LAPORAN REALISASI ANGGARARAN 2017 BULAN : MARET

(1)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

POLDA : NUSA TENGGARA BARAT

LOKASI PROP. : NUSA TENGGARA BARAT

BAGIAN ANGG. : ( 060 APBN TA. 2017 ) RUPIAH MURNI

NOMOR SP. DIPA : DIPA-060.01.2.644836/2017 TANGGAL 07 DESEMBER 2016

PROGRAM : ( 060.01.02 ) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR POLRI

PAGU / PAGU /

DIPA DIPA REVISI TOTAL % ( 5 : 4 ) TOTAL % ( 7 : 4 ) TOTAL % ( 10 : 4 ) TOTAL ( 4 - 10 ) % ( 11 : 4 )

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I 060.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri 66.649.000 66.649.000 530.000 0,80 4.225.000 6,34 4.755.000 7,13 61.894.000 92,87

5059 Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras 66.649.000 66.649.000 530.000 0,80 4.225.000 6,34 4.755.000 7,13 61.894.000 92,87

5059,994 Pelaksanaan Diklat 66.649.000 66.649.000 530.000 0,80 4.225.000 6,34 4.755.000 7,13 61.894.000 92,87

002 Penyelenggaraan Non Operasional Lainnya 66.649.000 66.649.000 530.000 0,80 4.225.000 6,34 4.755.000 7,13 61.894.000 92,87

AY PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6/10 18.519.000 18.519.000 0 0,00 1.150.000 6,21 1.150.000 6,21 17.369.000 93,79 RM

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 18.519.000 18.519.000 0 0,00 1.150.000 6,21 1.150.000 6,21 17.369.000 93,79

> HAR RANMOR 18.519.000 18.519.000 0 0,00 1.150.000 6,21 1.150.000 6,21 17.369.000 93,79

- Har Ranmor Roda - 4 18.519.000 18.519.000 0 0,00 1.150.000 6,21 1.150.000 6,21 17.369.000 93,79

2

LAPORAN REALISASI ANGGARARAN 2017 BULAN : MARET

NO KODE GIAT, OUTPUT, KOMPONEN, SUB KOMPONEN, AKUN, DETIL REALISASI S/D BLN LALU REALISASI BLN INI REALISASI S/D BLN INI SISA DANA S/ D BLN INI

KET

> HAR RANMOR 18.519.000 18.519.000 0 0,00 1.150.000 6,21 1.150.000 6,21 17.369.000 93,79

- Har Ranmor Roda - 4 18.519.000 18.519.000 0 0,00 1.150.000 6,21 1.150.000 6,21 17.369.000 93,79

BB PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 17.500.000 17.500.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17.500.000 100,00 RM

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17.500.000 17.500.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17.500.000 100,00

> HAR RANMOR 17.500.000 17.500.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17.500.000 100,00

- Har Ranmor Roda - 2 17.500.000 17.500.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17.500.000 100,00

BH PERBAIKAN PERALATAN KANTOR 4.320.000 4.320.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.320.000 100,00 RM

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.320.000 4.320.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.320.000 100,00

- Pemeliharaan Inventaris Kantor 4.320.000 4.320.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.320.000 100,00

BI PERAWATAN PERALATAN FUNGSIONAL 26.310.000 26.310.000 530.000 2,01 3.075.000 11,69 3.605.000 13,70 22.705.000 86,30 RM

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 26.310.000 26.310.000 530.000 2,01 3.075.000 11,69 3.605.000 13,70 22.705.000 86,30

- Har Komputer 12.200.000 12.200.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12.200.000 100,00

- Har Mesin Photo Copy 5.000.000 5.000.000 175.000 3,50 1.650.000 33,00 1.825.000 36,50 3.175.000 63,50

- Har AC 4.160.000 4.160.000 0 0,00 850.000 20,43 850.000 20,43 3.310.000 79,57

- Har Printer 4.950.000 4.950.000 355.000 7,17 575.000 11,62 930.000 18,79 4.020.000 81,21

66.649.000 66.649.000 530.000 0,80 4.225.000 6,34 4.755.000 7,13 61.894.000 92,87

/.060.01.06….

