RENCANA ANGGARAN TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN : 2022

(1)

RENCANA ANGGARAN TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN : 2022

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN A. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA : (029)

B. VISI Terwujudnya Keberlanjutan Sumberdaya Hutan dan Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Masyarakat, dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

:

Mewujudkan Hutan yang Lestari dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas : 01

Mengoptimalkan Manfaat Ekonomi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

: 02

Mewujudkan Keberdayaan Masyarakat dalam Akses Kelola Hutan : 03

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik : 04

C. MISI

EKONOMI : 04

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP : 05

PENDIDIKAN : 10

D. FUNGSI

KODE URAIAN

TARGET KINJERJA / ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)

2022 2023 2024 2025

Sasaran Strategis

Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 69,22 69,48 69,74 69,74

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Penurunan Emisi GRK yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah

17,22 17,38 17,54 17,54

Penurunan Laju Deforestasi 0,38 0,33 0,31 0,31

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah 65 67 70 70

Luas Lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya 35,000 230,000 230,000 230,000

Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV) 11,50 12,10 18,20 18,20

Tercapainya Optimalisasi Manfaat Ekonomi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan.

Kontribusi Sektor LHK terhadap PDB Nasional 109 112 115 115

Indikator Kinerja Sasaran Strategis E. RINCIAN INFORMASI KINERJA

(2)

KODE URAIAN

TARGET KINJERJA / ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)

2022 2023 2024 2025

Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL, dan Bioprospecting 14 15 16 16

Peningkatan Nilai PNBP Fungsional KLHK 4,4 5,4 5,5 5,5

Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan (100%) 2,7 9 3 3

Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat 200 750 500 500

Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA 125 600 600 600

Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik, serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing

Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik 3,60 3,65 3,70 3,70

Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan 2,3 2,4 2,5 2,5

Jumlah Kasus LHK yang Ditangani Melalui Penegakan Hukum

182 2962 3220 3220

Hasil Litbang yang Inovatif dan/ atau Implementatif 80 90 100 100

Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi 81 83 85 85

Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK 75 78 80 80

Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK 1 1 1 1

Level Maturitas SPIP KLHK 3 4 4 4

Sekretariat Jenderal Eselon 1

470,228,406 484,012,864 498,210,675 512,834,745 029.01

Program Dukungan Manajemen Program

470,228,406 484,012,864 498,210,675 512,834,745 WA

Sasaran Program

Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima Indikator Kinerja Program

Indeks Reformasi Birokrasi KLHK 81 83 85 85

(3)

Nilai Indeks Kualitas Kebijakan KLHK 75 77,5 80 80

Tingkat Kepuasan Pelayanan Internal 4 4 4 4

Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik 4 4 4 4

Nilai Keterbukaan Informasi Publik KLHK 85 90 90 90

Opini terhadap Laporan Keuangan KLHK 4 4 4 4

OUTPUT PROGRAM

Layanan Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien KEGIATAN

5367 Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan LHK 8,094,400 8,337,230 8,587,345 8,844,963

SASARAN KEGIATAN

Terselenggaranya Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi yang efektif

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

- Tingkat Kepuasan Layanan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga

4 Poin 4 Poin 4 Poin 4 Poin

- Nilai Layanan PPID berdasarkan Penilaian KIP 85 poin 90 poin 90 poin 90 poin

- Pemberitaan Positif di Media Massa 3500 3750 4000 4000

- Agenda Setting dan Schedule Pelaksanaan Kegiatan Kehumasan yang Tertata

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

KRO

Layanan Dukungan Manajemen Internal

EBA 8,094,400 8,337,230 8,587,345 8,844,963

Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal 3 layanan 3 layanan 3 layanan 3 layanan -

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

5368 Penyelenggaraan Data dan Informasi KLHK 27,957,264 28,788,032 29,643,715 30,525,081

Meningkatnya kualitas layanan dan kapasitas sistem data dan informasi Kementerian

- Data dan Informasi KLHK (IKLH, Statistik, SLHI, Status Hutan) 4 Dokumen 3 Dokumen 4 Dokumen 3 Dokumen - Tingkat kepuasan layanan data dan Sistem Informasi KLHK 4 poin 4 poin 4 poin 4 poin - Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) 3,60 Poin 3,65 Poin 3,70 Poin 3,70 Poin

- Jumlah pengunjung WEB KLHK 100000 100000 100000 100000

KRO

EBA 10,384,016 10,690,977 11,007,140 11,332,801

Layanan Dukungan Manajemen Internal terlaksana dengan prima

3 layanan 3 layanan 3 layanan 3 layanan

-

INDIKATOR KRO

KRO

Layanan Sarana dan Prasarana Internal

EBB 690,000 11,413,719 11,763,606 12,124,003

Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

-

INDIKATOR KRO

(4)

KRO

Sistem Informasi Pemerintahan

FAB 16,883,248 28,788,032 29,643,715 30,525,081

Sistem Informasi Pemerintahan 1 Sistem

Informasi

1 Sistem Informasi

1 Sistem Informasi -

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

5369 Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi 34,982,855 35,965,249 36,977,093 38,019,309

Terselenggaranya layanan perencanaan dan evaluasi pembangunan LHK yang efektif

- Tingkat kepuasan layanan perencanaan 4 Poin 4 Poin 4 Poin 4 Poin

- Nilai SAKIP KLHK 76 poin 78 poin 80 poin 80 poin

KRO

Layanan Manajemen Kinerja Internal

EBD 34,982,855 35,965,249 36,977,093 38,019,309

Jumlah layanan manajemen kinerja Internal 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen -

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

5370 Penyelenggaraan Ketatausahaan Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kementerian LHK

300,944,944 275,085,325 283,451,704 292,069,041

Terselenggaranya layanan umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan KLHK INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

- Tingkat Kepuasan Layanan Umum 4 Poin 4 Poin 4 Poin 4 Poin

- Tingkat kinerja pengelolaan kearsipan KLHK 4 poin 4 poin 4 poin 4 poin

- Tingkat Kepuasan Layanan Pengadaan Barang/Jasa 4 Poin 4 Poin 4 Poin 4 Poin

- Tingkat Kepuasan Layanan Perizinan KLHK 4 Poin 4 Poin 4 Poin 4 Poin

- Dokumen Pengelolaan BMN yang akuntabel 6 Dokumen BMN 6 Dokumen BMN 6 Dokumen BMN 6 Dokumen BMN KRO

