan kerjasama dengan RW mengenai penagihan jasa

pengelolaan sampah.

2. Optimalisasi pengangkutan sampah ke TPA melalui arah kebijakan :

a.

Mengoptimalkan operasional SPA dengan teknologi mesin press di TPS

tegallega dan TPS Pasar Induk Gedebage.

b.

Mengoptimalkan pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti Kerjasama

(13)

BAB 3 PROGRAM KERJA 2015

3. BAB 3 PROGRAM KERJA 2015

Berpedoman kepada RPJMD Kota Bandung tahun 2014 - 2018 dan Action

Plan PD Kebersihan Tahun 2014-2018, untuk itu PD. Kebersihan Kota

Bandung pada Tahun Anggaran 2015 menyusun program kerja yang

diharapkan dapat mendukung tercapainya target program dari Pemerintah

Kota Bandung yang telah disesuaikan dengan kemampuan anggaran

PD.Kebersihan serta Anggaran Pemerintah Daerah melalui APBD Kota

Bandung dan sumber daya yang tersedia di Perusahaan Daerah Kebersihan

Kota Bandung.

Program kerja Perusahaan Daerah Kebersihan Tahun Anggaran 2015 dibagi

kedalam 5 (lima) aspek pengelolaan sampah yaitu mengoptimalkan

kelembagaan melalui peningkatan kualitas pegawai dan kesejahteraan

pegawai, memantapkan peraturan hukum, meningkatkan pelayanan

penanganan sampah melalui penambahan dan optimalisasi prasarana dan

sarana operasional, peningkatan pendapatan Perusahaan melalui optimalisasi

penagihan serta meningkatkan peranserta masyarakat melalui kolaborasi dan

desentralisasi dalam penanganan sampah disumber.

Upaya-upaya tersebut tentunya membutuhkan pendanaan yang memadai,

komponen-komponen penerimaan menjadi persoalan yang penting dalam

mendukung kelangsungan perencanaan kegiatan. Adapun sumber-sumber

pendanaan berasal dari murni hasil penerimaan perusahaan melalui

penagihan jasa pelayanan kebersihan dari masyarakat dan penerimaan

melalui dana APBD Kota Bandung dalam bentuk pelayanan umum dan

subsidi. Program kegiatan yang akan dilaksanakan seama tahun 2015 adalah

sebagai berikut :

(14)

1. Mengoptimalkan kelembagaan melalui :

a.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan,

pelatihan serta pembinaan pegawai.

b.

Peningkatan

kesejahteraan

pegawai

melalui

perbaikan

serta

penyesuaian gaji, mengikut sertakan pegawai ke dalam proram BPJS

Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan

c.

Menyesuaikan jumlah SDM sesuai dengan analisis jabatan dan beban

kerja

d.

Mengimplementasikan SOTK yang sesuai dengan Perda 14 tahun 2011

tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung

e.

Menyusun Budaya Kerja

f.

Menyusun dan mengoptimalkan pelaksanaan SOP

g.

Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP)

2. Optimalisasi Pendapatan Perusahaan melalui :

a.

Intensifkasi dan Ektensifikasi penagihan, target penerimaan jasa

pengelolaan sampah meningkat 2,13% menjadi Rp. 25,081,966,000

b.

Perbaikan dan optimalisasi sistem penagihan (rencana kerjasama

penagihan dengan PDAM)

c.

Meningkatkan pendapatan dari pemanfaatan sampah (meningkatkan

kinerja Bank sampah yang sudah terbentuk) Rp. 150 jt/tahun

d.

Pemberdayaan asset

Rencana anggaran pengelolaan sampah ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2015

U R A I A N PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHUN ANGGARAN 2015 KENAIKAN/ PENURUNAN Saldo Awal 8.851.657.205 348.074.738 (8.503.582.467) PENERIMAAN OPERASIONAL - RUMAH TINGGAL 9.357.528.000 9.544.680.000 187.152.000 ENERIMAAN USAHA KOMERSIL 12.900.965.000 13.237.486.000 336.521.000 PENERIMAAN PEDAGANG SEKTOR

INFORMAL 1.800.000.000 1.800.000.000

-

(15)

U R A I A N PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHUN ANGGARAN 2015 KENAIKAN/ PENURUNAN

PENDAPATAN PELAYANAN KHUSUS 30.000.000 30.000.000 - Jumlah penerimaan Operasional 24.558.293.000 25.081.966.000 523.673.000

PENERIMAAN LAIN LAIN

Penerimaan bunga dan jasa giro 125.000.000 125.000.000

Penerimaan sewa bangunan gedung 30.929.000 14.000.000 (16.929.000) penerimaan penjualan barang bekas 25.000.000 150.000.000 125.000.000

Penerimaan pencairan dana pensiun

penerimaan subsidi 70.000.000.000 95.000.000.000 25.000.000.000 penerimaan lainnya 26.391.321 140.267.000 113.875.679 JUMLAH PENERIMAAN NON

OPERASIONAL 70.207.320.321 95.429.267.679 25.221.946.679 JUMLAH PEN OPS & NON

OPERASIONAL 94.765.613.321 120.511.233.000 25.745.619.679 JUMLAH DANA TERSEDIA 103.617.270.526 120.859.307.738 17.242.037.212

PENGELUARAN OPERASIONAL

BEBAN PENYAPUAN DAN KEBERSIHAN JALAN

25.683.212.000 30.136.808.500 4.453.596.500 BEBAN PEMBUANGAN KE

TPA/ANGKUTAN 38.524.685.000 45.636.515.200 7.111.830.200 BEBAN PENGELOLAAN TPA 16.893.799.000 14.698.516.000 (2.195.283.000) BEBAN POKOK LAINNYA 3.736.602.000 4.287.348.000 550.746.000 BEBAN PENAGIHAN 4.281.730.000 5.878.945.000 1.597.215.000 BEBAN ADMINISTRASI UMUM 10.833.901.000 11.945.894.500 1.111.993.500

INVESTASI 3.276.266.788 4.815.300.000 1.539.033.212

BEBAN LAIN - LAIN 39.000.000 3.102.638.649 3.063.638.649

JML PENGELUARAN OPERASIONAL 103.269.195.788 120.501.965.849 17.232.770.061

subsidi 70.000.000.000 95.000.000.000 25.000.000.000

saldo akhir 348.074.738 357.341.889 9.267.151

3. Peningkatan pelayanan operasional pengelolaan sampah melalui

Optimalisasi operasional penyapuan, pengumpulan dan Pemindahan,

pengolahan, pengangkutan dan pemprosesan akhir sampah :

a.