TOTAL PROGRAM I

(2)

PROGRAM : ( 060.01.06 ) PROGRAM PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA POLRI

PAGU / PAGU /

DIPA DIPA REVISI TOTAL % ( 5 : 4 ) TOTAL % ( 7 : 4 ) TOTAL % ( 10 : 4 ) TOTAL ( 4 - 10 ) % ( 11 : 4 )

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

II 060.01.06 Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri. 6.375.762.000 6.375.762.000 747.371.838 11,72 512.388.006 8,04 1.259.759.844 19,76 5.116.002.156 80,24 3103 Dukungan Manajemen dan Teknis Pengembangan SDM Polri 5.155.153.000 5.155.153.000 643.316.838 12,48 423.103.006 8,21 1.066.419.844 20,69 4.088.733.156 79,31

3103,994 Layanan Perkantoran 5.155.153.000 5.155.153.000 643.316.838 12,48 423.103.006 8,21 1.066.419.844 20,69 4.088.733.156 79,31

I.1 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 4.542.998.000 4.542.998.000 555.308.838 12,22 277.675.006 6,11 832.983.844 18,34 3.710.014.156 81,66

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 4.542.998.000 4.542.998.000 555.308.838 12,22 277.675.006 6,11 832.983.844 18,34 3.710.014.156 81,66

511161 Belanja Gaji Pokok PNS TNI/ POLRI 376.574.000 376.574.000 57.224.000 15,20 27.277.900 7,24 84.501.900 22,44 292.072.100 77,56 RM

- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/ POLRI 316.006.000 323.906.000 57.224.000 17,67 27.277.900 8,63 84.501.900 26,74 231.504.100 73,26

- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/ POLRI ( Gaji ke-13 ) 26.334.000 26.334.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 26.334.000 100,00

NO KODE GIAT, OUTPUT, KOMPONEN, SUB KOMPONEN, AKUN, DETIL REALISASI S/D BLN LALU REALISASI BLN INI REALISASI S/D BLN INI SISA DANA S/ D BLN INI

KET 2

511169 Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri 7.000 7.000 838 11,97 419 5,99 1.257 17,96 5.743 82,04 RM

- Belanja pembulatan gaji PNS TNI/Polri 6.000 5.000 838 16,76 419 6,98 1.257 20,95 4.743 79,05

- Belanja pembulatan gaji PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 1.000 1.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.000 100,00

- Belanja pembulatan gaji PNS TNI/Polri ( Gaji ke-134 ) 0 1.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

511171 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri 21.127.000 21.127.000 3.086.380 14,61 1.543.190 7,30 4.629.570 21,91 16.497.430 78,09 RM

- Belanja Tunj. Suami PNS TNI/Polri 17.728.000 18.171.000 3.086.380 16,99 1.543.190 8,70 4.629.570 26,11 13.098.430 73,89

- Belanja Tunj. Suami PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 1.478.000 1.478.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.478.000 100,00

511172 Belnja Tunj. Anak PNS TNI/Polri 7.883.000 7.883.000 1.159.236 14,71 579.618 7,35 1.738.854 22,06 6.144.146 77,94 RM

- Belnja Tunj. Anak PNS TNI/Polri 6.614.000 6.779.000 1.159.236 17,10 579.618 8,76 1.738.854 26,29 4.875.146 73,71

- Belnja Tunj. Anak PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 552.000 552.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 552.000 100,00

- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/ POLRI ( Gaji ke-14 ) 717.000 552.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 717.000 100,00

511173 Belnja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri 40.170.000 40.170.000 6.080.000 15,14 3.040.000 7,57 9.120.000 22,70 31.050.000 77,30 RM

- Belnja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri 37.080.000 33.990.000 6.080.000 17,89 3.040.000 8,20 9.120.000 24,60 27.960.000 75,40

- Belnja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 3.090.000 3.090.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.090.000 100,00

- Belnja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) 0 3.090.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

511175 Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri 792.000 792.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 792.000 100,00 RM

- Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri 723.000 654.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 723.000 100,00

- Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 69.000 69.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 69.000 100,00

- Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) 0 69.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

