DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2013

DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

(2)

Formulir

DPA SKPD

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2013

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Pilihan Pertanian

Organisasi : 2 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN 40.000.000,00

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 40.000.000,00

4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 40.000.000,00

5 BELANJA 59.668.018.000,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 26.780.620.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 26.780.620.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 32.887.398.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.134.900.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.878.527.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.873.971.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (59.628.018.000,00)

RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO. URAIAN TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 1 9.999.000,00 9.999.000,00 9.999.000,00 10.003.000,00 40.000.000,00 Belanja Tidak Langsung

2.1 6.695.154.000,00 6.695.154.000,00 6.695.154.000,00 6.695.158.000,00 26.780.620.000,00 Belanja Langsung 2.2 5.303.865.000,00 8.380.960.000,00 11.010.206.000,00 8.192.367.000,00 32.887.398.000,00 Penerimaan Pembiayaan 3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengeluaran Pembiayaan 3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIP. 19610717 198602 1 005 MANADO, 31 December 2012 Ir. S. R. MOKODONGAN SEKRETARIS DAERAH Menyetujui

(3)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

TAHUN ANGGARAN 2013

(4)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPA SKPD

1

NOMOR DPA SKPD 00 00 4 Tahun Anggaran 2013 2.01 01

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 PENDAPATAN 4 40.000.000,00 40.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH

4 . 1

4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 40.000.000,00

4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 40.000.000,00

4 . 1 . 2 . 02 . 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 40.000.000,00

40.000.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

- 1 TA 40.000.000

RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp9.999.000,00 Rp9.999.000,00 Rp9.999.000,00 Rp10.003.000,00 Jumlah Rp40.000.000,00 NIP. 19630620 198403 1 002 MANADO, 31 December 2012 PRASENO HADI, MM, Ak

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

Mengesahkan,

Ir. J. H PANELEWEN NIP. 19580403 198603 1 030

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

KEPALA DINAS

(5)

Tahun Anggaran 2013

Formulir

DPA SKPD

2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Organisasi : 2 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

205.101.000,00 189.121.000,00 195.101.000,00 482.597.000,00 1.071.920.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01

114.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

28.500.000,00 28.500.000,00 28.500.000,00 28.500.000,00

1

12 Bulan

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02

25.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 1 1 TA 2.01 . 2.01.01 . 01 . 03 10.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1

1 TA

2.01 . 2.01.01 . 01 . 06

292.400.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 TA 1 73.101.000,00 73.101.000,00 73.101.000,00 73.097.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 07

120.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan

kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1 8 Orang 2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 104.020.000,00

Penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan 1 26.000.000,00 26.020.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00

(6)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 Daya Aparatur 44.500.000,00

Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1 Keg 1 0,00 44.500.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 05 . 02

27.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

0,00 27.000.000,00 0,00 0,00

1

1 TA

2.01 . 2.01.01 . 05 . 03

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

17.700.000,00 27.700.000,00 17.700.000,00 32.700.000,00 95.800.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06

10.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1 1 Laporan 2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 15.000.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 1 1 Laporan 2.01 . 2.01.01 . 06 . 04 70.800.000,00

Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 12 Bulan 1 17.700.000,00 17.700.000,00 17.700.000,00 17.700.000,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 05

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

42.500.000,00 149.000.000,00 0,00 0,00 191.500.000,00

2.01 . 2.01.01 . 15

191.500.000,00

Peningkatan kemampuan lembaga petani 4 Keg 1 42.500.000,00 149.000.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 15 . 03

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 410.251.000,00 1.272.491.000,00 519.088.000,00 768.061.000,00 2.969.891.000,00 2.01 . 2.01.01 . 16 299.530.000,00 Provinsi Sulawesi Utara Pemanfaatan pekarangan untuk

pengembangan pangan 0,00 248.000.000,00 51.530.000,00 0,00 1 2 Keg 2.01 . 2.01.01 . 16 . 09 120.000.000,00

Pengembangan sistem informasi pasar 1 TA 1 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 21

732.000.000,00 Prop.SULUT

Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian 0,00 292.000.000,00 0,00 440.000.000,00 1 1 TA 2.01 . 2.01.01 . 16 . 25 1.346.974.000,00 Peningkatan produksi, produktivitas dan

mutu produk perkebunan, produk pertanian

242.851.000,00 559.091.000,00 327.971.000,00 217.061.000,00

1

1 TA

2.01 . 2.01.01 . 16 . 29

471.387.000,00 Penyusunan data statistik pertanian dan

peternakan

137.400.000,00 143.400.000,00 109.587.000,00 81.000.000,00

1

4 DATA

2.01 . 2.01.01 . 16 . 34

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0,00 110.000.000,00 235.000.000,00 0,00 345.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 17 345.000.000,00 dalam dan luar negeri Promosi atas hasil produksi

pertanian/perkebunan unggulan daerah

0,00 110.000.000,00 235.000.000,00 0,00

1

5 Kali

2.01 . 2.01.01 . 17 . 07

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 705.200.000,00 2.627.845.000,00 5.268.986.000,00 4.148.455.000,00 12.750.486.000,00 2.01 . 2.01.01 . 18 12.240.386.000,00 Dinas Pertanian dan Peternakan Prop.SULUT Pengadaan sarana dan prasarana teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna

504.700.000,00 2.576.245.000,00 5.027.986.000,00 4.131.455.000,00

1 2.01 . 2.01.01 . 18 . 02

125.000.000,00 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian

teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

17.000.000,00 24.000.000,00 67.000.000,00 17.000.000,00

1

4 Kali

2.01 . 2.01.01 . 18 . 05

385.100.000,00

Pengembangan infrastruktur pertanian 1 Keg 1 183.500.000,00 27.600.000,00 174.000.000,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 08

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

893.676.000,00 1.180.248.000,00 334.750.000,00 210.000.000,00 2.618.674.000,00

2.01 . 2.01.01 . 19

2.618.674.000,00 Penyediaan sarana produksi

pertanian/perkebunan

893.676.000,00 1.180.248.000,00 334.750.000,00 210.000.000,00

1 2.01 . 2.01.01 . 19 . 02

(7)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

18.400.000,00 3.500.000,00 19.960.000,00 2.586.000,00 44.446.000,00

2.01 . 2.01.01 . 21

44.446.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan

penyakit menular ternak

18.400.000,00 3.500.000,00 19.960.000,00 2.586.000,00

1 2.01 . 2.01.01 . 21 . 02

Program peningkatan produksi hasil peternakan

1.611.000.000,00 2.581.554.000,00 3.646.000.000,00 2.263.507.000,00 10.102.061.000,00

2.01 . 2.01.01 . 22

4.433.371.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana

pembibitan ternak 15.000.000,00 2.208.304.000,00 0,00 2.210.067.000,00 1 1 TA 2.01 . 2.01.01 . 22 . 01 211.250.000,00 Pembelian dan pendidistribusian vaksin dan

pakan ternak 5.000.000,00 166.250.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1 1 TA 2.01 . 2.01.01 . 22 . 06 5.457.440.000,00

Pengembangan agribisnis peternakan 1470 Ekor 1 1.591.000.000,00 207.000.000,00 3.626.000.000,00 33.440.000,00

2.01 . 2.01.01 . 22 . 08

Program peningkatan koordinasi perencanaan

290.210.000,00 118.000.000,00 150.720.000,00 24.000.000,00 582.930.000,00

2.01 . 2.01.01 . 27

411.010.000,00 Perencanaan dan penyusunan

program/kegiatan 192.510.000,00 101.500.000,00 109.500.000,00 7.500.000,00 1 7 Dokumen 2.01 . 2.01.01 . 27 . 01 105.920.000,00 Pertemuan koordinasi & sinkronisasi

program 81.200.000,00 0,00 24.720.000,00 0,00 1 1 Keg 2.01 . 2.01.01 . 27 . 02 66.000.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 24 Laporan 1 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00

2.01 . 2.01.01 . 27 . 03

5.303.865.000,00 8.380.960.000,00 11.010.206.000,00 8.192.367.000,00 32.887.398.000,00

JUMLAH

MANADO, 31 December 2012

Mengesahkan,

(8)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

TAHUN ANGGARAN 2013

BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO DPA SKPD : 2.01 01 00 00 5 1

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2 . 01

Urusan Pilihan Pertanian

ORGANISASI

:

2 . 01 . 01

DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

SUB UNIT ORGANISASI

:

2 . 01 . 01 . 01

DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

KEPALA DINAS

19580403 198603 1 030

Ir. J. H PANELEWEN

(9)

Formulir

DPA SKPD

2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD

00 5 1 00

Tahun Anggaran 2013

2.01 01

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Satuan Harga Satuan Volume 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 BELANJA 5 26.780.620.000,00 26.780.620.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

5 . 1

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 26.780.620.000,00

5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 20.151.084.000,00 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 15.696.028.000,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 15.696.028.000,00 15.696.028.000,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

- 1,00 TA 15.696.028.000 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 1.456.895.000,00 Tunjangan Keluarga 1.456.895.000,00 1.456.895.000,00 Tunjangan Keluarga - 1,00 TA 1.456.895.000 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2) 437.931.000,00 Tunjangan Jabatan 437.931.000,00 437.931.000,00 Tunjangan Jabatan Struktural

- 1,00 TA 437.931.000 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 673.441.000,00 Tunjangan Fungsional 673.441.000,00 673.441.000,00 Tunjangan Fungsional - 1,00 TA 673.441.000

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 531.421.000,00 Tunjangan Fungsional Umum 531.421.000,00 531.421.000,00 Tunjangan Umum - 1,00 TA 531.421.000 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 1) 836.449.000,00 Tunjangan Beras 836.449.000,00 836.449.000,00 Tunjangan Beras - 1,00 TA 836.449.000

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 518.635.000,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 518.635.000,00 518.635.000,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

- 1,00 TA 518.635.000 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 284.000,00 Pembulatan Gaji 284.000,00 284.000,00 Pembulatan Gaji - 1,00 TA 284.000 5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 6.629.536.000,00

(10)

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Satuan Harga Satuan Volume 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 Mengesahkan,

MANADO, 31 December 2012

PRASENO HADI, MM, Ak NIP. 19630620 198403 1 002

Ir. J. H PANELEWEN NIP. 19580403 198603 1 030

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

KEPALA DINAS