LVLK-018-IDN
Nomor
: 021/SPPH/NKL/X/2017
Lampiran
: 1 (satu) set
Perihal
: Penyampaian Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Industri Rumah Tangga (IRT) Mapan Berkah Bersama,
Provinsi Jawa Tengah
Kepada Yth :
Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt. V
Di
Jakarta
Dengan Hormat,
Menindaklanjuti
hasil
pelaksanaan
pekerjaan
Verifikasi
Legalitas
Kayu
(VLK)
di Industri Rumah Tangga (IRT) Mapan Berkah Bersama berdasarkan Dokumen
Kesepakatan Pembentukan Industri Rumah Tangga (IRT) Mapan Berkah Bersama yang
dibentuk di Jepara pada tanggal 25 Agustus 2017 dengan jumlah 11 anggota
.
Dalam rangka
publikasi penerbitan sertifikat hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diatur
dalam
Peraturan
Direktur
Jenderal
Pengelolahan
Hutan
Produk
Lestari
No P.14/PHPL/Set/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang Standard dan
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai
dengan, Lampiran 2.8 yakni Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada pemegang IRT,
Lampiran 3.6 Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada pemegang IRT, mohon
kiranya hasil Verifikasi Legalitas Kayu dapat dimuat dalam Website Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan. Pengumuman hasil Verifikasi Legalitas Kayu, Keputusan Sertifikasi.
Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Bogor, 6 Oktober 2017
PT. NUSA KELOLA LESTARI
Ir. TB.R Unu Nitibaskara,MM
Direktur Utama
LVLK-018-IDN
Tembusan : Kepada Yth.
1. Direktur PPHH Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII Provinsi Bali
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan
5. Jaringan Pemantau Independent Kehutanan ( JPIK )
6. Ketua Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama
7. Arsip
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :
I Nama LV-LK
: PT. Nusa Kelola Lestari
Alamat
: Jl. Sancang No 7H
Telpon/Fax
: 0251-8574341
:
nusakelolalestari@gmail.com
Website
: www.nklestari.com
Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),
terhadap :
II. Nama Auditee
: IRT Mapan Berkah Bersama
Pembentukan
Kelompok
: Pembentukan Kelompok Tanggal 25 Agustus 2017
Jenis usaha
: Industri Rumah Tangga (IRT)
Lokasi
: Kota Semarang, Kab. Jepara dan Kab. Blora
III. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 25 s/d 28 September 2017
IV. Hasil Penilaian : Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap
Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama dinyatakan LULUS karena
Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama memenuhi semua standar
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam
Peraturan Direktur Pengelolahan Hutan Produk Lestari No
P.14/PHPL/Set/4/2016
tanggal
29
April
2016
jo
P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 sesuai
dengan Lampiran 2.8 yakni Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada
pemegang IRT, Lampiran 3.6 Pedoman Pelaksanaan Verifikasi
Legalitas Kayu pada Pemegang IRT.
Bogor, 6 Okteber 2017
PT. Nusa Kelola Lestari
Ir. TB.R Unu Nitibaskara, MM
Direktur Utama
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Tentang
PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
PADA PEMEGANG IRT MAPAN BERKAH BERSAMA
Menimbang : 1. Hasil verifikasi dari Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Mengingat :
1.
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
SK.710/Menhut-VI/BPPHH/2015 tanggal 24 Maret 2015
2. Surat Keputusan Menteri kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013
tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK
6067/Menhut- II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai
Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi
Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi
Independen (LP-VI)
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19
Juni 2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada
Hutan Hak.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
tentang
Penilaian
Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada
Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
5
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari ( PHPL ) dan Verifikasi Legalitas Kayu ( VLK ) jo
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari ( PHPL ) dan Verifikasi Legalitas Kayu ( VLK )
6. Pedoman Mutu Sertifikasi VLK No. PR-NKL-03 Prosedur
Sertifikasi Legalitas kayu.