511176 Tunj. Beras PNS 14.652.000 14.652.000 3.983.100 27,18 1.955.340 13,35 5.938.440 40,53 8.713.560 59,47 RM

511179 Uang Makan PNS 66.000.000 66.000.000 0 0,00 6.200.000 9,39 6.200.000 9,39 59.800.000 90,61 RM

511193 Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri 9.360.000 9.360.000 1.620.000 17,31 720.000 7,69 2.340.000 25,00 7.020.000 75,00 RM

- Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri 8.640.000 7.920.000 1.620.000 20,45 720.000 8,33 2.340.000 27,08 6.300.000 72,92

- Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 720.000 720.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 720.000 100,00

- Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 0 720.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

536.565.000 536.565.000 73.153.554 13,63 41.316.467 7,70 114.470.021 21,33 422.094.979 78,67 JUMLAH 5111

(3)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 511211 Belanja Gaji Pokok TNI/Polri 1.965.969.000 1.965.969.000 264.541.600 13,46 128.607.500 6,54 393.149.100 20,00 1.572.819.900 80,00 RM

- Belanja Gaji Pokok TNI/Polri 1.712.018.000 1.712.018.000 264.541.600 15,45 128.607.500 7,51 393.149.100 22,96 1.318.868.900 77,04

- Belanja Gaji Pokok TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 142.669.000 142.669.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 142.669.000 100,00

511219 Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri 25.000 25.000 3.886 15,54 1.815 7,26 5.701 22,80 19.299 77,20 RM

- Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri 23.000 21.000 3.886 18,50 1.815 7,89 5.701 24,79 17.299 75,21

- Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 2.000 2.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.000 100,00

- Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) 0 2.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

511221 Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri 162.796.000 162.796.000 19.734.570 12,12 9.263.250 5,69 28.997.820 17,81 133.798.180 82,19 RM - Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri 141.767.000 139.168.000 19.734.570 14,18 9.263.250 6,53 28.997.820 20,45 112.769.180 79,55

- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 11.814.000 11.814.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11.814.000 100,00

511222 Belanja Tunj. Anak TNI/Polri 55.365.000 55.365.000 6.942.480 12,54 3.226.538 5,83 10.169.018 18,37 45.195.982 81,63 RM

- Belanja Tunj. Anak TNI/Polri 48.213.000 47.329.000 6.942.480 14,67 3.226.538 6,69 10.169.018 21,09 38.043.982 78,91

- Belanja Tunj. Anak TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 4.018.000 4.018.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.018.000 100,00

511223 Belanja Tunj. Struktural Polri 254.995.000 254.995.000 38.230.000 14,99 17.865.000 7,01 56.095.000 22,00 198.900.000 78,00 RM

- Belanja Tunj. Struktural Polri 235.380.000 215.765.000 38.230.000 17,72 17.865.000 7,59 56.095.000 23,83 179.285.000 76,17

- Belanja Tunj. Struktural Polri ( Gaji ke-13 ) 19.615.000 19.615.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19.615.000 100,00

- Belanja Tunj. Struktural Polri ( Gaji ke-14 ) 0 19.615.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

511225 BelanjaTunj. PPH TNI/Polri 20.494.000 20.494.000 1.850.964 9,03 970.920 4,74 2.821.884 13,77 17.672.116 86,23 RM

- BelanjaTunj. PPH TNI/Polri 18.917.000 17.340.000 1.850.964 10,67 970.920 5,13 2.821.884 14,92 16.095.116 85,08

2 3

511225 BelanjaTunj. PPH TNI/Polri 20.494.000 20.494.000 1.850.964 9,03 970.920 4,74 2.821.884 13,77 17.672.116 86,23 RM

- BelanjaTunj. PPH TNI/Polri 18.917.000 17.340.000 1.850.964 10,67 970.920 5,13 2.821.884 14,92 16.095.116 85,08

- BelanjaTunj. PPH TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 1.577.000 1.577.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.577.000 100,00

- BelanjaTunj. PPH TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) 0 1.577.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

511226 Belanja Tunj. Beras Polri 173.583.000 173.583.000 22.826.784 13,15 10.848.516 6,25 33.675.300 19,40 139.907.700 80,60 RM

