RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1dari4

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga

: PT. EQUALITY Indonesia

b. Nomor Akreditasi

: LVLK – 006 – IDN

c. Alamat

: Bogor Baru Blok C1 No. 32 Bogor

d. Nomor Telepon

Nomor Faks

E-mail

:

0251-7157103

0251-8326950

eq@equalityindonesia.com

e. Direktur

: Ir. Agustri Warsono

f. Standar

: Permenhut No : P.68/Menhut-II/2011

Perdirjen No : P.8/VI-BPPHH/2011

g. Tim Audit

:

Amin Muchakim, S. Hut (Lead Auditor)

Asep Kurniawan, S. Hut (Auditor)

Hari Seno Aji, S.Hut (Auditor)

h. Pengambil Keputusan

: Ir. Agustri Warsono

(2) Identitas Auditee

a. Nama Kelompok

: APHR PANCA MULYA LESTARI

b. Akte Pembentukan

: Akte No. 188 Notaris Lushun Adji Dharmanto, SH

Tanggal 18 April 2012

c. Luas dan Anggota

: + 527,57 Ha, Jumlah Anggota

697

Orang

d. Alamat kantor

: Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo

Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur.

e. Pengurus

:

Ketua

:

Urip Sunardi

Sekretaris

:

Sutaji

Bendahara

:

Lamiran Trio Handoko Sie Pengembangan Organisasi

: 1.

Miut

2.

Suparwan

3.

Sunarko

4.

Bambang Riyanto

5.

Zainul Riyadi Sie Budidaya dan Konservasi

: 1.

Suprapto

2.

Susianto

3.

Suprapto

4.

Zamroji

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga

: PT. EQUALITY Indonesia

b. Nomor Akreditasi

: LVLK – 006 – IDN

c. Alamat

: Bogor Baru Blok C1 No. 32 Bogor

d. Nomor Telepon

Nomor Faks

E-mail

:

0251-7157103

0251-8326950

eq@equalityindonesia.com

e. Direktur

: Ir. Agustri Warsono

f. Standar

: Permenhut No : P.68/Menhut-II/2011

Perdirjen No : P.8/VI-BPPHH/2011

g. Tim Audit

:

Amin Muchakim, S. Hut (Lead Auditor)

Asep Kurniawan, S. Hut (Auditor)

Hari Seno Aji, S.Hut (Auditor)

h. Pengambil Keputusan

: Ir. Agustri Warsono

(2) Identitas Auditee

a. Nama Kelompok

: APHR PANCA MULYA LESTARI

b. Akte Pembentukan

: Akte No. 188 Notaris Lushun Adji Dharmanto, SH

Tanggal 18 April 2012

c. Luas dan Anggota

: + 527,57 Ha, Jumlah Anggota

697

Orang

d. Alamat kantor

: Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo

Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur.

e. Pengurus

:

Ketua

:

Urip Sunardi

Sekretaris

:

Sutaji

Bendahara

:

: 1.

Miut

2.

Suparwan

3.

Sunarko

4.

Bambang Riyanto

5. : 1.

Suprapto

2.

Susianto

3.

Suprapto

4.

Zamroji

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga

: PT. EQUALITY Indonesia

b. Nomor Akreditasi

: LVLK – 006 – IDN

c. Alamat

: Bogor Baru Blok C1 No. 32 Bogor

d. Nomor Telepon

Nomor Faks

E-mail

:

0251-7157103

0251-8326950

eq@equalityindonesia.com

e. Direktur

: Ir. Agustri Warsono

f. Standar

: Permenhut No : P.68/Menhut-II/2011

Perdirjen No : P.8/VI-BPPHH/2011

g. Tim Audit

:

Amin Muchakim, S. Hut (Lead Auditor)

Asep Kurniawan, S. Hut (Auditor)

Hari Seno Aji, S.Hut (Auditor)

h. Pengambil Keputusan

: Ir. Agustri Warsono

(2) Identitas Auditee

a. Nama Kelompok

: APHR PANCA MULYA LESTARI

b. Akte Pembentukan

: Akte No. 188 Notaris Lushun Adji Dharmanto, SH

Tanggal 18 April 2012

c. Luas dan Anggota

: + 527,57 Ha, Jumlah Anggota

697

Orang

d. Alamat kantor

: Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo

Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur.

e. Pengurus

:

Ketua

:

Urip Sunardi

Sekretaris

:

Sutaji

Bendahara

:

: 1.

Miut

2.

Suparwan

3.

Sunarko

4.

Bambang Riyanto

5. : 1.

Suprapto

2.

Susianto

3.

Suprapto

4.

Zamroji

(6)

5.

Sumarji

Sie Usaha dan Jaringan Pasar

: 1.

Ahmad Taryadi

2.

Parno

3.

Karji Gojes

4.

Jumat

5.