Penyapuan dan Pewadahan

–

Meningkatkan dan mengoptimalkan penyapuan Jalan pada shift 1

dan fasilitas umum

–

Meningkatkan dan mengoptimalkan penyapuan di dengan prioritas

50 Jalur Jalan Utama dan Jalur Wisata pada shift 2 yang telah

(16)

Adapun 50 JALUR JALAN OBJEK WISATA yang diprioritaskan

ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Jalur Jalan Objek Wisata

No.

Nama Jalan

No.

Nama Jalan

1. Asia Afrika

26. Tamansari

2. Dalem Kaum

27. Ganesha

3. Kapatihan

28. Siliwangi

4. Dewi Sartika

29. Stiabudhi

5. Otista

30. Sukajadi

6. Sudirman + Cibeureum

31. Wiranatakusuma

7. Braga

32. Gatot Subroto

8. Naripan

33. Ahmad yani

9. ABC

34. AH. Nasution

10. Suniaraja

35. Dr. Djundjunan

11. Kebon kawung

36. Pasirkaliki

12. Station Timur

37. Pasteur

13. Wastu Kencana

38. Surya Somantri + Lemah nendeut

14. Pajajaran

39. Supratman

15. Perintis Kemerdekaan

40. Trunojoyo

16. Cicendo

41. Diponogoro

17. Martadinata

42. PHH. Mustofa

18. Aceh

43. Surapati

19. Sumatera

44. Cibaduyut

20. Banda

45. Leuwipanjang

21. Ir. H. Juanda

46. Peta

22. Dipatiukur + hasanudin

47. Laswi

23. Merdeka

48. BKR

24. Ciumbuleuit

49. Pelajar Pejuang

25. Cihampelas

50. Buah batu

Catatan : tahun 2014 baru 24 jalur yang dilaksanakan oleh outsourcing

–

Pengadaan mobil penyapu jalan (Proposal ke Provinsi) dan

optimalisasi 1 unit mobil sapu jalan (road sweeper)

–

Pemasangan baru dan penggantian yang rusak atau hilang untuk

tempat sampah pejalan kaki

b.

Pengumpulan dan pemindahan meliputi :

-

Mengoptimalkan pengumpulan sampah sapuan jalan dan tong

sampah pejalan kaki di jalur jalan utama ke TPS oleh trida.

-

Pengadaan Container 10 m³ 40 Unit dan Container 6 m³ 8 unit.

-

Perbaikan, Penataan dan memperindah TPS

(17)

-

Usulan penambahan pengadaan Mesin Press ke Kementerian

Pekerjaan Umum sebanyak 2 unit untuk di TD Suci dan TD

Nyengseret

c.

Pengolahan Sampah

Mengoptimalkan kegiatan 3R di TPS 3R target sampah yang tereduksi

35%, melalui :

-

Optimalisasi pencacahan sampah, pemanfaatan Biodigester dan

pengomposan yang dibangun di TPS/TPS 3R

-

Pembangunan Biodigester di TPS (akan diusulkan melalui CSR)

-

Pembangunan sarana untuk pelaksanaan Uji coba sampah plastik

menjadi BBM di TPS Babakan sari

-

Pembangunan pengomposan skala Kota di eks TPA Cieunteung

(DED)

-

Optimalisasi Bank sampah PD Kebersihan skala kota

-

Penyediaan sarana kegiatan 3R (

Reduce, Reuse, Recycle

) antara

lain tong sampah terpilah, komposter, dll

Lokasi TPS 3R ditunjukkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Lokasi TPS 3R

No Lokasi TPS 3R Sampah yang masuk ke TPS Potensi reduksi

1 TPS Pasar Induk Gedebage 46 M3_{(±11,5 ton)} _{4 ton}

2 TPS Ciroyom 70 M3_{(±17,5 ton)} _{6,12 ton}

3 TPS Tegallega 70 M3_{(±17,5 ton)} _{6,12 ton}

4 TPS Indramayu 32 M3_{(± 8 ton)} _{2,8 ton}

5 TPS Babakansari 30 M3_{(± 7,5 ton)} _{2,6 ton}

6 TPS Pasar Astana Anyar 20 M3_{(± 5 ton)} _{1,75 ton}

7 TPS Subang 32 M3_{(± 8 ton)} _{2,8 ton}

8 TD Sekelimus 18 M3_{(± 4,5 ton)} _{1,5 ton}

9 TD Nyengseret 60 M3_{(± 15 ton)} _{5,25 ton}

10 TPS Sukapura 45 M3_{(± 11,25 ton)} _{4 ton}

Keterangan: Potensi reduksi sebesar 35% dari total sampah yang masuk ke TPS

BJ sampah di TPS 0,25 t/m3

d.

Pengangkutan

-

Pengadaan truk angkutan sampah Arm Roll 10 M³ sebanyak 2 unit

(18)



Truk sampah bantuan tahun 2014 dari pengusaha sebanyak 14

unit dan satu unit mobil pick up



10 unit compactor truk dari Provinsi Jawa Barat (bantuan

2013-2014)



3 unit truk dari APBD Kota Bandung (bantuan 2014)



Total jumlah kendaraan saat ini yang dapat dioperasikan + 105

unit kebutuhan kendaraan saat ini 168 unit (kekurangan 63

unit)



Menyewa

kendaraan

(rental)

untuk

mengoptimalkan

pengangkutan sampah dari TPS ke TPA sebanyak 30

rit/hari.Optimalisasi mesin press sampah di TPS Tegallega dan

TPS Pasar Induk Gedebage, untuk mengefektifkan volume

sampah yang diangkut ke TPA.

e.

Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA)

Mengoptimalkan pemrosesan akhir sampah di TPA Sarimukti yang

bekerjasama dengan Provinsi Jawa Barat dengan membayar tipping fee

atau Kompensasi jasa pelayanan dan kompensasi dampak negartif

yaitu :

-

Mulai bulan Februari 2011 telah dikenakan biaya Kompensasi

Dampak Negatif (KDN) dan Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP)

untuk sampah yang dibuang/diproses di TPA Sarimukti yaitu

sebesar Rp. 33.500/ton dengan sampah yang akan di angkut ke

TPA diperkirakan 1100 ton per hari maka dianggarkan biaya yang

dibutuhkan Rp. 13,266 M per tahun.

-

Pada bulan Januari 2015 dilakukan addendum Kerjasama dengan

Prov. Jawa Barat, ada tambahan biaya KDN untuk arus balik

sebesar Rp. 10.500/rit, berdasarkan data sebelumnya sehari 200

rit Rp. 756 juta.

4. Memantapkan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan

sampah melalui :

-

Menindaklanjuti Perda No.09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

dengan penyusunan Raperwal pengelolaan sampah dan Keputusan

Direksi mengenai rekomendasi penyediaan lokasi dan fasilitas TPS.

(19)

-

Penyusunan Keputusan Direksi yang berkenaan dengan PD Kebersihan

dan Pengelolaan Sampah.

-

Regulasi mengenai ketertiban kepemilikan asset

-

Berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam penegakan

hukum

5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah

-

Sosialisasi peran serta masyarakat dalam pembayaran jasa pengelolaan

sampah

-

Sosialisasi kegiatan 3R (

Reduce, Reuse, Recycle

) untuk mendukung

Kawasan Bandung Bebas sampah dan Optimalisasi kegiatan Bank

sampah Resik PD Kebersihan, mengintegrasikan kegiatan bank sampah

di masyarakat (RW/kelurahan/kecamatan) dengan bank sampah PD

Kebersihan

-

Peningkatan kegiatan pengelolaan sampah melalui 3R oleh PD

Kebersihan dan masyarakat

-

Pendistribusian komposter dan tong sampah terpisah (organik dan non

organik) ke masyarakat

-

Pemasangan tempat sampah pejalan kaki

-

Sosialisasi ke kelompok pendidikan, car free day, Kelompok masyarakat

dan ke berbagai media

Untuk lebih jelasnya program kerja PD Kebersihan telah dijabarkan di setiap

satuan dan bidang yang akan melaksanakan kegiatan ini yaitu sebagai

berikut :

1. Rencana Kegiatan Satuan dalam Lingkup Direktur Utama

a.

Satuan Peneliti

Satuan Peneliti secara umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun,

menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan program penelitian, program

Perusahaan, sesuai dengan kebutuhan arah pengembangan usaha perusahaan

yang ditetapkan Direktur Utama. Rencana kegiatan dan yang akan

dilaksanakan untuk satu tahun kedepan sesuai program yang ditetapkan oleh

perusahaan ditunjukkan pada Tabel 3.4.

(20)

Tabel 3.4 Program Kerja Satuan Peneliti Tahun 2015

No Program Kerja Perusahaan Sub Program

Kegiatan Tujuan Out Put

Anggaran (Rp) Waktu Pelaksanaan 1 3 4 5 6 1. Mengoptimalkan Kelembagaan Kajian Kinerja Optimalisasi Managemen Pengelolaan Sampah

mengetahui optimalisasi kelembagaan dengan menganalisa bentuk kelembagaan seperti apa yang tepat terhadap pengelolaan sampah kota saat ini dan membandingkan kelebihan dan kelemahan nya terhadap beberapa bentuk kelembagaan pengelolaan sampah sebagai upaya untuk mengoptimalkan kinerja PD Kebersihan

Rekomendasi Bentuk kelembagaan yang tepat bagi pengelolaan sampah di Kota Bandung 156,000,000 triwulan I 2. Optimalisasi Pendapatan a.Kajian Biaya Pengelolaan Sampah

melakukan perhitungan terhadap biaya kebutuhan pengelolaan sampah yang mencakup :

Besaran subsidi, Besaran biaya pelayanan publik yang dilaksanakan oleh PD Kebersihan dan Besaran biaya tipping fee yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung atas pembuangan sampah ke TPA Regional yang dikelola oleh provinsi Jawa Barat.

mengetahui besaran subsidi, public service dan tipping fee yang direkomendasikan oleh akuntan publik 150,000,000 Triwulan II b.Kajian Mekanisme Penagihan Kerjasa-ma dengan PDAM + Survey Kesediaan Pelang-gan untuk bekerja sama dengan PD.Kebersihan

Mengetahui keberhasilan kerjasama kegiatan penagihan jasa pengelolaan sampah kategori rumah tinggal serta dampaknya terhadap peningkatan penerimaan perusahaan. Terealisasi kerjasama dengan PDAM Mekanisme kerjasama penagihan 150,000,000 Triwulan III 3

Peningkatan pelayanan operasional pengelolaan sampah melalui optimalisasi operasional penyapuan, pegumpulan/pemindahan,

pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah

a.Survey Penggunaan BBM Truk Arm Roll dan Dump Truk untuk standar BBM Pengangkutan sampah

mengevaluasi penggunaan BBM kendaraan pengangkut sampah yang terbaru sebagai acuan pemberian BBM

Standar penggunaan BBM yang sudah ter up date 150,000,000 Triwulan II b.Survey Timbulan dan Pengurangan Sampah di TPS

