PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)
HASIL AUDIT RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
Pemegang Izin Usaha Industri
PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills KARAWANG MILLS
PROVINSI JAWA BARAT
Oleh
LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA
PUBLIC SUMMARY
IDENTITAS LV-LK PT TUV RHEINLAND INDONESIA
1. Nama Lembaga : PT TÜV Rheinland Indonesia
2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN
3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4. Nomor Telepon/Faks/E- mail
: Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575
e-mail : forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga
VLK
: Komisaris Utama:
Ralf Scheller Komisaris:
Andreas Hoefer
DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Muhammad Bascharul Asana
Direksi:
I Nyoman Susila (Direktur Utama) Edmundus Wiharyono (Direktur) Abdul Qohar (Direktur)
Kepala LP-PHPL dan LV-VLK:
Abdul Qohar
General Manager Sertifikasi Sistem Manajemen:
Dian S. Soeminta, S.Hut
6. Standar : Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari Nomor
SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standard dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4. tentang Pedoman dan Standar VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP
7. Tim Auditor : 1. M. Jamaluddin Al Afghoni (Lead auditor) 2. Ibrohim Prayetno (Auditor)
3. Widyantini Wulandari, SS (Auditor)
PUBLIC SUMMARY
8. Tim Pengambil Keputusan
: Heni Handayani, S.Hut
PUBLIC SUMMARY
IDENTITAS PERUSAHAAN PT PINDO DELI PULP and PAPER MILLS KARAWANG
1. Organisasi / Auditee : PT PINDO DELI PULP And PAPER MILLS KARAWANG
2. Lokasi : Desa Kutamekar BTB 6-9, Kecamatan Ciampel,
Karawang 41361, Jawa Barat, Indonesia
3. Kategori Industri : Industri Lanjutan penghasil produk kertas dan karton, tissue, corrugated dan produk konversi kertas dan tissue
4. Nomor & Tanggal SK : Izin Usaha Industri :
1. Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 504/T/INDUSTRI/2007 tanggal 18 Juli 2007 Jo. 3/1/IU/III/PMDN/
INDUSTRI/2012 tanggal 08 Maret 2012 Jo.
16/1/IU/III/PMDN/INDUSTRI/2012 tanggal 23 Agustus 2012
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat Nomor: 15/32/IU-PL/PMDN/2017 tanggal 9 Mei 2017.
5. Kapasitas : Kapasitas izin Produksi :
- Kertas Budaya 140,000 ton/tahun - Barang dari Kertas 600,000 ton/tahun - Kertas Tissue 72,000 ton/tahun - Kemasan dan Kotak 82,500 ton/tahun dari kertas dan karton
- Pallet, Kotak Pallet dan 900,000 buah/tahun papan muat lainnya
6. Management Representative : Tri Eriyanto
PUBLIC SUMMARY
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan 15 Februari 2021
Ruang Pertemuan Kantor PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang.
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh bagian MR, ISO, QMS, dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
15 Februari s.d. 17 Februari 2021
Kantor dan Pabrik PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan HUtan Produksi Lestari Nomor
SK.62/PHL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman Standar dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu , Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Flegt, Lampiran 4.3.
Pertemuan Penutupan 17 Februari 2021
Ruang Pertemuan Kantor PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh bagian MR, ISO, QMS, dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.
Pengambilan Keputusan 19 Maret 2021
Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia
Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan HUtan Produksi Lestari Nomor
SK.62/PHL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman Standar dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu , Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Flegt, Lampiran 4
PUBLIC SUMMARY
Ringkasan Hasil Penilaian
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Ringkasan Justifikasi
I
K1.1 1.1.1
a. Memenuhi
PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang sudah dapat menunjukkan dan keabsahan dari akta pendirian perseroan terbatas sampai dengan perubahan terakhir.
b. Memenuhi
PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang diperoleh hasil bahwa izin usaha perdagangan yang dimiliki masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha yang ada di lapangan.