KEPUTUSAN SERTIFIKASI
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Memperhatikan:
Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-021/NKL/VIII/2017
Memutuskan
Menetapkan : 1. Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap
Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama dinyatakan LULUS karena
Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama memenuhi semua standar
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.8, sebagaimana telah
ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengelolahan Hutan Produk
Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016
jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016
pada
pemegang IRT.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di Bogor
Tanggal :
6 Oktober 2017
Mengetahui
Ir. TB.R Unu Nitibaskara,MM Ir. Sunari, MM
Halaman 1 dari 6
RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KELOMPK IRT MAPAN BERKAH BERSAMA
KOTA SEMARANG,KAB. JEPARA DAN KAB. BLORA,
PROVINSI JAWA TENGAH
1)
Identitas LVLK
:
(a) Nama Lembaga
: PT. Nusa Kelola Lestari
(b) Nomor Akreditasi
: LVLK-018-IDN
(c) Alamat
: JL. KH. Sholeh Iskandar Km.4, Tanah Sareal, Bogor,16166
(d) Nomor telepon/faks/E-mail : (0251) 8574341
Email : Nusakelolalestari@gmail.com
(e) Direktur Utama
: Ir. TB.R Unu Nitibaskara, MM
(f) Standar
:
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL
No.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016
tentang Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Industri
Rumah Tangga ( IRT ) Lampiran 2.8
Tim Audit
:
➢ Agus Gumelar ( Lead Auditor VLK)
➢ TR.M.Habib Arrasyid, S.Hut ( Auditor VLK )
(g) Pengambil Keputusan
:
➢ Prof. Dr.Ir. Ombo Setjapraja. M.SC
2)
Identitas Auditee :
a.
Nama
:
Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama
b.
Akta atau Pembentukan
Kelompok
:
Pembentukan Industri Rumah Tangga (IRT) Mapan
Berkah Bersama yang dibentuk di Jepara pada tanggal
25 Agustus 2017
c.
Produk
:
Mebel, Furniture, Kerajinan dari Kayu
d.
Lokasi
:
Kota Semarang, Kab. Jepara dan Kab Blora
e.
Alamat Kantor
:
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 2 dari 6
:
3)
Pengurus Kelompok IRT Mapan Berkah Berama :
Nama
Jabatan
Stephanus Heri Pranowo
:
Ketua
Ahmad Faik
:
Sekretaris
Subhan
:
Bendahara
4)
Ringkasan Tahapan
:
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Persiapan Bogor, 15 s/d 20 September 2017
Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Verifikasi
Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan
Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan Pertemuan Pembukaan Kantor Mapan Berkah
Bersama
tanggal 25 September 2017
Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : Perkenalan Tim Audtor
Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator)
Metodologi verifikasi
Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan
Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi
Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data selama proses audit Penandatanganan BA pembukaan Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Kantor Mapan Berkah Bersama
tanggal 25 - 28 September 2017
Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu
Pertemuan Penutupan Kantor Mapan Berkah Bersama
Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : Menyampaikan hasil verifikasi lapangan
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 3 dari 6
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
tanggal 28 September 2017
Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan
Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit
Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit.
Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama.
Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya
Penyusunan Laporan Bogor, Tanggal 1 - 3 Oktober 2017
Auditor menyusun laporan VLK Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama
Panel hasil Audit VLK Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor) Pengambilan Keputusan Kantor PT. NKL. Bogor,
Tanggal 6 Oktober 2017
Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama dinyatakan Lulus karena
Memenuhi yang menjadi standard Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 Lampiran 2.8 .
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014
Halaman 4 dari 6
5)
Resume Hasil Penilaian
PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Industri Rumah Tangga/ Pengrajin mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.
K1.1. Industri Rumah Tangga/ Pengrajin dalam bentuk kelompok atau perorangan pengrajin/ industri rumah tangga
1.1.1. Identitas Diri bagi perorangan
KTP / SIM / Kartu Keluarga. Memenuhi Seluruh anggota kelompok IRT Mapan Berkah Bersama memiliki kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pemerintah Jawa Tengah.
