LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
TRIWULAN II TA. 2021
KECAMATAN LEMAHWUNGKUK
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON KECAMATAN LEMAHWUNGKUK
Jln. Pronggol No. 16 Telp. ( 0231 ) 206312 Cirebon 45113
KATA PENGANTAR
Puji syukur sepantasnya kita panjatkan kepada Allah SWT sebagai Tuhan pencipta sekaligus pengatur alam semesta ini, dan karena taufik dan hidayahNya Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2021 Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon dapat diselesaikan.
Laporan Evaluasi Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah ini disusun berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
Kami menyadari Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2021 Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon ini masih jauh dari sempurna untuk itu kami mengharapkan saran, kritik, arahan dan bimbingan agar dalam pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Demikian Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2021 Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon disusun untuk menjadi bahan data selanjutnya.
Cirebon, 01 Juli 2021 CAMAT LEMAHWUNGKUK
ADAM WALLESA, SSTP,MSi NIP. 19820205 200012 1 001
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Gambaran Umum Perangkat Daerah ... 1 1.2 Dasar Hukum ………... 8 1.3 Tujuan ………... 9
BAB II PEMBAHASAN 10
2.1 Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah dan Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah ………
10
2.2 Pembahasan Hasil Capaian Kinerja Perangkat Daerah….. 10
BAB III PERMASALAHAN 11
BAB IV PENUTUP 12
LAMPIRAN
1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Triwulan II Tahun 2021 Kecamatan Lemahwungkuk (Tabel 2.1)
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH
Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon merupakan salah satu Kecamatan dari 5 (lima) Kecamatan yang ada di Kota Cirebon, Kecamatan Lemahwungkuk terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Lemahwungkuk, Kelurahan Panjunan, Kelurahan Pegambiran dan Kelurahan Kasepuhan dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 42 RW dan jumlah Rukun Tetangga (RT) sebanyak 232 RT, sedangkan jumlah penduduk yang tercatat sampai dengan akhir Bulan Desember 2020 sebanyak 58.565 jiwa yang terdiri dari 29.353 laki-laki dan 29.212 perempuan, dan jumlah Kepala Keluarga (KK) 16.387 KK.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI Tugas Pokok
Dalam pelaksanaan operasional organisasi pemerintahan, Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon, di atur dalam Peraturan Walikota Cirebon Nomor 58 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Cirebon.
Kedudukan Kecamatan adalah unsur pelaksana pemerintah Kota Cirebon yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Kecamatan sesuai dengan Keputusan Walikota Cirebon Nomor 58 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Cirebon mempunyai tugas pokok:
1. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan:
a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan
f. membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan
g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan.
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :
a. perizinan b. rekomendsasi c. koordinasi d. pembinaan e. pengawasan f. fasilitas g. penetapan
h. penyelenggaraan, dan
i. kewenangan lain yang dilimpahkan
Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan Mempunyai Fungsi :
a. perumusan kebijakan tekhnis sesuai dengan linkup tugas bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan umum, perekonomian dan pembangunan;
b. penyelenggaraan bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan umum, perekonomian &
pembangunan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan umum, perekonomian dan pembangunan;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
KEADAAN UMUM KECAMATAN LEMAHWUNGKUK 1. KEADAAN GEOGRAFI
Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon merupakan salah satu Kecamatan dari 5 (lima) Kecamatan yang ada di Kota Cirebon, membawahkan 4 (empat) Kelurahan yang terdiri dari Kelurahan Lemahwungkuk, Kelurahan Pegambiran, Kelurahan Panjunan, dan Kelurahan Kesepuhan dengan luas Wilayah + 17,62 kilometer persegi (km2) atau sekitar + 47,175 persen dari total wilayah Kota Cirebon yang memiliki luas sekitar 6,35 kilometer persegi (km2), memiliki rata-rata ketinggian di atas permukaan laut (dpl) 6 – 26 meter, dan rata-rata suhu 27,3 derajat Celcius, dengan batas - batas wilayah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Kel.Jagasatru Kec.Pekalipan - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kel. Larangan Kec.Harjamukti - Sebelah Barat berbatasan dengan : Kel. Pekalipan Kec.Pekalipan - Sebelah Timur berbatasan dengan : Kel. Kejaksan Kec.Kejaksan.