EBA 275,085,325 283,451,704 292,069,041 300,944,944

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

5372 Pembinaan dan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri 8,059,909 8,301,701 8,550,742 8,807,259

Meningkatnya dukungan hubungan dan kerja sama luar negeri bagi seluruh program KLHK

- Dokumen Hasil Analisis Kerja Sama Bilateral, Multilateral, Intra Kawasan, dan Ormas Asing

- Dokumen Perjanjian Internasional 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen

- Tingkat kepuasan layanan koordinasi kerjasama luar negeri 4 Poin 4 Poin 4 Poin 4 Poin KRO

Koordinasi

AEA 8,059,909 8,301,701 8,550,742 8,807,259

Jumlah koordinasi kerjasama luar negeri 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan -

INDIKATOR KRO

(5)

KEGIATAN

5374 Pengendalian Pembangunan LHK Regional 92,127,353 94,658,502 97,265,549 99,950,970

Terkendalinya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Bali - Nusra

- Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion

8 Pemda 8 Pemda 8 Pemda 8 Pemda

- Layanan Pembinaan dan Penerapan Pengendalian

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion

- Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion 8 Pemda 8 Pemda 8 Pemda 8 Pemda

- Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E 4 poin 4 poin 4 poin 4 poin

Terkendalinya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Jawa

- Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E 4 Poin 4 Poin 4 Poin 4 Poin

Terkendalinya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Kalimantan

Terkendalinya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Sulawesi Maluku

Terkendalinya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Papua

(6)

Terkendalinya Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Sumatera

4 Daerah 4 Daerah 4 Daerah 4 Daerah

20 Daerah 20 Daerah 20 Daerah 20 Daerah

- Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion 25 Daerah 25 Daerah 25 Daerah 25 Daerah

KRO

EBA 70,214,403 72,251,257 74,349,234 76,510,217

Jumlah layanan manajemen internal P3E 18 layanan 18 layanan 18 layanan 18 layanan -

INDIKATOR KRO

KRO

EBB 2,286,807 74,555,563 76,671,563 78,851,111

Jumlah layanan sarana dan oprasaran internal 108 unit 108 unit 108 unit 108 unit -

INDIKATOR KRO

KRO

Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah

FBA 19,626,143 94,658,502 97,265,549 99,950,970

Jumlah daerah dibina/difasilitasi 213 Daerah

(Prov/Kota/Kab)

213 Daerah (Prov/Kota/Kab)

213 Daerah (Prov/Kota/Kab) -

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

5380 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian LHK 5,000,000 5,149,974 5,304,432 5,463,554

SASARAN KEGIATAN -

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN -

KRO

EBD 5,000,000 5,149,974 5,304,432 5,463,554

Jumlah layanan manajemen kinerja internal -

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

5381 Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian dan Organisasi Kementerian LHK

8,724,055 7,983,800 8,223,311 8,469,962

Terselenggaranya Reformasi Birokrasi, Manajemen SDM dan Tata Organisasi yang prima

- Nilai Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN KLHK 315 Poin 340 Poin 365 Poin 390 Poin - Tingkat Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan

Kepegawaian dan Organisasi

- Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM Yang Semakin Baik 13,70 Poin 13,85 Poin 14 Poin 14 Poin - Tingkat Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan

Kepegawaian

4 poin 4 poin 4 poin 4 poin

(7)

KRO

EBA 2,271,100 2,339,232 2,409,400 2,481,677

Layanan Dukungan Manajemen Internal 2 layanan 2 layanan 2 layanan 2 layanan

-

INDIKATOR KRO

KRO

Layanan Manajemen SDM Internal

EBC 5,712,700 8,223,311 8,469,962 8,724,055

Jumlah Layanan Manajemen SDM Internal 2500 orang 2500 orang 2500 orang 2500 orang -

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

5383 Pengembangan Telaahan Kebijakan, Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

4,342,932 4,096,400 4,176,165 4,258,317

Terlaksananya Layanan Hukum, Bantuan Hukum dan Penataan Perundang-undangan yang berkualitas

- Jumlah Produk Hukum 30 Peraturan 30 Peraturan 30 Peraturan 30 Peraturan

- Jumlah Perkara dan Bantuan Hukum yang Tertangani 40 Perkara 40 Perkara 40 Perkara 40 Perkara - Jumlah Evaluasi Implementasi Pelaksanaan Peraturan

Perundang-undangan Bidang LHK

30 Peraturan 30 Peraturan 30 Peraturan 30 Peraturan

- Tingkat kepuasan layanan hukum 4 Poin 4 Poin 4 Poin 4 Poin

KRO

EBA 4,096,400 4,176,165 4,258,317 4,342,932

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

5859 Penyelenggaraan Kebijakan Strategis Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

4,373,815 4,190,400 4,249,742 4,310,858

Terselanggaranya Kajian Kebijakan Strategis dan Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian

- Jumlah Rancangan Kebijakan Strategis 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen

- Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian LHK 75 Poin 77,5 Poin 80 Poin 80 Poin

KRO

Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

ABJ 1,753,500 1,779,905 1,807,100 1,835,112

Jumlah Rancangan Kebijakan Strategis bidang LH 6 Rekomendasi Kebijakan

6 Rekomendasi Kebijakan

6 Rekomendasi Kebijakan -

INDIKATOR KRO

KRO

Kebijakan Bidang Kehutanan

ABV 2,436,900 4,249,742 4,310,858 4,373,815

Jumlah Rancangan Kebijakan Strategis bidang Kehutanan 6 Rekomendasi Kebijakan

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

5860 Penyelenggaraan Keteknikan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2,837,863 2,650,700 2,711,254 2,773,621

Terselenggaranya pengelolaan sarana, peralatan dan

infrastruktur teknis kehutanan dan lingkungan efektif dan efisien INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

(8)

- NSPK Keteknikan bidang LHK dan Penerapannya 3 NSPK 3 NSPK 3 NSPK 3 NSPK - Tingkat kepuasan stakeholder terhadap NSPK Keteknikan

bidang LHK dan Penerapannya

4 poin 4 poin 4 poin 4 poin

KRO

Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria

AFA 2,650,700 2,711,254 2,773,621 2,837,863

NSPK Keteknikan bidang LHK dan Penerapannya 3 NSPK 3 NSPK 3 NSPK 3 NSPK

-

Tingkat kepuasan stakeholder terhadap NSPK Keteknikan bidang LHK dan Penerapannya

