LAPORAN DALEV TRIWULAN I TA. 2021

(1)

LAPORAN DALEV TRIWULAN I

TA. 2021

KECAMATAN PEKALIPAN

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON KECAMATAN PEKALIPAN

Jln. Kesambi Dalam No. 3 Telp. (0231) 206280 Cirebon 45115

(2)

KATA PENGANTAR

Puji syukur sepantasnya kita panjatkan kepada Allah SWT sebagai Tuhan pencipta sekaligus pengatur alam semesta ini, dan karena taufik dan hidayahNya Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2021 Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon dapat diselesaikan.

Laporan Evaluasi Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah ini disusun berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

Kami menyadari Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2021 Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon ini masih jauh dari sempurna untuk itu kami mengharapkan saran, kritik, arahan dan bimbingan agar dalam pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Demikian Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2021 Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon disusun untuk menjadi bahan data selanjutnya.

Cirebon, 09 April 2021 CAMAT PEKALIPAN

GANDI,SSTP,MSi NIP. 19811123 200112 1 003

(3)

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Gambaran Umum Perangkat Daerah ... 1 1.2 Dasar Hukum ………... 8 1.3 Tujuan ………... 9

BAB II PEMBAHASAN 10

2.1 Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah dan Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah ………

10

2.2 Pembahasan Hasil Capaian Kinerja Perangkat Daerah….. 10

BAB III PERMASALAHAN 11

BAB IV PENUTUP 12

LAMPIRAN

1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Triwulan I Tahun 2021 Kecamatan Pekalipan (Tabel 2.1)

(4)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Pekalipan merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kota Cirebon, dengan luas wilayah + 156.100 Ha, membawahi 4 (empat) Kelurahan 39 RW dan 186 RT, dengan Jumlah Penduduk 35.598 Jiwa dan Jumlah Kepala Keluarga 8.387 Kepala Keluarga.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI Tugas Pokok

Dalam pelaksanaan operasional organisasi pemerintahan, Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, di atur dalam Peraturan Walikota Cirebon Nomor 58 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Cirebon.

Kedudukan Kecamatan adalah unsur pelaksana pemerintah Kota Cirebon yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan sesuai dengan Keputusan Walikota Cirebon Nomor 58 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Cirebon mempunyai tugas pokok:

1. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan:

a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan

f. membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan

g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan.

(5)

2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :

a. perizinan b. rekomendsasi c. koordinasi d. pembinaan e. pengawasan f. fasilitas g. penetapan

h. penyelenggaraan, dan

i. kewenangan lain yang dilimpahkan

Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan Mempunyai Fungsi :

a. perumusan kebijakan tekhnis sesuai dengan linkup tugas bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan umum, perekonomian dan pembangunan;

b. penyelenggaraan bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan umum, perekonomian &

pembangunan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan umum, perekonomian dan pembangunan;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(6)

KEADAAN UMUM KECAMATAN PEKALIPAN 1. KEADAAN GEOGRAFI

Kecamatan Pekalipan adalah merupakan dataran dengan ketinggian antara 1.5 - 2 meter diatas permukaan laut dengan curah hujan antara 1500- 2000 mm pertahun.

Luas wilayah adalah 156.100Ha yang terbagi menjadi 60 % Wilayah Pemukiman, 30 % sarana Perdagangan, Pendidikan, Olah Raga dan Pariwisata serta 10% tanah kosong.

