15-C.-RENCANA-KERJA-DAN-ANGGARAN-2016-PD-KEBERSIHAN(1).pdf

(1)

RENCANA KERJA DAN

ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)

TAHUN 2016

“Memenangkan perubahan, adaptasi, unggul dalam mencapai Bandung Bersih,

Bandung Juara”

PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG

Jalan Surapati 126 Bandung

(2)

CONFIDENTIAL PAGE ii

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmatNya

sehingga penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun

2016 ini dapat diselesaikan. Kegiatan yang akan dilaksanakan PD Kebersihan satu

tahun kedepan disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran PD Kebersihan tahun

2016. Rencana kerja ini berpedoman pada

Corporate Plan

PD Kebersihan Tahun

2016-2020 dan RPJMD Kota Bandung Tahun 2014-2018.

Rencana kerja PD Kebersihan ini terbagi kedalam lima aspek pengelolaan sampah

yang dijabarkan di setiap unit kerja sesuai tupoksinya masing-masing. Rencana kerja

tahun 2016 sebagian menindaklanjuti program 2015 yang belum tuntas

pelaksanaannya. Adapun rencana kerja perusahaan yang telah ditetapkan adalah

sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan operasional pengelolaan sampah.

2. Meningkatkan Pendapatan Perusahaan.

3. Mengoptimalkan kelembagaan.

4. Memantapkan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan sampah.

5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Rencana kerja ini merupakan pedoman bagi setiap unit kerja di Lingkungan PD.

kebersihan, Semoga program kerja ini dapat dilaksanakan bersama-sama sehingga

dapat “TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG BERSIH DARI SAMPAH”.

Bandung, Januari 2016

DIREKTUR UTAMA

(3)

CONFIDENTIAL PAGE iii

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... ii

DAFTAR ISI ... iii

DAFTAR TABEL ... iv

DAFTAR GAMBAR ... vi

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Umum ... 1

1.2 Maksud dan Tujuan... 2

1.3 Dasar Penyusunan... 2

1.4 Asumsi-asumsi ... 3

BAB 2 VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN ... 4

2.1 Visi dan Misi Perusahaan ... 4

2.2 Nilai-nilai Perusahaan ... 5

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Bandung 2014-2018 ... 6

2.4 Strategi

Initiative

dan Sasaran Strategis PD Kebersihan ... 7

BAB 3 RENCANA KERJA TAHUN 2016 ... 9

3.1 Program Utama dan Sub Program ... 9

3.2 Program Kerja PD Kebersihan Tahun 2016 ... 14

3.3 Anggaran PD Kebersihan Tahun 2016 ... 70

3.4 Anggaran Pendapatan PD Kebersihan ... 76

3.5 Program Investasi ... 77

(4)

CONFIDENTIAL PAGE iv

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Lokasi TPS 3R ... 10

Tabel 3.2 Program Kerja Satuan Peneliti Tahun 2016 ... 15

Tabel 3.3 Program Kerja Satuan Pengawas Internal Tahun 2016 ... 17

Tabel 3.4 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Barat Tahun 2016

... 22

Tabel 3.5 Rencana Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Utara Tahun 2016

... 24

Tabel 3.6 Rencana Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Timur Tahun 2016

... 27

Tabel 3.7 Rencana Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Selatan Tahun

2016 ... 28

Tabel 3.8 Rencana Kerja Bidang Teknik Tahun 2016 ... 31

Tabel 3.9 Rencana Kerja Bidang TPA Tahun 2016 ... 34

Tabel 3.10 Rencana Kerja Proyek Pengembangan Bisnis Tahun 2016 ... 36

Tabel 3.11 Rencana Kerja Bidang SDM Tahun 2016 ... 38

Tabel 3.12 Rencana Kerja Bidang Keuangan Tahun 2016 ... 41

Tabel 3.13 Rencana Kerja Bidang Penagihan Sektor Rumah Tinggal Tahun 2016 51

Tabel 3.14 Rencana Kerja Bidang Penagihan Sektor Komersil dan Non Komersil

Tahun 2016 ... 55

Tabel 3.15 Rencana Kerja Bidang Penagihan Sektor PSI dan Angkutan Umum

Tahun 2016 ... 59

Tabel 3.16 Rencana Kerja Bidang Perlengkapan dan Tata Usaha Tahun 2016 ... 62

Tabel 3.17 Rencana Kerja Bidang Hukum dan Humas Tahun 2016 ... 65

(5)

(6)

CONFIDENTIAL PAGE vi

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pengelolaan Bisnis PD Kebersihan Tahun 2016 ... 8

Gambar 3.1 Kegiatan Bank Sampah dan Magot ... 11

(7)

CONFIDENTIAL PAGE 1

BAB I PENDAHULUAN

1. BAB I PENDAHULUAN

1.1 Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang

Perusahaan Daerah Kebersihan, maka PD Kebersihan didirikan dengan maksud dan

tujuan untuk menyelenggarakan usaha berupa penyediaan pelayanan jasa pengelolaan

sampah kota, pengolahan dan pemanfaatan sampah, pelayanan kebersihan,

perbengkelan sarana pengelolaan sampah, serta usaha lainnya yang ditetapkan dengan

Keputusan Direksi atas persetujuan Walikota.

Kebijakan strategis perusahaan diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi dan

Misi Kota Bandung sesuai dengan arah kebijakan umum Pemerintah Kota, sejalan

dengan implementasi Misi Pembangunan Kota Bandung dalam RPJMD Tahun 2014

– 2018. Adapun Visi dan Misi Kota Bandung didalam RPJMD 2014 – 2018 adalah:

Visi Kota Bandung yaitu terwujudnya kota Bandung yang unggul, nyaman dan

sejahtera.

Misi kota Bandung tahun 2014 – 2018 yang berkenaan dengan PD Kebersihan adalah

Misi ke satu yaitu mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang,

pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas

dan berwawasan lingkungan. Melalui rumusan kebijakan umum dan program

pembangunan yang berkenaan dengan misi kesatu ini salah satunya adalah urusan

lingkungan hidup diantaranya adanya program pengembangan kinerja pengelolaan

persampahan.

Selain adanya kebijakan umum sebagaimana tertuang dalam RPJMD ada juga

instruksi Walikota Bandung No. 2 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Menuju

Bandung Juara dan telah dibentuknya kelompok kerja berdasarkan tugas dan

tanggung jawab serta penunjukan personil sebagai koordinator kegiatan agar

terlaksana kegiatan yang telah ditetapkan oleh Walikota Bandung, Adapun kegiatan

BAB

1

(8)

CONFIDENTIAL PAGE 2

yang berkenaan dengan PD Kebersihan adalah adanya “kelompok kerja sampah”

yang bertanggung jawab melaksanakan langkah dan upaya mewujudkan Bandung

Juara dalam penanganan sampah. PD Kebersihan sebagai lembaga yang menangani

sampah di Kota Bandung maka kegiatan ini pun harus terakomodir dalam rencana

kerja perusahaan tahun 2016.

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PD Kebersihan Tahun 2016 ini

merupakan penjabaran dari visi, misi dan sasaran perusahaan pada Tahun 2015 dan

selaras dengan

Strategic Initiative

yang sudah dirumuskan oleh manajemen PD

Kebersihan. RKAP PD Kebersihan Tahun 2016 mengoptimalkan kebutuhan

operasional dan kesejahteraan pegawai, melalui langkah optimalisasi pendapatan

perusahaan yang bersumber dari jasa pelayanan pengelolaan sampah dan usaha

lainnya. Agar tercapai kinerja program maka ditetapkan kebijakan dan strategi

perusahaan yang disesuaikan pula dengan arahan dalam Rencana Pembangunan di

Kota Bandung.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKAP ini adalah untuk mengetahui rencana kerja

perusahaan dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja

perusahaan selama tahun 2016.

Tujuan dari penyusunan laporan kinerja PD Kebersihan ini adalah:

a. Sebagai pedoman bagi Direksi dalam menetapkan suatu kebijakan pengelolaan

sampah

b. Sebagai pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan PD Kebersihan dalam

melaksanakan atau merealisasikan rencana kerja

1.3 Dasar Penyusunan

Penyusunan RKAP PD Kebersihan Kota Bandung Tahun 2016 didasarkan atas:

a. Anggaran merupakan rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang

diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran lain yang mencakup

jangka waktu satu tahun

(9)

CONFIDENTIAL PAGE 3

b. Penyusunan anggaran merupakan bagian dari proses perencanaan yang

menyeluruh pada suatu perusahaan dan sebagai salah satu tahapan dalam rangka

menciptakan sistem pengendalian manajemen

c. Anggaran merupakan salah satu alat bagi manajemen dalam perencanaan,

koordinasi dan pengendalian, serta mencerminkan komitmen para Kepala Unit

Bisnis/Pusat Pertanggungjawaban untuk mencapai sasaran yang ditetapkan

perusahaan.