1.2.2.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Memenuhi Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama memiliki dokumen kespakatan pembentukan kelompok yang di tandatangani di Jepara pada tanggal 25 Agustus 2017 dengan jumlah 11 anggota.
Internal audit anggota kelompok
Memenuhi Kelompok Mapan Berkah Bersama memiliki dokumen internal audit
P.2 Industri rumah tangga/ pengrajin mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya
2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya
2.1.1 Industri Rumah Tangga/ Pengrajin mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku atau bukti pembelian.
Memenuhi Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama memiliki nota penerimaan dan nota penjualan periode Juni-Agustus 2017. Jumlah keseluruhan penerimaan kayu kelompok IRT Mapan Berkah Bersama dalam periode Juni-Agustus 2017 yaitu berjumlah 5 nota, sedangkan penjualan kayu berjumlah 28 nota. b. Bukti Penerimaan bahan
baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama yang berjumlah 11 anggota seluruhnya memiliki nota penerimaan kayu dalam periode Juni-Agustus 2017.
c. Dokumen jaminan legalitas kayu impor
Not Applicable Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama bahan
bakunya tidak mengggunakan kayu impor sehingga tidak memiliki jaminan legallitas.
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Seluruh kelompok IRT Mapan Berkah Bersama memiliki dokumen penerimaan bahan baku dengan
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014 Halaman 5 dari 6 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable RINGKASAN JUSTIFIKASI
dokumen angkutan yang sah. e. Nota dan Doku- men
Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP
Not Applicable Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama tidak
menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
Not Applicable Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama tidak
menggunakan kayu limbah industri. g. Dokumen S-LK yang
dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.
Memenuhi Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama memiliki nota dari pemasok periode Juni-Agustus 2017 yang berasal dari masyarakat atau instansi.
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/DKP
Not Applicable Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 85/menLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari kayu hutan hak, yang berbunyi nota angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 diterbitkan oleh pemilik hutan hak dan berlaku sebagai DKP Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama.
P.2 Industri rumah tangga/ pengrajin mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya
2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya 2.2 Industri Rumah Tangga/ Pengrajin menerapkan dokumentasi penelusuran kayu
a. Laporan hasil produksi Memenuhi Seluruh anggota Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama memiliki laporan hasil produksi yang sesuai dengan catatan penggunaan kayu dan hasil olahan.
b. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan).
Not Applicable Berdasarkan verifikasi LMK Kelompok IRT Mapan
Berkah Bersama tidak memiliki hasil produksi yang berasal dari kayu lelang.
c. Dokumen catatan/laporan penerimaan dan penggunaan kayu
Memenuhi Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama seluruh anggotanya memiliki catatan/laporan penerimaan dan penggunaan kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
FM-NKL-03.16_Rev.0 22 Juli 2014 Halaman 6 dari 6 PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable RINGKASAN JUSTIFIKASI
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk. K.3..1 Adanya dokumentasi pemindahtan ganan produk
3.1.1 IRT/ pengrajin memiliki dokumentasi pemindahtanganan produk
Dokumen yang menunjukan pemindahtanganan produk
Memenuhi Kelompok IRT Mapan Berkah Bersama seluruh anggotanya memiliki dokumen pemindahtanganan produk.
K.3.2 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal
3.2.1 Implemen- tasi Tanda V- Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Not Applicable
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai
ketentuan yang belum diterapkan karena
masih dalam proses sertifikasi.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.
a. Implementas prosedur K3. Memenuhi Kelompok Mapan Berkah Bersama seluruh anggotanya memiliki personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3.
b. Ketersediaan jalur
evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri..
Memenuhi Kelompok Mapan Berkah Bersama memilik peralatan P3K dan APD sesuai kebutuhan serta berfungsi baik.
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan)
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur
Memenuhi Kelompok Mapan Berkah Bersama tidak terdapat karyawan yang di bawah umur sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013 sesuai pasal 68 dan 69.
