(, Unknown)

(1)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

,

POLDA : NUSA TENGGARA BARAT

LOKASI PROP. : NUSA TENGGARA BARAT

BAGIAN ANGG. : ( 060 APBN TA. 2014 ) RUPIAH MURNI

NOMOR SP. DIPA : DIPA-060.01.2.644836/2016 TANGGAL 07 DESEMBER 2015

PROGRAM : ( 060.01.02 ) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR POLRI

PAGU / PAGU /

DIPA DIPA REVISI TOTAL % ( 5 : 4 ) TOTAL % ( 7 : 4 ) TOTAL % ( 10 : 4 ) _{TOTAL ( 4 - 10 )} % ( 11 : 4 )

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I 060.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri 64.345.000 64.345.000 54.207.900 84,25 4.137.100 6,43 58.345.000 90,68 6.000.000 9,32

5059 Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras 64.345.000 64.345.000 54.207.900 84,25 4.137.100 6,43 58.345.000 90,68 6.000.000 9,32

5059,994 Pelaksanaan Diklat 64.345.000 64.345.000 54.207.900 84,25 4.137.100 6,43 58.345.000 90,68 6.000.000 9,32

002 Penyelenggaraan Non Operasional Lainnya 64.345.000 64.345.000 54.207.900 84,25 4.137.100 6,43 58.345.000 90,68 6.000.000 9,32

AY PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6/10 18.195.000 18.195.000 18.195.000 100,00 0 0,00 18.195.000 100,00 0 0,00

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 18.195.000 18.195.000 18.195.000 100,00 0 0,00 18.195.000 100,00 0 0,00

> HAR RANMOR 18.195.000 18.195.000 18.195.000 100,00 0 0,00 18.195.000 100,00 0 0,00

- Har Ranmor Roda - 4 18.195.000 18.195.000 18.195.000 100,00 0 0,00 18.195.000 100,00 0 0,00

2

LAPORAN REALISASI ANGGARARAN BULAN : DESEMBER

NO KODE GIAT, OUTPUT, KOMPONEN, SUB KOMPONEN, AKUN, DETIL REALISASI S/D BLN LALU REALISASI BLN INI REALISASI S/D BLN INI SISA DANA S/ D BLN INI KET

- Har Ranmor Roda - 4 18.195.000 18.195.000 18.195.000 100,00 0 0,00 18.195.000 100,00 0 0,00

BB PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 15.800.000 15.800.000 8.230.000 52,09 1.570.000 9,94 9.800.000 62,03 6.000.000 37,97

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.800.000 15.800.000 8.230.000 52,09 1.570.000 9,94 9.800.000 62,03 6.000.000 37,97

> HAR RANMOR 15.800.000 15.800.000 8.230.000 52,09 1.570.000 9,94 9.800.000 62,03 6.000.000 37,97

- Har Ranmor Roda - 2 15.800.000 15.800.000 8.230.000 52,09 1.570.000 9,94 9.800.000 62,03 6.000.000 37,97

BH PERBAIKAN PERALATAN KANTOR 3.850.000 3.850.000 3.850.000 100,00 0 0,00 3.850.000 100,00 0 0,00

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.850.000 3.850.000 3.850.000 100,00 0 0,00 3.850.000 100,00 0 0,00

- Pemeliharaan Inventaris Kantor 3.850.000 3.850.000 3.850.000 100,00 0 0,00 3.850.000 100,00 0 0,00

BI PERAWATAN PERALATAN FUNGSIONAL 26.500.000 26.500.000 23.932.900 90,31 2.567.100 9,69 26.500.000 100,00 0 0,00

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 26.500.000 26.500.000 23.932.900 90,31 2.567.100 9,69 26.500.000 100,00 0 0,00

- Har Komputer 12.000.000 12.000.000 10.082.300 84,02 1.917.700 15,98 12.000.000 100,00 0 0,00

- Har Mesin Photo Copy 5.000.000 5.000.000 4.350.600 87,01 649.400 12,99 5.000.000 100,00 0 0,00

- Har AC 4.000.000 4.000.000 4.000.000 100,00 0 0,00 4.000.000 100,00 0 0,00

- Har Printer 5.500.000 5.500.000 5.500.000 100,00 0 0,00 5.500.000 100,00 0 0,00

64.345.000 64.345.000 54.207.900 84,25 4.137.100 6,43 58.345.000 90,68 6.000.000 9,32

(2)

PROGRAM : ( 060.01.06 ) PROGRAM PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA POLRI

PAGU / PAGU /

DIPA DIPA REVISI TOTAL % ( 5 : 4 ) TOTAL % ( 7 : 4 ) TOTAL % ( 10 : 4 ) _{TOTAL ( 4 - 10 )} % ( 11 : 4 )