1.4 Asumsi-asumsi

Beberapa asumsi yang mendasari usulan RKAP 2016 PD Kebersihan yang bermuara

pada Usulan Pendapatan, Beban, Investasi dan Performansi Operasional antara lain

faktor-faktor kondisi makro ekonomi yang terdiri dari:

1. Tidak ada kenaikan tarif dasar jasa pengelolaan sampah

2. Nilai kurs dollar $ 1 adalah Rp 13.500

(10)

CONFIDENTIAL PAGE 4

BAB 2 VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI

PERUSAHAAN

2. BAB 2 VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN

2.1 Visi dan Misi Perusahaan

Perubahan yang melanda ekonomi secara makro di Indonesia membawa pengaruh

pada perkembangan dan perubahan berbagai aspek kehidupan yang mendorong

terciptanya suatu kondisi penyesuaian strategi bisnis yang dipilih untuk mencapai

tingkat keunggulan dalam pemenuhan tuntutan kebutuhan pelayanan serta tuntutan

masyarakat dan lingkungan bisnisnya untuk bisa mencapai visi dan misi dari PD

Kebersihan milik Pemerintah Kota. Kemampuan beradaptasi dan

mampu melihat

tantangan dan peluang untuk memposisikan perusahaan mencapai tujuan-tujuan

terbaiknya dalam

mencapai visi dan misinya, maka PD Kebersihan mempunyai Visi

dan Misi sebagai berikut:

Visi PD. Kebersihan Kota Bandung adalah ”Menjadi perusahaan profesional dan

memberikan solusi inovatif dalam pelayanan kebersihan kepada masyarakat”.

Penjelasan kata-kata kunci dalam Visi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Profesional di bidang pelayanan kebersihan kota

b. Sebagai perusahaan daerah, PD Kebersihan berkomitmen mempunyai

kompetensi yang unggul untuk menghasilkan kerja yang tuntas dan berkualitas

c. Solusi inovatif di bidang pelayanan kebersihan kota

PD Kebersihan senantiasa mengembangkan kreativitas dan inovasi serta bertumbuh

dalam memberikan pelayanan yang unggul serta mampu memberi solusi dalam

pengelolaan sampah baik di kota Bandung maupun kota-kota lain di Indonesia.

BAB

2

(11)

CONFIDENTIAL PAGE 5

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi PD Kebersihan yang diemban adalah

sebagai berikut:

1. Collaboration

Mengembangkan kemitraan dan kolaborasi yang saling menguntungkan dan

bermanfaat baik dalam kegiatan bisnis maupun kegiatan pengelolaan lingkungan

bagi masyarakat secara luas.

2. Service Excellent

Memberikan pelayanan yang unggul dalam pelayanan kebersihan kota untuk

memuaskan kepada semua

stakeholder

& masyarakat Kota Bandung

3. Role Model (Best Practice)

Menjadi percontohan pelayanan kebersihan kota di Indonesia

2.2 Nilai-nilai Perusahaan

Untuk mewujudkan visi perusahaan serta melaksanakan misi perusahaan untuk

mencapai sasaran perusahaan dan menjadi perusahaan yang unggul diperlukan nilai,

norma dan perilaku pegawai dan pimpinan dalam rangka membangun hubungan

yang harmonis, sinergi serta adil

dan sehat dengan pelanggan, mitra kerja,

pemilik perusahaan, masyarakat dan pegawai.

Nilai-nilai perusahaan yang merupakan budaya perusahaan mampu mensinergikan

seluruh komponen organisasi dalam membangun semangat bersama serta

memelihara dan meningkatkan sinergi untuk mencapai visi misi perusahaan.

Nilai-nilai perusahaan tersebut sebagai berikut:

1. Bersih sebagai gaya hidup

Menjadikan bersih sebagai gaya hidup (bersih diri dari kotoran, bersih lingkungan dari

sampah, bersih harta dari korupsi, bersih dari kebohongan dan kecurangan).

2. Profesional kerja

Mempunyai kompetensi yang unggul dan mempunyai komitmen serta tanggung

jawab dalam mencapai hasil yang berkualitas. Senantiasa mengembangkan

kreativitas dan inovasi dalam memberikan solusi yang aplikatif.

(12)

CONFIDENTIAL PAGE 6

3. Melayani dengan sepenuh hati

Berupaya memberikan pelayanan yang unggul (

service excellent

) kepada semua

stakeholder

yang terkait aktivitas di PD Kebersihan (pemerintah pusat, pemda,

atasan, bawahan, rekan kerja, mitra, pelanggan, dan masyarakat).

4. Kebersamaan sebagai super tim

Gotong royong, saling menghormati dan menghargai, empati dan

sharing

(berbagi)

untuk membangun kerjasama dan sinergi tim dalam mencapai tujuan perusahaan.

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Bandung 2014-2018

Strategi dan arah kebijakan berdasarkan RPJMD 2014–2018 Kota Bandung yang

berkenaan dengan Pengelolaan Sampah adalah sebagai berikut:

1. Strategi pertama implementasinya adalah mendorong pengelolaan sampah padat

perkotaan secara berkelanjutan melalui pengurangan sampah pada sumbernya,

peningkatan daur ulang sampah dan mengkonversikan sampah menjadi energi

listrik dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan (

waste to

energy

/

WTE

). Dengan strategi tersebut maka arah kebijakannya antara lain:

a. Mendorong 3R pada seluruh lapisan masyarakat (domestik, non domestik dan

pemerintah)

b. Pengembangan jejaring dan bank sampah skala Rukun Warga (RW)

c. Pengembangan pusat pengolahan sampah skala wilayah dan kota

d. Gerakan

zero waste home

e. Pengembangan teknologi pengolahan sampah dengan pembuatan TPS bawah

tanah

f. Inventarisasi potensi pengembangan WTE skala komunal/RW (berteknologi

biodigester)

g. Mendorong pengembangan pengolahan sampah menggunakan teknologi yang

ramah lingkungan (konsep WTE) skala komunal ataupun terpusat

h. Pengadaan truk sampah, motor sampah, mobil pembersih, mesin pencacah.

i. Penyelenggaraan lomba kebersihan dan pemberian

award

bagi hotel, sekolah,

kantor terbersih, dan individu inspiratif serta kampanye dan penyuluhan

2. Strategi kedua yaitu mendukung dan mendorong kerjasama pemanfaatan Tempat

Pembuangan Akhir (TPA) Regional dengan Badan Pengelola Sampah Regional

(13)

CONFIDENTIAL PAGE 7

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan arah kebijakan dalam strategi ini adalah

kerjasama pembuangan sampah ke TPA Regional Sarimukti dan TPA Regional

Legok Nangka.

2.4 Strategi

Initiative

dan Sasaran Strategis PD Kebersihan

Dalam memformulasikan strategi untuk mengelola perubahan lingkungan bisnis,

serta

mampu melihat tantangan dan peluang untuk memposisikan perusahaan

mencapai tujuan-tujuan terbaiknya dalam

mencapai visi dan misinya maka PD

Kebersihan mempunyai strategi initiatif yang diselaraskan dengan visi, misi dan

strategi dan arah kebijakan berdasarkan RPJMD 2014–2018 Kota Bandung yang

diuraikan sebagai berikut:

1. Pelayanan Unggul Kebersihan Sampah

2. Inovasi Pengembangan Bisnis Sampah

3. Percepatan Penagihan

4. Kolaborasi Pengelolaan Sampah

5. SDM dan Organisasi yang unggul

6. Tata Kelola Perusahaan (GCG)

Semua rencana kerja Tahun 2016 diselaraskan terhadap 6 strategi Initiatif serta Visi, Misi

PD Kebersihan sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2.1 Pengelolaan Bisnis PD

Kebersihan Tahun 2016.

Strategi Initiatif PD Kebersihan disusun berdasarkan arah dan kebutuhan bisnis yang

sesuai dengan situasi dan perubahan lingkungan internal maupun eksternal serta

arahan strategis dari Direktur Utama dan Direksi dan menyelasarkan dengan

Kebijakan Pemerintah Kota sehingga dikenali tantangan-tantangan strategis yang

semuanya dirumuskan dalam

Strategic Objective

dan

Strategic Action Plan

(Rencana

Kerja) PD Kebersihan yang merupakan

milestone

dalam mewujudkan Visi yang ingin

dicapai.

(14)

CONFIDENTIAL PAGE 8

Gambar 2.1 Pengelolaan Bisnis PD Kebersihan Tahun 2016

Tahapan utama dalam proses pengembangan strategi sesuai dengan Visi Misi PD

Kebersihan serta Kebijakan Pemerintah Kota sebagai

owner

. Direksi menentukan

nilai-nilai organisasi, visi, misi, kebijakan, arah bisnis, serta target kinerja yang

diharapkan berdasarkan hasil analisa dari informasi internal dan eksternal.

