PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

(1)

No. Kinerja Utama Target

1 2 4

1. Meningkatnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan - Persentase hutan dan lahan kritis yang ditanami 2,28% Serta Penghijauan Lingkungan Melalui Revo- - Persentase panjang jalan A. Yani yang teduh 20%

lusi Hijau dengan penanaman pohon besar pada kiri

kanan jalan

- Persentase penambahan tanaman untuk men- 28,68% dukung tutupan lahan

2. Meningkatnya kemantapan kawasan hutan - Persentase kawasan hutan yang terkelola pada 100% dalam rangka pengelolaan kawasan hutan tingkat tapak

lestari

3. Meningkatnya peran serta masyarakat di - Persentase penambahan izin HTR, HD dan 7,04% sekitar hutan dalam pengelolaan dan peman- HKM (perhutanan sosial)

faatan Kawasan Hutan - Persentase kelas kelompok tani hutan yang me- 2,02% ngalami peningkatan kelas

Indikator Kinerja 3

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

ngalami peningkatan kelas

4. Menurunnya gangguan keamanan hutan - Prosentase penurunan kasus gangguan keama- 5%

dan Sumber Daya Hutan nan hutan

- Prosentase penurunan kasus kebakaran hutan 10%

Program Anggaran Keterangan

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 7.288.882.000 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 3.217.070.500 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Rp. 381.150.000

Daya Aparatur

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 32.200.000 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Rp. 752.268.000

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6. Perlindungan dan Konservasi SDA Rp. 895.340.000 7. Perlindungan, Rehabilitasi, Pemulihan dan Rp. 41.007.467.100

Konservasi Cadangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

8. Pengendalian Kebakaran Hutan Rp. 625.000.000 9. Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Rp. 3.348.825.000 Rp. 57.548.202.600

Banjarbaru, Januari 2017 Banjarbaru, Januari 2017

Gubernur Kalimantan Selatan Kepala Dinas.

(2)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

SEKRETARIS (ESS III)

DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALSEL

NO. KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET

1 3 4 5

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Memempertahankan grade SAKIP Dinas BB dan Pelaporan Kinerja Kehutanan Prov. Kalsel

Persentase penyerapan anggaran 90%

2. Pelayanan Sarana Prasarana, Administra- Persentase aset yang tercatat 100% si Perkantoran dan Administrasi

Keuang-an Persentase pemenuhan pengurusan 100%

administrasi kepegawaian

Persentase pemenuhan sarana prasara- 100% na yang dibutuhkan

Anggaran :

Program :

Anggaran :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.894.300.000,00

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.329.222.500,00 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 371.150.000,00 4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 752.268.000,00

dan Keuangan

9.346.940.500,00

Banjarbaru, Januari 2016

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

DR. HANIF FAISOL NUROFIQ, S. Hut, MP DR. RAHMADDIN MY, A. Ks, M. Si

NIP. 19710321 199302 1 001 NIP. 19740310 199903 1 001

Program :

(3)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN DAS DAN RHL (ESS III) DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALSEL

1 2 3 4

1. Tercapainya Rehabilitasi Hutan dan Lahan Persentase penanaman dalam rangka 100% Serta Penghijauan rehabilitasi hutan dan lahan

Persentase penanaman dalam rangka 100% penghijauan lingkungan

2. Tercapainya Pengelolaan DAS Persentase penanaman dalam rangka 100% rehabilitasi DAS

3. Tercapainya Pengembangan Perbenihan dan Persentase penanaman pada Hutan 100% Hutan Tanaman Tanaman

Persentase penyediaan benih/bibit 100% penghijauan lingkungan.