c. Memenuhi
PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang sudah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan memiliki NIB
d. Memenuhi
PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang telah memiliki NPWP yang sesuai dengan NIB dan TDP
e. Memenuhi
Dokumen UKL dan UPL sudah disusun berdasarkan lokasi mill dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ruang lingkup usaha PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang, serta terdapat laporan monitoring Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) periode 1 (satu) tahun terakhir tahun 2020
f. Memenuhi
PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang telah men- dapatkan izin usaha industri yang diterbitkan Lembaga OSS
K.1.2 1.2.1. Memenuhi
PT. Pindo Deli Pulp and Paper Mills telah memiliki dokumen pengakuan/pengenal importir yang sesuai.
K1.3. 1.3.1. Tidak diterapkan
PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin / industri rumah tangga
2 K.2.1. 2.1.1. a. Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku berupa pulp, corrugated, wrapping paper, kayu gergajian,
PUBLIC SUMMARY
dan MDF PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang telah disertai dokumen jual beli.
Tersedia Volume jual beli bahan baku kayu serta kontrak dan sertifikat bahan baku
b. Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku pulp, corrugated dan wrapping paper telah dilengkapi dokumen legalitas angkutan berupa Delivery Memo/Delivery Note.
Penerimaan bahan pallet berupa kayu gergajian telah dilengkapi dokumen yang sah, untuk penerimaan MDF impor telah dilengkapi dokumen PIB. Bahan baku tersebut telah dilengkapi bukti penerimaan yang ditandatangani supplier dan PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang
c. Tidak diterapkan
Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan keterangan manajemen PT Pindo Deli Pulp and Paper – Karawang Mills diketahui bahwa selama periode audit dan juga sebelumnya bahwa tidak terdapat penggunaan kayu hasil bongkaran. PT Pindo Deli Pulp and Paper – Karawang Mills menggunakan kertas bekas (waste paper) dan broke tissue untuk bahan baku produk yang dihasilkan
d. Memenuhi
Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan keterangan manajemen PT Pindo Deli Pulp and Paper – Karawang Mills seluruh Penerimaan bahan baku tersebut dilengkapi dengan dokumen PO, Deilvey Note, Invoice dan PIB untuk yang berasal dari impor
e. Memenuhi
Berdasarkan rekaman data penerimaan bahan baku yang diterima PT Pindo Deli Pulp and Paper Mill – Karawang, selama periode Februari 2020 s/d January 2021 seluruh bahan baku yang diterima dari pemasok telah memiliki S-LK
K.2.2. 2.1.2. a. Memenuhi Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L, dan
PUBLIC SUMMARY
Invoice PT Pindo Deli Pulp &
Paper Mill – Karawang telah sesuai antar dokumen
b. Memenuhi
Pemeriksaan kesesuaian Persetujuan Impor (PI) dengan hasil Uji Tuntas (UT) PT Pindo Deli Pulp & Paper Mill – Karawang juga dilakukan dengan memeriksa Deklarasi Impor (DI) terdapat kesesuaian
c. Memenuhi
Berdasarkan pemeriksaan di SILK, diketahui terdapat laporan PT Pindo Deli Pulp and Paper Mill – Karawang atas nama PT Pindo Deli Pulp and Paper Mill (tidk hanya Mill Karawang)
d. Tidak
Diterapkan
Berdasarkan rekaman data penerimaan bahan baku impor yang diterima PT Pindo Deli Pulp and Paper Mill – Karawang, selama periode Februari 2020 s/d January 2021 (NBKP,BCTMP dan MDF).Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.