Untuk menjalankan strategi yang telah ditetapkan maka dibutuhkan pengalokasian

sumber daya yang berisi perencanaan kebutuhan infrastruktur dan organisasi.

Perencanaan strategis perusahaan diturunkan dalam bentuk rencana kerja masing–

masingBidang beserta jajarannya. Rencana kerja dan sasaran/tujuannya diuraikan

oleh masing masing Unit kerja sesuai dengan target, tahapan waktu penyelesaian/

pencapaian sasaran yang diakomodasi dengan komitmen integritas pencapaian

sasaran perusahaan melalui Kontrak Manajemen antara Direksi dan Manajemen

dibawahnya untuk memastikan sasaran perusahaan tercapai.

(15)

CONFIDENTIAL PAGE 9

BAB 3 RENCANA KERJA TAHUN 2016

3. BAB 3 RENCANA KERJA TAHUN 2016

3.1 Program Utama dan Sub Program

Rencana kerja PD Kebersihan Tahun Aggaran 2016 merupakan rencana kerja yang

diturunkan dari 6

Strategic Initiative

perusahaan yang diterjemahkan ke dalam

Program Utama di Bidang dan Satuan yang kemudian diturunkan ke dalam sub

program yang lebih detail. Program kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun

2016 adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Unggul Kebersihan Sampah

Peningkatan pelayanan operasional pengelolaan sampah melalui optimalisasi

operasional penyapuan, pengumpulan dan pemindahan, pengolahan, pengangkutan

dan pemprosesan akhir sampah yang terdiri dari:

a. Penyapuan dan Pewadahan

– Meningkatkan dan mengoptimalkan penyapuan jalan pada shift 1 dan fasilitas

umum

– Meningkatkan dan mengoptimalkan penyapuan di jalur jalan utama dan jalur

wisata pada shift 2 dan 3

– Pengadaan sarana penyapuan

– Mengoptimalisasi 10 unit mobil sapu jalan (

road sweeper

)

– Meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan kebersihan jalan dan TPS oleh Tim

Buser

b. Pengumpulan dan pemindahan sampah meliputi:

-

Mengoptimalkan pengumpulan sampah sapuan jalan dan tong sampah pejalan

kaki di jalur jalan utama ke TPS oleh trida.

-

Meningkatkan kualitas pengumpulan dan pemindahan sampah dari kawasan

komersial melalui pelayanan khusus

-

Pengadaan motor sampah, kontainer, dan mobil

pick up

BAB

3

(16)

CONFIDENTIAL PAGE 10

-

Perbaikan, penataan dan memperindah TPS

-

Penataan TPS menjadi TPS 3R atau TPS Terpadu

-

Perbaikan dan penataan TPS menjadi

Recycling Center

-

Usulan penambahan pengadaan mesin

press

ke Kementerian Pekerjaan Umum

sebanyak 2 unit untuk di TD Suci dan TD Nyengseret serta pembangunan

infrastruktur

Recycling Center

-

Peningkatan pelayanan pengumpulan dan pengangkutan sampah di Daerah

Aliran Sungai (DAS)

c. Pengolahan Sampah

Mengoptimalkan kegiatan 3R di TPS 3R melalui:

-

Mengoptimalkan kegiatan 3R di TPS 3R target sampah yang tereduksi 50%

sampah organik dan 20% sampah anorganik, residu diangkut ke TPA 30% melalui:



Optimalisasi pencacahan sampah, pemanfaatan biodigester dan

pengomposan yang dibangun di TPS/TPS 3R



Percepatan pembangunan biodigester di Pasir Impun

-

Pembangunan infrastruktur dan melakukan pengolahan sampah organik

menggunakan “magot” (CSR).

-

Optimalisasi Bank Sampah Resik PD Kebersihan skala kota bekejasama dengan

pihak ke 3

-

Penyediaan sarana kegiatan 3R (

Reduce, Reuse, Recycle

) antara lain tong

sampah terpilah, komposter, dll

Lokasi TPS 3R ditunjukkan pada Tabel 3.1. Kegiatan bank sampah dan Magot

ditunjukkan pada Gambar 3.1.

Tabel 3.1 Lokasi TPS 3R

No

Lokasi TPS 3R

1 TPS Pasar Induk Gedebage

2 TPS Ciroyom

3 TPS Tegallega

4 TPS Indramayu

5 TPS Babakansari

6 TPS Pasar Astana Anyar

7 TPS Subang

(17)

No

Lokasi TPS 3R

8 TD Sekelimus

9 TD Nyengseret

10 TPS Sukapura

(a) Kegiatan Bank Sampah Resik

(b) Pengolahan Sampah Organik Menggunakan Magot

Gambar 3.1 Kegiatan Bank Sampah dan Magot

d. Pengangkutan

-

Pengadaan truk angkutan sampah Arm Roll 10 m³

-

Optimalisasi pengangkutan sampah ke TPA melalui:



Truk sampah bantuan



Menyewa kendaraan (rental) untuk mengoptimalkan pengangkutan sampah

dari TPS ke TPA sebanyak maksimal 50 rit/hari

-

Optimalisasi mesin press sampah di TPS Tegallega dan TPS Pasar Induk

Gedebage, untuk mengefektifkan volume sampah yang diangkut ke TPA

(18)

Mengoptimalkan pemrosesan akhir sampah di TPA Sarimukti yang berkerja sama

dengan Provinsi Jawa Barat dengan membayar tipping fee atau kompensasi jasa

pelayanan (KJP) dan kompensasi dampak negatif (KDN) sebesar Rp 33.500/ton dan

tambahan KDN untuk arus balik sebesar Rp 10.500/rit.

2. Inovasi Pengembangan Bisnis Sampah

Pengembangan bisnis sampah merupakan strategi dalam mengembangkan dan

membangun kepedulian masyarakat agar dapat memperhatikan dari perspektif

ekonomi kerakyatan. Inovasi yang dikembangkan yaitu proses

rebranding

. Proses

rebranding ini dilakukan sebagai upaya KLHK untuk meningkatkan kualitas dari

pengaruh atau efek yang ditimbulkan dari penghargaan Adipura tersebut. Adipura

baru akan mempunyai efek yang lebih komprehensif dan holistik dalam membangun

sebuah kota yang bersih, teduh, sehat, dan berkelanjutan, yang tepat

menggambarkan manfaat sampah tersebut adalah from

trash to cash

. Bank sampah

juga menjadi poin penting dalam penilaian Adipura yang saat ini sedang dalam proses

evaluasi program dan pembaruan identitas.

3. Percepatan Penagihan

Optimalisasi Pendapatan Perusahaan melalui:

a. Intensifkasi dan Ektensifikasi penagihan, target penerimaan jasa pengelolaan

sampah meningkat menjadi Rp 25.551.966.000

b. Perbaikan dan optimalisasi sistem penagihan

c. Meningkatkan pendapatan melalui peningkatan pelayanan khusus pengangkutan

sampah dari kawasan komersial

d. Meningkatkan pendapatan dari pemanfaatan sampah (meningkatkan kinerja bank

sampah yang sudah terbentuk)

e. Pemberdayaan aset

4. Kolaborasi Pengelolaan Sampah

Peningkatan peran serta masyarakat terhadap pengelolaan sampah, melalui

dukungan:

-

Membuat media sosialisasi melalui internet: website PD kebersihan, akun

facebook, twiter dan instalgram

-

Sosialisasi peran serta masyarakat dalam pembayaran jasa pengelolaan sampah

dan kegiatan 3R (

Reduce, Reuse, Recycle

) untuk mendukung Kawasan Bandung

(19)

Bebas sampah dan optimalisasi kegiatan Bank Sampah Resik PD Kebersihan,

mengintegrasikan kegiatan bank sampah di masyarakat (RW/ kelurahan/

kecamatan) dengan bank sampah PD Kebersihan

-

Peningkatan kegiatan pengelolaan sampah melalui 3R oleh PD Kebersihan dan

masyarakat

-

Pendistribusian komposter dan tong sampah terpisah (organik dan non organik) ke

masyarakat

-

Pemasangan tempat sampah pejalan kaki

-

Sosialisasi ke kelompok pendidikan,

car free day

, Kelompok masyarakat dan ke

berbagai media cetak dan elektronik, pemasangan spanduk

5. SDM dan Organisasi yang unggul

Mengoptimalkan kelembagaan melalui:

-

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan, pelatihan

serta pembinaan pegawai

-

Peningkatan kesejahteraan pegawai melalui perbaikan serta penyesuaian gaji,

mengikut sertakan pegawai ke dalam proram BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS

Kesehatan

-

Menyesuaikan jumlah SDM sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja

-

Mengimplementasikan SOTK yang sesuai dengan Perda 14 Tahun 2011 tentang

Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung

-

Menyusun budaya kerja

-

Menyusun dan mengoptimalkan pelaksanaan SOP

-

Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP)

6. Tata Kelola Perusahaan (GCG)

Memantapkan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan sampah

melalui:

-

Menindaklanjuti Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dengan

penyusunan Raperwal pengelolaan sampah dan Keputusan Direksi mengenai

rekomendasi penyediaan lokasi dan fasilitas TPS

-

Penyusunan Keputusan Direksi yang berkenaan dengan manajemen PD

Kebersihan dan pengelolaan sampah

(20)

-

Pembentukan SatGas Kebersihan dan berkoordinasi dengan instansi yang

berwenang dalam penegakan hukum

3.2 Program Kerja PD Kebersihan Tahun 2016

Program kerja perusahaan juga diuraiakan secara terperinci di setiap satuan dan

bidang, yang dijelasakan sebagai berikut:

A. Rencana Kerja Satuan Peneliti

Satuan Peneliti secara umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun,

menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan program penelitian, program

perusahaan, sesuai dengan kebutuhan arah pengembangan usaha perusahaan yang

ditetapkan Direktur Utama. Rencana kerja dan yang akan dilaksanakan untuk satu

tahun kedepan sesuai program yang ditetapkan oleh perusahaan ditunjukkan pada

Tabel 3.2.

B. Rencana Kerja Satuan Pengawas Internal

Satuan Pengawas Internal, secara umum mempunyai tugas menyelenggarakan

pengawasan dan melaksanakan penilaian atas sistem pengendalian secara periodik

dan insidental terhadap hal yang dipandang perlu oleh Direktur Utama. Adapun

rencana kerja yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun kedepan

ditunjukkan pada Tabel 3.3.

C. Rencana Kerja Bidang Wilayah Operasional

Bidang Wilayah Operasional dibagi menjadi empat wilayah kerja sesuai SOTK Nomor

101 Tahun 2006 yaitu wilayah Bandung Utara, Wilayah Bandung Selatan, Wilayah

Bandung Barat dan Wilayah Bandung Timur. Rencana kerja untuk wilayah

operasional ini meliputi penyapuan dan pengumpulan sampah jalan, pemeliharaan

dan perbaikan serta penambahan sarana dan prasarana kebersihan, pemeliharaan

kebersihan dan pengaturan di TPS, pengangkutan sampah ke TPA, serta kebutuhan

BBM untuk operasional tersebut. Rencana program ditunjukkan pada Tabel 3.4

sampai dengan Tabel 3.7.

(21)

Tabel 3.2 Program Kerja Satuan Peneliti Tahun 2016

STRATEGI

INITIATIF PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17) 1 2 3 4 5 6 7 8 Pelayanan unggulan pengelolaan sampah Peningkatan pelayanan pengelolaan sampah

1 Pengukuran Jarak Tempuh Pengangkutan Sampah dari TPS ke TPA Legok Nangka

Sebagai dasar acuan pemberian BBM kendaraan pengangkut sampah

Dok. 1 M2 Feb KA:8211100

2 Kajian Kelayakan dan

Maintenance Stasiun Peralihan Antara (SPA)

Mengetahui besaran biaya yang di butuhkan untuk operasional dan pemeliharaan SPA

Dok. 1 M4 Maret KA:8211100

3 Kajian Perbandingan Efektivitas Penggunaan Kendaraan Operasional Sampah yang Umur Pakainya Lebih dari 7 tahun dan Kurang dari 7 tahun

Mengetahui efektivitas

kemampuan kerja kendaraan truk berdasarkan umur pakainya dan mengetahui jumlah kendaraan truk yang sudah tidak layak pakai atau yang perlu dihapuskan

Dok. 1 M2 Juli KA:8211100

4 Peningkatan Pelayanan Penanganan Sampah di DAS Sungai Cicadas

Tersusunnya dokumen Pilot Project Peningkatan pelayanan penanganan sampah di DAS Sungai

Dok. 1 Mei - Juli KA:8225000

Inovasi pengembangan bisnis sampah Peningkatan pendapatan perusahaan

1 Penyusunan Bisnis Plan Tersusunnya rencana bisnis perusahaan selama 5 tahun kedepan

Dok. 1 Maret KA:8211100

2 Kajian Inventarisasi Usaha yang akan Dilakukan Oleh PD Kebersihan

Terinventarisasinya jenis usaha yang baik dilaksanakan oleh PD Kebersihan

Dok. 1 Mei KA:8211100

3 Kajian Lokasi Recycling Center dan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Recycling Center

Dokumen rencana pelaksanaan kerja Recycling Center dan Lay out

(22)

STRATEGI

ANGGARAN (Mengacu Tabel

3.17)

4 Kajian FS Biodigester Dokumen Dok. 1 April KA:8211100

5 Kajian FS Bank sampah Dokumen Dok. April KA:8211100

Percepatan

penagihan Peningkatan pendapatan perusahaan

1 Kajian Mekanisme Penagihan RT yang Dikerjasamakan dengan PDAM

1. Survey kepuasan pelanggan dan persepsi masyarakat terhadap mekanisme pembayaran PD Kebersihan

2. Data Base Pelanggan

Dok. 1 April - Juni KA:8211100

SDM dan Organisasi yang unggul Peningkatan Kualitas SDM 1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pengolahan Sampah

Sebagai dasar acuan untuk pengadminstrasian kegiatan tentang pengelolaan persampahan

Dok. SOP

1 Agst KA:8211100

Peningkatan

Kualitas SDM 2 Pelatihan Metodologi Penelitian Untuk mengoptimalkan kemampuan dalam melakukan kajian di Satuan Peneliti

Orang ? Sept KA:8212000

Tata Kelola Perusahaan (GCG) Peningkatan Penataan administrasi perusahaan 1 Pembuatan Evaluasi

Program Kerja 2016 Mengetahui capaian kerja selama satu tahun dari setiap bidang Dok. 1 Des KA:824600

2 Pembuatan Laporan Kinerja PD Kebersihan Kota Bandung 2016

Sebagai dokumen kerja yang sudah dilakukan oleh PD

Kebersihan Kota Bandung selama Tahun 2016

Dok. 1 Des KA:824600

3 Pembuatan Program Kerja

(23)

Tabel 3.3 Program Kerja Satuan Pengawas Internal Tahun 2016

STRATEGI

INITIATIF NO. PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pelayanan Unggul Kebersihan Sampah 1 Pelaksanan operasional pengangkutan sampah dari TPS ke TPA

- Pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan pelayanan

operasional pengangkutan /timbangan sampah dari TPS ke TPA.

Pemakaian jumlah bahan bakar minyak (bbm), timbangan (tonase), biaya tol, biaya tambal ban, serta jumlah volume sampah yang terbuang.

Laporan &

Rekomendasi 1 Triwulanan KA : 8211100

- Pengawasan dan pemeriksaan

kegiatan pengangkutan sampah melalui kerja sama dengan pihak ketiga (RENTAL).

Pengawasan/pemeriksaan terhadap penggunaan jasa rental (PihakKe-tiga) pada lokasi/TPS yang sifatnya skala prioritas/darurat dengan timbulan sampah.

Hasil

Pengawasan 1 Triwulanan KA : 8211100

- Pengawasan penataan TPS dan

timbulan sampah di TPS. TPS-TPS yang berada pada daerah padat penduduk menjadi lebih tertib dan bersih.

Hasil

Pengawasan 1 Semesteran KA : 8211100

- Pemantauan kegiatan penyapuan jalan. Jalan–jalan protokol bersih dari

sampah. Terlaksana 1 Triwulan KA : 8211100

2 Pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pengangkutan

- Pengawasan dan pemeriksaan pengadaan aktiva lancar dan aktiva tetap serta pengadaan barang dan jasa pada Bidang Perlengkapan & Tata Usaha.

Armada angkutan dan sarana prasarana angkutan lainnya pelayanannya lebih meningkat dan penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien.

Hasil

Pengawasan 1 Triwulan Semester Tahunan

KA : 8211100

- Pengawasan dan pemeriksaan inventarisasi dan pemanfaatan aset.

Transfer Depo (TD), Stasiun Distrik (SD), dan Inventaris kantor lainnya terinventarisir dengan baik.

Hasil

Pengawasan 1 Triwulan Semester Tahunan

(24)

STRATEGI

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

Percepatan

Penagihan 3 Pelaksanaan penyelenggaraan penagihan jasa pengelolaan sampah.

- Pengawasan dan pemeriksaan Kas Opname pada Bidang Keuangan dan Stock Opname pada Bidang Penagihan terhadap Jumlah Karcis Tagihan Rumah Tinggal, Kuitansi Tagihan Komersial & Non Komersial serta Karcis Tagihan Pedagang Sektor Informal & Angkutan Umum.