Mengetahui volume timbulan sampah yang dihasilkan per TPS dan pengurangan sampah yang dilakukan oleh sektor informal

data ter update dan akurat untuk target pengurangan sampah di TPS 150,000,000 Triwulan IV c.Penyusunan Standar Biaya Penyapuan Jalan Umum

untuk mengetahui biaya penyapuan jalan umum per

Km jalan standar biaya

penyapuan jalan per klasifikasi jalan

(21)

No Program Kerja Perusahaan Sub Program

Kegiatan Tujuan Out Put

Anggaran (Rp)

Waktu Pelaksanaan

1 3 4 5 6

4 Laporan tahunan rutinitas untuk mendukung terhadap program kerja perusahaan

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2015

Untuk mengetahui kondisi eksisting PD Kebersihan

pada tahun 2015 Dokumen laporan

kinerja Desember 2015 – Februari 2016 Penyusunan Laporan Evaluasi program 2015 (Semester I dan Semester II)

Mengevaluasi tingkat ketercapaian program 2015

terhadap rencana program yang telah disepakati _{Dokumen laporan} evaluasi Juli 2015 - Februari 2016 Penyusunan Program Kinerja PD Kebersihan tahun 2016 Menyusun Program 2016 Dokumen Program PD kebersihan September 2015

(22)

b.

Satuan Pengawas Intern

Satuan Pengawas Intern, secara umum mempunyai tugas menyelenggarakan

pengawasan dan melaksanakan penilaian atas sistem pengendalian secara

periodik dan insidental terhadap hal yang dipandang perlu oleh Direktur

Utama. Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu

satu tahun kedepan ditunjukkan pada Tabel 3.5.

(23)

Tabel 3.5 Program Kerja Satuan Pengawas Intern Tahun 2015

No. PROGRAM KERJA _PERUSAHAAN PROGRAN KEGIATAN SUB KEGIATAN TUJUAN SASARAN ANGGARAN WAKTU KETERANGAN

(Rp.) PELAKSANAAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Peningkatan Kemampuan Pegawai dan Kesejahteraan Pegawai Melakukan Pengawasan

terhadap : Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap :

a. Pelaksanaan Penerimaan dan Pemberhentian Pegawai

Aspek Sumber Daya

Manusia a. Adanya peningkatan

kualitas tingkat produktivitas SDM sesuai kebutuhan perusahaan a. Optimalisasi pegawai yang tercatat 1.579 0rang, yg pensiun 60 Orang, keluar 10. orang, meninggal dunia 10 orang dan penambahan 16 orang. Menyesuaikan - Biaya Pengawasan Extern Merupakan anggaran SPI Kecuali Pemeriksaan AP tergolong pada Pengadaan Barang dan Jasa b. Pendidikan Latihan

dan Pengembangan a. Pelaksanaan Penerimaan dan Pemberhentian Pegawai b. Adanya peningkatan wawasan pelaksanaan kegiatan sesuai pelaksanaan kegiatan sesuai b. Pemahaman tugas dan fungsi SPI 178.166.000 Menyesuaikan - Transaksi kegiatan SPI dalam realisasi penggunaan anggaran disesuaikan pada kode akun yang

dianggarkan perusahaan c. Proses Analiasa

Jabatan b. Pendidikan Latihan dan Pengembangan c. Komitmen terhadap aturan/ c. Efektifitas kebutuhan pegawai

Menyesuaikan d. Penataan Ulang

Pegawai Perusahaan c. Penataan Ulang Pegawai Perusahaan ketentuan yang ditetapkan. d. Pengalihan tugas yang teranalisa dengan tepat

Menyesuaikan

e. Pembinaan Disiplin

Pegawai d. Tingkat Kedisiplinan Kerja Pegawai d. Adanya peningkatan penghasilan dan kesejahteraan e. Disiplin Kerja & penegakan sanksi administrasi Menyesuaikan

(24)

(Rp.) PELAKSANAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

pegawai. f. Penanganan terhadap

pegawai yang tdk disiplin atau yang merugikan perusahaan

e. Tingkat Kesejahteraan

Pegawai Menyesuaikan

g. Pelaksanaan

Penggajian Pegawai serta Pemberian Tunjangan lainnya

f. Pelaksanaan

Penggajian Pegawai serta Pemberian Tunjangan lainnya

setiap Bulan

Melakukan Pengawasan

2 Optimalisasi Penerimaan Jasa Pengelolaan Sampah

a. Pelaksanaan

Pendropan, Ralisasi hasil tagihan dan Sisa

Karcis/Kuitansi yang tdk dpt digunakan lagi sebagai alatpenagihan

Aspek Keuangan pada

Bidang Keuangan setiap Bulan

b. Pelaksanaan hasil pendataan penerbitan kuitansi dan Realisasi hasil penagihan

- Pemeriksaan Penerima

Setoran a. Peningkatan penggalian potensi wajib bayar a. Rekapitulasi Fisik Karcis Kuitansi Pedagang Informal dan AU. setiap Bulan c. Penerimaan dan pengeluaran uang perusahaan. - Pemeriksaan

Pengeluaran Kas b. Upaya pencapaian target hasil pe nagihan jasa pengelolaan sampah b. Penggalian potensi wajibbayar secara tersisir/tidak terjadi yang bolong- bolong hasil dataan setiap Bulan d. Pelaksanaan kegiatan Verifikasi terhadap wajib bayar yang belum menyelesaikan kewajibannya (Tutup / Pindah )

- Pemeriksaan Kas Kecil

/ Uang Muka Kerja. c. Tertib Administrasi keuangan c. Penerimaan dan pengeluaran kas, pengelolaan Kas Kecil, Piutang usaha, Menyesuaikan

(25)

No. PROGRAM KERJA _PERUSAHAAN PROGRAN KEGIATAN SUB KEGIATAN TUJUAN SASARAN ANGGARAN WAKTU KETERANGAN (Rp.) PELAKSANAAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Piutang Pegawai dan surat-surat berharga - Pemeriksaan Kas