511228 Belanja Tunj. Uang Lauk Pauk Polri 786.780.000 786.780.000 124.050.000 15,77 63.550.000 8,08 187.600.000 23,84 599.180.000 76,16 RM

511232 Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri 6.500.000 6.500.000 900.000 13,85 450.000 6,92 1.350.000 20,77 5.150.000 79,23 RM

- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri 6.000.000 5.500.000 900.000 16,36 450.000 7,50 1.350.000 22,50 4.650.000 77,50

- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 500.000 500.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 500.000 100,00

- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) 0 500.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

511244 Belanja Tunj. Umum TNI/Polri 25.350.000 25.350.000 3.075.000 12,13 1.575.000 6,21 4.650.000 18,34 20.700.000 81,66 RM

- Belanja Tunj. Umum TNI/Polri 23.400.000 21.450.000 3.075.000 14,34 1.575.000 6,73 4.650.000 19,87 18.750.000 80,13

- Belanja Tunj. Umum TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 1.950.000 1.950.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.950.000 100,00

- Belanja Tunj. Umum TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) 0 1.950.000 0 S 0 0,00 0 0,00 0 0,00

3.451.857.000 3.451.857.000 482.155.284 13,97 236.358.539 6,85 718.513.823 20,82 2.733.343.177 79,18

512211 Uang Lembur 54.576.000 54.576.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 54.576.000 100,00 RM

>Lembur PNS Polri 34.272.000 34.272.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 34.272.000 100,00

>> Uang lembur PNS Polri 20.880.000 20.880.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20.880.000 100,00

- PNS Polri Gol. II 12.240.000 12.240.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12.240.000 100,00

- PNS Polri Gol. III 8.640.000 8.640.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8.640.000 100,00

>> Makan lembur PNS Polri 13.392.000 13.392.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13.392.000 100,00

- PNS Polri Gol. II 6.480.000 6.480.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6.480.000 100,00

- PNS Polri Gol. III 6.912.000 6.912.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6.912.000 100,00

> Makan Lembur Polri 20.304.000 20.304.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20.304.000 100,00

- Brigadir 10.800.000 10.800.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10.800.000 100,00

- Inspektur 6.912.000 6.912.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6.912.000 100,00

- Komisaris 2.592.000 2.592.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.592.000 100,00

512111 Belanja Pegawai Transito 500.000.000 500.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 500.000.000 100,00 RM

554.576.000 554.576.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 554.576.000 100,00

JUMLAH 5112

JUMLAH 512 JUMLAH 51

(4)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 118.480.000 118.480.000 16.726.000 14,12 3.047.000 2,57 19.773.000 16,69 98.707.000 83,31

BW PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR 118.480.000 118.480.000 16.726.000 14,12 3.047.000 2,57 19.773.000 16,69 98.707.000 83,31 RM

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 25.480.000 25.480.000 1.226.000 4,81 3.047.000 11,96 4.273.000 16,77 21.207.000 83,23

- Penggantian Inventaris Kantor 25.480.000 25.480.000 1.226.000 4,81 3.047.000 11,96 4.273.000 16,77 21.207.000 83,23

521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi 93.000.000 93.000.000 15.500.000 16,67 0 0,00 15.500.000 16,67 77.500.000 83,33 RM

- Keperluan Sehari-hari perkantoran 93.000.000 93.000.000 15.500.000 16,67 0 0,00 15.500.000 16,67 77.500.000 83,33

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 493.675.000 493.675.000 71.282.000 14,44 142.381.000 28,84 213.663.000 43,28 280.012.000 56,72

R PENYELENGGARAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH 7.200.000 7.200.000 600.000 8,33 1.200.000 16,67 1.800.000 25,00 5.400.000 75,00

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 7.200.000 7.200.000 600.000 8,33 1.200.000 16,67 1.800.000 25,00 5.400.000 75,00

Y PENGEPAKAN/PENGIRIMAN/PENGANGKUTAN BARANG 9.600.000 9.600.000 1.637.000 17,05 493.000 5,14 2.130.000 22,19 7.470.000 77,81 RM

522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 9.600.000 9.600.000 1.637.000 17,05 493.000 5,14 2.130.000 22,19 7.470.000 77,81