Anggaran :

1. Program Perlindungan, Rehabilitasi, Pemulihan dan Konservasi Cadangan 33.210.025.100,00 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

2. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan 100.000.000,00

33.310.025.100,00

Banjarbaru, Januari 2017 PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

DR. HANIF FAISOL NUROFIQ, S. Hut, MP Hj. FATHIMATUZZAHRA, S.Hut, MP

NIP. 19710321 199302 1 001 NIP. 19680519 199903 2 001

Program :

(4)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENYULUHAN DAN PS (ESS III)

DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALSEL

1 2 3 4

1. Tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persentase kelompok tani yang 2,49%

Kawasan Hutan difasilitasi dalam kegiatan

manfaatan hasil hutan guna pe-ningkatan kesejahteraan

2. Tercapainya Pengembangan Perhutanan Sosial Persentase kelompok perhutan- 7,04% an sosial yang difasilitasi

3. Tercapainya Penyuluhanan Kehutanan Yang Persentase kelompok tani hutan 100%

Optimal yang dibina penyuluh

kehutan-an

Anggaran : 1. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan 1.904.350.000,00

1.904.350.000,00

DR. HANIF FAISOL NUROFIQ, S. Hut, MP Ir. Hj. SITTI MASKANAH, MP

NIP. 19710321 199302 1 001 NIP. 19640813 199003 2 007

Program :

(5)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN (ESS III)

DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALSEL

1 2 3 4

1. Tercapainya Pembentukan Pengelolaan Persentase pembentukan KPH seba- 100%

Kawasan Hutan gai UPTD Pengelola Kawasan Hutan

2. Tercapainya Pemantapan Kawasan Hutan Persentase batas kawasan hutan 2,33% lindung dan konservasi yang

terpeli-hara

3. Tercapainya Peredaran dan Pemasaran Persentase IUPHHK HA dan IPHHK 28,65%

Hasil Hutan yang aktif beroperasi

Jumlah produk hasil hutan Kalsel 16 Jenis yang dipromosikan

Anggaran :

Program :

Anggaran :

1. Program Perlindungan dan Konservasi SDA 895.340.000,00

2. Program Perlindungan, Rehabilitasi, Pemulihan dan Konservasi Cadangan 708.585.000,00 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

3. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan 1.145.000.000,00

2.748.925.000,00

Banjarbaru, Maret 2017

DR. HANIF FAISOL NUROFIQ, S. Hut, MP L. BUDI WIBOWO, S.Hut, MP

NIP. 19710321 199302 1 001 NIP. 19670712 199603 1 004

Program :

(6)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

KEPALA BIDANG PKSDAE (ESS III)

DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALSEL

1 2 3 4

1. Tercapainya Perlindungan & Pengamanan Persentase selesainya kasus illegal 100% Hutan Serta Hasil Hutan logging dan perambahan kawasan

2. Tercapainya Pengendalian Kebakaran Hutan Persentase selesainya kasus keba- 100%

dan Lahan karan hutan dan lahan

3. Tercapaianya Konservasi Sumber Daya Hutan Persentase fauna endemik Kalsel 20% yang dikonservasi

Anggaran : 1. Program Perlindungan, Rehabilitasi, Pemulihan dan Konservasi Cadangan 2.281.957.000,00

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

2. Program Pengendalian Kebakaran Hutan 625.000.000,00

2.906.957.000,00

DR. HANIF FAISOL NUROFIQ, S. Hut, MP Ir. H. AKHMAD RIDHANI, MP NIP. 19710321 199302 1 001 NIP. 19601007 198903 1 010

Program :

(7)

PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV TAHUN 2017

KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

1 2 3 4

1. Mewujudkan Pengelolaan DAS Jumlah peta kerja dan peta hasil 1 Judul Identifikasi Lahan kritis guna Rehab

DAS oleh IPPKH

Jumlah IPPKH yang melaksanakan 10 Unit rehab DAS

Anggaran :

1. Identifikasi Lahan Kritis Calon Lokasi Rehabilitasi 200.000.000,00 DAS Barito oleh IPPKH

2. Penanaman Pohon Disepanjang Jalur Utama 1.010.025.100,00 Kawasan Perkantoran Pemprov Banjarbaru

(arah Jalan Palam 3600 meter)

1.210.025.100,00

Hj. FATHIMATUZZAHRA, S.Hut, MP ALIP WINARTO, S.Hut, M.Si

NIP. 19680519 199903 2 001 NIP. 19700615 199803 1 013

Kegiatan :

(8)

PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV TAHUN 2017

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN DAN PERBENIHAN

1 2 3 4

1. Mengembangkan Usaha Hutan Tanaman dan Jumlah IUPHHK-HT yg aktif beroperasi 10 Unit

Perbenihan dan berproduksi guna penyerapan

te-naga kerja & mendukung pembangun-an bidpembangun-ang kehutpembangun-anpembangun-an