Piutang Pegawai d. Efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran - Pemeriksaan penerbitan karcis/kuitansi Jasa pengelolaan sampah e. Memberikan pemahaman dan penegasan pada wajib bayar akan kewajiban

membayar jasa

Pada Bidang Penagihan

- Pengawasan / Pemeriksaan Rekapitulasi Karcis / Kuitansi (Droping - Realisasi = Sisa) f. Upaya mengurangi jumlah nilai Piutang usaha d. Peningkatan pendapatan jasa pengelolaan Sampah Menyesuaikan

- Cek Fisik Karcis /

Kuitansi yang tidak dapat ditagihkan untuk dikembalikan ke Bidang Keuangan ( Piutang Usaha ) e. Peningkatan kesadaran pada wajib bayar dalam kewajiban membayar Jasa pengelolaan sampah Triwulan II - Melakukan Perivikasi/Pengecekan langsung ke wajib bayar terhadap Kuitansi yang dinyatakan tutup/pindah

f. Sistimatis data wajib bayar aktip membayar / menunda penerbitan kuitansi Tutup / Pindah Melakukan Pengawasan

3 Peningkatan serta

(26)

No. PROGRAM KERJA _PERUSAHAAN PROGRAN KEGIATAN SUB KEGIATAN TUJUAN SASARAN ANGGARAN WAKTU KETERANGAN (Rp.) PELAKSANAAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan Prasarana operasional dlm upaya peningkatan pelayanan Pengelolaan Sampah jalan b. Pelaksanaan Kegiatan Operasional angkutan sampah dari Kota Bandung yang dibuang ke TPK

Sarimukti melalui Ritasi dan pemakaian BBM serta Tonase/ volume sampah

- Kegiatan Penyapuan

Jalan a. Optimalisasi hasil penyapuan jalan a. Penataan jalur lokasi garapan Triwulan III c. Timbulan Sampah

pada TPS - TPS - Kegiatan Pengangkutan Sampah Kota Bandung ke TPK Sarimukti (Truck PD. Keb dan Truck Rental)

b. Pendaya gunaan sarana dan prasarana, efisiensi BBM dan tertib administrasi, serta kelengkapan surat- surat dan Ribon (rencana=hasil kerja) b. Ritasi pengangkutan sampah, penggunaan BBM, kelengkapan surat-surat, kesesuaian ribon dan hasil kerja

Menyesuaikan

- Pemantauan Timbulan

Sampah di TPS c. 154 lokasi TPS Triwulan II

- Kegiatan Angkutan Sampah untuk Kendaraan trida/kancil d. Truk yang digunakan, Kuota ritasi rental dalam pelaksanaan kegiatan pengangkutan sampah d. Administrasi / Teknis pelaksanaan kontrak pengangkutan (rental) ataupun realisasi sesuai

Aspek Sarana dan Prasarana Pada Bidang PTU

(27)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

dengan kesepakatan yang telah disepakati

f. Pelaksanaan Kegiatan Operasional angkutan sampah oleh Kendaraan Trida dan mekanisme pengangkutannya

- Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan dan Barang lainnya

Menyesuaikan

g. Penggunaan kendaraan truk angkutan, landasan TPS, Container, TD, SD dan inventaris lainnya.

- Pemeriksaan / Pengecekan atas inventaris Kendaraan Dinas, Kendaraan Angkutan dan Asset lainnya

e. Keakuratan atas jumlah sampah yang terangkut.

Menyesuaiakan

- Legalitas Asset Tanah,

Bangunan dan Asset Lainya f. Mengurangi tumpukan hasil pe ngumpulan sampah dari hasil penyapuan jalan f. Penggunaan BBM, operasional jalur kegiatan trida sesuai surat perintah penggunaan BBM berdasar pada Index yang diatur dalam SK Direksi Per- Triwulan - Pemeriksaan pencatatan dan pendistribusian barang atas Pengadaan Barang di gudang

g. Diketahuinya jumlah kendaraan yang jalan dan kondisi /

pemanfaatan asset & inventaris lainya

g. Keakuratan data persediaan barang

inventaris kantor & truk angkutan serta lamanya masa pemakaian tercatat dengan jelas Per- Triwulan - Pemantauan Penataan

(28)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

di gudang perencanaan dan

hsl kerja pemeliharaan penggunaan armada angkutan dan kecermatan kelayakan jalan. - Pengecekan Fisik untuk pengadaan barang Aktiva Tetap dan Aktiva Lancar

4 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui pola 3 R

(Riduce,Ruse,Recycle)

- Pemantauan atas

pelaksanaan 3 R. Melakukan Pengawasan atas Peran serta masyarakat dalam mengurangi jumlah Sampah yang dibuang melalui :

Menyesuaikan

- Pelaksanaan 3 R dan

Evaluasi . - Agar dapat mengurangi Volume Sampah yang terangkut ke TPA Sarimukti - 10 TPS yang beroperasi melakukan 3 R - Pengepresan Sampah, pengomposan - Pengomposan dan Bank Sampah Program Tambahan

Program internal SPI yang melekat dalam mendukung program Perusahaan a. Melakukan pengawasan terhadap fisik maupun pengadministrasian pelaksanaan pengadaan barang

Program internal SPI sebagai tugas yang melekat Melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap b. Melakukan pengawasan thdp legalitas status kepemilikan asset perusahaan

a. Pengadaan Barang dan Kegiatan yang di kerjasamakan dengan pihak ketiga. a. Pengadministrasian yg sistimatis tertib adm & ketentuan yg a. Meyakinkan bahwa kondisi yang sebenarnya apakah sudah sesuai dengan Per- Triwulan

(29)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

berlaku seharusnya. c. Melakukan Stock

Opname Kas pada Bidang

Keuangan,Transaksi Penagihan komersial, Rumah Tinggal dan Sektor Pedagang Informal dan AU pada Bidang Penagihan dan