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

II 060.01.06 Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri. 6.501.058.000 6.516.083.000 5.334.086.537 81,86 345.319.159 5,30 5.679.405.696 87,16 836.677.304 12,84 3103 Dukungan Manajemen dan Teknis Pengembangan SDM Polri 5.360.587.000 5.322.187.000 4.219.892.437 79,29 311.500.159 5,85 4.531.392.596 85,14 829.194.404 15,58

3103,994 Layanan Perkantoran 5.360.587.000 5.322.187.000 4.219.892.437 79,29 311.500.159 5,85 4.531.392.596 85,14 790.794.404 14,86

I.1 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 4.723.432.000 4.723.432.000 3.823.855.437 80,96 305.966.259 6,48 4.129.821.696 87,43 593.610.304 12,57 A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 4.723.432.000 4.723.432.000 3.823.855.437 80,96 305.966.259 6,48 4.129.821.696 87,43 593.610.304 12,57

511161 Belanja Gaji Pokok PNS TNI/ POLRI 439.845.000 439.845.000 348.533.260 79,24 26.471.220 6,02 375.004.480 85,26 64.840.520 14,74 RM

- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/ POLRI 377.009.000 377.009.000 296.367.020 78,61 26.471.220 7,02 322.838.240 85,63 54.170.760 14,37 - Belanja Gaji Pokok PNS TNI/ POLRI ( Gaji ke-13 ) 31.418.000 31.418.000 26.083.120 83,02 0 0,00 26.083.120 83,02 5.334.880 16,98 - Belanja Gaji Pokok PNS TNI/ POLRI ( Gaji ke-14 ) 31.418.000 31.418.000 26.083.120 83,02 0 0,00 26.083.120 83,02 5.334.880 16,98

511169 Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri 10.000 10.000 5.812 58,12 531 5,31 6.343 63,43 3.657 36,57 RM

LAPORAN REALISASI ANGGARARAN TA. 2016 BULAN : DESEMBER

NO KODE GIAT, OUTPUT, KOMPONEN, SUB KOMPONEN, AKUN, DETIL REALISASI S/D BLN LALU REALISASI BLN INI REALISASI S/D BLN INI SISA DANA S/ D BLN INI KET

2

511169 Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri 10.000 10.000 5.812 58,12 531 5,31 6.343 63,43 3.657 36,57 RM

- Belanja pembulatan gaji PNS TNI/Polri 8.000 8.000 5.418 67,73 531 6,64 5.949 74,36 2.051 25,64

- Belanja pembulatan gaji PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 1.000 1.000 314 31,40 0 0,00 314 31,40 686 68,60

- Belanja pembulatan gaji PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) 1.000 1.000 80 8,00 0 0,00 80 8,00 920 92,00

511171 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri 24.508.000 24.508.000 18.395.804 75,06 1.480.492 6,04 19.876.296 81,10 4.631.704 18,90 RM

- Belanja Tunj. Suami PNS TNI/Polri 21.006.000 21.006.000 16.933.082 80,61 1.480.492 7,05 18.413.574 87,66 2.592.426 12,34

- Belanja Tunj. Suami PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 1.751.000 1.751.000 1.462.722 83,54 0 0,00 1.462.722 83,54 288.278 16,46

- Belanja Tunj. Suami PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) 1.751.000 1.751.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.751.000 100,00

511172 Belnja Tunj. Anak PNS TNI/Polri 8.028.000 8.028.000 6.515.582 81,16 554.538 6,91 7.070.120 88,07 957.880 11,93 RM

- Belnja Tunj. Anak PNS TNI/Polri 6.880.000 6.880.000 6.022.538 87,54 554.538 8,06 6.577.076 95,60 302.924 4,40

- Belnja Tunj. Anak PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 574.000 574.000 493.044 85,90 0 0,00 493.044 85,90 80.956 14,10

- Belnja Tunj. Anak PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) 574.000 574.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 574.000 100,00

511173 Belnja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri 48.720.000 48.720.000 39.040.000 80,13 3.040.000 6,24 42.080.000 86,37 6.640.000 13,63 RM

- Belnja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri 41.760.000 41.760.000 35.950.000 86,09 3.040.000 7,28 38.990.000 93,37 2.770.000 6,63

- Belnja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 3.480.000 3.480.000 3.090.000 88,79 0 0,00 3.090.000 88,79 390.000 11,21

- Belnja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) 3.480.000 3.480.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.480.000 100,00

511175 Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri 1.956.000 1.956.000 1.673.126 85,54 0 0,00 1.673.126 85,54 282.874 14,46 RM

- Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri 1.652.000 1.652.000 547.394 33,14 0 0,00 547.394 33,14 1.104.606 66,86

- Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 152.000 152.000 651.716 428,76 0 0,00 651.716 428,76 (499.716) (328,76)

- Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) 152.000 152.000 474.016 311,85 0 0,00 474.016 311,85 (322.016) (211,85)