Mengurangi piutang usaha dan pendapatan jasa pelayanan kebersihan lebih meningkat melalui tagihan berdasarkan Perwal Nomor 316 Tahun 2013. Dok. Hasil Pengawasan& pemeriksaan 1 Setiap bulan Triwulan Semester Tahunan KA : 8211100

- Melakukan verifikasi kepada Wajib Bayar atas laporan menunggak, tutup, pindah alamat, bangkrut,

gantinama/pemilik, dan keberatan tarif dari Karcis/Kuitansi golongan wajib bayar Rumah Tinggal, Komersial & Non Komersial.

Target penerimaan meningkat dan parawajib bayar mematuhi kewajibannya membayar jasa pengelolaan sampah. Dok. Hasil Verifikasi 1 Setiap bulan KA : 8211100 Kolaborasi pengelolaan sampah 4 Pelaksanaan pengurangan sampah di masyarakat dengan PD Kebersihan melalui kegiatan 3 R (Reduce, Reuse and Recycle).

Pengawasan dan pemeriksaan pada tempat-tempat dilakukannya pengurangan volume sampah yang dibuangke TPA, pengelolaan sampah menjadi nilai tambah.

Terselenggaranya pengelolaan TPS – TPS terpadu pengelolaan TPS 3R (Reduce, Reuse and Recycle) pada 4 Wilayah Operasional dan Pengelolaan Usaha Bank Sampah Resik. Hasil Pengawasan 1 Triwulan KA : 8211100 Tata Kelola Perusahaan (GCG) 5 a. Pemeriksaan Akuntan Publik. b. Pemeriksaan Inspektorat. c. Pemeriksaan BPKP / BPK-RI.

- Membantu kelancaran tugas pemeriksaan eksternal (penyediaan data).

-

- Menyusun Tindaklanjut

Temuan/Rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pemeriksaan eksternal.

Perusahaan berjalan sesuai dengan aturan tanpa ada penyimpangan/ penyalahgunaan tertib administrasi.

Dok. Tindaklanjut/ Rekomendasi 1 Triwulan Semester (sesuaipenja dwalan) KA : 8211100

(25)

STRATEGI

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17) SDM dan Organisasi yang unggul 6 1. Pembinaan Manajemen Perusahaan

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, sistem manajemen untuk peningkatan pengendalian intern

Organisasi PD Kebersihan semakin

berkembang. Terlaksana 1 Tahunan KA : 8211100

7 2. Iuran keanggotaan Forum Komunikasi Satuan Pengawas Intern (FKSPI) Jawa Barat – Banten.

Aktif dalam kegiatan yang

diselenggarakan oleh FK SPI Jawa Barat-Banten yang sesuai dengan Visi Perusahan

Dapat di implementasikan dalam pelaksanaan tugas untuk kemajuan perusahaan.

Terlaksana 1 Tahunan KA: 8225000

8 3. Pendidikan dan

latihan. - Mengidentifikasi SDM yang membutuhkan pelatihan - Mengusulkan rencana pelatihan ke

Bidang SDM

Dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas untuk kemajuan perusahaan.

Terlaksana 1 Semester I

Semester II KA : 8212000

9 4. Studi Banding Mengidentifikasi dan merencanakan lokasi/daerah studi banding yang terbaik pengelolaan sampahnya

Mengetahui dan

mengimplementasikan cara dan sistem kerja dengan instansi lain dengan di PD Kebersihan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Dok. HasilStudi Banding 1 Triwulan II Triwulan III KA: 8210000 Pelayanan Unggul Kebersihan Sampah 10 Pelaksanaan Pengawasan Kebersihan Kota Bandung oleh Tim Patroli Pengawas Kebersihan (PPK)

Melaksanakan patroli dan pengawasan kebersihan di 4 wilayah kerja Kota Bandung

Memberikan informasi, edukasi, dan pemahaman mengenai pentingnya kebersihan kepada masyarakat baik dijalur jalan maupun di lingkungan TPS serta melakukan tangkap tangan warga yang buang sampah sembarangan dan turut serta membayar Jasa Pelayanan Kebersihan.

Laporan & Rekomen

1 Setiap bulan KA : 8211100

Membuat SOP PPK Sebagai dasar acuan untuk tugas dan fungsi kegiatan

patroli/pengawasan dan

pengadminitrasian hasil kegiatan

Dokumen hasil kajian

(26)

STRATEGI

Pembagian jam kerja (shif kerja) Agar dalam pelaksanaan kegiatan patroli dan pengawasan, setiap anggota dapat berjalan optimal dan sesuai dengan tupoksinya

Sckedul/

kegiatan 1 Setiap bulan

Menentukan objek kegiatan kerja

Pelaksanaan kegiatan yang di jadwalkan atau direncanakan jelas terorganisir dan tepat pada sasaran objek kegiatan kerja yang akan dipantau

Sckedul/ kegiatan

1 Setiap bulan

Pemantauan dan pengawasan objek yang akan di kunjungi atas permintaan Direksi dan Bidang-bidang terkait

Pematauan/pemeriksaan terhadap objek atas permintaan bidang terkait pada objek yang sifatnya skala prioritas/darurat

Terlaksana 1 Setiap bulan

Pemantauan dan pengawasan

terhadap asset Membantu tim inventarisir aset serta melaksankan pematauan/ pemeriksaan terhadap aset yang dimiliki oleh perusahaan

Laporan hasil

pengawasan 1 Triwulan/semesteran I

Pemantauan dan pengawasan

terhadap pihak ketiga Membantu kelancaran tugas pada Bidang terkait sesuai tupoksi masing-masing yang ada kaitanya dengan pihak ketiga

Laporan hasil

pengawasan 1 Triwulan/semesteran

Membentuk Tim PPK disetiap Bidang Operasional

Membantu dan melakukan pemantauan dan pengontrolan ketertiban kepatuhan pada setiap objek yang ada diwilayah

Laporan hasil pengawasan

(27)

STRATEGI

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17) operasional yang berkaitan dengan

pelayanan masyarakat di Bidang kebersihan

Kolaborasi dengan satpol PP Bersama menegakkan peraturan yang berkaitan dengan K3 yang mana telah diatur oleh Perda No 11 Tahun 2005.

1

- Pengadaan pakaian Tim Patroli Keseragaman dalam bertugas di

lapangan Jumlah /Set 16 Maret 2016 KA :821900

- Pengadaan jaket/jas hujan Tim Patroli Keseragaman dalam bertugas di

lapangan Jumlah /Set 16 Januari 2016 KA :821900

- Pengadaan peralatan komunikasi

walkie talky dan toa pengeras suara

Mempercepat koordinasi dan komunikasi antara personil Tim PPK

Jumlah/buah 4 Januari 2016

KA:824100

- Pengadaan kendaraan roda 2 Mempermudah dalam tugas lapangan sesuai intruksi dan mobilitas pengawasan

Jumlah/Unit 3 KA:223000

- Pengadaan Handphone Android Samsung

Mempermudah komunikasi dan pengambilan foto (untuk mendokumentasikan keadaan di lapangan )

Jumlah/buah 1 Maret

2016 KA:228000

( Biaya operasional dan biaya terusan

(28)

Tabel 3.4 Program Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Barat Tahun 2016

STRATEGI

INITIATIF PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17)

1 2 3 4 5 6 7 8 Pelayanan Unggul Kebersihan Sampah Peningkatan serta optimalilsasi prasarana dan sarana operasional dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah

Penyapuan sampah pada jalan utama (protokol) di wilayah pelayanan Bandung Barat sebanyak 78 ruas jalan, dengan panjang 160,45 km

Jalan protokol,kolektor,median jalan trotoar dan sarana umum bersih.

Volume

Sampah 3.706.37 m

3

/hari Setiap hari KA:7125000

Pengangkutan Sampah dengan Kancil

dan Trida sapuan ke TPS, 90 m3_/hari Diharapkan tidak terjadi tumpukan _{sampah di jalan protokol dan}

fasilitas umum lainnya.

