(Rp.) Keu(%) Fisik (%)
1 Persen 25% Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
446,415,000 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi SDA dan
Listrik 94,800,000 16,339,289 17.24 50 50
Subag Umum & Kepeg
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kondisi Kantor yang
nyaman 13,000,000 11,400,000 87.69 50 50Subag Umum & Kepeg
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah
Terselenggaranya rapat-rapat dinas dan koordinasi/
konsultasi
233,415,000 0 50 50
Subag Umum & Kepeg
Penyediaan Bahan Bacaan
Teselenggaranya
Bahan Bacaan 105,200,000 75,000,000 71.29 50 50Subag Umum & Kepeg
807,244,200 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor
107,834,200 86,600,000 80.31 50 50 Subag Umum & Kepeg
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
Tersedianya Sarana dan Prasarana
285,010,000
109,488,000 38.42 50 50 Subag Umum & Kepeg
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor
414,400,000
6,000,000 1.45 50 50 Subag Umum & Kepeg
627,710,600 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)
Tersusunnya Laporan Neraca dan Lakip
10,000,000 0 Subag Perc dan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Laporan Semesteran 10,000,000 25 Subag Perc dan Keuangan
Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
Laporan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
10,000,000 0 Subag Perc dan Keuangan
RENCANA AKSI
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB TAKALAR PERIODE 2013-2017 TAHUN ANGGARAN 2017
No Tujuan Sasaran
Strategi Indikator Kinerja Satuan Target Program Target Penanggung Jawab
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Anggaran (Rp) Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Tercapainya
peningkatan Kualitas Aparatur Perencanan yang terampil danprofessional
Meningkatnya Kualitas Aparatur Perencana yang terampil dan professional
Persepsi pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan kepegawaian
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Realisasi Anggaran Program
(Rp.) Keu(%) Fisik (%)
No Tujuan Sasaran
Strategi Indikator Kinerja Satuan Target Program Anggaran (Rp) Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Target Penanggung Jawab
Tercapainya peningkatan Kualitas Aparatur Perencanan yang terampil danprofessional
Meningkatnya Kualitas Aparatur Perencana yang terampil dan professional
Persepsi pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan kepegawaian
Realisasi Anggaran Program
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (Neraca)
Laporan Keuangan Akhir Tahun
15,000,000 0 Subag Perc dan Keuangan
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD) SKPD
Laporan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD) SKPD
10,000,000 10,000,000 100 100 100 Subag Perc dan Keuangan
Penyusunan RKA- SKPD dan DPA- SKPD
Tersusunnya RKA DPA
25,000,000 12,499,500 50 50 50 Subag Perc dan Keuangan
Pengelolaan Administrasi Keuangan
Tersedianya Pengelola Keuangan
507,710,600 160,621,000 31.64 50 50 Subag Perc dan Keuangan
Penyusnan Rencana Kerja (Renja) SKPD
Tersusunnya Renja SKPD
10,000,000 100 100 Subag Perc dan Keuangan
Revisi Rencana Startegis (Renstra)
Renstra SKPD 15,000,000 100 100 Subag Perc dan Keuangan
Penyusunan Laporan Barang Daerah SKPD
Laporan Barang Daerah
10,000,000 25 50 Subag Umum & Kepeg
Penyusunan Profil SKPD
Profil SKPD 5,000,000 100 100 Subag Perc dan Keuangan
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
(Rp.) Keu(%) Fisik (%)
No Tujuan Sasaran
Strategi Indikator Kinerja Satuan Target Program Anggaran (Rp) Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Target Penanggung Jawab
Tercapainya peningkatan Kualitas Aparatur Perencanan yang terampil danprofessional
Meningkatnya Kualitas Aparatur Perencana yang terampil dan professional
Persepsi pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan kepegawaian
Realisasi Anggaran Program
% Peningkatan SDM Perencana yang berkualitas dan professional
Persen 25% Peningkatan