511176 Tunj. Beras PNS 14.652.000 14.652.000 21.653.580 147,79 1.955.340 13,35 23.608.920 161,13 (8.956.920) (61,13) RM

511179 Uang Makan PNS 87.120.000 87.120.000 65.494.000 75,18 13.330.000 15,30 78.824.000 90,48 8.296.000 9,52 RM

511193 Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri 12.600.000 12.600.000 8.640.000 68,57 720.000 5,71 9.360.000 74,29 3.240.000 25,71 RM

- Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri 10.800.000 10.800.000 7.920.000 73,33 720.000 6,67 8.640.000 80,00 2.160.000 20,00

- Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 900.000 900.000 720.000 80,00 0 0,00 720.000 80,00 180.000 20,00

- Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) 900.000 900.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 900.000 100,00

(3)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 511211 Belanja Gaji Pokok TNI/Polri 2.021.514.000 2.021.514.000 1.880.600.900 93,03 136.805.600 6,77 2.017.406.500 99,80 4.107.500 0,20 RM

- Belanja Gaji Pokok TNI/Polri 1.732.736.000 1.732.736.000 1.478.671.100 85,34 136.805.600 7,90 1.615.476.700 93,23 117.259.300 6,77 - Belanja Gaji Pokok TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 144.389.000 144.389.000 264.517.400 183,20 0 0,00 264.517.400 183,20 (120.128.400) (83,20)

- Belanja Gaji Pokok TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) 144.389.000 144.389.000 137.412.400 95,17 0 0,00 137.412.400 95,17 6.976.600 4,83

511219 Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri 37.000 37.000 24.555 66,36 1.835 4,96 26.390 71,32 10.610 28,68 RM

- Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri 31.000 31.000 22.839 73,67 1.835 5,92 24.674 79,59 6.326 20,41

- Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 3.000 3.000 1.716 57,20 0 0,00 1.716 57,20 1.284 42,80

- Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) 3.000 3.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.000 100,00

511221 Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri 162.235.000 162.235.000 138.482.310 85,36 10.450.110 6,44 148.932.420 91,80 13.302.580 8,20 RM

- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri 139.057.000 139.057.000 127.712.820 91,84 10.450.110 7,51 138.162.930 99,36 894.070 0,64

- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 11.589.000 11.589.000 10.769.490 92,93 0 0,00 10.769.490 92,93 819.510 7,07

- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) 11.589.000 11.589.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11.589.000 100,00

511222 Belanja Tunj. Anak TNI/Polri 42.342.000 42.342.000 43.983.966 103,88 3.705.480 8,75 47.689.446 112,63 (5.347.446) (12,63) RM

- Belanja Tunj. Anak TNI/Polri 36.292.000 36.292.000 40.371.172 111,24 3.705.480 10,21 44.076.652 121,45 (7.784.652) (21,45)

- Belanja Tunj. Anak TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 3.025.000 3.025.000 3.612.794 119,43 0 0,00 3.612.794 119,43 (587.794) (19,43)

- Belanja Tunj. Anak TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) 3.025.000 3.025.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.025.000 100,00

511223 Belanja Tunj. Struktural Polri 227.010.000 227.010.000 230.320.000 101,46 18.405.000 8,11 248.725.000 109,57 (21.715.000) (9,57) RM - Belanja Tunj. Struktural Polri 194.580.000 194.580.000 210.705.000 108,29 18.405.000 9,46 229.110.000 117,75 (34.530.000) (17,75) - Belanja Tunj. Struktural Polri ( Gaji ke-13 ) 16.215.000 16.215.000 19.615.000 120,97 0 0,00 19.615.000 120,97 (3.400.000) (20,97)

- Belanja Tunj. Struktural Polri ( Gaji ke-14 ) 16.215.000 16.215.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 16.215.000 100,00

511225 BelanjaTunj. PPH TNI/Polri 17.702.000 17.702.000 60.961.934 344,38 21.845 0,12 60.983.779 344,50 (43.281.779) (244,50) RM

- BelanjaTunj. PPH TNI/Polri 15.172.000 15.172.000 41.329.156 272,40 21.845 0,14 41.351.001 272,55 (26.179.001) (172,55)

- BelanjaTunj. PPH TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 1.265.000 1.265.000 13.248.652 1.047,32 0 0,00 13.248.652 1.047,32 (11.983.652) (947,32) 2

3

- BelanjaTunj. PPH TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 1.265.000 1.265.000 13.248.652 1.047,32 0 0,00 13.248.652 1.047,32 (11.983.652) (947,32)

- BelanjaTunj. PPH TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) 1.265.000 1.265.000 6.384.126 504,67 0 0,00 6.384.126 504,67 (5.119.126) (404,67)

511226 Belanja Tunj. Beras Polri 155.909.000 155.909.000 137.047.608 87,90 11.978.268 7,68 149.025.876 95,59 6.883.124 4,41 RM

511228 Belanja Tunj. Uang Lauk Pauk Polri 874.200.000 874.200.000 758.300.000 86,74 66.650.000 7,62 824.950.000 94,37 49.250.000 5,63 RM