Jumlah perangkat Kecamatan Lemahwungkuk saat ini (Triwulan II) sebanyak 65 personil, terdiri dari :
1) Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) : 39 orang 2) Tenaga Sukarelawan : 15 orang 3) Tenaga Outsourching : 11 orang
Sedang jumlah esselonering terdiri dari :
1) Esselon III/a : 1 orang 2) Esselon III/b : - orang 3) Esselon IV/a : 9 orang 4) Esselon IV/b : 18 orang
3) Pelaksana : 11 orang
Personil Kecamatan Lemahwungkuk dilihat dari Pendidikan, terdiri dari:
1) S.2 : 5 orang
2) S 1 : 27 orang
3) DI : - Orang
4) SLTA : 5 orang
5) SLTP : 2 orang
2. KEADAAN IDEOLOGI DAN POLITIK
Masyarakat Kecamatan Lemahwungkuk merupakan gabungan atau percampuran dari berbagai suku, ras maupun agama yang terjaga kerukunan hidupnya.
Suasana kehidupan masyarakatnya diwarnai oleh nilai - nilai Pancasila dimana terlihat dari kerukunan hidup umat beragama yang selanjutnya perlu ditingkatkan sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat dalam upaya menangkal ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang datangnya baik dari dalam maupun dari luar.
3. KEADAAN SOSIAL EKONOMI
Keadaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Lemahwungkuk yang mata pencahariannya sebagian besar wiraswasta, pedagang, pegawai dan buruh, sehingga tingkat sosial ekonominya masih rendah menuju menengah.
4. KEADAAN SOSIAL BUDAYA
Ini dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari dimana kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi serta gotong royong dalam pembangunan masih cukup tinggi, hal ini disebabkan karena masyarakat yang sudah memahami pentingnya kebersamaan.
5. KEADAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
Di Kecamatan Lemahwungkuk dapat dikatakan cukup aman dan terkendali, hal ini ditunjang dengan adanya Sistem Pertahanan dan Keamanan Lingkungan Terpadu.
Dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Bidang Tugasnya masing–masing sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
Setiap Kepala Seksi dan Sekretaris telah diberi pedoman (Uraian Tugas) serta tetap diarahkan untuk memelihara kegotong royongan / kerjasama yang baik.
1.2. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon No 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018;
15. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
16. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
1.3. TUJUAN
Untuk mengetahui hasil capaian masing-masing program dan kegiatan yang ada baik itu kinerja maupun anggarannya yang dilaksanakan oleh SKPD- SKPD. Hasil capaian kinerja dan keuangan dokumen perencanaan pembangunan yang ada akan dilihat dari capaian kinerja dan keuangan dokumen di bawahnya. (Sebagai contoh, hasil RPJMD dilihat dari bagaimana hasil RKPD per tahunnnya. Hasil Renja SKPD dilihat dari bagaimana hasil RKA/DPA SKPD-nya.
Untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Bentuk evaluasi berupa pengkajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi.
BAB II PEMBAHASAN
2.1. Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah dan Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah
Untuk Evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan setiap akhir tahun Perencanaan.
Untuk Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah bisa dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :
2.2. Pembahasan Hasil Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Hasil Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2021 mencapai 29,07 % Masih perlu banyak koordinasi dengan Kelurahan-Kelurahan dan Stockholder lainnya.
BAB III
PERMASALAHAN
Kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon dalam mencapai Target Program dan Kegiatan adalah :
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon dan Peraturan Walikota Cirebon No 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Sesuai Peraturan Walikota Cirebon No 67 Tahun 2016 Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan. Dengan adanya Peraturan tersebut Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Dengan demikian sehingga semua Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada di Kelurahan- Kelurahan semua dana dan anggarannya dikelola oleh Kecamatan kecuali Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diserahkan atau di KPA kan langsung oleh Kelurahan. Dengan demikian kami merasa kesulitan dan terkendala karena kurangnya komunikasi dan koordinasi antara Kecamatan, Kelurahan dan stakeholder lainnya sehingga mengakibatkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan belum mencapai sesuai target yg direncanakan.
Kurangnya Sumber Daya Manusia juga salah satu yang jadi permasahan kami sehingga mengakibatkan terkendalanya pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah, Kecamatan sedang dalam tahap pelaksanaan dengan selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kelurahan-kelurahan dan Stockholder lainnya.