Persediaan Barang pada Bidang Perlengkapan dan TU

b. Tertib administrasi (legalitas Kepemilikan Asset Tanah &Bangunan, Asset lainnya b. U/ penegasan terhadap status kepemilikan Asset perusahaan. b. Kejelasan Status Asset Kepemilikan yang dilengkapi bukti-bukti npedukung barang yang absah/akurat Setiap Bulan d. Mengawasi program

kerja perusahaan c. Melaksanakan Pengawasan,Pemeriksaan, stock opname kas pada Bidang Keuangan, fisik karcis/ kuitansi pada Bidang Penagihan, dan barang Aktiva Tetap / Lancar pada Bidang PTU serta Tertib Administrasi pada Bidang Wilayah Op c. Agar dapat mengurangi tingkat kebocoran/kerugian perusahaan, upaya meningkatkan pendapatan dan pencapaian target, Komitmen pada aturan dan penyempurnaan tertib adm. c. Pengamanan terhadap barang kuasi dan barang- barang berharga lainnya milik Perusahaan. Per- Triwulan e. Membantu kelancaran tugas pemeriksaan Extern oleh Akuntan Publik, Inspektorat Kota Bandung dan BPK-RI

d. Pengawasan tingkat pencapaian pembiayaan yg terserap atas program kerja Bidang di lingkungan PD

Kebersihan

d. Sejauh mana tingkat Kinerja dan Beban anggaran yang terserap.

d. Sistem kerja yang

sistimatis,efektif dan efisien serta tercapainya sesuai tujuan Triwulan IV f. Melakukan pemeriksaan/pengawasan pelaksanaan Pembayaran Uang Operasi Hari Minggu/Libur.

e. Proses Penyelesaian Piutang Pegawai dan Kunjungan langsung kepada Ex Pegawai ( hasil Proses TGR ) e. Sebagai pendampingan dalam pelaksanaan pengawasan oleh pihak extern. e. Klarifikasi data, mengurangi masalah yang timbul dan

upaya agar tidak terjadi temuan

Triwulan II /

(30)

No. PROGRAM KERJA _PERUSAHAAN PROGRAN KEGIATAN SUB KEGIATAN TUJUAN SASARAN ANGGARAN WAKTU KETERANGAN (Rp.) PELAKSANAAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yang berulang f. Memonitor pembayaran KJP dan KDN, Infut data rit atau Vol.sampah yang dibuang ke TPK Sarimukti

Setiap Bulan

g. Mengikuti

Diklat/Seminar (Metode dan Fungsi SPI)

Menyesuaikan

h.

Pendamping/membantu pelaksanaan pemeriksaan Extern (Akuntan Publik, Inspektorat, BPKP/BPK)

Triwulan I, II,

IV Akuntan Publik, Inspektorat dan BPK-RI

i. Menindak lanjuti hasil

pemeriksaan Extern,tindak lanjut lanjutan / Perkembangan lebih lanjut

(31)

2. Rencana Kegiatan Bidang dalam Lingkup Direktur Teknik dan

Operasional

Direktur Teknik dan Operasional mengkoordinir penyusunan, pelaksanaan,

pengawasan dan pengendalian program “Pemeliharaan dan peningkatan

pelayanan kebesihan (pengelolaan sampah) melalui penyapuan, pengumpulan,

pemindahan, pengangkutan, pembuangan akhir dan pengolahan/pemanfaatan

sampah”. Program ini dijabarkan dalam rencana kegiatan dari setiap bidang

yang ada dibawah kewenangan langsung Direktur Teknik dan Operasional.

a.

Bidang Wilayah Operasional

Bidang Wilayah Operasional dibagi menjadi empat wilayah kerja sesuai SOTK

nomor 101 tahun 2006 yaitu wilayah Bandung Utara, Wilayah Bandung

Selatan, Wilayah Bandung Barat dan Wilayah Bandung Timur. Rencana

kegiatan untuk wilayah operasional ini meliputi penyapuan dan pengumpulan

sampah jalan, pemeliharaan dan perbaikan serta penambahan sarana dan

prasarana kebersihan, pemeliharaan kebersihan dan pengaturan di TPS,

pengangkutan sampah ke TPA, serta kebutuhan BBM untuk operasional

tersebut. Rencana program ditunjukkan pada Tabel 3.6 - Tabel 3.10.

(32)

Tabel 3.6 Rencana Kegiatan Operasional Tahun 2015 untuk Masing-masing

Wilayah Operasional

No Kegiatan Wilayah Total/hari Total/tahun

BU BS BB BT 1 sampah pada jalan Penyapuan

utama (protokol) ruas jalan 78 98 78 58 312 312 panjang ruas jalan (Km) 161 169 160 170 661 661 2 Pengumpulan sampah sapuan jalan dan memindahkan ke TPS trida (rit/hari) 32 30 48 20 130 47.450 kancil (rit/hari) 8 10 9 2 29 10.585 volume sampah (m3/hr) 72 72 89 44 277 101.105 3 Pemeliharaan kebersihan TPS dan pengangkutan sampah ke TPA TPS 40 39 45 31 155 155 bak komunal - 83 76 47 206 206 rit truk/hari 44 62 60 50 216 78.840 rit rental/hari 8 7 10 6 31 11.315 volume sampah yang diangkut ke TPA (m3/hr) 460 660 600 600 2.320 846.800 berat sampah yang diangkut (ton/hari) BJ = 0,46**) 212 304 276 276 1.068 389.820

4 Jumlah kendaraan _{yang digunakan}

trida 10 15 17 10 52 52 kancil 3 10 2 1 16 16 Truk 30 39 31 32 132 132 5 BBM yang akan digunakan untuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah ke TPA trida (lt/hari) 104 280 140 65 589 214.985 kancil (lt/hari) 45 81 60 17 203 73.913 truk (lt/hari) 1.390 2.402 2.275 1.500 7.567 2.761.955 6 Kegiatan SPA (mesin pengepres sampah) di TPS Tegallega rit/hari - 6 - - 6 2.190 vol.sampah (m3/hr) - 54 - - 54 19.710 berat sampah (ton/hr) - 48 - - 48 17.520 7 Kegiatan SPA (mesin pengepres sampah) di TPS Gedebage rit/hari - - - 6 6 2.190 vol.sampah (m3/hr) - - - 72 72 26.280 berat sampah (ton/hr) - - - 28 28 10.220 8 Rencana penambahan Kendaraan Truk (unit) 1 7 - 5 13 13 Trida (unit) 2 - - 1 3 3 Kancil (unit) 1 7 - - 8 8