Disiplin Aparatur 122,500,000Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian
Dinas 29,550,000 100 50 Subag Umum & Kepeg
Pembinaan dan Fasilitasi Pegawai
Data Pegawai yang
Lengkap 92,950,000 31,800,000 34.21 50 50 Subag Umum & Kepeg
Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur
147,000,000Pendidikan dan Pelatihan Formal
Peningkatan Sertifikasi
Pengelolaan Keuangan 111,069,000 50,000,000 45.02 50 50 Subag Umum & Kepeg
Fasilitasi Penyampaian Informasi Daerah (PID)
Informasi perencanaan
daerah 35,931,000 50 50 Subag Umum & Kepeg
% TW1 = 25%,
TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%
Peningkatan Mutu Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan Pembangunan Fisik dan Non Fisik
95,000,000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Tersedianya laporan triwulan monitoring dan evaluasi program dan
kegiatan tahun 2017 95,000,000 29,875,000 31.45 50 50
Subid Fisik dan Prasarana
Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
160,635,000
Pendampingan Galery planning
Terlaksananya pendampingan Galery
Planning 160,635,000 85,332,500 53.12 50 50
Subid Fisik dan Prasarana
Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
100,470,000Prakarsa Pengembangan Kota Hijau
Tersedianya ruang terbuka hijau 30 %
100,470,000 36,870,000 36.70 50 50 Subid Fisik dan Prasarana
1,019,316,400 Koordinasi dan Pemantauan Program WISMP Hibah
Monev Program WISMP
389,000,000 33,150,000 8.52 50 50 Subid Fisik dan Prasarana
Meningkatanya koordinasi, integrasi, sinergi dan harmonisasi serta pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan sehingga tersedia dokumen perencanaan (RPJPD, RTRW, RPJMD, RKPD, dan perencanaan teknis lainnya) yang berkualitas partisipatif
Meningkatnya Koordinasi,integr asi, sinergi dan harmonisasi serta pengendalian dan evaluasi kejakan perencanaan pembangunan
Persentase Kesesuaian program yang ada di Renja dengan RKPD
Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber daya Alam
(Rp.) Keu(%) Fisik (%)
No Tujuan Sasaran
Strategi Indikator Kinerja Satuan Target Program Anggaran (Rp) Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Target Penanggung Jawab
Tercapainya peningkatan Kualitas Aparatur Perencanan yang terampil danprofessional
Meningkatnya Kualitas Aparatur Perencana yang terampil dan professional
Persepsi pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan kepegawaian
Realisasi Anggaran Program
Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP)
Tertata dan terlestarikannya Kota Pusaka
224,520,000 75,000,000 33.40 50 50 Subid Fisik dan Prasarana
Koordinasi dan Pemantauan Program WISMP (APBD)
Evaluasi Program WISMP
103,200,000
40,940,000 39.67 50 50 Subid Fisik dan Prasarana
Koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana
Terlaksananya kegiatan fisik dan prasarana
132,263,400 13,292,000 10.05 50 50 Subid Fisik dan Prasarana
Koordinasi Program AMPL (Air Minum Penyehatan Lingkungan)
Terkoordinasinya Program AMPL Kab.
Takalar
118,573,000 45,383,000 38.27 50 50 Subid Fisik dan Prasarana
Pembuatan Film Profil Potensi Kab Takalar
Tersedianya film profil dan potensi pariwisata Kab. Takalar
51,760,000 49,700,000 96.02 100 100 Subid Fisik dan Prasarana
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
510,417,800
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi
Tersusunnya Monev dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi
75,000,000 1,146,000 1.5 50 50 Subid Ekonomi
Fasilitasi Program Pengembangan Komoditas Unggulan
Terfasilitasinya Program Pengembangan Komoditas Unggulan
56,117,800 50 Subid Ekonomi
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Perencanaan Pembangunan Ekonomi
99,000,000 17,200,000 17.37 50 50 Subid Ekonomi
Koordinasi dan Pengendalian Desa Mandiri
Terkoordinirnya Program Desa Mandiri
85,000,000 12,219,300 14.38 50 50 Subid Ekonomi
Monev dan Pelaporan Pelaksanaan BUMDES serta Pemanfaatan ESDM
Tersedianya dokumen monev dan pelaporan BUMDES dan Pemanfaatan ESDM
137,640,000 99,460,000 72.26 50 50 Subid Ekonomi