Kecamatan Pekalipan dibatasi wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara : Kecamatan Kejaksan

Sebelah Selatan : Kecamatan Lemahwungkuk Sebelah Barat : Kecamatan Kesambi

Sebelah Timur : Kecamatan Lemahwungkuk

Jumlah perangkat Kecamatan Pekalipan saat ini (Triwulan I) sebanyak 66 personil, terdiri dari :

1) Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) : 38 orang 2) Pegawai Tidak Tetap ( PTT ) : 1 orang 3) Tenaga Sukarelawan : 27 orang

Sedang jumlah esselonering terdiri dari : 1) Esselon III/a : 1 orang 2) Esselon III/b : - orang 3) Esselon IV/a : 9 orang 4) Esselon IV/b : 18 orang 3) Pelaksana : 10 orang

Personil Kecamatan Pekalipan dilihat dari Pendidikan, terdiri dari:

1) S.2 : 4 orang

2) S 1 : 27 orang

3) DI : 1 Orang

4) SLTA : 4 orang

5) SLTP : 2 orang

(7)

2. KEADAAN IDIOLOGI DAN POLITIK

Masyarakat Kecamatan Pekalipan merupakan gabungan atau percampuran dari berbagai suku, ras maupun agama yang terjaga kerukunan hidupnya.

Suasana kehidupan masyarakatnya diwarnai oleh nilai - nilai Pancasila dimana terlihat dari kerukunan hidup umat beragama yang selanjutnya perlu ditingkatkan sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat dalam upaya menangkal ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang datangnya baik dari dalam maupun dari luar.

3. KEADAAN SOSIAL EKONOMI

Keadaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Pekalipan yang mata pencahariannya sebagian besar wiraswasta, pedagang, pegawai dan buruh, sehingga tingkat sosial ekonominya masih rendah menuju menengah.

4. KEADAAN SOSIAL BUDAYA

Ini dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari dimana kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi serta gotong royong dalam pembangunan masih cukup tinggi, hal ini disebabkan karena masyarakat yang sudah memahami pentingnya kebersamaan.

5. KEADAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Di Kecamatan Pekalipan dapat dikatakan cukup aman dan terkendali, hal ini ditunjang dengan adanya Sistem Pertahanan dan Keamanan Lingkungan Terpadu.

Dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Bidang Tugasnya masing–masing sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Setiap Kepala Seksi dan Sekretaris telah diberi pedoman (Uraian Tugas) serta tetap diarahkan untuk memelihara kegotong royongan / kerjasama yang baik.

(8)

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon 2005 – 2025;

13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon;

14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon No 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018;

15. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;

16. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tahapan,

(9)

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

1.3. TUJUAN

Untuk mengetahui hasil capaian masing-masing program dan kegiatan yang ada baik itu kinerja maupun anggarannya yang dilaksanakan oleh SKPD- SKPD. Hasil capaian kinerja dan keuangan dokumen perencanaan pembangunan yang ada akan dilihat dari capaian kinerja dan keuangan dokumen di bawahnya. (Sebagai contoh, hasil RPJMD dilihat dari bagaimana hasil RKPD per tahunnnya. Hasil Renja SKPD dilihat dari bagaimana hasil RKA/DPA SKPD-nya.

Untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Bentuk evaluasi berupa pengkajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi.

(10)

BAB II PEMBAHASAN

2.1. Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah dan Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah

Untuk Evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan setiap akhir tahun Perencanaan.

Untuk Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah bisa dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

2.2. Pembahasan Hasil Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Hasil Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2021 mencapai 92,44

% Masih perlu banyak koordinasi dengan Kelurahan-Kelurahan dan Stockholder lainnya.

(11)

BAB III

PERMASALAHAN

Kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon dalam mencapai Target Program dan Kegiatan adalah :

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon dan Peraturan Walikota Cirebon No 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Sesuai Peraturan Walikota Cirebon No 67 Tahun 2016 Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan. Dengan adanya Peraturan tersebut Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Dengan demikian sehingga semua Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada di Kelurahan- Kelurahan semua dana dan anggarannya dikelola oleh Kecamatan kecuali Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diserahkan atau di KPA kan langsung oleh Kelurahan. Dengan demikian kami merasa kesulitan dan terkendala karena kurangnya komunikasi dan koordinasi antara Kecamatan, Kelurahan dan stakeholder lainnya sehingga mengakibatkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan belum mencapai sesuai target yg direncanakan.