Jumlah penyediaan bibit tanaman un- 1 Juta Bibit tuk penghijauan dan bantuan kepada

masyarakat

Anggaran :

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman pada 100.000.000,00 IUPHHK-HT

100.000.000,00

Hj. FATHIMATUZZAHRA, S.Hut, MP MUSTAMIN, S. Hut

NIP. 19680519 199903 2 001 NIP. 19750415 199603 1 005

Kegiatan :

(9)

PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV TAHUN 2017

KEPALA SEKSI REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

1 2 3 4

1. Mewujudkan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Jumlah pengadaan bibit tanaman 354.450 Btg untuk rehabilitasi hutan dan lahan

Jumlah bibit tanaman yang terdistri- 354.450 Btg busi

Jumlah kelompok masyarakat yang 7 Kelompok dilibatkan dalam penanaman

Jumlah panjang jalan A.Yani yang 30 Km ditanami untuk penghijauan kanan

kiri jalan

Jumlah panjang jalur utama kawasan 3,6 Km perkantoran Pemprov yang ditanami

untuk penghijauan kanan kiri jalan

Anggaran :

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Luar Kawasan 2.000.000.000,00 Hutan

2. Penghijauan Sepanjang Jalan A.Yani ( Kota 30.000.000.000,00 Banjarmasin - Kab Banjar )

32.000.000.000,00

Hj. FATHIMATUZZAHRA, S.Hut, MP RINI HARTATI, S.Hut, MP

NIP. 19680519 199903 2 001 NIP. 19780609 199803 2 001

Kegiatan :

(10)

PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV TAHUN 2017

KEPALA SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

1 2 3 4

1. Mewujudkan Konservasi Terhadap Sumber Daya Jumlah spesies yang dikonservasi 2 Spesies

Hutan untuk kelestarian flora dan fauna

Anggaran :

1. Pengendalian dan Pengawasan Konservasi Sumber 150.000.000,00 Daya Hutan

150.000.000,00

Ir. H. AHMAD RIDHANI, MP RUDIONO HERLAMBANG, S.Hut, MM

NIP. 19601007 198903 1 010 NIP. 19701005 199403 1 008

Kegiatan :

(11)

PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV TAHUN 2017

KEPALA SEKSI PENGAMAN HUTAN

1 2 3 4

1. Mewujudkan Pengamanan Kawasan Hutan Provinsi Jumlah senjata api yang dipelihara 105 pucuk

Kalsel guna keperluan pengamanan hutan

Jumlah patroli Pamhut guna men- 15 Kali cegah gangguan keamanan hutan

Jumlah operasi pengamanan hutan 5 Kali guna penegakan hukum

Jumlah SDM yang mengikuti diklat 3 Orang PPNS

Jumlah Polhut dan Pembina yang 70 Orang mengikuti pelatihan menembak

guna mendukung pengamanan hutan

Jumlah izin Pengpin yang dibuat 70 Orang untuk mendukung pengamanan

hutan

Jumlah Polhut yg mengikuti kesa- 140 Orang maptaan guna kesiapan fisik dan

mental untuk pengamanan hutan

Anggaran :

1. Pemeliharaan Senpi 311.957.000,00 2. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Hutan 1.000.000.000,00 3. Pelatihan Menembak bagi Pembina Polisi Hutan 220.000.000,00

dan Anggota Polisi Hutan

4. Penyegaran dan Pengembangan Wawasan Anggota 600.000.000,00 Polisi Hutan

2.131.957.000,00

Ir. H. AHMAD RIDHANI, MP PANTJA SATATA, S.Hut

NIP. 19601007 198903 1 010 NIP. 19700925 199403 1 006

Kegiatan :

(12)

PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV TAHUN 2017

KEPALA SEKSI PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

1 2 3 4

1. Mewujudkan Pencegahan dan Pengendalian Kebaka- Jumlah kelompok MPA (Masyarakat 8 Kelompok

ran Hutan Peduli Api) yg dibina guna kesadaran

dan kepeduliannya terhadap keba-karan hutan dan lahan

Jumlah pemantauan titik api hasil 12 Lokasi data satelit guna deteksi dini

keba-karan hutan dan lahan

Jumlah peta kerawanan kebakaran 15 Peta hutan Kalsel yg dibuat & dapat

di-manfaatkan untuk penyusunan ren-cana aksi pencegahan & pengendali-an kebakarpengendali-an hutpengendali-an