BAB IV PENUTUP
Demikian Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2021 Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, beberapa kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pekalipan telah dirumuskan dalam Rencana Kerja untuk Tahun Anggaran 2021, sesuai dengan rencana pencapaian indikator kinerja Perangkat Daerah, Penetapan Kinerja dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon.
Capaian Kinerja yang belum sesuai dengan yang diharapkan tersebut, harus menjadi umpan balik bagi seluruh jajaran Pegawai, guna perbaikan Kinerja dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap Hasil RENJA
Atas perhatian, kritik dan saran dari semua pihak kami mengucapkan banyak terima kasih.
Cirebon, 01 Juli 2021 CAMAT LEMAHWUNGKUK
ADAM WALLESA, SSTP,MSi NIP. 19820205 200012 1 001
Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon
Periode Pelaksanaan 2021
NAMA SKPD : KECAMATAN LEMAHWUNGKUK
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Renstra PD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra PD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu
(tahun 2020)
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (tahun 2021)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada
Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang
dievaluasi
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD
Tahun 2021)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun
2023 (%)
Unit PD Penanggung
Jawab
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=5+11 13=12/4x100% 14
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
KECAMATAN LEMAHWUNGKUK 14,355,209,453 13,020,598,140 1,297,128,689 2,586,866,782 29.83 3,883,995,471 3,883,995,471 27.06
NON URUSAN 7,438,761,528 7,003,269,502 1,297,128,689 2,035,616,632 - 47.59 3,332,745,321 44.80 3,332,745,321 44.80
7 01 01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran
100 persen 7,438,761,528 100 persen 7,003,269,502 18.52% 1,297,128,689 29.07% 2,035,616,632 47.59 3,332,745,321 3,332,745,321 44.80
7 01 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Hasil : Terpenuhinya informasi perencanaan sebagai bahan dan acuan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah
100 persen 49,419,563 100 persen 44,825,000 - 57.65% 25,840,000 - 57.65 25,840,000 - 25,840,000 - 52.29
Keluaran : Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7 dokumen 7 dokumen -
7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Dokumen Renja dan Renja Perubahan Kecamatan Lemahwungkuk
2 dokumen 29,271,375 2 dokumen 4,770,000 - 0.00 - - - - 0.00
Dokumen Musrenbang RKPD Kota di Kecamatan Tahun Perencanaan 2022
1 dokumen 1 dokumen
7 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
RKA 1 dokumen 2,668,050 1 dokumen 2,420,000 - 0.00 - - - 0.00
7 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
RKAP 1 dokumen 2,530,238 1 dokumen 2,295,000 - 0.00 - - - 0.00
7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
DPA 1 dokumen 2,138,850 1 dokumen 1,940,000 - 0.00 - - - 0.00
7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Lap. Triwulanan Lap. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
4 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
12,811,050 4 laporan
1 laporan 1 laporan 1 laporan
33,400,000 - 25,840,000 - 77.37 25,840,000 - 25,840,000 201.70
7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Hasil : Terpenuhinya informasi administrasi
100 persen 5,188,330,058 100 persen 4,941,266,722 26.25% 1,297,128,689 32.04% 1,583,116,365 58.29 2,880,245,054 - 2,880,245,054 55.51
7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
PDH Pakaian KORPRI Pakaian Batik Tradisional Pakaian Olah Raga
49 stel 10 stel 49 stel 21 stel
79,736,438 49 stel
10 stel 49 stel 21 stel
72,323,300 - - 0.00 - - - 0.00 -
7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Hasil :
Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah
100 persen 739,334,793 100 persen 691,393,550 0.00% - 0.32 219,380,816 31.73 219,380,816 - 219,380,816 - 29.67