Volume

Sampah 66 m

3_/Hari _{Setiap hari} _KA:7121001

Penyapuan dan pengumpulan sampah pasar tumpah: Jl.Rajawali, Jamika, Sudirman,Waringin, Panjunan, Arjuna

Jalur jalan tersebut dibersihkan saat pedagang selesai berjualan, diharapkan selalu dalam keadaan bersih. Volume Sampah 72 m3_/hari _Disesuaikan dengan waktu selesainya pedagang berjualan KA:7121001

Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dengan mengunakan armada PD

Kebersihan dengan BBM Truk, Alat berat, 50.930 ltr/bln, Kancil,Trida 4.785 ltr/bln

Diharapkan semua TPS dan bak di Wilayah Operasional Bandung Barat bersih tidak ada tumpukan.

a. Jumlah lokasi b. Jumlah Rit c. Jumlah Bak a. 34 lokasi b. 43-48 rit c. 76 bak Setiap hari disesuaikan dengan volume sampah yang ada KA:7321001

Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dengan mengunakan armada pihak ke 3 (Rental )

Wilayah operasional Bandung

Barat bersih tidak ada tumpukan. a. Jumlah lokasi b. Jumlah

Rit

c. 10 lokasi

d. 22 rit Setiap hari disesuaikan dengan volume sampah yang ada

(29)

STRATEGI

1 2 3 4 5 6 7 8

Perbaikan TPS, pengaturan

pengangkutan penertiban rongsokan TPS Cibaduyut, Pagarsih, Nyengseret

Agar TPS tertata rapi baik kondisi landasan maupun bangunannya, tidak ada tumpukan.

Jumlah

TPS 3 TPS Januari - Desember KA:713101

Pengadaan kebutuhan: Kontainer 10 m3

dan 6 m3_{, Roda Sampah} Menunjang kelancaran _{operasional karena kebutuhan}

terpenuhi Jumlah Unit Kontainer, Jumlah Roda sampah 12 dan 5 10 Per TW KA:225000(K)

Perbaikan Kontainer Menunjang kelancaran operasional karena kebutuhan terpenuhi

Jumlah Unit Kontainer,

19 unit Per TW KA:733401

Perbaikan Kantor Operasional Wilayah Bandung Barat:

1.Gedung 2.Area Parkir 3.Gerbang

Bangunan tidak bocor, halaman parkir tidak becek, kondisi kantor aman karena tidak semua orang bisa masuk Jumlah Paket 1 paket Pelaksanaan bertahap KA:753101

Mengajukan Pengadaan Air bersih.

Penyediaan Mesin Jet Pump Kebutuhan air bersih terpenuhi Jumlah Unit . 1 unit Maret 2016 KA:228000 Mendukung program kelancaran

mobilisasi kebersihan sampah: Pengajuan Biaya:

1.Tol

2.Tambal Ban

3.Pemeliharaan Komputer 4.Penjilidan dan Foto Copy

Untuk Memperlancar kegiatan Angkutan dan Adm Operasional Bandung Barat

Jumlah

paket 1 paket Bulanan KA:732401(tol) KA:733201 KA:753701(komp) KA:754601(FC)

(30)

STRATEGI

1 2 3 4 5 6 7 8

Pengajuan Operasi Karyawan Hari libur

dan Hari Raya Operasi pegawai sesuai dengan lokasi dan jumlah karyawan Jumlah paket 1 paket Januari – Desember KA:7311011(angkutan) KA:711011(jalan) KA:751011(kabid&adm)

Tabel 3.5 Rencana Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Utara Tahun 2016

STRATEGI

INITIATIF NO PROGRAM SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17) Pelayanan Unggul Kebersihan Sampah a. Peningkatan Pelayanan pengumpulan dan pengangkutan sampah - Mengajukan Pengadaan : Bandung Bersih

a. Trida sebanyak 2 Unit Jumlah unit 2 Febuari KA:223000 (trida,kancil,truk)

b. Container 12 M³ sebanyak 12 Unit Jumlah unit 12 Jan- Des

c. Container 8 M³ sebanyak 6 Unit KA:225000(SC)

d. Kancil Jumlah unit 6 2 Bulanan

e. Truk Jumlah unit 1 Juli

Jumlah unit 1 Juli

- Mengajukan Perbaikan 15 Unit Container

Jumlah unit 15 Perbulan KA:733403(SC)

b. Optimalisasi operasional penyapuan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemprosessan akhir sampah

Penyapuan sampah jalan utama (protokol) di Wilayah pelayanan Bandung Utara

Bandung

Bersih Jumlah ruas jalan 77.5 Harian KA:7125000 161 km/hari Jumlah

(31)

STRATEGI

3.17)

Pengumpulan sampah hasil sapuan Bandung

Bersih Jumlah rit 38 Harian KA:712103

jalan untuk dibuang ke TPS

a. Dengan Trida Jumlah rit 12 Harian

b. Dengan KAncil

KA:713103

Pemeliharaan kebersihan TPS Bandung

Bersih Jumlah TPS 44 Harian KA:732103

Harian

Pengangkutan sampah dari TPS ke

TPA dengan truk PD Kebersihan Jumlah rit 44

Penggunaan BBM :Pengumpulan Sampah : Bandung Bersih a. Untuk Trida Jumlah BBM 125 liter

b. Untuk Kancil Jumlah BBM 51 liter Harian

Harian

Penggunaan BBM untuk Kegiatan

pengangkutan sampah ke TPA :

a. Untuk Truk Jumlah BBM 1.650 liter Harian

c. Penyediaan sarana kegiatan 3R (reduce, Reuse, Recyle)

Penyediaan sarana Komposter dan Bandung Bersih Jumlah TPS 44 TW2 KA:714103 memfaasilitasi kegiatan 3R

d. Penataan TPS Penataan TPS kelengkapan untuk

menjadi TPS 3R Bandung Bersih Jumlah TPS 44 Tahun 2016 KA:713103

Perbaikan Landasan, perbaikan

Canopy, Pagar TPS

TPS Rapih & Bersih

Triwulan 1 KA:713103

e. Perbaikan TPS di Wilayah - TD Cikutra Jumlah TPS 5

Ops. BU - TD Suci

(32)

STRATEGI

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17) - TPS Sarimadu - TPS Babakan Siliwangi

f. Perbaikan Kantor Operaional

Wilayah Ops. BU a. Pembuatan Kamar Mandi di dalam _{kantor ops. Wil. BU.} Kantor Ops. Wil. Rapih & Bersih

Tahun 2016 KA:753103

b. Pembuatan Sumur Bor untuk cuci

mobil/truk

c. Pengecetan Kantor Ops. Wil. BU

g. Pengajuan ATK Pengajuan alat Tulis Kantor Kelancaran Adm Ops. Wil. BU 3 Bulanan KA:754203 Kertas 4 Rangkap,Kertas A 4, F4 dll.

a. Pengajuan Kursi Chitose Bandung 12 Juli 2016

h. Pengajuan Prasarana Kantor b. Pengajuan Komputer & Printer Bersih 1 Juli 2016

c. Lemari Cabinet 2 Juli 2016

d. Pengajuan Kitcer (alat Pencuci Kendaraan)

1 Juli 2016 KA:228000

e. Sedot Septictank 1 3 Bulanan

i. Pengajuan Alat Kerja Pengajuan alat kerja Operasional

Operasional Kored, Sapu, Kontainer 120 lt, gacok

dll. 3 Bulanan KA:714103

(33)

Tabel 3.6 Rencana Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Timur Tahun 2016

STRATEGI

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17) Pelayanan Unggul Kebersihan Sampah Peningkatan serta optimalilsasi prasarana dan sarana operasional dalam upaya

peningkatan pelayanan pengelolaan sampah

Penyapuan sampah pada jalan utama (protokol) di wilayah Pelayanan sebanyak 58 ruas jalan dengan 170 KM

Jalan Protokol bersih Volume sampah

terangkut 50 M³/hari Setiap hari

Alokasi Anggaran di SDM & PTU Pengumpulan sampah hasil

sapuan jalan

Bandung Bersih _{Jumlah rit} Trida = 18 rit

Kancil = 2 rit Setiap hari

KA:712104 Pemeliharaan kebersihan TPS

dan Bak Sampah

Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dengan truk PD Kebersihan

Pengangkutan sampah dari TPS ke ke TPA dengan truk rental

Jumlah Volume sampah yang terangkut ke TPA

TPS dan Bak bersih

TPS lancar dan bersih

TPA dan Bak bersih

Jumlah lokasi TPS, Jumlah Bak Jumlah rit/hari Jumlah rit/hari Volume sampah terangkut rata2 31 TPS 47 bak 35 rit/hari 15 Rit/hari 700 M³/hari Setiap hari Setiap hari Setiap hari Setiap hari KA:713104 KA:732104 KA:736004

BBM yang digunakan untuk kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah

Mengurangi sampah Organik yang dibuang ke

TPA Jumlah Liter _BBM Trida = 65 liter Kancil = 165 liter Truk = 1500 liter

Setiap hari

KA:712104 & KA:732104

(34)

STRATEGI INITIATIF

PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL (Mengacu Tabel ANGGARAN 3.17) Rehab kantor wilayah