Gioto

6.

Wagirin Sie Keamanan dan

Penyelesaian Masalah

: 1.

_2.

Miskun_Suyoto

3.

Tarmuji

4.

Riyono

5.

Mujiono (kecil)

6.

Misnanto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila

dibutuhkan) -

-Pertemuan Pembukaan 26 Juni 2012  Pertemuan dilaksanakan di Kantor Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang

 Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.

 Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan 26 Juni s.d. 27 Juni2012  Tim Audit menghimpun, mempelajari data dandokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.3, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011.

 Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.3 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011. Pertemuan Penutupan 28Juni 2012  Menyampaikan ucapan terima kasih kepada

APHR PANCA MULYA LESTARI atas kerjasamanya selama verifikasi.

 Menyampaikan daftar periksa VLK

 Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP

5.

Sumarji Sie Usaha dan Jaringan Pasar

: 1.

Ahmad Taryadi

2.

Parno

3.

Karji Gojes

4.

Jumat

5.

Gioto

6. : 1.

_2.

Miskun_Suyoto

3.

Tarmuji

4.

Riyono

5.

Mujiono (kecil)

6.

Misnanto

(3) Ringkasan Tahapan:

dibutuhkan) -

5.

Sumarji Sie Usaha dan Jaringan Pasar

: 1.

Ahmad Taryadi

2.

Parno

3.

Karji Gojes

4.

Jumat

5.

Gioto

6. : 1.

_2.

Miskun_Suyoto

3.

Tarmuji

4.

Riyono

5.

Mujiono (kecil)

6.

Misnanto

(3) Ringkasan Tahapan:

dibutuhkan) -

(7)

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3dari4 Pengambilan Keputusan 12 Juli 2012  Rapat pengambilan keputusan meninjau

dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi 1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya

a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)

MEMENUHI  Dokumen Leter C yang merupakan

dokumen asal usul kepemilikan lahan anggota APHR Panca Mulya Lestari yang disimpan oleh Sekretaris Desa di Kantor Desa.

 Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKPT) diterbitkan oleh Kantor Desa dan ditandatangani oleh Kepala Desa di Cap Basah.

 Anggota APHR Panca Mulya Lestari Memiliki Dokumen Tagihan SPPT PBB tahunan yang dikeluarkan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang.

b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen

lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan

-Tidak diverifikasi

Untuk Anggota APHR Panca Mulya Lestari tidak ada lahan yang memakai Hak Guna Usaha (HGU)

c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di

lapangan MEMENUHI

 Peta/Sketsa lahan tersedia dilapangan berupa Peta Hutan Rakyat di masing-masing KPHR dan Kantor Desa yang merupakan kerjasama antara Dinas Kehutanan Kabupaten Malang, LSM Paramitra Jawa Timur dan APHR Panca Mulya Lestari

 Sketsa lahan dibuat secara digital,

Pengambilan Keputusan 12 Juli 2012  Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

-Tidak diverifikasi

lapangan MEMENUHI

 Sketsa lahan dibuat secara digital,

Pengambilan Keputusan 12 Juli 2012  Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

-Tidak diverifikasi

lapangan MEMENUHI

(8)

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4dari4 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

dimana lahan yang menjadi anggota APHR dipetakan dalam sketsa lahan Desa.

 Sketsa lahan anggota yang menjadi anggota APHR diberi nomor urut yang menunjukan nama anggota dan no persil lahan tersebut

 Tanda batas-batas lahan setiap anggota APHR mempunyai tanda-tanda batas yang jelas berupa terasering, pematang, parit, tanaman pagar.

1.1.2 Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah

a. Dokumen SKAU atau SKSKB Cap KR atau SAP (Surat Angkutan

Pengganti)

-Dokumen Angkutan Kayu untuk anggota APHR Panca Mulya Lestari yang terkena sampling ini tidak ada karena belum melakukan pengiriman kayu.

b. Faktur/

kwitansi/nota/surat jalan.

- Dokumen Surat Jalan untuk anggota

APHR Panca Mulya Lestari yang terkena sampling ini tidak ada karena belum melakukan pengiriman atau penjualan kayu.

1.1.3. Unit Kelola menunjukan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau penguasaan Bukti pembayaran hak negara

berupa PSDH/DR dan

pengganti nilai tegakan

-Tidak diverifikasi

Verifier ini tidak dinilai karena tidak aplikatif untuk APHR Panca Mulya Lestari dimana semua lahan masyarakat anggota APHR Panca Mulya Lestari merupakan lahan hak milik, sehingga produk kayu tidak dibebani kewajiban kepada negara berupa pembayaran PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Pengganti)

b. Faktur/

berupa PSDH/DR dan

-Tidak diverifikasi

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Pengganti)

b. Faktur/

berupa PSDH/DR dan

-Tidak diverifikasi