Kurangnya Sumber Daya Manusia juga salah satu yang jadi permasahan kami sehingga mengakibatkan terkendalanya pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah, Kecamatan sedang dalam tahap pelaksanaan dengan selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kelurahan-kelurahan dan Stockholder lainnya.

(12)

BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2021 Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, beberapa kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pekalipan telah dirumuskan dalam Rencana Kerja untuk Tahun Anggaran 2021, sesuai dengan rencana pencapaian indikator kinerja Perangkat Daerah, Penetapan Kinerja dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon.

Capaian Kinerja yang belum sesuai dengan yang diharapkan tersebut, harus menjadi umpan balik bagi seluruh jajaran Pegawai, guna perbaikan Kinerja dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap Hasil RENJA

Atas perhatian, kritik dan saran dari semua pihak kami mengucapkan banyak terima kasih.

Cirebon, 09 April 2021 CAMAT PEKALIPAN

GANDI,STTP,M.Si NIP. 9811123 200112 1 003

(13)

KODE

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /

KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2023 (AKHIR PERIODE RENSTRA PD)

REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PD S/D RENJA PD TAHUN LALU (n-2) (TAHUN

2020)

TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (n-1) YANG DIEVALUASI (TAHUN

2021)

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN KE REALISASI CAPAIAN

KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD

YANG DI EVALUASI (TAHUN 2020)

TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN

REALISASI ANGGARAN RENJA PD TAHUN

2020 (%)

REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2023 (AKHIR

TAHUN PELAKSANAAN

RENJA PD)

TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA

PD S/D TAHUN 2023

UNIT PD PENANGGUNG

JAWAB

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10 12 = 11/6 x 100% 13 = 5 + 11 14 = 13/4 X

100% 15

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

4.01.01 PROGRAM PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

Tercapainya Gambaran Kondisi Kinerja dan Keuangan SKPD

100%

-

100% Rp

7.662.140.662

0

-

0 0 0 -

0 #DIV/0!

4.01.01.2.01 Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Outcome : Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan

100%

124.442.325 100% 212458000 0,00%

4.01.01.2.01.01 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

Output : Dokumen Renja, Renstra, dan Musrenbang Kecamatan Pekalipan Beserta Perubahanna

3 Dokumen

44.895.270 4

Dokumen

9.784.000

0,00%

SubBag Umum dan kepegawaian

TABEL 2.1

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA

KECAMATAN PEKALIPAN

PERIODE PELAKSANAAN S/D TRIWULAN I 2020

NAMA SKPD : KECAMATAN PEKALIPAN

(14)

4.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan

Dokumen RKA-SKPD Output : RKA SKPD 2021 1 Dokumen

2.898.000 1

Dokumen

6.060.000 0,00%

4.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD

Output : Perubahan RKA SKPD 2021

1 Dokumen

2.898.000 1

Dokumen

6.060.000 0,00%

4.01.01.2.01.04 Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD

Output: DPA SKPD Tahun 2021

1 Dokumen

2.898.000 1

Dokumen

6.060.000 0,00%

4.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Output : Perubahan DPA SKPD 2021

1 Dokumen

2.898.000 1

Dokumen

6.060.000 0,00%

4.01.01.2.01.06 Kordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Output : Lap. LAKIP Lap. LKPJ Lap. Program Kerja Lap.

Tahunan Lap. Triwulan Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap (PTT)

9 Dokumen 41.545.875 6

Dokumen

53.028.000 0,00%

4.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Output : Dalev Triw I, II, III, dan IV Lomba Kelurahan Monitoring dan Evaluasi Musrenbang Tk. Kecamatan yang Partisipatif dan Akomodatif

9 Dokumen

26.409.180 13

Dokumen

125.406.000 0,00%

(15)

4.01.01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH

Outcome : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN, Laporan Keuangan Akhir Tahun

100%

4.378.637.243 100% 4.909.062.262 0,00%

4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN

Output : Belanja Gaji dan Tunjangan

14 Laporan

4.372.969.343 1 Tahun 4.847.983.262 25,69%

1.245.452.203

25,69%

1.245.452.203

#VALUE!