Jumlah peta hotspot Kab/Kota yang Jumlah peta hotspot Kab/Kota yang 13 Peta13 Peta dapat dimanfaatkan untuk

penyusu-nan rencana aksi pencegahan & pe-ngendalian kebakaran hutan

Jumlah peta sebaran hotspot se Pro- 1 Peta vinsi Kalsel yang dapat dimanfaatkan

untuk penyusunan rencana aksi pen-cegahan & pengendalian kebakaran hutan se Provinsi Kalsel

Jumlah patroli guna pencegahan ke- 12 Kali bakaran hutan

Anggaran :

1. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 625.000.000,00

625.000.000,00

Kegiatan :

Jumlah :

Ir. H. AHMAD RIDHANI, MP M. HARIYADI, S. Sos, MH

(13)

PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV TAHUN 2017

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1 2 3 4

1. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Jumlah luas lahan masyarakat yang 150 Ha

Kawasan Hutan tertanami Gaharu

Jumlah rancangan teknis penanaman 1 Judul Gaharu

Jumlah petani hutan yang mengikuti 15 Orang pelatihan budidaya HHBK guna

opti-malnya pengembangan HHBK oleh masyarakat

Jumlah koloni lebah madu yang 160 Koloni dapat dimanfaatkan petani

Anggaran :

1. Pengembangan Hasil Hutan Non-Kayu 717.750.000,00 2. Pengembangan dan Peningkatan Budidaya 436.600.000,00

Lebah Madu

1.154.350.000,00

Ir. Hj. SITTI MASKANAH, MP AINUN JARIAH, S. Hut

NIP. 19640813 199003 2 007 NIP. 19700127 199603 2 002

Kegiatan :

(14)

PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV TAHUN 2017

KEPALA SEKSI PENYULUHAN KEHUTANAN

1 2 3 4

1. Mewujudkan Penyuluhan Kehutanan Jumlah penyuluh kehutanan yang ber- 87 Orang peran serta aktif dalam membina

ma-syarakat dalam pengelolaan hutan dan kehutanan

Jumlah Programa Penyuluhan Kehuta- 1 Judul nan Tingkat Provinsi yang dapat

diman-faatkan

Jumlah Program penyuluhan kehutan- 8 KPH an di tingkat KPH yang dapat

dimanfa-atkan

Jumlah penyuluh kehutanan yang me- 30 Orang ngikuti pelatihan peningkatan

kapasi-tas SDM

Jumlah PKSM yang mendapat sertifikat 100 Orang peningkatan kapasitas SDMPKSM

Anggaran :

1. Pengembangan Masyarakat di Dalam dan Sekitar 500.000.000,00 Hutan Dalam Pengelolaan Hutan

500.000.000,00

Ir. Hj. SITTI MASKANAH, MP HIDAYATURRAHMAN, S. Hut, MP

NIP. 19640813 199003 2 007 NIP. 19701020 199903 1 002

Kegiatan :

(15)

PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV TAHUN 2017

KEPALA SEKSI PERHUTANAN SOSIAL DAN HUTAN ADAT

1 2 3 4

1. Mewujudkan Penyuluhan Kehutanan Jumlah masyarakat yang mengikuti 30 Orang, pelatihan guna pemahaman dalam

pengelolaan HKM dan HD

Anggaran :

1. Pengembangan Masyarakat di Dalam dan Sekitar 250.000.000,00 Hutan Dalam Pengelolaan Hutan

250.000.000,00

Ir. Hj. SITTI MASKANAH, MP MISRIAH, S. Hut

NIP. 19640813 199003 2 007 NIP. 19770927 200604 2 023

Kegiatan :

(16)

PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV TAHUN 2017

KEPALA SEKSI PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN PNBP

1 2 3 4

1. Mewujudkan Pengawasan Terhadap Pengolahan, Jumlah lokasi promosi hasil hutan 5 lokasi

Pemasaran dan PNBP guna mengenalkan produk hasil

hu-tan Kalsel

Jumlah IPHHK yang dibina dan dido- 50 Unit rong untuk aktif beroperasi dan

ber-produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Jumlah lokasi yang diperiksa terkait 5 Lokasi keabsyahan laporan tahunan

pembayaran iuran kehutanan

Jumlah rekonsiliasi penerimaan 5 Kali PSDH dan DR Kalsel

Anggaran :

1. Pengendalian Peredaran Hasil Hutan dan Promosi 745.000.000,00 Hasil Hutan

2. Pengendalian Kinerja Teknis Pengolahan Hasil 200.000.000,00 Hutan dengan Kapasitas Produksi < 6.000 m3/tahun

3. Penyusunan Laporan Penerimaan PSDH, DR 200.000.000,00 dan PNT

1.145.000.000,00

L. BUDI WIBOWO, S.Hut, MP WARSITA, S. Hut, MP

NIP. 19670712 199603 1 004 NIP. 19671025 199703 1 001

Kegiatan :

(17)

PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV TAHUN 2017

KEPALA SEKSI PENGUKUHAN DAN PENGGUNAAN HUTAN

1 2 3 4

1. Mewujudkan Pengukuhan dan Penggunaan Kawa- Jumlah masyarakat yang meningkat 180 Orang

san Hutan pemahamannya tentang batas

ka-wasan hutan melalui sosialisasi

Jumlah batas kawasan hutan yang 60 km terpelihara guna kejelasan tanda

batas kawasan

Anggaran :

1. Sosialisasi Batas Kawasan Hutan dan KPH 94.320.000,00 2. Pengamanan Batas Kawasan Hutan dalam KPH 534.100.000,00

628.420.000,00

L. BUDI WIBOWO, S.Hut, MP FIRMAN TRINANDA, S.Hut

NIP. 19670712 199603 1 004 NIP. 19690615 199703 1 009

Kegiatan :

(18)

PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV TAHUN 2017

KEPALA SEKSI PERENCANAAN, PEMANFAATAN DAN TATA HUTAN

1 2 3 4

1. Mewujudkan Penyusunan Perencanaan Guna Pe- Jumlah lokasi kawasan hutan yang 8 Lokasi man faatan dan Tata Hutan teridentifikasi terkait

pemanfaatan-nya

Jumlah draft Pergub pembentukan 1 Judul KPH yang disusun dan dimanfaatkan

menjadi Pergub

Jumlah lokasi IUPHHK dan IPPHK yg 12 Lokasi termonitor dan terevaluasi

Anggaran :

1. Identifikasi Pemanfaatan Kawasan Hutan Dalam 708.585.000,00 KPH

2. Monitoring dan Evaluasi Tata Batas IUPHHK/HA/HT 266.920.000,00

975.505.000,00

L. BUDI WIBOWO, S.Hut, MP DR. BENI RAHARJO, S.Hut

NIP. 19670712 199603 1 004 NIP. 19780512 199803 1 003

Kegiatan :

(19)

PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV TAHUN 2017

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN

NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1. Mewujudkan perencanaan dan pelaporan kinerja Jumlah laporan tahunan Tahun 2016 1 Judul dan kegiatan

Jumlah laporan akuntabilitas Tahun 1 Judul 2016

Jumlah laporan LKPJ dan LPPD Tahun 1 Judul 2016

Jumlah Dokumen Renja Tahun 2018 1 Judul Jumlah Dokumen Review Renstra 1 Judul 2016-2021

Jumlah Dokumen RKA-KL Tahun 2018 1 Judul Jumlah Dokumen RKA SKPD Tahun 1 Judul 2018

Jumlah peserta Rakorenbanghut 90 Orang Prov Kalsel Tahun 2017

Jumlah Dokumen perencanaan 1 Dokumen pembangunan kehutanan Tahun

2018

Jumlah Dokumen statistik kehutanan 1 Judul Tahun 2016

Jumlah SDM yang mengikuti kursus 6 Orang singkat pengembangan Website

Anggaran :

1. Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 159.170.000,00 Kinerja Perangkat Daerah