511232 Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri 6.300.000 6.300.000 5.350.000 84,92 450.000 7,14 5.800.000 92,06 500.000 7,94 RM

- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri 5.400.000 5.400.000 5.350.000 99,07 450.000 8,33 5.800.000 107,41 (400.000) (7,41)

- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 450.000 450.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 450.000 100,00

- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) 450.000 450.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 450.000 100,00

511244 Belanja Tunj. Umum TNI/Polri 33.888.000 33.888.000 22.275.000 65,73 1.650.000 4,87 23.925.000 70,60 9.963.000 29,40 RM

- Belanja Tunj. Umum TNI/Polri 29.046.000 29.046.000 20.625.000 71,01 1.650.000 5,68 23.925.000 82,37 5.121.000 17,63

- Belanja Tunj. Umum TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 2.421.000 2.421.000 1.650.000 68,15 0 0,00 1.650.000 68,15 771.000 31,85

- Belanja Tunj. Umum TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) 2.421.000 2.421.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.421.000 100,00

3.541.137.000 3.541.137.000 3.277.346.273 92,55 250.118.138 7,06 3.527.464.411 99,61 13.672.589 0,39

512211 Uang Lembur 44.856.000 44.856.000 36.558.000 81,50 8.296.000 18,49 44.854.000 100,00 2.000 0,00 RM

>Lembur PNS Polri 27.936.000 27.936.000 23.040.000 82,47 4.896.000 17,53 27.936.000 100,00 0 0,00

>> Uang lembur PNS Polri 16.704.000 16.704.000 11.808.000 70,69 4.896.000 29,31 16.704.000 100,00 0 0,00

- PNS Polri Gol. II 9.360.000 9.360.000 7.056.000 75,38 2.304.000 24,62 9.360.000 100,00 0 0,00

- PNS Polri Gol. III 7.344.000 7.344.000 4.752.000 64,71 2.592.000 35,29 7.344.000 100,00 0 0,00

>> Makan lembur PNS Polri 11.232.000 11.232.000 11.232.000 100,00 - 0,00 11.232.000 100,00 0 0,00

- PNS Polri Gol. II 5.400.000 5.400.000 5.400.000 100,00 - 0,00 5.400.000 100,00 0 0,00

- PNS Polri Gol. III 5.832.000 5.832.000 5.832.000 100,00 - 0,00 5.832.000 100,00 0 0,00

> Makan Lembur Polri 16.920.000 16.920.000 13.518.000 79,89 3.400.000 20,09 16.918.000 99,99 2.000 0,01

- Brigadir 9.000.000 9.000.000 7.488.000 83,20 1.510.000 16,78 8.998.000 99,98 2.000 0,02

- Inspektur 5.832.000 5.832.000 4.464.000 76,54 1.368.000 23,46 5.832.000 100,00 0 0,00

- Komisaris 2.088.000 2.088.000 1.566.000 75,00 522.000 25,00 2.088.000 100,00 0 0,00

512111 Belanja Pegawai Transito 500.000.000 500.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 500.000.000 100,00 RM

544.856.000 544.856.000 36.558.000 6,71 8.296.000 1,52 44.854.000 8,23 500.002.000 91,77 4.723.432.000 4.723.432.000 3.823.855.437 80,96 305.966.259 6,48 4.129.821.696 87,43 593.610.304 12,57 JUMLAH 5112

(4)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 412.155.000 412.155.000 269.075.850 65,29 512.900 0,12 269.588.750 65,41 142.566.250 34,59 RM

R PENYELENGGARAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH 5.400.000 5.400.000 4.950.000 91,67 450.000 8,33 5.400.000 100,00 0 0,00

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 5.400.000 5.400.000 4.950.000 91,67 450.000 8,33 5.400.000 100,00 0 0,00

- Honor Operator Simak BMN 1.800.000 1.800.000 1.650.000 91,67 150.000 8,33 1.800.000 100,00 0 0,00

- Honor Operator SAIBA 1.800.000 1.800.000 1.650.000 91,67 150.000 8,33 1.800.000 100,00 0 0,00

- Honor Operator SMAP 1.800.000 1.800.000 1.650.000 91,67 150.000 8,33 1.800.000 100,00 0 0,00

Y PENGEPAKAN/PENGIRIMAN/PENGANGKUTAN BARANG 9.600.000 9.600.000 5.128.550 53,42 0 0,00 5.128.550 53,42 4.471.450 46,58 RM

522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 9.600.000 9.600.000 5.128.550 53,42 0 0,00 5.128.550 53,42 4.471.450 46,58

- Biaya pak kirim barang 9.600.000 9.600.000 5.128.550 53,42 0 0,00 5.128.550 53,42 4.471.450 46,58