0

26%

1.245.452.203 1

28%

4.01.01.2.02.05 Kordinasi dan penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD

Output : Laporan Keuangan Akhir Tahun (CALK Unaudited dan Audited)

2 Dokumen

5.197.500 12.614.000 0,00%

4.01.01.2.02.07 Kordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD

Output : Laporan Bulanan dan Semesteran

14 Dokumen

470.400 48.465.000 0,00%

4.01.01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

100%

136.080.000 0 69.569.500 0,00%

4.01.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin pegawai

Output : Mesin/Kartu Absensi

0%

-

0 #DIV/0!

4.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Output : Pakaian KORPRI PDH

155 Stel

136.080.000 86 Stel 69.569.500 0,00%

4.01.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

Outcome : Terpenuhinya sarana dan prasarana

100%

378.252.000 100% 1.069.342.800 0,00%

(16)

4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggadaan Output : Cetak Penggandaan

Profil Kecamatan

5 Kantor 96000 Lembar 1 Dokumen

53.336.850 1

Dokumen

92.340.000 0,00%

4.01.01.2.06.06 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan

Output : Surat Kabar Lokal:

Radar, Kabar, Rakyat, dan Fajar Cirebon Untuk Kantor dan RW

4 Jenis

5 Kantor

20.028.750 219.150.000 0,00%

4.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu Output : Mamin Tamu 12 Laporan Kunjungan Tamu

35.666.400 1

Laporan

58.369.500 0,00%

4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD

Output : Mamin rapat dan Mamin harian pegawai Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

30 Hasil Rakor 12 Laporan 12 Lap SPPD

189.000.000 26

Laporan

632.819.500 0,00%

4.01.01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Outcome : Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah

100%

379.843.275 0 170.202.000 0,00%

4.01.01.2.07.05 Pengadaan meubel 2 Jenis

72.539.775 0 #DIV/0!

4.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Output : Peralatan Gedung Kantor Berupa: Laptop, Printer, PC, AC Portable/Standing, Peralatan Rumah Tangga, dan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

7 Jenis

210.000.000 100% 170.202.000 0,00%

(17)

4.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukund Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Output : Perlengkapan Gedung Kantor Berupa Lemari Arsip

2 Jenis

52.500.000 0 #DIV/0!

7.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas

Oprasional atau Lapangan 1 Unit

44.803.500

4.01.01.2.08 PENYEDIAAN JASA

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Outcome : Meningkatnya Pelayanan Adm.

Perkantoran

100%

806.925.000 100% 736.231.000 0,00%

Seksi Pemerintahan

Umum

4.01.01.2.08.01 Penyediaan jasa Surat Menyurat

Output : Materai 3000 dan 6000 Petugas Administrasi Pelayanan dan Surat Menyurat Kec. Pekalipan

1 Orang

31.500.000 40.800.000 0,00%

4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa komunikasi,sumber Daya Air dan Listrik

Output : Rekening air rekening listrik, Tambah Daya Kecamatan rekening telepon

245 Rekening

262.500.000 36

Rek/Th

210.800.000 0,00%

4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor

Output : Jasa kebersihan dan Keamanan kantor untuk gedung kantor Kec.

Pekalipan, Kel. Pekalipan, Kel. Pekalangan, Kel.

Jagasatru, dan Kel. Pulasaren

15 Orang

512.925.000 15 Orang 484.631.000 0,00%

SubBag Program dan

Keuangan

(18)

4.01.01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Outcome : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor

100%

572.250.000 100% 495.275.100 0,00%

SubBag Program dan

Keuangan

4.01.01.2.09.02 Penyediaan jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan

Output : Pajak Kendaraaan Dinas R4, R3, dan R2 Service, Suku Cadang, BBM Kendaraan Dinas/Operasional

72 Unit

241.500.000 228.120.600 0,00%

4.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya

Output : Pemeliharaan Gedung Kantor Kec.