Keluaran :
Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah
5 dokumen 5 dokumen -
7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Alat tulis Kantor 50 Jenis 81,842,544 50 Jenis 74,233,600 - 1,600,000 2.16 1,600,000 - 1,600,000 - 1.95
7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Tabung Gas 12 Bulan 10,584,000 12 Bulan 9,600,000 1,760,000 18.33 1,760,000 - 1,760,000 - 16.63
01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Barang Cetak Penggandaan
1 Dokumen 78000 lembar
28,033,103 1 Dokumen
78000 lembar
46,221,950 17,533,350 37.93 17,533,350 - 17,533,350 - 62.55
7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Surat Kabar Harian Lokal 4 jenis 271,678,050 4 jenis 246,420,000 48,475,000 19.67 48,475,000 - 48,475,000 17.84
7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Mamin Tamu Mamin Harian Pegawai Mamin Jumsih Snack Tamu
4 Laporan 57,375,203 4 Laporan 52,041,000 14,769,000 28.38 14,769,000 - 14,769,000 25.74
7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan rapat dan Koordinasi Keluar Daerah
12 Bulan 289,821,893 12 Bulan 262,877,000 135,243,466 51.45 135,243,466 - 135,243,466 46.66
7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Hasil : Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah
100 persen 205,796,399 100 persen 186,663,400 0.00% - 0.00% - 0.00 - - - 0.00
Keluaran : Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2 dokumen 2 dokumen -
7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Tersedianya Peralatan kantor Kecamatan dan Kelurahan
13 Jenis 88,486,099 13 Jenis 80,259,500 - - - 0.00 - - - 0.00
7 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Tersedianya Perlengkapan kantor Kecamatan dan Kelurahan
13 Jenis 117,310,300 13 Jenis 106,403,900 - - - 0.00 - - - 0.00
7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Hasil :
Terpenuhinya jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
100 persen 610,862,726 100 persen 554,070,500 0.00% - 22.05% 122,155,952 22.05 122,155,952 - 122,155,952 20.00
Keluaran : Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2 dokumen 2 dokumen - - -
7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jasa Air Jasa Internet Jasa Listrik Jasa Telepon
12 struk 12 struk 12 struk 12 struk
214,244,966 12 struk
12 struk 12 struk 12 struk
194,326,500 33,685,952 17.33 33,685,952 - 33,685,952 15.72
7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Tenaga Kebersihan Kantor Tenaga Pengamanan Kantor
6 orang 5 orang
396,617,760 6 orang
5 orang
359,744,000 - 88,470,000 24.59 88,470,000 - 88,470,000 22.31
7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Hasil : Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
100 persen 565,281,551 100 persen 512,727,030 0.00% - 16.60% 85,123,499 16.60 85,123,499 - 85,123,499 15.06
Keluaran : Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4 dokumen 4 dokumen -
7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pajak Kendaraan Bermotor dan BBM, Service, Suku Cadang Kendaraan Dinas (R2,R3,R4)
42 unit 277,809,163 42 unit 251,981,100 57,482,499 - 22.81 57,482,499 - 57,482,499 20.69
7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Gedung Kantor 5 gedung 227,970,463 5 gedung 206,775,930 20,541,000 9.93 20,541,000 - 20,541,000 9.01
7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan
12 Bulan 26,294,625 12 Bulan 23,850,000 3,500,000 14.68 3,500,000 3,500,000 13.31
URUSAN KEWILAYAHAN 6,916,447,925 6,017,328,638 0.00% - 9.16% 551,250,150 - - 9.16 551,250,150 7.97 551,250,150 7.97
7 01 02 PROGRAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Rasio Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan (Jumlah LKK yang habis masa baktinya dibagi Pelaksanaan Pelantikan LKK yang Tepat Waktu 100%)
100 persen 89,076,600 - - - - #DIV/0! - 0.00 - 0.00 Sekum
7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Hasil : Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