-

INDIKATOR KRO

Inspektorat Jenderal Eselon 1

71,370,448 73,489,915 75,672,961 77,921,539 029.02

71,370,448 73,489,915 75,672,961 77,921,539 WA

Sasaran Program

Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal 84 85 86 86

OUTPUT PROGRAM

Layanan Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien Sasaran Program

Pengawasan Internal yang Memberikan Nilai Tambah dan Meningkatkan Operasional Organisasi

Indikator Kinerja Program

Level Kapabilitas APIP KLHK 3 4 4 4

Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi

10 14 18 18

Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK 80 83 86 86

OUTPUT PROGRAM

Layanan Pengawasan Internal KLHK KEGIATAN

5384 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK

54,657,639 50,070,448 51,554,535 53,083,145

SASARAN KEGIATAN Penjamin Kualitas Pengawasan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

- Nilai Kapabilitas APIP 3 Level 4 Level 4 Level 4 Level

- Nilai Implementasi SAKIP Itjen 84 Poin 85 Poin 86 Poin 86 Poin

- Level Maturitas SPIP Itjen 3 Level 4 Level 4 Level 4 Level

- Persentase Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Itjen (dari Aplikasi SMART-DJA)

- Persentase SDM Pengawasan yang telah mengikuti standar kompetensi

54 Persen 56 Persen 60 Persen 60 Persen

- Persentase SDM Pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan/teknis

- Persentase SDM Pengawasan yang telah mengikuti standar kompetensi

- Persentase SDM Pengawasan yang memiliki sertifikat 80 Persen 80 Persen 80 Persen 80 Persen

(9)

pengawasan/teknis KRO

EBA 39,764,495 40,957,410 42,186,117 43,451,701

Level Maturitas SPIP Itjen 3 Level 4 Level 4 Level 4 Level

-

Nilai Implementasi SAKIP Itjen 84 Poin 85 Poin 86 Poin 86 Poin

-

Persentase Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Itjen (dari Aplikasi SMART-DJA)

-

Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan 97 Persen 97 Persen 97 Persen 97 Persen

-

Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan 97 Persen 97 Persen 97 Persen 97 Persen

-

Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor

-

Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor

-

INDIKATOR KRO

KRO

EBB 5,930,328 47,047,647 48,441,061 49,876,292

Persentase Pengadaan Sarana Internal yang terealisasi 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen -

INDIKATOR KRO

KRO

Layanan Manajemen SDM Internal

EBC 4,375,625 51,554,535 53,083,145 54,657,639

Nilai Kapabilitas APIP 3 Level 4 Level 4 Level 4 Level

-

Persentase SDM Pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan/ teknis

-

Persentase SDM Pengawasan yang telah mengikuti standar kompetensi

-

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

5385 Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK

18,794,887 17,200,000 17,715,992 18,247,462

SASARAN KEGIATAN Pengawasan yang Akuntabel INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

- Indeks Kepuasan Klien Pengawasan 3,4 Poin 3,6 Poin 3,8 Poin 3,8 Poin

- Persentase Pengawasan Internal Berbasis Risiko 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen

- Persentase Kepatuhan terhadap PKPT 93 Persen 94 Persen 95 Persen 95 Persen

- Persentase Kegiatan Consulting 50 Persen 55 Persen 60 Persen 60 Persen

- Persentase Laporan Pengawasan yang Tepat Waktu 95 Persen 97,5 Persen 100 Persen 100 Persen

- Nilai Hasil Telaah Sejawat 86 Poin 86 Poin 88 Poin 88 Poin

- Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti secara tuntas

- Persentase Rekomendasi Hasil Audit BPK-RI yang ditindaklanjuti secara tuntas

KRO

EBD 17,200,000 17,715,992 18,247,462 18,794,887

Indeks Kepuasan Klien Pengawasan 3,4 Poin 3,6 Poin 3,8 Poin 3,8 Poin

-

Nilai Hasil Telaah Sejawat Standar Audit AAIPI 86 Poin 86 Poin 88 Poin 88 Poin

-

Persentase Kegiatan Consulting 50 Persen 55 Persen 60 Persen 60 Persen

-

Persentase Kepatuhan terhadap PKPT 93 Persen 94 Persen 95 Persen 95 Persen

-

Persentase Laporan Pengawasan yang Tepat Waktu 95 Persen 97,5 Persen 100 Persen 100 Persen -

INDIKATOR KRO

(10)

Persentase Pengawasan Internal Berbasis Risiko 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen -

Persentase Rekomendasi Hasil Audit BPK-RI yang ditindaklanjuti secara tuntas

-

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang ditindaklanjuti secara tuntas

-

KEGIATAN

5389 Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN

2,174,290 4,100,000 2,056,388 2,114,466

SASARAN KEGIATAN Kepuasan Klien Pengawasan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

- Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen - Persentase unit kerja KLHK yang menerapkan Zona Integritas 55 Persen 80 Persen 100 Persen 100 Persen KRO

Pelayanan Publik Lainnya

BAH 4,100,000 2,056,388 2,114,466 2,174,290

Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen -

Persentase unit kerja KLHK yang menerapkan Zona Integritas

55 Persen 80 Persen 100 Persen 100 Persen -

INDIKATOR KRO

Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari Eselon 1

314,981,477 321,095,192 327,392,394 333,878,763 029.03

Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Program

162,635,914 164,818,843 167,067,286 169,383,358 FF

Sasaran Program

Meningkatnya Produktivitas Usaha Kehutanan Indikator Kinerja Program

Produksi hasil hutan kayu 55 57 60 61

Investasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan hutan 18 10 10 10

OUTPUT PROGRAM

Sasaran Program

Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBP kehutanan.

