PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

(1)

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL REMOTE AUDIT RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Pemegang Izin Usaha Industri (IUI)

PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS PERAWANG MILL

Provinsi Riau

Oleh

LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA

(2)

PUBLIC SUMMARY

IDENTITAS LV-LK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

1. Nama Lembaga : PT TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia

Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575

e-mail : [email protected] 5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama:

Ralf Scheller Komisaris:

Andreas Hoefer

DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Muhammad Bascharul Asana

Direktur Utama:

I Nyoman Susila Direktur:

Edmundus Wiharyono Abdul Qohar

General Manager Sustainability Assurance:

Dian S. Soeminta, S.Hut

6. Standar : Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUI.

7. Tim Auditor : 1. Wahyu (Lead Auditor)

2. Betanur Bengawaningtyas (Auditor) 3. Budi Setiawan (Auditor)

8. Pengambil Keputusan : Heni Handayani, S.Hut.

(3)

PUBLIC SUMMARY

IDENTITAS PERUSAHAAN PT PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS PERAWANG MILL

1 Organisasi / Auditee : PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills – Perawang Mill

2 Lokasi : Jl. Raya Minas – Perawang KM 26, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

3 Kategori Industri : Industri Besar (Berdasarkan Permenperind No. 64 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Usaha Industri)

4 Ijin Usaha Industri : - IUI dari Lembaga OSS, dengan NIB 8120002722901, tanggal terbit pertama 30 Desember 2019, Perubahan ke-17 tanggal 27 Juni 2020

- Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 29/1/IU/II/PMDN/INDUSTRI/2010 tentang Izin Usaha Perluasan

5 Akte pendirian

perusahaan : Akte Pendirian:

Akta Nomor 75 tanggal 31 Januari 1975 dihadapan Kantor Notaris Didi Sudjadi, SH yang berkedudukan di Jakarta.

Akta telah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor Y.A.5/57/1 tanggal 18 Maret 1976.

Akte Perubahan terakhir:

Akta Nomor 23, tanggal 07 November 2018 yang dibuat dihadapan notaris Desman, SH, M.Hum. adapun Nomor pengesahan akte AHU-AH.01.03-0268295 tanggal 27 Nopember 2018.

6 Jenis

produk/kapasitas :

- Kertas Tissue 500.000 ton per tahun

- Jumbo Roll Tissue dan Kertas Tissue Konverting 413.000 ton per tahun

7 Jenis kayu : - Acacia mangium, Acacia crassicarpa dan Eucalyptus sp.

8 Pemegang Saham - PT Purinusa Ekapersada - PT Mega Keenindo - PT Marimba Nugratama - PT Unitama Sartindo - PT Intrayane Santura

9 Pengurus Perusahaan : - Komisaris Utama : Frenky Loa

- Komisaris : Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman - Komisaris : Indah Suryasari Wijaya Limantara - Komisaris : Arthur Tahya

- Komisaris Independen : Drs. Pande Putu Raka, M.Arts - Komisaris Independen : Letjend TNI (Purn) Soetedjo

(4)

PUBLIC SUMMARY

10 Wakil Managemen untuk SVLK

: Mr Radjasjah Koesoema

11 Jumlah Karyawan : 1.673 orang terdiri dari 1.632 laki-laki dan 41 perempuan.

(5)

PUBLIC SUMMARY

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultansi Publik (bila dibutuhkan)

- Audit Resertifikasi SVLK Untuk Pemegang IUI tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan konsultasi publik jika tidak diminta.

Pertemuan Pembukaan

09 Juni 2021

- Kantor PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills – Perawang Mill

- Kantor PT. TUV Reinland Indonesia - Kediaman Auditor

masing-masing

Pertemuan pembukaan dilakukan secara remote, dihadiri wakil manajemen PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills – Perawang Mill dan tim auditor LVLK PT. TUV Rheinland Indonesia.

Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan dan transparansi data (yang didukung dengan ditandatanganinya Pakta Integritas). Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulen Pertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

09 – 11 Juni 2021 - Kantor Pabrik - TPS LB3

- Gudang Bahan Baku

- Proses Produksi - Gudang Barang

Jadi.

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan dilakukan secara remote audit sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 4.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUI.