100 persen 50,400,000 - - #DIV/0! - 0.00 - 0.00 Sekum
Keluaran : Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
1 Jenis - - #DIV/0!
7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pembinaan LKK RW yang akan dilantik oleh Kecamatan
Pembinaan LKK LPM yang akan dilantik oleh Kecamatan
42 RW
4 LPM
50,400,000 - #DIV/0! - 0.00 - 0.00
7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
Hasil :
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan Perangkat Daerah di Kecamatan Lemahwungkuk
100 persen 22,926,600 0 - -
Keluaran : Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
1 dokumen -
7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Survei Kepuasan Masyarakat 1 Laporan 22,926,600 -
7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
Hasil :
Terkoordinasi dan Tertatanya Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
100 persen 15,750,000 0 - -
Keluaran :
Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
1 dokumen -
7 01 02 2.02 02 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta
Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta
1 Laporan 15,750,000
7 01 03 PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Presentase Peningkatan Status Kualifikasi Kelurahan
25 persen 6,732,871,325 1 Kelurahan 6,017,328,638 0.00% - - 551,250,150 - - 9.16 551,250,150 8.19 551,250,150 8.19
7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Hasil : Terpenuhinya Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Hasil Musbangkel yang di sepakati
100 persen 6,282,475,790 100 persen 5,698,390,738 0.00% - - 493,460,150 - - - 8.66 493,460,150 7.85 493,460,150 - 7.85
Keluaran : Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
12 dokumen 12 dokumen
Kelurahan Lemahwungkuk
7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Terpenuhinya Pelaksanaan 100 persen 6,282,475,790 100 persen 5,698,390,738 0.00% - 493,460,150
7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Panjunan
10 RW 512,017,979 10 RW 464,415,400 72,435,000
Kelurahan Kasepuhan
7 01 03 2.02 01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
Terlaksananya Kegiatan Musbangkel Kelurahan Kasepuhan
1 Dokumen 17,926,650 1 Dokumen 16,260,000 16,260,000
7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kasepuhan
9 RW 927,682,692 9 RW 841,435,548
01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kasepuhan
9 RW 509,540,771 9 RW 462,168,500 91,232,500
Kelurahan Pegambiran
7 01 03 2.02 01 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
Terlaksananya Kegiatan Musbangkel Kelurahan Pegambiran
1 Dokumen 22,579,200 1 Dokumen 20,480,000 20,480,000
7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pegambiran
17 RW 1,263,061,375 17 RW 1,145,633,900
7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pegambiran
17 RW 876,433,533 17 RW 794,951,050 125,953,800
7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Hasil : Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
100 persen 355,895,535 100 persen 318,937,900 0.00% - 18.12% 57,790,000
Keluaran : Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
4 dokumen 4 dokumen -
7 01 03 2.03 01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
Terlaksananya Pembinaan LKK se Kecamatan Terlaksananya Perayaan Hari Besar Islam Terlaksanannya Kegiatan Forum Kecamatan Sehat Terlaksanannya Kegiatan Pelestarian Budaya Daerah Terlaksananya Kegiatan TP PKK Kecamatan Tersedianya Tenaga Operator Kecamatan Terseleksinya Kelurahan Terbaik Terseleksinya Posyandu Terbaik
Terseleksinyapesrta MTQ Tk Kecamatan Terseleksinya RW Terbersih
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
355,895,535 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
318,937,900 57,790,000
7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Persentase Penanganan Gangguan Trantibum (Jumlah Laporan Gangguan Trantibum yang masuk dibagi yang dikoordinasikan)
100 persen 31,500,000 0 #DIV/0! - #DIV/0! -
7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Hasil : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan
100 persen 31,500,000 -
Keluaran :
Dokumen sinergitas penyelenggaraan ketentrman dan ketertiban umum
2 dokumen -
7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan
1 dokumen 31,500,000
7 01 05 PROGRAM
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Jumlah kasus konflik sara 0 kasus 63,000,000 0 #DIV/0! - #DIV/0! -
7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Hasil : Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
100 persen 63,000,000 - -
Keluaran : Dokumen sinergitas Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
-
7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Karang Taruna
20 orang 26,250,000 -
01 05 2.01 06 Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
Meningkatnya Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila
1 dokumen 15,750,000
7 01 05 2.01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Meningkatnya Sinergitas dalam Forkopimcam
1 Laporan 21,000,000
Rata-rata capaian kinerja (%) 14,355,209,453 13,020,598,140 9.96% 1,297,128,689 19.87% 2,586,866,782 - - - - 29.83 3,883,995,471 27.06 3,883,995,471
Predikat kinerja -
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana penarikan dana Faktor penghambat pencapaian kinerja : Penarikan dana tidak dilaksanakan sesuai pelaksanaan kegiatan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Kegiatan dilaksanakan sesuai rencana
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya : Program kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja
Disusun Dievaluasi
Cirebon, Juli 2021 Cirebon, Juli 2021
CAMAT LEMAHWUNGKUK KEPALA BP4D KOTA CIREBON
ADAM WALLESA, SSTP. Msi ---
Pembina NIP.
NIP. 19820205 200012