PNBP dari pemanfaatan hutan 3,199 3,233 3,302 3,303

OUTPUT PROGRAM

Sasaran Program

Meningkatnya daya saing pengolahan hasil hutan Indikator Kinerja Program

Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan 9,75 10 10,5 11

OUTPUT PROGRAM

Sasaran Program

Meningkatnya Nilai Ekspor Hasil Hutan Kayu

(11)

Nilai Ekspor produk industri kehutanan meningkat 9,75 10 10,5 10,5

OUTPUT PROGRAM

Kebijakan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Sasaran Program

Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBP kehutanan

Iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan meningkat 3,199 3,233 3,302 3,302

OUTPUT PROGRAM

KEGIATAN

5397 Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi 47,285,656 48,062,142 48,861,932 49,685,777

Meningkatnya Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

- KPHP yang memiliki rencana pengelolaan 30 KPHP 50 KPHP 20 KPHP 20 KPHP

- Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi yang belum dibebani izin

5 Juta ha 4 Juta ha 3 Juta ha 3 Juta ha

- Investasi baru pada hutan produksi 6 Unit 6 Unit 6 Unit 6 Unit

- Terbentuknya KPHP Kategori Maju 10 Unit KPHP 15 Unit KPHP 15 Unit KPHP 15 Unit KPHP KRO

AFA 763,464 784,463 806,091 828,371

Jumlah Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 2 NSPK 1 NSPK 1 NSPK 1 NSPK

-

INDIKATOR KRO

KRO

Pelayanan Publik kepada lembaga

BAB 918,312 1,732,302 1,784,341 1,837,944

Jumlah Pelayanan Publik kepada lembaga 30 Lembaga 50 Lembaga 20 Lembaga 20 Lembaga -

INDIKATOR KRO

KRO

BAH 997,100 2,752,945 2,829,229 2,907,811

Jumlah Pelayanan Publik Lainnya 7 Layanan 7 Layanan 7 Layanan 7 Layanan

-

INDIKATOR KRO

KRO

Bantuan Luar Negeri

BEF 29,734,884 32,733,237 33,062,278 33,401,220

Jumlah Kegiatan Bantuan Luar Negeri 2 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan

-

INDIKATOR KRO

KRO

Pengawasan dan Pengendalian Lembaga

BIC 6,712,459 39,613,984 40,116,384 40,633,898

Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Lembaga 16 Lembaga 16 Lembaga 16 Lembaga 16 Lembaga -

INDIKATOR KRO

KRO

Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga

QDB 8,159,437 48,062,142 48,861,932 49,685,777

Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 26 Lembaga 26 Lembaga 26 Lembaga 26 Lembaga -

INDIKATOR KRO

(12)

KEGIATAN

5398 Peningkatan Usaha Hutan Produksi 29,544,106 29,799,759 30,063,082 30,334,335

Meningkatnya kinerja dan produksi hutan alam dan hutan tanaman

- IUPHHK-HA dan HT yang aktif 407 Unit 423 Unit 439 Unit 439 Unit

- IUPHHK-HA dan HT yang mendapatkan sertifikat kinerja PHPL Sedang dan Baik

355 Unit 370 Unit 385 Unit 385 Unit

- Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi 403000 ha 428000 ha 453000 ha 453000 ha - Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi 3000 ha 3000 ha 3000 ha 3000 ha - Produksi hasil hutan kayu pada hutan produksi 55 Juta m3 57 Juta m3 60 Juta m3 60 Juta m3 - Luas areal budidaya yang dikelola bermitra dengan

masyarakat

15000 ha 15000 ha 5000 ha 5000 ha

KRO

AFA 556,648 569,753 583,251 597,156

-

INDIKATOR KRO

KRO

Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha

BIH 478,313 1,067,050 1,100,099 1,134,145

INDIKATOR KRO

KRO

Pelayanan Publik kepada badan usaha

QAC 14,164,971 15,267,729 15,337,553 15,409,489

Jumlah Pelayanan Publik kepada badan usaha 20 Badan USaha

20 Badan USaha

20 Badan USaha -

INDIKATOR KRO

KRO

Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha

QDH 14,344,174 29,799,759 30,063,082 30,334,335

Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha 20 Badan Usaha 20 Badan Usaha 20 Badan Usaha 20 Badan Usaha -

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

5399 Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan

21,378,355 20,743,364 20,948,789 21,160,398

Meningkatnya Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan

- Pemegang izin yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT

- Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan produksi (berdasarkan target IKP yang tidak terlepas dari kegiatan post audit)

285 Wajib Bayar 293 Wajib Bayar 301 Wajib Bayar 301 Wajib Bayar

- Tenaga kerja profesional bidang pemanfaatan hutan 160 Orang 160 Orang 160 Orang 160 Orang KRO

AFA 873,936 888,496 903,492 918,942

-

INDIKATOR KRO

(13)

KRO

BAC 4,079,182 5,010,057 5,068,706 5,129,117

Jumlah Pelayanan Publik kepada badan usaha 285 Badan Usaha

293 Badan Usaha

301 Badan Usaha

301 Badan Usaha -

INDIKATOR KRO

KRO

BDH 9,297,147 14,379,235 14,512,078 14,648,918

Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha 285 Badan Usaha

287 Badan Usaha

293 Badan Usaha

293 Badan Usaha -

INDIKATOR KRO

KRO

BIH 6,493,099 20,948,789 21,160,398 21,378,355

Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha 285 Badan Usaha

287 Badan Usaha

293 Badan Usaha

293 Badan Usaha -

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

5400 Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

16,167,468 15,837,946 15,944,545 16,054,353

Meningkatnya produksi HHBK dan investasi usaha jasa lingkungan

- Produksi komoditas HHBK meningkat 400000 ton 425000 ton 450000 ton 450000 ton

- Pengembangan unit usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi

- Luas areal pemulihan pada hutan produksi 5000 ha 7000 ha 8000 ha 8000 ha

KRO

AFA 300,000 304,658 309,456 314,400

-

INDIKATOR KRO

KRO

BAC 2,157,585 2,464,367 2,471,356 2,478,555

Jumlah Pelayanan Publik kepada badan usaha 7 Badan Usaha 7 Badan Usaha 7 Badan Usaha 7 Badan Usaha -

INDIKATOR KRO

KRO

QDB 5,651,550 8,165,652 8,223,867 8,283,835

Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 21 Lembaga 22 Lembaga 23 Lembaga 23 Lembaga -

INDIKATOR KRO

KRO

QIH 7,728,811 15,944,545 16,054,353 16,167,468

Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha 48 Badan Usaha 48 Badan Usaha 48 Badan Usaha 48 Badan Usaha -

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

5401 Peningkatan Usaha Industri Kehutanan 49,224,842 50,063,608 50,927,521 51,817,423

Meningkatnya Usaha Industri Kehutanan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

- Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu 45 Juta m3 45 Juta m3 45 Juta m3 45 Juta m3 - Penerbitan izin atau perluasan izin usaha industri primer hasil 37 Izin 37 Izin 37 Izin 37 Izin

(14)

hutan kayu dan HHBK

- UMKM yang difasilitasi sertifikat/penilikan SVLK 150 Unit UMKM 100 Unit UMKM 100 Unit UMKM 100 Unit UMKM - Ekspor produk industri kehutanan 16 Juta ton 16,5 Juta ton 17 Juta ton 17 Juta ton - Peraturan Perundangan terkait pengembangan pasar dan

perbaikan rantai pasok hasil hutan kayu

KRO

AFA 299,762 310,173 320,896 331,944

-

INDIKATOR KRO

KRO

BAC 5,400,000 5,798,565 5,900,330 6,005,153

Jumlah Pelayanan Publik kepada badan usaha 250 Badan Usaha

250 Badan Usaha

250 Badan Usaha -

INDIKATOR KRO

KRO

Fasilitasi dan Pembinaan UMKM

BDG 25,386,327 31,296,807 31,513,847 31,737,409

Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan UMKM 150 UMKM 100 UMKM 100 UMKM 100 UMKM

-

INDIKATOR KRO

KRO

BDH 6,750,000 38,307,806 38,793,658 39,294,140

0 Badan Usaha 0 Badan Usaha 0 Badan Usaha -

INDIKATOR KRO

KRO

BIH 7,818,989 46,458,958 47,286,942 48,139,827

Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha 150 Badan Usaha

150 Badan Usaha

150 Badan Usaha -

INDIKATOR KRO

KRO

PBV 500,000 46,975,561 47,820,643 48,691,146

Jumlah Kebijakan Bidang Kehutanan 1 Rekomendasi Kebijakan

INDIKATOR KRO

KRO

QAH 790,000 47,783,844 48,647,757 49,537,659

Jumlah Pelayanan Publik Lainnya 37 layanan 37 layanan 37 layanan 37 layanan

-

INDIKATOR KRO

KRO

QDH 2,279,764 50,063,608 50,927,521 51,817,423

150 Badan Usaha

150 Badan Usaha -

INDIKATOR KRO

152,345,563 156,276,349 160,325,108 164,495,405 WA

Sasaran Program

Nilai SAKIP Ditjen PHPL 81 82 83 83

OUTPUT PROGRAM

Layanan Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien

(15)

KEGIATAN

5396 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari

164,495,405 152,345,563 156,276,349 160,325,108

Meningkatnya layanan dukungan manajemen pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

- Nilai SAKIP Ditjen PHL 81 Poin 82 Poin 83 Poin 83 Poin

- Laporan keuangan Ditjen PHL yang akuntabel 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

- Level Maturitas SPIP Ditjen PHL 3 Level 3 Level 4 Level 4 Level

KRO

EBA 148,337,945 152,268,731 156,317,490 160,487,787

Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Internal 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan -

INDIKATOR KRO

KRO

EBB 4,007,618 156,276,349 160,325,108 164,495,405

Terselenggaranya Layanan Sarana dan Prasarana Internal 75 Unit 108 Unit 108 Unit 108 Unit -

INDIKATOR KRO

Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan

Eselon 1

1,819,424,372 1,873,867,124 1,930,660,096 1,983,961,412 029.04

Program Kualitas Lingkungan Hidup Program

9,856,842 10,223,621 10,615,453 10,908,513 FD

Sasaran Program

Meningkatnya kualitas pada perairan darat Indikator Kinerja Program

Jumlah danau yang dikendalikan kerusakannya 15 15 15 15

OUTPUT PROGRAM

Jumlah danau yang dikendalikan kerusakannya KEGIATAN

5408 Pengendalian Kerusakan Perairan Darat 9,856,842 10,223,621 10,615,453 10,908,513

KRO

BDB 1,250,000 1,277,576 1,307,050 1,324,957

INDIKATOR KRO

KRO

Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup

RAG 4,012,318 5,486,269 5,726,117 5,909,797

INDIKATOR KRO

(16)

KRO

Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup

RBK 4,594,524 10,223,621 10,615,453 10,908,513

INDIKATOR KRO

1,486,828,240 1,534,268,285 1,583,834,468 1,629,802,526 FF

Sasaran Program

Meningkatnya luas penutupan vegetasi Indikator Kinerja Program

Luas Tutupan Hutan dan Lahan Hasil Rehabilitasi 35000 230000 230000 230000

OUTPUT PROGRAM

Kawasan mangrove yang direhabilitasi

Luas Tutupan Hutan dan Lahan Hasil Rehabilitasi Sasaran Program

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dalam usaha komoditas Kehutanan

Jumlah produksi HHBK dari Hutan Lindung 3000 3000 3000 3000

OUTPUT PROGRAM

Jumlah produksi HHBK dari Hutan Lindung dan Jumlah KPHL dengan kategori maju

Sasaran Program

Meningkatnya pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak secara lestari

Jumlah KPHL dengan kategori maju 10 10 10 10

OUTPUT PROGRAM

Sasaran Program

Pulihnya kondisi lahan dalam DAS Indikator Kinerja Program

Menurunnya persentase lahan kritis di dalam DAS 8,08 8,08 8,08 8,08

OUTPUT PROGRAM

Menurunnya persentase lahan kritis di dalam DAS KEGIATAN

5404 Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air

1,331,309,382 1,229,683,577 1,262,676,905 1,296,715,314

KRO

BDB 6,250,000 6,465,779 6,694,107 6,839,754

INDIKATOR KRO

KRO

CAG 53,687,746 60,619,196 61,327,162 61,966,849

INDIKATOR KRO

(17)

KRO

QDB 4,930,467 65,769,961 66,711,446 67,523,899

INDIKATOR KRO

KRO

RAG 102,254,852 169,270,828 171,538,708 173,408,618

INDIKATOR KRO

KRO

Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem

REA 1,062,560,512 1,262,676,905 1,296,715,314 1,331,309,382

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

5405 Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung 8,482,829 8,482,829 8,482,829 8,482,829

