NOMOR DPA SKPD DOKUM EN P ELAKSANAAN ANGGAR AN DPA - SKPD SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2

(1)

DPA - SKPD

Urusan Pemerintahan Organisasi Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan Lokasi Kegiatan Sumber Dana Jumlah Tahun n - 1 Jumlah Tahun n : Rp 186.770.620,00 Jumlah Tahun n + 1 Indikator CAPAIAN PROGRAM M ASUKAN KELUARAN HASIL Kelompok Sasaran Kegiatan

_{Rincian Dokumen}

Program dan Per

5. 186.770.620,00 5.2 186.770.620,00 5.2.1 28.725.000,00 5.2.1.01 21.375.000,00 5.2.1.01.01 21.375.000,00 Orang 5.000.000,00 Orang 3.000.000,00 Kss 3.500.000,00 Ob 1.800.000,00 Susp 5.000.000,00 OB 2.800.000,00 OK 100.000,00 OK 100.000,00 5.2.1.02 7.350.000,00 5.2.1.02.01 3.150.000,00

NOM OR DPA SKPD

DOKUM EN PELAKSANAAN ANGGARAN

1.0

2

1.02.01 22 05 5 2

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

TAHUN ANGGARAN 2013

: 1.02 - KESEHATAN

: 1.02.01 - Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu

: 1.02.1.02.01.22 - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular : 1.02.1.02.01.22.05 - Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular :

:

: APBD Kab. Inhu : Rp

(Seratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Nol Ribu Enam Ratus Dua Puluh Nol Rupiah Koma Nol Nol rupiah)

: Rp

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Menurunnya angka kesakitan karena penyakit menular 100%

Jumlah Dana 186.770.620,00

- Terlaksananya Penemuan Kasus ISPA (Pneumonia) - Terlaksananya Penjaringan Suspec TB BTA (+) - Terlaksananya Penjaringan TB Mangkir

- Terlaksananya Pengambilan Sputum kontak serumah - Terlaksananya survei kasus Kusta

- Terlaksananya Pelacakan Kasus gigitan hewan Menular/rabies - Terlaksananya Desiminasi Informasi P2M Bagi Petuas

350 Kasus 500 Kasus 50 Kasus 500 Kasus 7 Puskesmas 100 Kasus 18 PKM Kode Rekening 1 2 3 4 5 6 = ( 3 x 5 ) BELANJA Belanja Langsung Belanja Pegawai Honorarium PNS

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1,00 5.000.000,00

Staf Pelaksana Teknis Kegiatan 2,00 1.500.000,00

Penanggulangan Penyakit (P2) ISPA PNEUMONIA Honor Petugas Puskesmas dalam Care Seeking ISPA (Pneumonia) 350 Kasus

350,00 10.000,00

Penanggulangan Penyakit TB Paru

Honor Petugas Puskesmas Rujukan Mikroscopis ( 1 Org x 6 Pkm x 6 bln )

36,00 50.000,00

Honor Petugas Puskesmas Case Finding TB Paru 500,00 10.000,00

Penanggulanagan Kusta

Honor Case Survey Kusta Bagi Kabupaten ( 7 Pkm x 1 Org x 4 Trw)

28,00 100.000,00

honor panitia pertemuan desiminasi informasi pengedalian penyakit menular bagi petugas puskesmas

ketua 1,00 100.000,00

sekretaris 1,00 OK 75.000,00 75.000,00

C

anggota 2,00 50.000,00

Honorarium Non PNS

(2)