(33)

Tabel 3.7 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Timur Tahun 2015

Program Kerja Perusahaan

Rencana

Sub Program Kegiatan Target Tujuan Sasaran _PelaksanaanWaktu

Peningkatan serta optimalilsasi prasarana dan sarana operasional dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah

Penyapuan sampah pada jalan utama (protokol) di wil. Pelayanan sebanyak 58 ruas jalan dengan 170 KM

Volume sampah

terangkut 44 m3/hr Jalan Protokol bersih Jalan Protokol bersih Setiap hari

Pengumpulan sampah hasil

sapuan jalan Trida = 7.300 rit Kancil = 730 rit Bandung Bersih Bandung Bersih Setiap hari

Pemeliharaan kebersihan TPS dan pengangkutan sampah ke TPA 31 lokasi TPS, 47 bak total pengangkutan = 50 rit/hr atau 18.250 rit dengan rental 4 rit

Lokasi TPS dan Bak

Terangkut dan bersih Lokasi TPS dan Bak Terangkut dan bersih

Setiap hari

Jumlah Volume sampah

yang terangkut ke TPA Volume sampah terangkut rata-rata 600 M3/hr atau 219.000 M3/hr selama tahun 2015

Pengangkutan sampah

TPS lancar dan bersih Pengangkutan sampah TPS lancar dan bersih Setiap hari BBM yang digunakan untuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan Trida = 23.725 liter Kancil = 60.225 liter Truk 547.500 liter Mengurangi sampah Organik yang dibuang ke TPA Mengurangi sampah Organik yang dibuang ke TPA Setiap hari

(34)

Tabel 3.8 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Utara Tahun 2015

No Program Kerja Program Kegiatan Sub Kegiatan Tujuan Sasaran Anggaran _{Pelaksanaan Keterangan}Waktu

1 Peningkatan serta a. Perbaikan dan pengadaan sarana Mengajukan Trida 2 Unit Peningkatan Pelayanan Bandung Bersih Tahun 2015

optimalisasi prasarana penyapuan, pengumpulan, Mengajukan Kontainer 10 m3 10 Unit pengumpulan dan pengangkutan

dan sarana operasional pemindahan, pengangkutan Mengajukan Kontainer 6 m3 2 Unit sampah

dalam upaya peningkatan dan pemrosesan sampah Mengajukan kancil 1 Unit

pelayanan pengelolaan Mengajukan truk 1 Unit

sampah Mengajukan Perbaikan Kontainer 15 Unit

b. Optimalisasi operasional Penyapuan sampah jalan utama (protokol) Kebersihan jalur jalan dan Bandung Bersih Tahun 2015

penyapuan, pengumpulan, di Wilayah pelayanan Bandung Utara,

tidak terjadi penumpukan

sampah

pengangkutan, pengolahan dan sebanyak 77.5 ruas jalan di jalan

pemprosessan akhir sampah dengan panjang 161 km km/hari

setara dengan 28.827.5 ruas jalan dengan

panjang 58.765 km/tahun

Pengumpulan sampah hasil sapuan Kebersihan jalur jalan dan Bandung Bersih Tahun 2015

jalan sebanyak 32 rit trida /hari dan

tidak terjadi penumpukan

sampah

8 rit kancil /hari untuk dibuang ke TPS di jalan

atau 11.680 rit /tahun untuk trida

dan 2.920 Rit/tahun untuk kancil

(35)

No Program Kerja Program Kegiatan Sub Kegiatan Tujuan Sasaran Anggaran _PelaksanaanWaktu Keterangan

Pemeliharaan kebersihan TPS dan Kebersihan sampah dan Bandung Bersih Tahun 2015

pengangkutan sampah ke TPA tidak terjadi penumpukan

dari 41 lokasi TPS rata - rata 44 rit truk sampah di TPS

atau 16.060 rit /tahun

BBM yang digunakan untuk kegiatan

Lancarnya kegiatan

pengangkutan Bandung Bersih Tahun 2015

pengumpulan rata - rata trida 95 lt/hari dan pembuangan dari sumber

atau 34.675 lt/tahun dan kancil 46 lt/hr sampah ke TPS dan dari TPS ke

atau 16.790 ltr/tahun, kegiatan pengangkutan TPA

sampah ke TPA menggunakan BBM rata-rata

sebanyak 1.595 lt/hari atau 582.175 lt/tahun

c. Penyediaan sarana kegiatan 3R Penyediaan sarana Komposer dan Efektif, efisien dan optimalisasi Bandung Bersih

(reduce, Reuse, Recyle) memfaasilitasi kegiatan 3R

dalam pembuangan sampah Tahun 2015

d. Penataan TPS menjadi TPS 3R Perbaikan dan pemeliharaan sarana TPS 3R

Menata kembali beberapa TPS dan

memfasilitasi TPS Bandung Bersih

Menjadi TPS 3R Tahun 2015

(36)

No Program Kerja Program Kegiatan Sub Kegiatan Tujuan Sasaran Anggaran _PelaksanaanWaktu Keterangan

e Akselerasi Rencana pembangunan Mendukung rencana pembangunan PLTSa - Pengolahan sampah Bandung Bersih

PLTSa dengan teknologi ramah Tahun 2015

lingkungan

- Percepatan pengangkutan

sampah dari TPS ke PLTSa

Tabel 3.9 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Barat Tahun 2015

No. Program Rencana Kegiatan Target/Sasaran Kegiatan Waktu Pelaksanaan

1 2 3 4 5

1 Penyapuan ,pengumpulan, pemindahan/pewadahan, pengangkutan

penyapuan sampah pada jalan utama (protokol ) di wilayah pelayanan Bandung Barat sebanyak 78 ruas jalan, dengan panjang 160,45 km