KRO

CAG 8,482,829 8,482,829 8,482,829 8,482,829

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

5406 Penyelenggaraan Pengelolaan DAS 28,591,793 29,875,100 31,239,294 32,163,590

KRO

BDB 2,500,000 2,670,888 2,853,733 2,940,871

INDIKATOR KRO

KRO

QDB 5,244,803 8,138,833 8,557,661 8,817,326

INDIKATOR KRO

KRO

Sistem Informasi Pemerintahan

UAB 20,846,990 29,875,100 31,239,294 32,163,590

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

5407 Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan 220,070,041 233,233,451 247,397,031 257,846,725

(18)

Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Perbenihan Tanaman Hutan

- Luas sumber benih unggul yang dibangun 100 Hektar 100 Hektar 100 Hektar 100 Hektar - Jumlah bibit berkualitas dan bibit produktif 42500000 Batang 42500000 Batang 42500000 Batang 42500000 Batang - Jumlah benih berkualitas dari sumber benih bersertifikat 40000000 Butir 40000000 Butir 40000000 Butir 40000000 Butir KRO

BDB 2,500,000 2,635,357 2,779,301 2,860,950

INDIKATOR KRO

KRO

Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup

RBK 213,143,791 228,672,527 242,697,409 253,004,223

INDIKATOR KRO

KRO

REA 4,426,250 233,233,451 247,397,031 257,846,725

Terlaksananya Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem 588 Hektar 638 Hektar 638 Hektar 638 Hektar -

INDIKATOR KRO

322,739,290 329,375,218 336,210,175 343,250,373 WA

Sasaran Program

Nilai SAKIP Ditjen PDASHL 80 83 85 85

OUTPUT PROGRAM

5403 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan

343,250,373 322,739,290 329,375,218 336,210,175

Terselenggaranya dukungan manajemen yang prima pada Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

- Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (SAKIP) pada Direktorat Jenderal PDASRH

- Level maturnitas SPIP 3 Level 4 Level 4 Level 4 Level

- Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PDASRH yang Tertib dan Akuntabel

KRO

EBA 322,739,290 329,375,218 336,210,175 343,250,373

Tersedianya Layanan Dukungan Manajemen Internal 74 Layanan 74 Layanan 74 Layanan 74 Layanan -

INDIKATOR KRO

Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Eselon 1

1,775,967,907 1,824,851,185 1,875,198,968 1,927,060,638 029.05

(19)

12,419,951 12,713,873 13,016,558 13,328,412 FD

Sasaran Program

Terselenggaranya Inventarisasi dan verifiikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan konservasi Indikator Kinerja Program

Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi

10000000 38000000 43000000 43000000

OUTPUT PROGRAM

Kebijakan Pengelolaan Hutan Konservasi

Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati di luar Kawasan Konservasi KEGIATAN

5424 Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial 12,419,951 12,713,873 13,016,558 13,328,412

KRO

PBJ 7,419,951 7,587,170 7,759,369 7,936,786

INDIKATOR KRO

KRO

Data dan Informasi Publik

QMA 5,000,000 12,713,873 13,016,558 13,328,412

INDIKATOR KRO

650,873,795 667,267,019 684,150,428 701,542,815 FF

Sasaran Program

Meningkatnya Ruang Perlindungan Keanekaragaman Hayati

Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati (akumulasi)

11494300 51800000 70000000 70000000

OUTPUT PROGRAM

Kebijakan Pengelolaan Hutan Konservasi Sasaran Program

Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL Indikator Kinerja Program

Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran

2,1 3 4 4,5

OUTPUT PROGRAM

Sasaran Program

Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara lestari Indikator Kinerja Program

Jumlah Nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL

100000000 200000000 220000000 300000000

OUTPUT PROGRAM

(20)

Sasaran Program

Meningkatnya Ruang Usaha bagi Masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi

Jumlah desa yang mendapatkan akses pengelolaan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif

500 1000 1300 1500

OUTPUT PROGRAM

Sasaran Program

Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi Indikator Kinerja Program

Nilai Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada 27 juta Ha Kawasan Konservasi

57,5 60 62,5 62,5

OUTPUT PROGRAM

Sasaran Program

Mengamankan hutan dan lingkungan dari ancaman dan gangguan hutan, serta perusakan lingkungan

OUTPUT PROGRAM

KEGIATAN

5420 Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam 62,353,079 64,024,688 65,746,266 67,519,852

Terjaminnya pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati tinggi di kawasan konservasi INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

- Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif

1494300 Hektar 5553657 Hektar 5945179 Hektar 5945179 Hektar - Jumlah mekanisme balai kliring keanekaragaman hayati 1 Mekanisme 1 Mekanisme 1 Mekanisme 1 Mekanisme SASARAN KEGIATAN

Terjaminnya pemantapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

- Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (kumulatif)

87 unit KK 120 unit KK 150 unit KK 150 unit KK KRO

BDB 21,763,448 22,400,455 23,056,545 23,732,344

Dokumen Annual Work Plan (AWP) 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

-

Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Hibah, dan Proses Pelaksanaan Kegiatan Hibah

-

INDIKATOR KRO

KRO

PBV 11,814,713 34,494,121 35,437,473 36,409,244

INDIKATOR KRO

KRO

QMA 800,000 35,318,117 36,286,183 37,283,413

INDIKATOR KRO

(21)

KRO

REA 27,974,918 64,024,688 65,746,266 67,519,852

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

5421 Pengelolaan Kawasan Konservasi 290,459,438 297,115,235 303,969,760 311,031,320

Terjaminnya penanganan opened area untuk penyediaan ruang perlindungan keanekaragaman hayati

- Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani 57096 Hektar 511000 Hektar 495000 Hektar 495000 Hektar SASARAN KEGIATAN

Terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat pada kawasan konservasi

- Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat

500 Desa 500 Desa 500 Desa 500 Desa

- Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi

90000 Hektar 90000 Hektar 80000 Hektar 80000 Hektar

Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi

- Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya

277 unit KK 277 unit KK 277 unit KK 277 unit KK KRO

ABV 9,197,322 9,356,808 9,521,059 9,690,260

INDIKATOR KRO

KRO

BDB 44,597,081 54,954,643 56,149,560 57,380,482

Dokumen AWP 6 Lembaga 6 Lembaga 6 Lembaga 6 Lembaga

-

Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Hibah 6 Lembaga 6 Lembaga 6 Lembaga 6 Lembaga