6/PMK.010/2017 dimana pada halaman 298 pada lampiran untuk pos tariff heading HS Code 4703 (pulp kayu kimia), 4705 (pulp kayu kombinasi), MDF yang tebal kurang dari 5 mm termasuk kategori bea masuk/import duty pos tariff kategori tersebut adalah sebesar 0.00%. Seementara itu untuk waste paper (kertas bekas impor) tidak termasuk dalam ketentuan ini.
e. Tidak
Diterapkan
Berdasarkan rekapitulasi Uji Tuntas, penerimaan bahan baku pulp lokal dan penggunaan kayu untuk pallet, PT Pindo Deli Pulp and Paper Mill – Karawang, selama periode Februari 2020 s/d January 2021 diketahui bahwa jenis (species) yang digunkan tidak termasuk dalam daftar CITES. Hal ini juga dapat diperiksa silang dalam laman https://speciesplus.net/ . Untuk itu tidak dilakukan verfikasi lebih lanjut untuk verifier ini
f. Memenuhi Berdasarkan laporan hasil
produksi dan laporan mutase
PUBLIC SUMMARY
penggunaan bahan baku diketahui terdapat bukti-bukti bahwa bahan baku impor, berupa pulp (NBKP) digunakan untuk menghasilkan produk jadi sesuai dengan bidang industri PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills –Karawang.
g. Memenuhi
PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills –Karawang telah memiliki dan menggunakan panduan atau prosedur untul melakukan uji tuntas, yang disebut : Validation and Evaluation of Pulp, Paper, and Tissue Supplier, No Dokumen : SSE/SOP/015, tanggal terbit : 01 Februari 2014.
h. Memenuhi
Pemeriksaan UT diketahui bahwa pemasok bahan baku impor, pulp dan MDF PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills – Karawang telah memanuhi Legalitas Produk dengan jaminan Sertifikat dari Lembaga Sertifikasi nya
i. Memenuhi
PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills –Karawang telah melkukan pemriksaan dan menerbitkan Deklarasi Kesesuaian pemasok (DKP). Sesuai dengan izin usaha dan verfikasi selama periode audit dieketahui bahwa PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills –Karawang merupakan pemegang API-P dan seluruh bahan baku impor yang diperoleh digunakan sendiri untuk produksi sendiri (baha baku impor tidak dijual atau disitribusikan ke industri lain DKP Impor dan pengisian telah sesuai dengan Lampiran 6 Pedoman Penerbitan dan Pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP), SK .62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
2.1.3. a.
PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang telah membuat dan menerapkan prosedur ketelusuran produksi dari bahan baku sampai dengan barang jadi serta tally sheet yang digunakan dapat tertelusur.
b.
PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang telah membuat dan menyusun laporan proses produksi berdasarkan setiap
PUBLIC SUMMARY
jenis produksi yang diijinkan yaitu kertas, tissue, corrugated dan pallet, dimana laporan pallet sudah sesuai dengan dokumen LKPM yang telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen setiap jenis produk yang dihasilkan.
c.
Produksi telah sesuai dengan izin usaha industri dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin. Realisasi produksi pallet adalah 82.16% dari kapasitas produksi, produksi kertas adalah 25.46% dari kapasitas produksi tissue adalah 42.20% dari kapasitas produksi dan produksi Boks adalah 5.59% dari kapasitas produksi
d. Tidak
Diterapkan
Hasil produksi PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang pada periode 1 tahun terakhir tidak ada yang berasal dari bahan baku kayu lelang.
e. Memenuhi
PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills Karawang Mill pada periode 12 bulan terakhir meliputi data persediaan awal, perolehan, pengurangan, dan persediaan akhir telah sesuai dengan data pendukung.