Pertemuan Penutupan 11 Juni 2021

- Kantor PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills – Perawang Mill

- Kantor PT. TUV Reinland Indonesia - Kediaman Auditor

masing-masing

Pertemuan penutupan dilakukan secara remote, dihadiri oleh wakil manajemen PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills – Perawang Mill dan Tim Auditor LVLK PT. TUV Rheinland Indonesia.

Pada pertemuan penutupan Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi proses audit.

Lead Auditor dan auditee menandatangani Notulen Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan

Ruang Meeting

PT TUV Rheinland Indonesia

Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan

Dirjen PHPL No.

SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 4 tentang Pedoman dan Standar VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPT-RT, dan perusahaan pemegang SIUP.

(6)

PUBLIC SUMMARY

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan

Terhadap Verifier Ringkasan Justifikasi

P1 K1.1 1.1.1 a Memenuhi

PT Pindo Deli Pulp And Paper Mill - Perawang Mill memiliki akte pendirian dan perubahannya serta telah didaftarkan ke Kemenkumham.

b Memenuhi

PT Pindo Deli Pulp And Paper Mill - Perawang Mill memiliki izin perdagangan yang tercantum pada dokumen IUI yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

c Memenuhi

PT Pindo Deli Pulp And Paper Mill - Perawang Mill memiliki dokumen NIB yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. NIB ini telah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya.

d Memenuhi

PT Pindo Deli Pulp And Paper Mill - Perawang Mill memiliki NPWP, SKT dan SPPKP yang sesuai dengan dokumen lainnya.

e Memenuhi

PT Pindo Deli Pulp And Paper Mill - Perawang Mill memiliki dokumen lingkungan hidup serta memiliki rekaman pemantauan dan pengukuran serta melaporkannya kepada instansi yang berwenang.

f Memenuhi

PT Pindo Deli Pulp And Paper Mill - Perawang Mill memiliki IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin yang dimiliki.

K1.2 1.2.1 - Memenuhi

PT Pindo Deli Pulp And Paper Mill - Perawang Mill memiliki dokumen NIB yang berlaku juga sebagai dokumen importir (API- P).

K1.3 1.3.1 - Tidak Diterapkan

PT Pindo Deli Pulp And Paper Mill - Perawang Mill bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.

(7)

PUBLIC SUMMARY

Seluruh penerimaan bahan baku pulp telah dilengkapai dengan dokumen jual beli yang sah.

b Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Hasil uji petik stock bahan baku yang ada terdapat kesesuaian data antara fisik dengan dokumennya.

PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Perawang Mill tidak menerima kayu yang berasal dari lelang.

c Tidak Diterapkan

PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Perawang Mill tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran.

d Tidak Diterapkan

PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Perawang Mill tidak melakukan pembelian bahan baku kayu dari limbah industri.

e Memenuhi Seluruh pemasok bahan baku olahan kayu telah memiliki S-LK.

2.1.2 a Memenuhi

Dokumen impor seperti PIB, B/L, P/L dan Invoice memiliki data yang sesuai antar dokumen.

b Memenuhi

Hasil uji tuntas memiliki data yang sesuai dengan persetujuan impor.

Dokumen PI, DI dan uji kelayakan memiliki data yang sesuai.

c Memenuhi

Dokumen realisasi impor, PI, DI dan uji kelayakan memiliki data yang sesuai.

d Tidak Diterapkan

Jenis produk yang diimpor tidak termasuk produk yang terkena bea masuk impor.

e Tidak Diterapkan

Jenis produk kayu yang diimpor tidak termasuk jenis dan produk

kayu yang dibatasi

perdagangannya.

f Memenuhi Perusahaan memiliki dokumen penggunaan kayu impor.

(8)

PUBLIC SUMMARY

g Memenuhi

Perusahaan telah memiliki pedoman pelaksanaan uji tuntas.

Data S-LK dengan DI dan hasil uji tuntas memiliki data yang sesuai.

h Memenuhi

Dokumen legalitas asal bahan baku impor telah tersedia, lengkap dan sesuai

i Memenuhi

Perusahaan memiliki dokumen DKP Impor yang lengkap dan sesuai.

2.1.3 a Memenuhi

Perusahaan memiliki tally sheet dan laporan produksi yang dapat memberikan informasi asal usul bahan baku kayu yang digunakan.

b Memenuhi

Perusahaan memiliki tally sheet penggunaan bahan baku dan produksi yang sesuai dengan dokumen pendukungnya.