AH PEMBINAAN SISTIM DAN MANAJEMEN 46.771.000 46.771.000 1.830.000 3,91 0 0,00 1.830.000 3,91 44.941.000 96,09 RM

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 46.771.000 46.771.000 1.830.000 3,91 0 0,00 1.830.000 3,91 44.941.000 96,09

- Dukungan Kegiatan Assessment Center 46.771.000 46.771.000 1.830.000 3,91 0 0,00 1.830.000 3,91 44.941.000 96,09

BW PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR 118.480.000 118.480.000 66.343.400 56,00 0 0,00 66.343.400 56,00 52.136.600 44,00 RM

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 0 25.480.000 7.466.600 29,30 0 0,00 7.466.600 29,30 18.013.400 70,70

- Penggantian Inventaris Kantor 0 25.480.000 7.466.600 29,30 0 0,00 7.466.600 29,30 18.013.400 70,70

521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi 118.480.000 93.000.000 58.876.800 49,69 0 0,00 58.876.800 49,69 34.123.200 28,80 RM

- Keperluan Sehari-hari perkantoran 89.680.000 93.000.000 58.876.800 63,31 0 0,00 58.876.800 63,31 34.123.200 36,69

- Keperluan Sehari-hari perkantoran 28.800.000 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

DY KEGIATAN PEMBINAAN 74.964.000 74.964.000 35.446.800 47,29 0 0,00 35.446.800 47,29 39.517.200 52,71

52119 Belanja Barang Operasional Lainnya 74.964.000 74.964.000 35.446.800 47,29 0 0,00 35.446.800 47,29 39.517.200 52,71 RM

- Kegiatan pembinaan dan alat olahraga 74.964.000 74.964.000 35.446.800 47,29 0 0,00 35.446.800 47,29 39.517.200 52,71

FS DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER 156.940.000 156.940.000 155.377.100 99,00 62.900 0,04 155.440.000 99,04 1.500.000 0,96

524111 Belanja Perjalanan Biasa 156.940.000 156.940.000 155.377.100 99,00 62.900 0,04 155.440.000 99,04 1.500.000 0,96 RM

- Jaldis ke Jakarta 156.940.000 156.940.000 155.377.100 99,00 62.900 0,04 155.440.000 99,04 1.500.000 0,96

4

2

- Jaldis ke Jakarta 156.940.000 156.940.000 155.377.100 99,00 62.900 0,04 155.440.000 99,04 1.500.000 0,96

- Pamen / PNS Gol. IV 112.800.000 112.800.000 111.237.100 98,61 62.900 0,06 111.300.000 98,67 1.500.000 1,33

- Uang harian ( 5 orang x 4 giat x 4 hari ) 40.000.000 40.000.000 39.000.000 97,50 0 0,00 39.000.000 97,50 1.000.000 2,50

- Uang penginapan ( 5 orang x 4 giat x 4 hari ) 34.800.000 34.800.000 34.237.100 98,38 62.900 0,18 34.300.000 98,56 500.000 1,44

- Uang transport ( 5 orang x 4 giat x 2 PP ) 38.000.000 38.000.000 38.000.000 100,00 0 0,00 38.000.000 100,00 0 0,00

- Inspektur / PNS Gol. III 32.560.000 32.560.000 32.560.000 100,00 0 0,00 32.560.000 100,00 0 0,00

- Uang harian ( 4 orang x 2 giat x 3 hari ) 12.000.000 12.000.000 12.000.000 100,00 0 0,00 12.000.000 100,00 0 0,00

- Uang penginapan ( 4 orang x 2 giat x 3 hari ) 7.760.000 7.760.000 7.760.000 100,00 0 0,00 7.760.000 100,00 0 0,00

- Brigadir / PNS Gol. II 11.580.000 11.580.000 11.580.000 100,00 0 0,00 11.580.000 100,00 0 0,00

- Uang harian ( 3 orang x 1 giat x 3 hari ) 4.500.000 4.500.000 4.500.000 100,00 0 0,00 4.500.000 100,00 0 0,00

- Uang penginapan ( 3 orang x 1 giat x 3 hari ) 2.280.000 2.280.000 2.280.000 100,00 0 0,00 2.280.000 100,00 0 0,00

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 225.000.000 186.600.000 126.961.150 66,08 5.021.000 2,69 131.982.150 70,73 49.791.850 26,68

FS DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER 200.000.000 161.600.000 106.787.150 66,08 5.021.000 3,11 111.808.150 69,19 49.791.850 30,81

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 200.000.000 161.600.000 106.787.150 66,08 5.021.000 3,11 111.808.150 69,19 49.791.850 30,81 RM

- Duk Ops SDM 200.000.000 161.600.000 106.787.150 66,08 5.021.000 3,11 111.808.150 69,19 49.791.850 30,81

IZ QUIK WINS 25.000.000 25.000.000 20.174.000 80,70 0 0,00 20.174.000 80,70 4.826.000 19,30

> Pendukung Quik Wins Program 6 25.000.000 25.000.000 20.174.000 80,70 0 0,00 20.174.000 80,70 4.826.000 19,30