2.1.4 a. Tidak diterapkan
Periode audit Februari 2020 s/d Januari 2021, PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang tidak menggunakan pihak lain untuk menjasakan sebagain atau bagian tertentu dalam proses produksinya
b. Tidak diterapkan
Periode audit Februari 2020 s/d Januari 2021, PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang tidak menggunakan pihak lain untuk menjasakan sebagian atau bagian tertentu dalam proses produksinya
c. Tidak diterapkan
Periode audit Februari 2020 s/d Januari 2021, PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang tidak menggunakan pihak lain untuk menjasakan sebagain atau bagian tertentu dalam proses produksinya
d. Tidak diterapkan Periode audit Februari 2020 s/d Januari 2021, PT Pindo Deli Pulp
PUBLIC SUMMARY
And Paper Mills - Karawang tidak menggunakan pihak lain untuk menjasakan sebagain atau bagian tertentu dalam proses produksinya
e. Tidak diterapkan
Periode audit Februari 2020 s/d Januari 2021, PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Karawang tidak menggunakan pihak lain untuk menjasakan sebagain atau bagian tertentu dalam proses produksinya.
Untuk itu verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut
3 K.3.1. 3.1.1. Memenuhi
Seluruh perdagangan/pemindah tanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dok.
angkutan hasil hutan yang sah.
K.3.2. 3.2.1. a, Memenuhi
PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills melakukan ekspor atas produk yang dihasilkan sendiri dan tidak melakukan kerjasama ekspor atas produk yang dibuat oleh pihak lain.
b. Memenuhi
Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen ekspor PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills PEB, P/L, Dokumen V-Legal , CITES dan Laporan Verifikasi Teknis PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills telah sesuai antar dokumen
c. Memenuhi
Dokumen pembetulan PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills melakukan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/
d. Tidak diterapkan
Produk yang diekspor PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills - Karawang Mills Selama periode Februari 2020 - Januari 2021 merupakan produk yang tidak terkena kewajiban untuk membayar bea keluar pada setiap kegiatan ekspornya
e. Tidak diterapkan
PT Pindo Deli Pulp And Paper Karawang Mills selama periode bulan Februari 2020 - Januari 2021 tidak termasuk ke dalam kategori jenis bahan baku kayu dalam daftar CITES
K.3.3. 3..3.1. Memenuhi
Selama periode bulan Februari 2020 - Januari 2021 PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills - Karawang Mills tidak menjual produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan
PUBLIC SUMMARY
4 K.4.1. 4.1.1. a. Memenuhi
PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills - Karawang Mills memiliki prosedur,peralatan
K3(APD,APAR dan Kotak P3K) yang sesuai dengan resiko atau pedoman serta tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
b. Memenuhi
PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills - Karawang Mills memiliki catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
K.4.2. 4.2.1. Memenuhi
Teradapat Serikat pekerja di PT.
Pindo Deli Pulp And Paper Mills Karawang yaitu Serikat Pekerja Kertas Pindo Deli (SPK-PD) yang merupakan afiliasi dari Federasi Serikat Pekerja Pulp and Kertas Indonesia (FSP2KI) dan tergabung dalam Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI). Serikat pekerja ini sudah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang yang ditunjukkan dengan Tanda Bukti Pencatatan tanggal 28 April 2009, nomor registrasi Penc.560/2009/SPK.PD/FSP2KI/
KRW/IV/2009. Serta struktur pengurus serikat periode 2020- 2023)
4.2.2. Memenuhi
Tersedia Perjanjian Kerja Bersama (PKB) edisi X periode 17 September 2018 – 16 September 2020. PKB yang ada tersebut telah didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Karawang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Karawang No.
568/6658/HIPK/2018 tanggal 13 September 2018. Terdapat surat tanggal 7 September 2020 perihal PKB PT Pindo Deli Pulp And Paper Mils yang memberikan informasi bahwa masa berlaku PKB sudah berahir dan perlu ada perundingan kembali, antara manajemen dengan serikat pekerja.
Disebutkan Manajemen dan Serikat Pekerja Sepakat unutk
PUBLIC SUMMARY
dibuatkan kembali PKB baru atau adendum perpanjngan PKB hna saja situasi dan kondisi Pandemi Covid 19 ini, perundingan belum bisa dilaksanakan sampai menunggu batas waktu yang belum ditentukan.
4.2.3. Memenuhi
Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur, atau Ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan pada PT Pindo Deli Pulp And Paper Mils