koordinasi, integrasi, sinergi dan harmonisasi serta pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan sehingga tersedia dokumen perencanaan (RPJPD, RTRW, RPJMD, RKPD, dan perencanaan teknis lainnya) yang berkualitas partisipatif
Koordinasi,integr asi, sinergi dan harmonisasi serta pengendalian dan evaluasi kejakan perencanaan pembangunan
Kesesuaian program yang ada di Renja dengan RKPD
Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber daya Alam
(Rp.) Keu(%) Fisik (%)
No Tujuan Sasaran
Strategi Indikator Kinerja Satuan Target Program Anggaran (Rp) Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Target Penanggung Jawab
Tercapainya peningkatan Kualitas Aparatur Perencanan yang terampil danprofessional
Meningkatnya Kualitas Aparatur Perencana yang terampil dan professional
Persepsi pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan kepegawaian
Realisasi Anggaran Program
Koordinasi permasalahan pembangunan perindustrian, perdagangan dan pengembangan dunia usaha
Terkoodinasinya permasalahn pembangunan perindustrian, perdagangan dan pengembangan dunia usaha
57,660,000 50 Subid Ekonomi
Program Perencanaan Sosial Budaya
1,057,228,800Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat
Tersusunnya Database SIPMB data menjadi acuan penyusunan program dan kegiatan bagi stakeholder
66,784,600 50 50 Subid Pemerintahan
Koordinasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok
Terkoordinasinya Program dari Dana Bagi hasil Pajak rokok
78,380,000 50 50 Subid Sosial
Monitoring &
Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Tubercolosis
Terlaksananya konsistensi dokumen RAD TB di Kabupaten Takalar
37,880,000 50 50 Subid Sosial
Koordinasi Pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan rakyat
Terkoordinasinya Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosbud
168,640,000 32,651,800 19.36 50 50 Subid Pemerintahan
Pendampingan PAUD HI (Taman Assamaturu)
Terkoordinasinya Program
Pendampingan PAUD HI (Taman
Assamaturu)
250,958,400 81,082,800 50 Subid Sosial
Koordinasi Program Kabupaten Sehat
Terkoordinasinya Program kabupaten Sehat
125,236,600 21,830,000 50 Subid Sosial
(Rp.) Keu(%) Fisik (%) Strategi
Tercapainya peningkatan Kualitas Aparatur Perencanan yang terampil danprofessional
Meningkatnya Kualitas Aparatur Perencana yang terampil dan professional
Persepsi pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan kepegawaian
Koordinasi Program Keluarga Harapan
Terlaksananya Koordinasi Program Keluarga Harapan
31,734,200 0 50 Subid Sosial
Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
Terlaksananya Kegiatan SKPD terkait dibawah Tim TKPKD
244,750,000 150,000,000 50 Subid Pemerintah
Koordinasi Tim KHPPIA dan Kerjasama Pemkab Takalar Unicef
Terlaksananya Kegiatan SKPD terkait dibawah Tim TKPKD
52,865,000 50 Subid Pemerintah
Pengembangan data/informasi
324,970,000Koordinasi dan pemantauan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP)
Terlaksananya PPSP 68,925,000 4,800,000 6.96 25 50 Kasububid Fisik dan
Prasarana
Kordinasi Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi
Laporan secara intens SKPD yang dapat meminimalisir kegiatan korupsi
39,790,000 50 Subid Pemerintahan
Kajian efektifitas terminal utama angkutan darat
Tersedianya data kajian efektifitas terminal utama angkutan darat
50,000,000 0 Subbid Fisik dan Prasarana
koordinasi perencanaan Pembangunan Bidang infrastruktur
Terkoordinasinya pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang infrastuktur kab takalar
116,255,000 95,750,000 82.36 82 82 Subbid Fisik dan Prasarana
Reviuw rencana pembangunan pengembangan investasi infrastruktur jangka menengah (P2IJM) Bidang
keciptakaryaan
Tersedianya dokumen reviuw RP2IJM
50,000,000 4,150,000 8.30 50 50 Subbid Fisik dan Prasarana
(Rp.) Keu(%) Fisik (%)
No Tujuan Sasaran
Strategi Indikator Kinerja Satuan Target Program Anggaran (Rp) Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Target Penanggung Jawab