- Biaya pak kirim barang 9.600.000 9.600.000 1.637.000 17,05 493.000 5,14 2.130.000 22,19 7.470.000 77,81

AH PEMBINAAN SISTIM DAN MANAJEMEN 41.935.000 41.935.000 0 0,00 16.278.000 38,82 16.278.000 38,82 25.657.000 61,18 RM

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 41.935.000 41.935.000 0 0,00 16.278.000 38,82 16.278.000 38,82 25.657.000 61,18

- Dukungan Kegiatan Assessment Center 41.935.000 41.935.000 0 0,00 16.278.000 38,82 16.278.000 38,82 25.657.000 61,18

DY KEGIATAN PEMBINAAN 78.000.000 78.000.000 5.350.000 6,86 13.275.000 17,02 18.625.000 23,88 59.375.000 76,12

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 78.000.000 78.000.000 5.350.000 6,86 13.275.000 17,02 18.625.000 23,88 59.375.000 76,12 RM

> Kegiatan pembinaan dan alat olahraga 60.000.000 60.000.000 3.850.000 6,42 11.775.000 19,63 15.625.000 26,04 44.375.000 73,96

> Kegiatan pembinaan rohani 18.000.000 18.000.000 1.500.000 8,33 1.500.000 8,33 3.000.000 16,67 15.000.000 83,33

- Islam 6.000.000 6.000.000 500.000 8,33 500.000 8,33 1.000.000 16,67 5.000.000 83,33

- Hindu 6.000.000 6.000.000 500.000 8,33 500.000 8,33 1.000.000 16,67 5.000.000 83,33

- Nasrani 6.000.000 6.000.000 500.000 8,33 500.000 8,33 1.000.000 16,67 5.000.000 83,33

FS DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER 356.940.000 356.940.000 63.695.000 17,84 111.135.000 31,14 174.830.000 48,98 182.110.000 51,02

4 2

FS DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER 356.940.000 356.940.000 63.695.000 17,84 111.135.000 31,14 174.830.000 48,98 182.110.000 51,02

521119 Duk Ops Satker 200.000.000 200.000.000 23.804.000 11,90 54.682.000 27,34 78.486.000 39,24 121.514.000 60,76

- Ujian VCD Fungsi Pra UKP 6.000.000 6.000.000 0 0,00 1.402.000 23,37 1.402.000 23,37 4.598.000 76,63

- Tes beladiri Pra UKP 42.000.000 42.000.000 13.000.000 30,95 0 0,00 13.000.000 30,95 29.000.000 69,05

- Sidang nasihat perkawinan 12.000.000 12.000.000 1.280.000 10,67 1.000.000 8,33 2.280.000 19,00 9.720.000 81,00

- Tes psikologi bagi pemegang senpi Polri 45.000.000 45.000.000 0 0,00 45.000.000 100,00 45.000.000 100,00 0 0,00

- Pembinaan karier bidang UKP Polri dan PNS 18.000.000 18.000.000 3.714.000 20,63 0 0,00 3.714.000 20,63 14.286.000 79,37

- Sosialisasi DIPA 2.500.000 2.500.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.500.000 100,00

- Pembinaan Karier bidang Mutjab 5.000.000 5.000.000 0 0,00 4.180.000 83,60 4.180.000 83,60 820.000 16,40

- konsultasi Psikologi Anggota Polri/PNS dan keluarganya. 7.000.000 7.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7.000.000 100,00

- Penyusunan Anggaran/RKA-K/L Satker. 7.000.000 7.000.000 3.700.000 52,86 0 0,00 3.700.000 52,86 3.300.000 47,14

- Penyusunan tutup buka Semesteran dan Tahunan Satker. 5.000.000 5.000.000 2.110.000 42,20 600.000 12,00 2.710.000 54,20 2.290.000 45,80

- Rakernis SDM. 19.000.000 19.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19.000.000 100,00

- Rakor Bin SDM. 19.000.000 19.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19.000.000 100,00

- Mapping/Klasifikasi Psikologi hasil Diktuk di SPN. 7.500.000 7.500.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7.500.000 100,00