Pekalipan, Kel. Pekalipan, Kel. Pekalangan, Kel.

Jagasatru, dan Kel. Pulasaren (Terpeliharanya Gedung Kantor/Ketramik Gd.GSG, taman, pergola) serta Terlaksananya pendukung Kantor Tersebut berupa penerangan dan instalasi listri

1 Gedung

262.500.000 5 Gedung 189.654.500 0,00%

4.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya

Output : Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

5 Kantor

68.250.000 1 Tahun 52.500.000 0,00%

4.01.01.2.09.11 Pemeliharaan /rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Output : Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

-

- 25.000.000 0,00%

SubBag Program dan

Keuangan

URUSAN KEWILAYAHAN

5.611.186.350

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

100%

146.923.350

(19)

7.01.02.2.01 Koordinasi PenyelenggaraanKegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

100%

50.400.000

7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan RW

LPM

50.400.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

100%

96.523.350

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2 Jenis

1 Laporan 1 Dokumen 1 Unit

96.523.350

7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

100%

5.333.013.000 100% 3.121.870.960 0,00%

7.01.03.2.02 KEGIATAN

PEMBERDAYAAN KELURAHAN

100%

4.844.763.000 100% 2.892.153.560 0,00%

Seksi Ekbang Kec

7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

4

Kelurahan

210.424.200

4

Kelurahan

142.933.400 0,00%

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Output : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

100%

1.967.332.500

4

Kelurahan

1.210.671.860 0,00%

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan masyarakat di kelurahan

Output : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

100%

2.667.005.500

4

Kelurahan

1.538.548.300 0,00%

7.01.03.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN

Outcome : Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kec.

Pekalipan

100% 100% 229.717.400 0,00%

Seksi Pembetrdayaan Masyarakat Kec

(20)

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga

Kemasyarakatam Output : Keg. Lomba 10

Program PKK Tk. Kecamatan Keg. Lomba 10 Program PKK Tk. Kota Cirebon Keg. Lomba MTQ Tk. Kecamatan Keg.

Lomba Posyandu Tk.

Kecamatan dan KOta Cirebon Keg. Pembinaan Administrasi Kelurahan Keg. Pembinaan dan Pawai Taaruf Kegiatan Pembinaan LPTQ Tk.

Kecamatan Keg. Pentas Seni Tradisional Keg. PKK dan Pengajian PKK Keg. Sosialisasi Bahaya Narkoba/HIV

1 Laporan 1 Laporan 5 Cabang 24 Orang 100 Orang 1 Dokumen

231.000.000 9

Dokumen

229.717.400 0,00%

7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga

Kemasyarakatan 4 PKK RW

1 PKK RW 4 Posyandu 1 Posyandu RW RW 39 Orang 4 TP PKK Kel 4 TP PKK Kel

4 KelompokTani

194.250.000

7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha

Ekonomi Masyarakat 20 Orang

31.500.000

(21)

7.01.03.2.03.05 Fasilitasi Pemanfaat Teknologi

Tepat Guna 1 Laporan

31.500.000

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

100%

84.000.000

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

100%

63.000.000

7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

1 Dokumen

1 Orang

63.000.000

7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

100%

21.000.000

(22)

7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

1 Dokumen

21.000.000

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

47.250.000

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

100%

47.250.000

(23)

7.01.05.2.01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

20 Orang

26.250.000

7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum

Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Laporan

21.000.000

JUMLAH

12.399.155.693 10.784.011.622

Disusun Dievaluasi

Cirebon, April 2021 Cirebon, April 2021

CAMAT PEKALIPAN KOTA CIREBON KEPALA BPPPPD KOTA CIREBON