Tercapainya peningkatan Kualitas Aparatur Perencanan yang terampil danprofessional
Meningkatnya Kualitas Aparatur Perencana yang terampil dan professional
Persepsi pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan kepegawaian
Realisasi Anggaran Program
Persentase Usulan dalam musrenbang yang ditindak lanjuti dalam
% TW1 = 25%,
TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%
Perencanaan
Pembangunan 331,160,000Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Tersedianyan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016
90,620,000 41,316,000 45.59 50 50 Subag Perc dan Keuangan
Musrenbang Kecamatan
Tersedianya data musrenbang kecamatan
135,040,000 135,040,000 100.00 100 100 Subag Perc dan Keuangan
Musrenbang Kabupaten
Teesedianya dokumen APBD 2017
75,150,000 75,150,000 100 100 100 Subag Perc dan Keuangan
Forum SKPD Bidang Ekonomi, Fispra dan Sosbud
Tersedianya perencananaan pembangunan TA 2017
30,350,000 30,350,000 100 100 100 Subag Perc dan Keuangan
Ketepatan waktu Penyusunan Dokumen
% TW1 = 25%,
TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%
Perencanaan
Pembangunan 381,000,000 Penyusunan Rancangan RKPD
RKPD Tahun 2017 sebagai Bahan Penyusunan KUA &
PPAS 2017
70,000,000
61,330,000 87.6 50 50 Subbid Penelitian &
Pengembangan
Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD
Dokumen Perubahan RKPD Kab. Takalar Tahun 2016
66,000,000
0 Subbid Penelitian &
Pengembangan Pelaksanaan
Evaluasi dan Pengendalian Renja dan RKPD
Penyempurnaan Dokumen RPJP Kabupaten Takalar Tahun 2005-2025
55,000,000
6,150,000 11.18 50 50 Subbid Penelitian &
Pengembangan
Bimtek Penysusunan rencana kerja SKPD
Renja SKPD 95,000,000 0 Subbid Penelitian &
Pengembangan
Bimtek Evaluasi Rencana Kerja SKPD
Hasil evaluasi SKPD 95,000,000 0 Subbid Penelitian &
Pengembangan Tercapainya
Peningkatan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Kabupaten
Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Kabupaten
(Rp.) Keu(%) Fisik (%) Strategi
Tercapainya peningkatan Kualitas Aparatur Perencanan yang terampil danprofessional
Meningkatnya Kualitas Aparatur Perencana yang terampil dan professional
Persepsi pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan kepegawaian
% TW1 = 25%,
TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%
Perencanaan
Pembangunan 75,000,000 Pengumpulan Data melalui sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Penyusunan Data Informasi
Pembangunan Daerah
75,000,000
50 Subid Perencanaan dan
Evaluasi Pemb
Pengembangan
Data/Informasi 100,000,000Penyusunan dan pengumpulan Data Statistik Daerah
Penyususnan data statistik daerah
50,000,000 50 50 Subid Perencanaan dan
Evaluasi Pemb
Penyusunan Buku Profil Kabupaten Takalar
Terlaksananya Penyusunan Data Profil Kab. Takalar
50,000,000 50,000,000 100 100 100 Subid Perencanaan dan
Evaluasi Pemb
% TW1 = 25%,
TW2 = 50%, TW3 = 75%, TW4 = 100%
Perencanaan
Pembangunan 148,000,000Penyusunan KUA, PPAS, dan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan APBD
Tersedianya Dokumen Perencanaan KUA dan PPAS 2015
78,000,000 0 Subbid Penelitian &
Pengembangan
Monitoring dan Evaluasi DAK Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Terkendalinya Hasil Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kegiatan DAK tahun 2016
70,000,000 1,350,000 1.93 50 50 Subid Perencanaan dan
Evaluasi Pemb Ketepatan waktu
Penyediaan Data Kabupaten (IPM, IKK, PDRB dan PDA)
Persentase kegiatan dalam RKPD yang diakomodir dalam KUA dan PPAS
(Rp.) Keu(%) Fisik (%)
No Tujuan Sasaran
Strategi Indikator Kinerja Satuan Target Program Anggaran (Rp) Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Target Penanggung Jawab
Tercapainya peningkatan Kualitas Aparatur Perencanan yang terampil danprofessional
Meningkatnya Kualitas Aparatur Perencana yang terampil dan professional
Persepsi pegawai terhadap pelayanan administrasi umum dan kepegawaian
Realisasi Anggaran Program
-
Takalar, Juli 2017
Drs. H.M. Ridwan Nur, M. Si NIP. 19670415 198603 1 007
Kepala Bapelitbang