- Polri sbg penggerak Revolusi Mental dan Pelopor Tertib Sosial diruang Publik 25.000.000 25.000.000 20.174.000 80,70 ₀ 0,00 20.174.000 80,70 4.826.000 19,30

637.155.000 598.755.000 396.037.000 62,16 5.533.900 0,87 401.570.900 63,03 235.584.100 36,97

II.2 3105 Perawatan Pegawai Polri 121.178.000 121.178.000 121.178.000 100,00 0 0,00 121.178.000 100,00 0 0,00

3105,001,002 Layanan Perawatan Pegawai Polri 121.178.000 121.178.000 121.178.000 100,00 0 0,00 121.178.000 100,00 0 0,00

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 121.178.000 121.178.000 121.178.000 100,00 0 0,00 121.178.000 100,00 0 0,00

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 121.178.000 121.178.000 121.178.000 100,00 0 0,00 121.178.000 100,00 0 0,00 RM

- Pelatihan Keterampilan Anggota Polri menjelang Pensiun 121.178.000 121.178.000 121.178.000 100,00 0 0,00 121.178.000 100,00 0 0,00

121.178.000 121.178.000 121.178.000 100,00 0 0,00 121.178.000 100,00 0 0,00

/3107…….

JUMLAH

(5)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

II.2 3107 Pengendalian Pegawai Polri 899.019.000 928.695.000 889.876.000 98,98 33.819.000 3,76 923.695.000 99,46 5.000.000 0,56

3107,004 Administrasi Pengendalian Personel Polri dan PNS 651.774.000 651.774.000 651.774.000 100,00 0 0,00 651.774.000 100,00 0 0,00

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 651.774.000 651.774.000 651.774.000 100,00 0 0,00 651.774.000 100,00 0 0,00

JF PENDAFTARAN DAN SELEKSI AKPOL 111.735.000 11.835.000 11.835.000 10,59 0 0,00 11.835.000 100,00 0 0,00

> WERVING AKPOL 111.735.000 11.835.000 11.835.000 10,59 0 0,00 11.835.000 100,00 0 0,00

- Werving Akpol (6 Org X 3 Kuota) 99.900.000 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

- Transport Catar Ke Akpol (9 Org X 1 Giat) 11.835.000 11.835.000 11.835.000 100,00 0 0,00 11.835.000 100,00 0 0,00

JG PENDAFTARAN DAN SELEKSI SIPSS 17.745.000 17.745.000 17.745.000 100,00 0 0,00 17.745.000 100,00 0 0,00

> WERVING SIPSS 17.745.000 17.745.000 17.745.000 100,00 0 0,00 17.745.000 100,00 0 0,00

- Werving SIPSS (1 Org X 3 Kuota) 13.500.000 13.500.000 13.500.000 100,00 0 0,00 13.500.000 100,00 0 0,00

- Transportasi Casis SIPSS (3 Org X 1 Giat) 4.245.000 4.245.000 4.245.000 100,00 0 0,00 4.245.000 100,00 0 0,00

JH PENDAFTARAN DAN SELEKSI BRIGADIR 452.604.000 602.694.000 602.694.000 133,16 0 0,00 602.694.000 100,00 0 0,00

>> WERVING BRIGADIR. 452.604.000 602.694.000 602.694.000 133,16 0 0,00 602.694.000 100,00 0 0,00

- Biaya Werving Terpadu Polri TA. 2016 404.504.000 554.594.000 554.594.000 137,10 0 0,00 554.594.000 100,00 0 0,00

- Transportasi Casis Brigadir Ke SPN Belanting (97 Orang) 14.550.000 14.550.000 14.550.000 100,00 0 0,00 14.550.000 100,00 0 0,00

- Transportasi Casis Brigadir ke Pusdik Reskrim (9 Org) 13.950.000 13.950.000 13.950.000 100,00 0 0,00 13.950.000 100,00 0 0,00

- Transportasi Casis Brigadir Pusdik polair (2 Org) 2.800.000 2.800.000 2.800.000 100,00 0 0,00 2.800.000 100,00 0 0,00

- Transportasi Casis ke Sepolwan (12 Org) 16.800.000 16.800.000 16.800.000 100,00 0 0,00 16.800.000 100,00 0 0,00

JI PENDAFTARAN DAN SELEKSI TAMTAMA 69.690.000 19.500.000 19.500.000 27,98 0 0,00 19.500.000 100,00 0 0,00

>> WERVING TAMTAMA (1,5 X KUOTA ) 69.690.000 19.500.000 19.500.000 27,98 0 0,00 19.500.000 100,00 0 0,00

5

2

>> WERVING TAMTAMA (1,5 X KUOTA ) 69.690.000 19.500.000 19.500.000 27,98 0 0,00 19.500.000 100,00 0 0,00

- Biaya Werving Tamtama (15 Org X 2 Kuota) 50.190.000 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