Input bahan baku, hasil produksi serta rendemen memiliki hubungan yang logis.

c Memenuhi

Jenis produk yang dihasilkan oleh perusahaan sesuai dengan IUI yang dimiliki.

Hasil produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.

d Tidak Diterapkan

Perusahaan tidak membeli dan menerima bahan baku olahan kayu yang berasal dari lelang.

e Memenuhi

Laporan mutasi produk olahan sesuai dengan dokumen lainnya seperti ppenggunaan bahan baku, laporan produksi, dan penjualan.

2.1.4 a Tidak Diterapkan

Seluruh proses produksi dilakukan oleh PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Perawang Mill sendiri. Tidak ada proses produksi yang dijasakan kepada pihak lain (industri lain, pengrajin, atau industry rumah tangga).

b Tidak Diterapkan

Seluruh proses produksi dilakukan oleh PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Perawang Mill

(9)

PUBLIC SUMMARY

Terhadap Verifier Ringkasan Justifikasi sendiri. Tidak ada proses produksi yang dijasakan kepada pihak lain (industri lain, pengrajin, atau industry rumah tangga).

c Tidak Diterapkan

d Tidak Diterapkan

e Tidak Diterapkan

P3 K3.1 3.1.1 a. Memenuhi

Penjualan produk dengan tujuan dalam negeri telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah.

K3.2 3.2.1 a Memenuhi

Produk yang diekspor oleh PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Perawang Mill dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.

b Memenuhi

Ekspor PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Perawang Mill telah dilengkapi dengan dokumen ekspor yang lengkap. Data pada dokumen PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading, Dokumen V- Legal telah sesuai.

c Memenuhi

Dokumen pembetulan ekspor untuk periode bulan Juni 2020 s.d Mei 2021 sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.

d Tidak Diterapkan Produk yang diekspor oleh PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills -

(10)

PUBLIC SUMMARY

Terhadap Verifier Ringkasan Justifikasi Perawang Mill tidak termasuk produk yang terkena bea keluar.

e Tidak Diterapkan

Jenis bahan baku kayu yang digunakan untuk produk yang diekspor oleh PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Perawang Mill tidak masuk dalam daftar CITES.

PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Perawang Mill telah menggunakan Tanda V-Legal pada kemasan produk dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PT Pindo Deli Pulp And Paper Mill - Perawang Mills telah memiliki prosedur/SOP K3.

Terdapat bukti pelaksanaan prosedur K3 seperti menyediakan tempat kerja yang aman, mempunyai struktur organissasi P2K3, memberikan APD yang sesuai kepada pekerja, menyediakan APAR dan Hydrant yang cukup dan masih berfungsi, menyediakan rambu-rambu K3, memberikan tanda dan jalur evakuasi menuju Titik Kumpul, tersedia alarm kebakaran, menyediakan perlengkapan P3K (ruang perawatan, Kotak P3K, dll), pelatihan K3 dan melaksanakan simulasi penanganan kebakaran, mempunyai Titik Kumpul untuk keadaan darurat.

Saat ini PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Perawang Mill juga menerapkan Protokol Kesehatan terkait Covid-19.

b Memenuhi

PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Perawang Mill telah memiliki rekaman kecelakaan kerja.

Perusahaan memiliki dokumen penanganan kecelakaan kerja dan laporannya.

Karyawan perusahaan telah diikutsertakan dalam proram

(11)

PUBLIC SUMMARY

Terhadap Verifier Ringkasan Justifikasi BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills – Perawang Mill mengakui keberadaan serikat pekerja sebagaimana diatur dalam PKB yang berlaku.

Saat ini, terdapat 4 (empat) Serikat Pekerja yang ada di perusanaan.

4.2.2 - Memenuhi

Perusahaan telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disahkan oleh instansi berwenang yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2020, tanggal 09 Januari 2020 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Antara PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk dengan SP Perjuangan, SP IKPP dan PUK Kahutindo

4.2.3 - Memenuhi

PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills - Perawang Mill memiliki kebijakan dan prosedur tekait persyaratan usia penerimaan pekerja yaitu harus berusia minimal 18 tahun.

Pada saat audit dilakukan, karyawan termuda memiliki usia di atas 18 tahun.