Bandung Timur Ruang kerja yang nyaman Jumlah Unit 1 Unit April 2016 Selesai KA:753104 Usulan Penambahan Kontainer : a. Kontainer 10 M3 b. Kontainer 6M3 Terangkutnya sampah di tps a. Jumlah Unit

b. Jumlah unit a. 8 Unit b. 4 Unit Setiap bulan KA:225000 a. Usulan Penambahan pegawai

a. pengemudi b. Crew Angkutan c. Penyapu Pengengkutan sampah yg teratur Jumlah orang a. 5 pengemudi b. 43 Crew c. 9 penyapu Tahun 2016 SDM

Usulan Penambahan truck sampah

a. Truk LH 10 b. Truk LH 6

Pengangkutan sampah

ke TPA _{Jumlah unit}a. 3 Unit b. 1 Unit TW 2 dan TW 3

KA:223000

Tabel 3.7 Rencana Kerja Bidang Operasional Wilayah Bandung Selatan Tahun 2016

STRATEGI

INITIATIF PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL (Mengacu Tabel 3.17) ANGGARAN

Pelayanan Unggul

Kebersihan Sampah _Optimalisasi

operasional Penyapuan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah

Penyapuan sampah pada jalan utama (protokol) di wilayah Pelayanan Bandung Selatan

Bandung Bersih Jumlah ruas _{Jumlah Km} 98 ruas _{169.32 km} Harian KA:7125000 Perbaikan / Rehab Gedung

Kantor Wilayah Kenyamanan dan Identitas Jumlah paket I paket TW2 KA:753102 Pembuatan Tempat Cuci

Kendaraan Truk Kendaraan terawat Jumlah m2 22 x 10 m2 TW2

KA:753102 Pengumpulan sampah hasil

sapuan jalan a. Dengan Trida b. Dengan Kancil

Bandung Bersih _{a. Jumlah Rit}

b. Jumlah Rit 34 6

(35)

STRATEGI

INITIATIF PROGRAM UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL (Mengacu Tabel 3.17) ANGGARAN 6

Pemeliharaan kebersihan TPS

Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dengan Truk PD Kebersihan

Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dengan Truk rental Bandung Bersih Jumlah lokasi TPS Jumlah Rit Jumlah Rit 36 lokasi 42 rit 17 rit Harian KA:736002 Penggunaan BBM : Pengumpulan Sampah : a. Untuk Trida b. Untuk Kancil Penggunaan BBM untuk Kegiatan Pengangkutan Sampah ke TPA Untuk Truk Bandung Bersih Jml BBM Premium Jml BBM Premium Jumlah BBM Solar a. 145 ltr b. 55 ltr a. 1.500 ltr Harian Harian Harian KA:712102 KA:732102

(36)

D. Rencana Kerja Bidang Teknik

Bidang Teknik secara umum mempunyai tugas mengkoordinasikan, merencanakan,

menyusun, melaksanakan dan mengawasi perencanaan teknik, kebutuhan bengkel

peralatan pengumpulan dan pemindahan serta peralatan pengangkutan dan

pembuangan adapun program kerja perusahaan yang dijabarkan dalam kegiatan

yang dilaksanakan oleh Bidang Teknik adalah peningkatan, pemeliharaan/perbaikan

sarana dan prasarana kebersihan. Rencana kerja bidang teknik ditunjukkan pada

Tabel 3.8.

E. Rencana Kerja Bidang TPA

Bidang Pemrosesan Akhir secara umum mempunyai tugas melaksanakan

pengaturan, penertiban, pelaporan dan pengawasan kegiatan pembuangan sampah,

melaporkan dan menanggulangi kejadian yang menghambat kelancaran

pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir. Rencana kerja bidang TPA untuk tahun

2016 sesuai program perusahaan ditunjukkan pada Tabel 3.9. Pada Bidang TPA

terdapat rencana pengembangan bisnis yang dilaksanakan oleh Proyek

Pengembangan Bisnis. Rencana kerja Proyek Pengembangan Bisnis ditunjukkan

pada Tabel 3.10.

F. Rencana Kerja Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)

Bidang SDM, secara umum mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinir dan

mengawasi kepegawaian mengenai kebutuhan, penempatan, kenaikan pangkat,

penggajian, pengembangan, pembinaan dan administrasi. Program Kerja dari

Bidang SDM pada tahun 2016 mendukung terwujudnya program kerja perusahaan,

yaitu terhadap program peningkatan kemampuan dan kesejahteraan pegawai melalui

rencana kerja yang ditunjukkan pada Tabel 3.11.

G. Rencana Kerja Bidang Keuangan

Program kegiatan yang ada dibawah Bidang Keuangan adalah kegiatan

merealisasikan kebijakan pimpinan yang sudah menjadi kegiatan yang direncanakan

oleh bidang lain dengan melihat segi ketersediaan keuangannya, yang kemudian

dibuat suatu anggaran untuk merealisasikan kegiatan tersebut dan juga membuat

strategi kebijakan dibidang keuangan sesuai kebijakan direksi, adapun kegiatan

tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.12.

(37)

Tabel 3.8 Rencana Kerja Bidang Teknik Tahun 2016

STRATEGI INITIATIF

PROGRAM

UTAMA SUB PROGRAM SASARAN KPI TARGET JADWAL

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17) Pelayanan Unggul Kebersihan Sampah Peningkatan serta optimalisasi prasarana dan sarana operasional dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah

1. Peningkatan sarana dan prasarana pengumpulan

1. Meningkatkan dan

mengoptimalkan sarana dan prasarana pengumpulan

a. Perbaikan/Rehab (berat) kontainer

Kontainer (Volume 6, 10 dan 12,5 m3)

2. Sampah terangkut dari TPS ke

TPA Jumlah unit 24 Januari s.d. Desember KA: 733400

b.

Perbaikan Rutin (ringan) Kontainer (Volume 6, 10 dan 12,5 m3)

Jumlah unit 100 Januari

s.d. Desember

KA: 733400

2. Pembangunan dan pemeliharaan/ perbaikan tempat penampungan sampah sementara (landasan kontainer) :

1. TPS tertata dengan rapi Jumlah TPS 13 Januari s.d. Desember KA:71310 1. TPS Ciroyom 2. TPS Muara 3. TPS Cicaheum 4. TPS Pasirluyu 5. TPS Tegalega 6. TPS Gudang Selatan 7. TPS Ujung Berung 8. TPS Cibatu 9. TPS Ciwastra 10. TPS Sederhana 11. TPS Sarimadu 12. TPS Orari 13. TPS Punclut

2. Lokasi TPS bersih dan ramah lingkungan

3. Peningkatan sarana angkutan sampah, kendaraan dinas, mesin pres dan mobil sapu

1. Meningkatkan dan mengoptimalkan

sarana angkutan sampah dan kendaraan dinas

(38)

STRATEGI INITIATIF

PROGRAM

a. Perbaikan dan pemeliharaan kendaraan angkutan sampah :

2. Sampah terangkut dari TPS, sumbernya ke TPA

- Truk @Rp. 3.000.000/bulan Jumlah unit 119 Setiap hari KA : 733200 - Kendaraan Kecil (Kancil) @Rp. 1.000.000/bulan Jumlah unit 11 Setiap hari KA : 713200

- Trida @Rp. 500.000/bulan Jumlah unit 51 Setiap hari

- Mobil Sapu (Road swepper) Jumlah unit 9 Setiap hari

b. Perbaikan dan Pemeliharaan kendaraan dinas direksi dan pusat

Jumlah unit KA:823200

c. Perbaikan dan pemeliharaan

peralatan lainnya

- Mesin Pres Jumlah unit 2 Januari s.d.

Desember

KA: 733600

- Mesin Pencacah Jumlah unit 4 Januari s.d.

Desember KA: 733600

c. Rencana kebutuhan :

- Ban

1. Truk Jumlah set ban 1.293 Setiap bulan KA:732300

2. Kancil Jumlah set ban 75 Setiap bulan

3. Trida Jumlah set ban 153 Setiap bulan KA:712300

4. Loader Jumlah set ban 12 Setiap bulan KA:733300

5. Mobil Sapu / Road Swepper Jumlah set ban 36 Setiap bulan KA:712300

- Oli dan stempet

1. Oli mesin Jumlah liter 36.900 Setiap bulan KA:732200

2. Oli Gardan Jumlah liter 3.088 Setiap bulan

3. Oli Perseneling Jumlah liter 3.564 Setiap bulan

4. Oli Hidrolik Jumlah liter 19.182 Setiap bulan

5. Oli Tranmisi Jumlah liter 840 Setiap bulan

(39)

STRATEGI INITIATIF

PROGRAM

- BBM Jumlah liter BBM 10.920 Setiap hari KA:732100

4.