2. Penyusunan Rencana Kerja SKPD 50.000.000,00 3. Rapat Koordinasi Teknis Kehutanan dan Penyusun- 340.020.000,00

an Data Dasar

549.190.000,00

DR. RAHMADDIN MY, A.Ks, M.Si SYAHRIL JAYANSYAH, S. Hut

NIP. 19740310 199903 1 005 NIP. 19711231 200604 1 012

Kegiatan :

(20)

PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV TAHUN 2017

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

1 2 3 4

1. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan asset Jumlah laporan prognosis keuangan 1 Judul Jumlah laporan keuangan SKPD 1 Judul Jumlah bulan Penyediaan jasa admi- 12 Bulan nistrasi keuangan

Anggaran :

1. Penyusunan Laporan Keuangan 203.078.000,00 2. Penyediaan jasa administrasi keuangan 189.600.000,00

392.678.000,00

DR. RAHMADDIN MY, A.Ks, M.Si MUNANDAR, SE, MP

NIP. 19740310 199903 1 005 NIP. 19620822 198603 1 013

Kegiatan :

(21)

PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV TAHUN 2017

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

1 2 3 4

1. Mewujudkan pelayanan administrasi kepegawaian Jumlah bulan penyediaan jasa surat 12 Bulan

dan rumah tangga kantor menyurat

Jumlah bulan penyediaan jasa ko- 12 Bulan munikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah bulan penyediaan jasa peme 12 Bulan liharaan dan perijinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah bulan Penyediaan jasa ke- 12 Bulan bersihan kantor

Jumlah bulan Penyediaan alat tulis 12 Bulan kantor

Jumlah bulan Penyediaan barang 12 Bulan cetakan dan penggandaan

Jumlah bulan Penyediaan kompo- 12 Bulan nen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor bangunan kantor

Jumlah bulan Penyediaan bahan ba- 12 Bulan caan dan peraturan

Perundang-un-dangan

Jumlah bulan penyediaan BBM 12 Bulan Jumlah bulan Penyediaan makan 11 Bulan dan minum

Jumlah bulan penyediaan dana rapat 12 Bulan koordinasi dan konsultasi ke luar

da-erah

Jumlah bulan penyediaan dana rapat 12 Bulan koordinasi dan konsultasi ke dalam

daerah

Jumlah pengadaan peralatan gedung 12 Jenis kantor

Jumlah bulan pemeliharaan rutin/ 12 Bulan berkala rumah jabatan

Jumlah bulan pemeliharaan rutin/ 12 Bulan berkala gedung kantor

Jumlah bulan pemeliharaan rutin/ 12 Bulan berkala perlengkapan kantor

Jumlah bulan pemeliharaan rutin/ 12 Bulan Jumlah SDM yang mengikuti diklat 5 Orang teknis peningkatan kompetensi

pe-layanan kepegawaian layanan kepegawaian

Jumlah SDM yang mengikuti kursus 5 Orang singkat pengembangan SAKIP

Jumlah lokasi yang dibina pejabat 8 KPH fungsionalnya

Anggaran :

Kegiatan :

(22)

1. Penyediaan jasa surat menyurat 161.320.000,00 2. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air 1.938.000.000,00

dan listrik

3. Penyediaan jasa peliharaan dan perijinan 286.880.000,00 kendaraan dinas/operasional

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 388.560.000,00 5. Penyediaan alat tulis kantor 394.720.000,00 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 64.500.000,00 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang- 60.000.000,00

an bangunan kantor

8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 94.000.000,00 Perundang-undangan

9. Penyediaan bahan logistik kantor 260.000.000,00 10. Penyediaan makan dan minum 847.470.000,00 11. Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 711.750.000,00 12. Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 497.500.000,00 13. Pengadaan peralatan gedung kantor 1.025.452.500,00 14 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 120.000.000,00 15. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.083.770.000,00 16. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor 10.000.000,00 17. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 90.000.000,00

kantor

18. Pendidikan dan pelatihan formal 371.150.000,00 18. Pendidikan dan pelatihan formal 371.150.000,00

8.405.072.500,00

DR. RAHMADDIN MY, A.Ks, M.Si Hj. ISNANIAH S, S. Hut, MP

NIP. 19740310 199903 1 005 NIP. 19670821 199403 2 008