OJ 1.050.000,00 OJ 1.575.000,00 OJ 350.000,00 OJ 175.000,00 5.2.1.02.02 4.200.000,00 OH 3.600.000,00 OK 200.000,00 OK 400.000,00 5.2.2 158.045.620,00 5.2.2.01 60.000,00 5.2.2.01.04 60.000,00 Buah 60.000,00 5.2.2.02 3.926.620,00 5.2.2.02.01 3.926.620,00 M3 3.718.860,00 Kg 207.760,00 5.2.2.06 750.000,00 5.2.2.06.03 750.000,00 Pkt 150.000,00 Pkt 600.000,00 5.2.2.07 15.150.000,00 5.2.2.07.02 13.150.000,00 hari/kam a 1.200.000,00 hari/kam a 400.000,00 hari/kam a 3.900.000,00 hari/kam a 800.000,00 Kali 4.000.000,00 Hari 750.000,00 Kali 1.500.000,00 Kali 600.000,00 5.2.2.07.03 2.000.000,00 Hr 600.000,00 hr 500.000,00 hr 600.000,00 kali 300.000,00 5.2.2.10 9.575.000,00 5.2.2.10.01 2.775.000,00 Buah 2.400.000,00 Buah 375.000,00 5.2.2.10.05 6.800.000,00 Hari 4.000.000,00 Hari 2.800.000,00 5.2.2.11 36.015.000,00 5.2.2.11.04 36.015.000,00 Ktk 3.850.000,00 Ktk 9.900.000,00 Ktk 4.500.000,00

Pertemuan Desiminasi Informasi Pengendalian Penyakit Menular Bagi Petugas Puskemas

honor narasumber provinsi (2 org x 3 jam x 1 Angkatan) 6,00 175.000,00 honor narasumber kabupaten (3 org x 3 jam x 1 Angkatan) 9,00 175.000,00 honor instruktur kampanye HIVAIDS Propinsi (2 org x 1

jam)

2,00 175.000,00

honor instruktur kampanye HIV AIDS Kabupaten (1 org x 1 jam)

1,00 175.000,00

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

Pertemuan Desiminasi Informasi Pengendalian Penyakit menular bagi Petugas Puskesmas

Uang saku Peserta ( 18 pkm x 2 org x 2 hr x 1 angktn) 72,00 50.000,00 Kampanye HIV AIDS

Honor Pembaca Doa 1,00 200.000,00

Honor Pembawa Acara 2,00 200.000,00

Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

Materai 6000 10,00 6.000,00

Belanja Bahan/Material Belanja Bahan Baku Bangunan Kampanye HIV AIDS

Pembelian Kayu Kelas 3 Persegi 1,50 2.479.240,00

Paku 8,00 25.970,00

Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Dokumentasi

Cuci Cetak Foto 1,00 150.000,00

Dokumentasi Kampanye HIV AIDS 4,00 150.000,00

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

penginapan instruktur propinsi ( 2 kamar x 2 hari x 1 angkatan)

4,00 300.000,00

penginapan panitia ( 1 kamar x 2 hari x 1 angkatan) 2,00 200.000,00 penginapan peserta ( 13 kamar x 2 hari x 1 angkatan) 26,00 150.000,00 Kampanye HIV AIDS

Penginapan Instruktur Propinsi (2 Kamar x 1 hari) 2,00 400.000,00

Sewa Keyboard 1,00 4.000.000,00

Sewa Sound System 1,00 750.000,00

Dekorasi 1,00 1.500.000,00

Kebersihan 2,00 300.000,00

Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

Pertemuan Desiminasi Informasi Pengendalian Penyakit Menular Bagi Puskesmas

Sewa Gedung (2 hr x 1 angktn) 2,00 300.000,00

Sound System (2 hr x 1 angktn) 2,00 250.000,00

Kebersihan (2 hr x 1 angktn) 2,00 300.000,00

Dekorasi (1 hr x 1 angktn) 1,00 300.000,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Sewa Meja Kursi

Sewa Kursi Plastik Kampanye HIV AIDS 800,00 3.000,00

Sewa Kursi Futura Kampanye HIV AIDS 50,00 7.500,00

Belanja Sewa Tenda

Sewa Tenda Kampanye HIV AIDS

Sewa Tenda Besar (4 Unit x 1 Hari) 4,00 1.000.000,00

Sewa Tenda Sedang (4 Unit x 1 Hari) 4,00 700.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