Pemeliharaan alat berat Proses pengangkutan sampah lebih

cepat Jumlah unit 3 Setiap bulan KA:733300

Inovasi Pengembang an Bisnis Sampah Pengembang an Bisnis

5. Perencanaan Pengadaan Baru (Investasi)

1. Meningkatkan dan mengoptimalkan

fasilitas sarana operasional

a. Pembuatan steel container Vol

6 m3 dan 12.5 m3 2. Meningkatkan produktivitas dan keahlian karyawan Jumlah unit 36 Januari s.d. Desember KA:225000 b Desain dan pembuatan

konstruksi sasis arm roll

Jumlah unit 4 Januari s.d. Desember

KA:733200

d Pembuatan motor vacum Jumlah unit 1 Januari s.d.

Desember KA:223000

6. Penerimaan Pendapatan dari : Peningkatan PAD Anggaran

Pendapatan a. Penjualan steel container Vol 6

m3 dan 12.5 m3 Jumlah unit 10 Januari s.d. Desember KA:919000 b Sewa steel container Vol 6 m3

dan 12.5 m3 Jumlah unit 26 Januari s.d. Desember KA:919000

Abonemen

Rp. 2 jt/bulan

b Konstruksi sasis arm roll Jumlah unit 4 Januari s.d.

Desember KA:919000

c Pembuatan roda sampah Jumlah unit 50 Januari s.d.

Desember KA919000

(40)

Tabel 3.9 Rencana Kerja Bidang TPA Tahun 2016

STRATEGI

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17) 1 2 3 4 5 6 7 8 Inovasi Pengembangan Bisnis Sampah Pengelolaan Bank Sampah Resik

1 Penambahan Nasabah dari sektor karyawan, TPS, Lembaga dll

Menjadi Bank Sampah

Induk Kota Bandung Jumlah Nasabah 2.000 Jan-Des Bekerjasama dengan investor

2 Pengadaan pick up untuk

Pelayanan Prima Pengelolaan Kebersihan

Meningkatkan pendapatan dan efisiensi terhadap biaya operasional perusahaan

Jumlah unit 2 April KA: 223000

3 Pembelian Mesin Pengolahan

Kertas / Plastik Pengurangan sampah yang terbuang ke TPA serta menambah pendapatan

Jumlah unit 1 April KA: 228000

Kolaborasi Pengelolaan Sampah Pembayaran kegiatan pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti

4 Pembayaran Kompensasi Jasa Pelayanan

Terpenuhinya kewajiban PD. Kebersihan Kota Bandung terhadap Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR) Provinsi Jawa Barat

Jumlah Rp. 2.702.000.000 Setiap bulan KA: 747100

5 Pembayaran Kompensasi

Dampak negatif Terpenuhinya kewajiban PD. KebersihanKota Bandung terhadap Kabupaten Bandung Barat

Jumlah Rp. 1.971.000.000 Setiap bulan KA:747200

6 Pembayaran biaya Arus Balik Terpenuhinya kewajiban PD. KebersihanKota Bandung terhadap warga di 3 desa sekitar Sarimukti

Jumlah Rp. 766.500.000 Setiap bulan KA: 747200

Monitoring

kegiatan pengangkutan di TPA Sarimukti

7 Pengawasan kegiatan pengangkutan sampah Kota Bandung di TPA Sarimukti

Terpantaunya akurasi data pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti

Dok laporan 1 Setiap bulan KA: 747200

SDM dan Organisasi

yang unggul Program pengembangan bisnis

8 Melakukan studi banding ke Bank sampah yang lebih baik pengelolaannya

Sebagai upaya dalam mewujudkan Bank Sampah Resik menjadi Bank

Laporan Studi

(41)

STRATEGI

3.17) Sampah Induk di Kota

Bandung dengan kinerja karyawan yang lebih baik 9 Menghadiri Rakornas Bank

Sampah Indonesia Terpenuhinya standar Bank Sampah Kota yang telah di tetapkan oleh Bank Sampah Indonesia

Terlaksana 100% Semester 2 KA: 8210000 (SDM)

SDM dan Organisasi

yang unggul Studi banding ke TPA 10 Mengidentifikasi lokasi studi yang lebih baik pengelolaan sampahnya

Mengimplementasikan hasil studi banding yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi PD Kebersihan

Terlaksana 100% Semester 2 KA: 8210000 (SDM)

Pelayanan Unggul

Kebersihan Sampah Pemanfaatan ex. TPA 11 Pengambilan uji sampling dan analisis laboratorium ex. TPA Terpenuhinya amanat UU No 18 Th 2008 dan Terpantaunya kualitas air, udara dan leachate di lokasi ex. TPA

Hasil uji 1 Februari &

Agustus KA: 8211100

12 Revitalisasi ex. TPA Jelekong Memfungsikan sarana ex. TPA Jelekong sebagai pusat pengomposan

Jumlah Unit 1 Mei KA: 7425000

Peningkatan Pengelolaan Sampah Organik

13 Pembelian bibit tanaman penghijauan untuk uji coba kompos di TPST Babakan Sari

Meningkatnya performa TPST Babakan sari sebagai lokasi TPS percontohan

Pohon 250 Maret KA: 744100

14 Pengiriman bahan untuk digunakan teknologi Bio-conversion serangga/maggot

Mengurangi beban pengangkutan sampah yang terbuang ke TPA Sarimukti

Vol 500 Kg Setiap hari KA: 7425000

15 Pengoperasian 5 Mesin cacah Mengurangi beban pengangkutan sampah yang terbuang ke TPA Sarimukti Vol 2.500 Kg 1 Minggu 3 kali KA: 742100 Pemeliharaan sarana dan armada

16 Pemeliharaan dan perbaikan

Oli dan Ban Pengangkutan sampah organik dari TPS ke ex TPA Jelekong untuk pengurangan beban pengangkutan ke TPA Sarimukti

Jumlah Unit 1 KA: 742200 (Oli) KA: 742300 (ban)

(42)

STRATEGI

3.17) 17 Pemeliharaan Biomethagreen Meningkatkan program

pengurangan sampah yang terbuang ke TPA

Jumlah Unit 2 KA: 743600

18 Pemeliharaan Bangunan

kantor babakan sari Terciptanya tempat kerja yang nyaman terlaksana 100% Semester 1 KA: 743100 Biaya Kegiatan 19 Operasi Libur Karyawan Pencatatan pengangkutan

sampah yang terangkut ke TPA Sarimukti dan pengangkutan sampah organik ke ex. TPA Jelekong

Dok 1 KA: 7411010

Tabel 3.10 Rencana Kerja Proyek Pengembangan Bisnis Tahun 2016

STRATEGI

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17) 1 2 3 4 5 6 7 8 Inovasi Pengembangan Bisnis Sampah Pengelolaan Bank Sampah Resik

1 Penambahan Nasabah dari sektor

karyawan , TPS, Lembaga Dll Menjadi Bank Sampah Induk Kota Bandung Nasabah 2000 Jan-Des

Pelayanan

Khusus 2 Pengadaan Dump Truck 6 m

3_Untuk

Pelayanan Khusus Pengelolan Kebersihan

Meningkatkan Pendapatan dan Efisiensi terhadap

biaya Operasional Unit 2 April

3 Pembelian Mesin Pengolahan

Kertas / Plastik

Pengurangan sampah yang terbuang ke TPA serta menambah Pendapatan

Unit 1 Juli

(43)

STRATEGI INITIATIF

PROGRAM

ANGGARAN (Mengacu Tabel 3.17) Kolaborasi Pengelolaan Sampah Bekerjasama dengan Investor / Bermitra dengan pihak ke 3 4 Pelaksanaan kegiatan BSR di TPS - TPS dan Jasa pelayanan Cleaning Service

Penataan kawasan Nasabah 22 Maret, April

Pembinaan kepada mitra binaan bank sampah resik

5 Peningkatan kerjasama dan pengembangan kerjasama dengan bank sampah lain

Meningkatnya kapasitas dan manfaat Bank Sampah di masyarakat yang mampu memberikan kontribusi positif kepada lingkungan

Kunjungan 1 Bulanan

SDM dan

Organisasi Program Pengembangan Bisnis

6 Melakukan Study banding ke Bank Sampah yang lebih baik

pengelolaannya

Sebagai Upaya dalam mewujudkan Bank Sampah resik menjadi bank Sampah Induk di kota Bandung dengan kinerja karyawan yang lebih baik

Dokumen hasil studi bandung

1 Semester 1

7 Menghadiri Rakornas Bank Sampah

Indonesia yang ke IV Terpenuhinya standar Bank Sampah Kota yang telah ditetapkan oleh Bank Sampah Indonesia Dok 1 Semester 2 Pelayanan Unggul Kebersihan Sampah Renovasi dan Pemeliharaan gedung

8 Penataan Ruang Galery Menjadi tempat edukasi dan menjadi ruang pamer hasil kreasi daur ulang sampah an organik yang memiliki nilai ekonomis untuk dijadikan sumber pendapatan lainnya