-

Dokumen Proses Pelaksanaan Kegiatan Hibah 6 Lembaga 6 Lembaga 6 Lembaga 6 Lembaga -

INDIKATOR KRO

KRO

PBV 99,953,667 157,329,458 161,017,795 164,817,497

INDIKATOR KRO

KRO

QDB 55,795,633 214,210,860 219,017,362 223,969,022

INDIKATOR KRO

KRO

RAG 2,554,410 216,799,858 221,641,985 226,630,340

INDIKATOR KRO

(22)

KRO

REA 78,361,325 297,115,235 303,969,760 311,031,320

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

5422 Konservasi Spesies dan Genetik 233,529,705 240,217,519 247,105,665 254,200,949

Terjaminnya inventarisasi dan verifikasi ruang perlindungan keanekaragaman hayati didalam dan diluar kawasan konservasi INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

- Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif

11494300 Hektar 15553657 Hektar 15945179 Hektar 15945179 Hektar - Jumlah Pusat Perlindungan dan Penyelamatan Satwa Liar

yang dibangun

Terjaminnya pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik Tumbuhan Satwa Liar yang lestari dan berkelanjutan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

- Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL

490 entitas 510 entitas 315 entitas 510 entitas SASARAN KEGIATAN

Terjaminnya perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik Tumbuhan dan Satwa Liar secara lestari INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

- Jumlah entitas perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL

200 entitas 300 entitas 264 entitas 300 entitas SASARAN KEGIATAN

Terjaminnya pendanaan konservasi keanekaragaman hayati yang berkelanjutan

- Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati 1 Mekanisme 1 Mekanisme 1 Mekanisme 1 Mekanisme KRO

ABV 500,000 514,998 530,443 546,355

Dokumen mekanisme pendanaan konservasi keanekaragaman hayati

INDIKATOR KRO

KRO

PBJ 6,157,741 6,805,551 6,957,764 7,114,578

INDIKATOR KRO

KRO

QDB 10,342,986 17,448,891 17,910,414 18,385,911

INDIKATOR KRO

KRO

RAG 148,131,041 170,023,859 175,062,629 180,252,694

INDIKATOR KRO

KRO

REA 68,397,937 240,217,519 247,105,665 254,200,949

INDIKATOR KRO

(23)

KEGIATAN

5423 Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi 64,531,573 65,909,577 67,328,737 68,790,694

Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan

- Jumlah destinasi wisata alam prioritas 15 Destinasi 15 Destinasi 15 Destinasi 15 Destinasi - Jumlah Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam 15 Entitas 20 Entitas 20 Entitas 20 Entitas - Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary,

Education

7 Destinasi 7 Destinasi 7 Destinasi 7 Destinasi - Jumlah destinasi wisata alam bahari 3 Destinasi 3 Destinasi 3 Destinasi 3 Destinasi KRO

ABV 3,715,556 3,822,520 3,932,678 4,046,166

NSPK Pemanfaatan Air, Energi Air, Karbon, dan Panas Bumi di KK, Data dan Informasi, Analisis dan Rekomendasi Kebijakan

NSPK Wisata Alam di KK, Data dan Informasi, Analisis dan Rekomendasi Kebijakan

INDIKATOR KRO

KRO

BDB 3,888,200 7,759,895 7,920,700 8,086,366

Dokumen AWP, Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Hibah, dan Proses Pelaksanaan Kegiatan Hibah

INDIKATOR KRO

KRO

QAH 1,465,000 9,254,705 9,446,203 9,643,495

Dokumen Pelayanan Perizinan Non Wisata Alam 25 Layanan 25 Layanan 25 Layanan 25 Layanan -

INDIKATOR KRO

KRO

Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat

QDD 8,728,710 18,182,156 18,578,294 18,986,437

Dokumen Pembinaan Kelompok Masyarakat 25 Kelompok Masyarakat

25 Kelompok Masyarakat

25 Kelompok Masyarakat -

INDIKATOR KRO

KRO

RAG 46,734,107 65,909,577 67,328,737 68,790,694

Pembangunan Sarpras Wisata Alam 15 Unit 15 Unit 15 Unit 15 Unit

-

INDIKATOR KRO

1,112,674,161 1,144,870,293 1,178,031,982 1,212,189,411 WA

Sasaran Program

Nilai SAKIP Ditjen KSDAE 79 79,5 80 80

OUTPUT PROGRAM

5419 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

1,212,189,411 1,112,674,161 1,144,870,293 1,178,031,982

(24)

Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE

- Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem 79 Poin 79,5 Poin 80 Poin 80 Poin

- Level Maturitas SPIP 3 Level 3 Level 4 Level 4 Level

- Opini WTP atas Laporan Keuangan 1 Opini WTP 1 Opini WTP 1 Opini WTP 1 Opini WTP

KRO

EBA 1,096,752,030 1,128,561,482 1,161,324,900 1,195,072,136

Nilai SAKIP Ditjen KSDAE 79,5 Poin 80 Poin 80 Poin 80 Poin

-

INDIKATOR KRO

KRO

EBB 15,922,131 1,144,870,293 1,178,031,982 1,212,189,411

Jumlah Sarana Internal yang dibeli 80 Unit 90 Unit 100 Unit 100 Unit

-

INDIKATOR KRO

Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Eselon 1

385,838,339 395,145,610 404,732,034 414,606,520 029.06

17,245,771 17,779,730 18,329,673 18,896,164 FD

Sasaran Program

Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan

Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip2 pembangunan berkelanjutan

1 1 1 1

Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan persetujuan lingkungan

1 1 1 1

OUTPUT PROGRAM

Produk Kebijakan Pencegahan Dampak Lingkungan KEGIATAN

5436 Pencegahan Dampak Lingkungan 17,245,771 17,779,730 18,329,673 18,896,164

Meningkatnya Penguatan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Upaya pengamanan lingkungan hidup (environmental safeguard)

- RPPLH, D3TLH dan Informasi Ekoregion yang disusun, ditetapkan dan menjadi acuan pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program

Meningkatnya Efektivitas KLHS dan Instrumen Ekonomi Lingkungan dalam upaya pengamanan lingkungan hidup (environmental safeguard)

- Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program

30 KLHS 30 KLHS 30 KLHS 30 KLHS

- Policy Brief Konsep Forest City dalam Perencanaan IKN 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen - Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan

diimplementasikan dalam pembangunan

(25)

Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKH

- Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKH

22 Layanan 22 Layanan 22 Layanan 22 Layanan SASARAN KEGIATAN

Tersedianya data dan informasi Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi

- Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air

65 Juta Hektar 65 Juta Hektar 65 Juta Hektar 65 Juta Hektar - Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks

Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH

Meningkatnya pengembangan sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup

- Tersedia sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikembangkan

1 sistem 1 sistem 1 sistem 1 sistem

Meningkatnya Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKH

- Layanan Kajian Tata Lingkungan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKH

22 layanan 22 layanan 22 layanan 22 layanan SASARAN KEGIATAN

Tersedianya Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan

- Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan

80 Layanan 100 Layanan 100 Layanan 100 Layanan SASARAN KEGIATAN

Tersedianya Dokumen Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi

- Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi

1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan

KRO

PBJ 7,695,771 7,931,774 8,174,827 8,425,208

INDIKATOR KRO

KRO

QMA 5,350,000 13,453,731 13,873,897 14,306,716

Pelayanan Kajian Tata Lingkungan di wilayah Kerja BPKH 22 Layanan 22 Layanan 22 Layanan 22 Layanan -

Penyediaan data dan informasi Geospasial Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi terlayani

-

Penyediaan data dan informasi hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi terlayani

-

Penyediaan data dan informasi hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH terlayani

-

INDIKATOR KRO

(26)

KRO

Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah

UBA 4,200,000 17,779,730 18,329,673 18,896,164

Fasilitasi dan Pembinaan terlaksana sampai dengan penerbitan dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya

30 Daerah (Prov/Kota)

30 Daerah (Prov/Kota) -

INDIKATOR KRO

122,822,001 126,339,632 129,962,792 133,694,830 FF

Sasaran Program

Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual Indikator Kinerja Program

Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)

2,5 9 3 3

Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan

30 48 48 48

OUTPUT PROGRAM

Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan Sasaran Program

Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Indikator Kinerja Program

Meningkatnya penggunaan data dan informasi sumberdaya hutan oleh para pihak

1 1 1 1

OUTPUT PROGRAM

Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Sasaran Program

Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan Indikator Kinerja Program

Seluruh Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku

300 300 300 300

OUTPUT PROGRAM

Seluruh perencanaan kehutanan yang terintegrasi utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Sasaran Program

Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA

Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA 94,756 600 600 600

OUTPUT PROGRAM

Sasaran Program

Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan Indikator Kinerja Program

Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

1 1 1 1

OUTPUT PROGRAM

KEGIATAN

5433 Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan 93,221,563 95,905,001 98,668,957 101,515,899

Terselesaikannya penetapan seluruh kawasan hutan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

- Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%)

2,5 Juta Ha 9 Juta Ha 3 Juta Ha 3 Juta Ha

(27)

Terselesaikannya Seluruh Proses Permohonan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan

- Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan

30 Pemohon 48 Pemohon 48 Pemohon 48 Pemohon SASARAN KEGIATAN

Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

- Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA 103 Ribu Hektar 600 Ribu Hektar 600 Ribu Hektar 600 Ribu Hektar KRO

BAH 1,551,737 1,594,981 1,639,526 1,685,409

Seluruh permohonan pengendalian pemantapan kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH terlayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku

6 Layanan 12 Layanan 12 Layanan 12 Layanan -

Seluruh permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan terlayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku

30 Layanan 48 Layanan 48 Layanan 48 Layanan -

INDIKATOR KRO

KRO

BMA 1,820,000 3,450,379 3,531,385 3,614,821

Penyediaan Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan terlayani

-

INDIKATOR KRO

KRO

PBV 87,309,826 93,306,984 96,011,188 98,796,578

Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan Inventarisasi, verifikasi dan penataan batas obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH diterbitkan

Rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan penataan batas Kawasan Hutan diterbitkan

SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

SK Penetapan Kawasan Hutan diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

INDIKATOR KRO

KRO

Perizinan Lembaga

PCD 1,540,000 94,875,003 97,608,061 100,423,176

INDIKATOR KRO

KRO

QAH 1,000,000 95,905,001 98,668,957 101,515,899

Seluruh permohonan Penyiapan Pelepasan Kawasan Hutan untuk IKN terlayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku

1 Layanan -

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

5435 Perencanaan Kawasan Hutan 15,815,876 16,285,985 16,770,189 17,268,963

Terlayaninya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

- Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan terlayani 100% 300 Layanan 300 Layanan 300 Layanan 300 Layanan SASARAN KEGIATAN

Perencanaan Kehutaan terintegrasi, utuh dan berkesinambungan sesuai ketentuan yang berlaku

(28)

- Perencanaan Kehutaan terintegrasi, utuh dan berkesinambungan sesuai ketentuan yang berlaku

11 Layanan 11 Layanan 11 Layanan 11 Layanan KRO

ABV 1,662,000 1,704,413 1,748,084 1,793,085

INDIKATOR KRO

KRO

BAC 8,153,876 10,103,473 10,399,695 10,704,837

Pelaksanaan Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH terlaksana

165 Badan Usaha

30 Badan Usaha 30 Badan Usaha 30 Badan Usaha -

INDIKATOR KRO

KRO

BAH 2,475,000 12,655,240 13,030,528 13,417,111

Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan penyediaan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan terlayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku

300 300 300 300 300 300 300 300

-

INDIKATOR KRO

KRO

QDB 2,500,000 15,230,238 15,682,772 16,148,923

INDIKATOR KRO

KRO

QMA 1,025,000 16,285,985 16,770,189 17,268,963

INDIKATOR KRO

KEGIATAN

5434 Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan 13,784,562 14,148,646 14,523,646 14,909,968

Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH Nasional

- Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan

- Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH

82 Klaster 242 Klaster 237 Klaster 315 Klaster - Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian

Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

2 Peta 2 Peta 2 Peta 2 Peta

- Data dan informasi deforestasi 1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku

- Data dan informasi pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH 22 Layanan 22 Layanan 22 Layanan 22 Layanan SASARAN KEGIATAN

Tersedianya Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

- Layanan informasi Geospasial Tematik LHK 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan KRO

BMA 13,784,562 14,148,646 14,523,646 14,909,968

Penyediaan Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan terlayani dan diperbaharui setiap tahun

-

INDIKATOR KRO