Jalan protokol,kolektor,median jalan trotoar dan sarana umum bersih.

shift I jam 05.00 s/d 11.00 WIB, shift II jam 12.00 s/d 17.00 WIB

pengumpulan sampah sapuan jalan/hari sebanyak 48 rit trida dan 9 rit kancil. Untuk memindahkan sampah hasil sapuan ke TPS, 89 M3/hari

Diharapkan tidak terjadi

tumpukan sampah di jalan. shift I jam 05.00 s/d 11.00 WIB, shift II jam 12.00 s/d 17.00 WIB

2 Penyapuan sampah pasar

tumpah penyapuan dan pengumpulan sampah Pasar tumpah : Jl.Rajawali,Jamika,Sudirman, Waringin,panjunan arjuna 200 M3/hari

Jalur jalan tersebut sejak pagi

(37)

No. Program Rencana Kegiatan Target/Sasaran Kegiatan Waktu Pelaksanaan

1 2 3 4 5

3 Pengangkutan sampah dari TPS

ke TPA pemeliharaan kebersihan TPS dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dari 45 bh TPS rata - rata 60 rit/hari, 76 Bak termasuk pelayanan kerjasama ( MOU ).

Diharapkan semua TPS ,bak

bersih tidak ada tumpukan. tiap hari shift I dan II

600 M3/hari tiap hari shift I dan II

10 Rit rental/hari

4 Rencana BBM,truck,trida dan

kancil BBM yang akan digunakan untuk kegiatan pengumpulan yaitu trida 140 ltr/hari, kancil 60 ltr/hari,truck 2.275 ltr/hari

Pelayanan lancar tidak

terkendala oleh BBM tiap hari 5 Pemeliharaan & Pengawasan

secara khusus Pasar tumpah Jl.Rajawali timur,Arjuna, Waringin,Sudirman & Jamika setelah sampah di alihkan ke ciroyom.

Jl.Protokol yang sering di jadikan pembuangan sampah liar. Jl.Rajawali timur sudah tidak lagi di gunakan sebagai tempat pembuangan sampah.

tiap hari

6 Pembinaan rutin Kasie bercam KaUr, pengemudi crew dan penyapu

Apel minimal seminggu sekali Pegawai taat pada peraturan & kerja sesuai jam kerja. 7 Penambahan karyawan

penyapu, Pengemudi dan crew mengganti yang pensiun , meninggal dan penambahan jalur penyapuan shift II dan penambahan Truck jalur jalan yang di prioritaskan: Jl.Jamika, Jl.Soekarno hatta, Jl.Pasirkoja tol, Jl.Cibeureum, Jl.Cibaduyut

untuk ship 2

8 Pengadaan roda sampah pengangkutan jalan ke TPS Percepatan pekerjaan

penyapuan

9 Penanganan penilaian ADIPURA Titik pantau penilaian Melengkapi sarana prasarana penilaian ADIPURA 10 Perbaikan TPS TPS Pagarsih,TPS nyengseret, TPS Sukahaji Ketertiban dan keindahan TPS

(38)

Tabel 3.10 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Selatan Tahun 2015

Program Kerja Perusahaan

Rencana

Sub Program Kegiatan Target Tujuan Sasaran _PelaksanaanWaktu

Peningkatan serta optimalilsasi prasarana dan sarana operasional dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah

Penyapuan sampah pada jalan utama (protokol) di wil. Pelayanan sebanyak 98 ruas jalan dengan 169.32 KM

Volume sampah terangkut 36.887.75 M3

Bersih Kota Bandung Semua Jalur

Jalan Pukul 05.00 – 21.00 WIB

Pengumpulan sampah hasil

sapuan jalan Penambahan Kancil 7 unit

Trida = 15.809 M3 Kancil = 10.540 M3

Bersih Kota Bandung

Bandung Juara Jalur Jalan Kota Pukul 05.00 – 21.00 WIB III SHIP Pemeliharaan kebersihan TPS dan pengangkutan sampah ke TPA 39 lokasi TPS, 83 bak total pengangkutan = 62 rit/hr (termasuk rental : 7 rit/hari) atau 22.630 rit/tahun Penambahan truk 7 unit

Bersih Kota Bandung

Bandung Juara Bandung Juara Pukul 06.00 – 21.00 WIB

Jumlah Volume sampah

yang terangkut ke TPA Volume sampah terangkut rata-rata 660 M3/hr atau 333.000M3/tahun

Bersih Kota Bandung

Bandung Juara Bandung Juara Pukul 06.00 – 21.00 WIB

BBM yang digunakan untuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan Truk = 876.637,5 Liter Kancil = 29.725 Liter Trida = 65.700 Liter

Bersih Kota Bandung

(39)

b.

Bidang Teknik

Bidang Teknik secara umum mempunyai tugas mengkoordinasikan,

merencanakan, menyusun, melaksanakan dan mengawasi perencanaan

teknik, kebutuhan bengkel peralatan pengumpulan dan pemindahan serta

peralatan pengangkutan dan pembuangan adapun program kerja perusahaan

yang dijabarkan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Teknik adalah

peningkatan, pemeliharaan/ perbaikan sarana dan prasarana kebersihan.

Rencana kegiatan dalam program Peningkatan serta optimalisasi prasarana

dan sarana dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah

ditunjukkan pada Tabel 3.11.

(40)

Tabel 3.11 Program Kerja Bidang Teknik Tahun 2015

NO. PROGRAM KERJA _PERUSAHAAN

RENCANA

SUB PROGRAM KEGIATAN TARGET SASARAN ANGGARAN

(Rp) PELAKSANAAN WAKTU

1 _{Peningkatan serta} 1. _{Peningkatan sarana dan} 1. Meningkatkan dan _{mengoptimalkan} optimalisasi _prasarana _{prasarana pengumpulan} sarana dan prasarana _pengumpulan