Snack (55 ktk x 2 kl x 2 hr x 1 angkt) 220,00 17.500,00

Makan (55 ktk x 3 kl x 2 hr x 1 angkt) 330,00 30.000,00

Kampanye HIV AIDS

(3)

Ktk 720.000,00 Ktk 420.000,00 Ktk 2.625.000,00 Ktk 14.000.000,00 5.2.2.15 87.569.000,00 5.2.2.15.01 53.745.000,00 OH 4.740.000,00 OH 17.875.000,00 OH 3.630.000,00 Kasus 5.000.000,00 kasus 10.000.000,00 OH 2.500.000,00 Org 10.000.000,00 5.2.2.15.02 33.824.000,00 OH 12.719.000,00 OH 1.505.000,00 OT 2.000.000,00 OH 6.810.000,00 OH 5.790.000,00 OT 5.000.000,00 5.2.2.27 5.000.000,00 5.2.2.27.01 1.400.000,00 OT 300.000,00 OT 100.000,00 OT 500.000,00 OT 500.000,00 5.2.2.27.02 3.600.000,00 OT 3.600.000,00 186.770.620,00 Triwulan I Rp Triwulan II Rp Triwulan III Rp Triwulan IV Rp Jumlah Rp

Makan Instruktur (4 Ktk x 6 Kali) 24,00 30.000,00

Snack Instruktur (4 Ktk x 6 kali) 24,00 17.500,00

Snack Panitia (25 Ktk x 6 kali) 150,00 17.500,00

Snack Peserta (800 Ktk x 1 Kali) 800,00 17.500,00

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Supervisi Pengendalian Penyakit Menular

Golongan IV (6 OK x 1 Hari) 6,00 790.000,00

Golongan III (25 OK x 1 Hari) 25,00 715.000,00

Golongan II (6 OK x 1 Hari) 6,00 605.000,00

Pelacakan kasus gigitan oleh hewan penular rabies

Transportasi Pelacakan petugas puskesmas 100,00 50.000,00

Transportasi Petugas kabupaten 100,00 100.000,00

Transportasi dalam rangka Pelacakan Kasus TB Paru bagi petugas Puskesmas :

Penderita TB Mangkir 50,00 50.000,00

Transport Pengambilan Sputum kontak serumah TB Paru 500,00 20.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pengambilan Logistik Program Pengendalian Penyakit ke Propinsi ( Pekanbaru)

Golongan III (7 OK x 2 Hari) 14,00 908.500,00

Gol II (1 OK x 2 hr ) 2,00 752.500,00

Transportasi PP 8,00 250.000,00

Perjalanan Ke Luar Provinsi mengikuti seminar

Gol IV ( 1 OK x 3 Hr ) 3,00 2.270.000,00

Gol III ( 1 OK x 3 Hr ) 3,00 1.930.000,00

Transport PP 2,00 2.500.000,00

Belanja Transfortasi Pelatihan/Sosialisasi Transfortasi Instruktur

Transport Narasumber Kabupaten (3 org x 1 angktn) 3,00 100.000,00 Transport Instruktur Kampanye HIV AIDS Kabupaten (1

org x 1 kali PP)

1,00 100.000,00

Kampanye HIV AIDS

Transport Instruktur Propinsi (2 Org x 1 x PP) 2,00 250.000,00 Pertemuan Desiminasi Informasi Pengendalian Penyakit

Menular

Transport Narasumber Propinsi (2 Org x 1) 2,00 250.000,00

Transfortasi Peserta

Transport Peserta (18 pkm x 2 org x 1 angktn) 36,00 100.000,00 Jumlah Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Rengat, 4 Februari 2013

Drs. H. AZHAR SYAM NIP. 010 078 794

Created with XFRX, www.eqeus.com, commercial use prohibited.

SEKRETARIS DAERAH,

19.214.000,00 49.574.000,00 92.740.620,00 25.242.000,00 186.770.620,00

(4)

: Masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu

Uraian

(5)

(6)

(7)