- Transport Ke Pusdik Brimob (10 Orang) 12.500.000 12.500.000 12.500.000 100,00 0 0,00 12.500.000 100,00 0 0,00

- Transport Ke Pusdik Polair (5 Orang) 7.000.000 7.000.000 7.000.000 100,00 0 0,00 7.000.000 100,00 0 0,00

3107,004,002 Administrasi Pengendalian Personel Polri dan PNS 247.245.000 276.921.000 238.102.000 96,30 33.819.000 13,68 271.921.000 98,19 5.000.000 2,02

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 247.245.000 276.921.000 238.102.000 96,30 33.819.000 13,68 271.921.000 98,19 5.000.000 2,02

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 247.245.000 276.921.000 238.102.000 96,30 33.819.000 13,68 271.921.000 98,19 5.000.000 1,81 RM

> SELAKSI DIKBANG UM 247.245.000 247.245.000 208.426.000 84,30 33.819.000 13,68 242.245.000 97,98 5.000.000 2,02

- Biaya Seleksi Sespimmen Polri (4 Org X 3 Kuota) 13.380.000 13.380.000 13.380.000 100,00 0 0,00 13.380.000 100,00 0 0,00

- Biaya Seleksi Sespimma Polri (4 Org X 3 Kuota) 13.380.000 13.380.000 13.380.000 100,00 0 0,00 13.380.000 100,00 0 0,00

- Biaya Seleksi PJJ STIK/PTIK (16 Org X 3 Kuota) 18.245.000 18.245.000 18.245.000 100,00 0 0,00 18.245.000 100,00 0 0,00

- Biaya Seleksi SIP (16 Org X 3 Kuota) 36.465.000 36.465.000 36.465.000 100,00 0 0,00 36.465.000 100,00 0 0,00

- Seleksi Seleksi Agol Brig. Ke Insp (60 Org X 2 Kuota) 128.140.000 128.140.000 94.321.000 73,61 33.819.000 26,39 128.140.000 100,00 0 0,00

- Biaya Seleksi UDKP PNS (10 Org X 3 Kuota) 19.635.000 19.635.000 19.635.000 100,00 0 0,00 19.635.000 100,00 0 0,00

- Seleksi Diklat Pim Tk. III 9.000.000 9.000.000 4.000.000 44,44 0 0,00 4.000.000 44,44 5.000.000 55,56

- Seleksi Diklat Pim Tk. IV 9.000.000 9.000.000 9.000.000 100,00 0 0,00 9.000.000 100,00 0 0,00

> SELAKSI SIP KHUSUS INTEL 0 29.676.000 29.676.000 100,00 0 0,00 29.676.000 100,00 0 0,00

- Biaya Seleksi SIP Khusus Intel (6 Org X 2 Kuota) 0 20.568.000 20.568.000 100,00 0 0,00 20.568.000 100,00 0 0,00

- Biaya Transport Serdik SIP Khusus Intel (6 Org X 1 Kuota) 0 9.108.000 9.108.000 100,00 0 0,00 9.108.000 100,00 0 0,00

II.2 3108 Pembinaan Karier Personel Polri 120.274.000 120.274.000 90.134.100 74,94 0 0,00 90.134.100 74,94 30.139.900 25,06

3108.001 Layanan Pembinaan Karier Pegawai Polri 120.274.000 120.274.000 90.134.100 74,94 0 0,00 90.134.100 74,94 30.139.900 25,06

3108.001.006 PELAYANAN PELAKSANAAN QUIK WINS BIDANG SDM (PROG.5) 120.274.000 120.274.000 90.134.100 74,94 0 0,00 90.134.100 74,94 30.139.900 25,06

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 120.274.000 120.274.000 90.134.100 74,94 0 0,00 90.134.100 74,94 30.139.900 25,06

- Pembinaan Rekruitmen Jabatan Terbuka. 120.274.000 120.274.000 90.134.100 74,94 0 0,00 90.134.100 74,94 30.139.900 25,06

1.019.293.000 1.048.969.000 980.010.100 96,15 33.819.000 3,32 1.013.829.100 96,65 35.139.900 3,45

(6)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

II.3 3110 Pelayanan Psikologi Anggota Polri 0 23.749.000 13.006.000 54,76 0 0,00 13.006.000 54,76 10.743.000 45,24

3110.001 Layanan Pembinaan Karier Pegawai Polri 0 23.749.000 13.006.000 54,76 0 0,00 13.006.000 54,76 10.743.000 45,24

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 0 23.749.000 13.006.000 54,76 0 0,00 13.006.000 54,76 10.743.000 45,24

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 0 23.749.000 13.006.000 54,76 0 0,00 13.006.000 54,76 10.743.000 45,24 RM

- Mapping/klasifikasi psikologi hasil Diktuk Bintara di SPN. 0 23.749.000 13.006.000 54,76 0 0,00 13.006.000 54,76 10.743.000 45,24

0 23.749.000 13.006.000 54,76 0 0,00 13.006.000 54,76 10.743.000 45,24

6.565.403.000 6.580.428.000 5.388.294.437 82,07 349.456.259 5,32 5.737.750.696 87,19 842.677.304 12,84

Mengetahui, Mataram, 31 Desember 2016

KARO SDM POLDA NTB KAUR KEU RO SDM POLDA NTB

MARDIYONO, S.I.K., M.Si. I KADEK ARIAWAN

KOMBES POL NRP 69030315 IPDA NRP 76060688

JUMLAH

TOTAL REALISASI PROGRAM II

2

(7)

PAGU / PAGU / KET

DIPA DIPA REVISI TOTAL % ( 5 : 4 ) TOTAL % ( 7 : 4 ) TOTAL % ( 10 : 4 ) TOTAL ( 4 - 10 ) % ( 11 : 4 )

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5059 Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras 64.345.000 64.345.000 54.207.900 84,25 4.137.100 6,43 58.345.000 90,68 6.000.000 9,32

002 Penyelenggaraan Non Operasional Lainnya 64.345.000 64.345.000 54.207.900 84,25 4.137.100 6,43 58.345.000 90,68 6.000.000 9,32

II 060.01.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA POLRI 6.501.058.000 6.516.083.000 5.334.086.537 82,05 345.319.159 5,31 5.679.405.696 87,36 836.677.304 12,87

3103 Dukungan Manajemen dan Teknis Pengembangan SDM Polri 5.360.587.000 5.322.187.000 4.219.892.437 78,72 311.500.159 5,81 4.531.392.596 84,53 829.194.404 15,47

2

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN TA. 2016 BULAN : DESEMBER

NO Prog.Giat.

Output URAIAN

REALISASI S/D BLN LALU REALISASI BLN INI REALISASI S/D BLN INI SISA DANA S/ D BLN INI

3103 Dukungan Manajemen dan Teknis Pengembangan SDM Polri 5.360.587.000 5.322.187.000 4.219.892.437 78,72 311.500.159 5,81 4.531.392.596 84,53 829.194.404 15,47

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 4.723.432.000 4.723.432.000 3.823.855.437 80,96 305.966.259 6,48 305.966.259 87,43 593.610.304 12,57

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 412.155.000 412.155.000 269.075.850 65,29 512.900 0,12 269.588.750 65,41 142.566.250 34,59

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 225.000.000 186.600.000 126.961.150 66,08 5.021.000 2,69 131.982.150 70,73 49.791.850 26,68

3105 Perawatan Pegawai Polri 121.178.000 121.178.000 121178000 100,00 - 0,00 121178000 100,00 - 0,00

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 121.178.000 121.178.000 121178000 100,00 - 0,00 121178000 100,00 - 0,00

3107 Pengendalian Pegawai Polri 899.019.000 928.695.000 889.876.000 98,98 33.819.000 3,76 923.695.000 99,46 5.000.000 0,56

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 651.774.000 651.774.000 651.774.000 100,00 - 0,00 651.774.000 100,00 0 0,00

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 247.245.000 276.921.000 238.102.000 96,30 33.819.000 13,68 271.921.000 98,19 5.000.000 2,02

3108 Pembinaan Karier Personel Polri 120.274.000 120.274.000 90.134.100 74,94 - 0,00 90.134.100 74,94 30.139.900 25,06

003 Belanja Barang Operasional Lainnya 120.274.000 120.274.000 90.134.100 74,94 - 0,00 90.134.100 74,94 30.139.900 25,06

3110 Pelayanan Psikologi Anggota Polri 0 23.749.000 13006000 54,76 - 0,00 13006000 54,76 10.743.000 45,24

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 0 23.749.000 13.006.000 54,76 - 0,00 13.006.000 54,76 10.743.000 45,24

KOMBES POL NRP 69030315 IPDA NRP 76060688

12,84

(8)

PAGU / PAGU / KET

DIPA DIPA REVISI TOTAL % ( 5 : 4 ) TOTAL % ( 7 : 4 ) TOTAL % ( 10 : 4 ) TOTAL ( 4 - 10 ) % ( 11 : 4 )

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

II 060.01.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA POLRI 6.565.403.000 6.516.083.000 5.334.086.537 81,86 345.319.159 5,30 5.679.405.696 87,16 836.677.304 12,84

6.580.428.000 5.388.294.437 82,07 349.456.259 5,32 5.737.750.696 87,39 842.677.304

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TA. 2016 BULAN : DESEMBER

NO KODE

PROGRAM URAIAN

REALISASI S/D BLN LALU REALISASI BLN INI

12,81

REALISASI S/D BLN INI SISA DANA S/ D BLN INI

2

JUMLAH 644836 6.565.403.000