- Proses PDH dan PTDH. 5.000.000 5.000.000 0 0,00 2.500.000 50,00 2.500.000 50,00 2.500.000 50,00

524111 Belanja Perjalanan Biasa 156.940.000 156.940.000 39.891.000 25,42 56.453.000 35,97 96.344.000 61,39 60.596.000 38,61 RM

- Jaldis ke Jakarta 156.940.000 156.940.000 39.891.000 25,42 56.453.000 35,97 96.344.000 61,39 60.596.000 38,61

- Pamen / PNS Gol. IV 112.800.000 112.800.000 22.800.000 20,21 45.404.000 40,25 68.204.000 60,46 44.596.000 39,54

- Uang harian ( 5 orang x 4 giat x 4 hari ) 40.000.000 40.000.000 10.000.000 25,00 14.500.000 36,25 24.500.000 61,25 15.500.000 38,75

- Uang penginapan ( 5 orang x 4 giat x 4 hari ) 34.800.000 34.800.000 4.800.000 13,79 14.250.000 40,95 19.050.000 54,74 15.750.000 45,26

- Uang transport ( 5 orang x 4 giat x 2 PP ) 38.000.000 38.000.000 8.000.000 21,05 16.654.000 43,83 24.654.000 64,88 13.346.000 35,12

- Inspektur / PNS Gol. III 32.560.000 32.560.000 12.511.000 38,42 11.049.000 33,93 23.560.000 72,36 9.000.000 27,64

- Uang harian ( 4 orang x 2 giat x 3 hari ) 12.000.000 12.000.000 3.951.000 32,93 5.049.000 42,08 9.000.000 75,00 3.000.000 25,00

- Uang penginapan ( 4 orang x 2 giat x 3 hari ) 7.760.000 7.760.000 2.760.000 35,57 2.000.000 25,77 4.760.000 61,34 3.000.000 38,66

- Uang transport ( 4 orang x 2 giat x 2 PP ) 12.800.000 12.800.000 5.800.000 45,31 4.000.000 31,25 9.800.000 76,56 3.000.000 23,44

- Brigadir / PNS Gol. II 11.580.000 11.580.000 4.580.000 39,55 0 0,00 4.580.000 39,55 7.000.000 60,45

- Uang harian ( 3 orang x 1 giat x 3 hari ) 4.500.000 4.500.000 1.500.000 33,33 0 0,00 1.500.000 33,33 3.000.000 66,67

- Uang penginapan ( 3 orang x 1 giat x 3 hari ) 2.280.000 2.280.000 1.280.000 56,14 0 0,00 1.280.000 56,14 1.000.000 43,86

- Uang transport ( 3 orang x 1 giat x 2 PP ) 4.800.000 4.800.000 1.800.000 37,50 0 0,00 1.800.000 37,50 3.000.000 62,50

612.155.000 612.155.000 88.008.000 14,38 145.428.000 23,76 233.436.000 38,13 378.719.000 61,87 JUMLAH PINDAHAN

(5)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

II.2 3105 Perawatan Pegawai Polri 121.178.000 121.178.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 121.178.000 100,00

3105,001,002 Layanan Perawatan Pegawai Polri 121.178.000 121.178.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 121.178.000 100,00

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 121.178.000 121.178.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 121.178.000 100,00

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 121.178.000 121.178.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 121.178.000 100,00 RM

- Pelatihan Keterampilan Anggota Polri menjelang Pensiun. 121.178.000 121.178.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 121.178.000 100,00

II.2 3107 Pengendalian Pegawai Polri 1.008.885.000 1.008.885.000 104.055.000 10,31 82.962.000 8,22 187.017.000 18,54 821.868.000 81,46

3107,001 Seleksi Penerimaan Calon Pegawai pada Polri 867.675.000 867.675.000 45.615.000 5,26 81.462.000 9,39 127.077.000 14,65 740.598.000 85,35

JF PENDAFTARAN DAN SELEKSI AKPOL 116.000.000 116.000.000 0 0,00 15.941.000 13,74 15.941.000 13,74 100.059.000 86,26

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 116.000.000 116.000.000 0 0,00 15.941.000 13,74 15.941.000 13,74 100.059.000 86,26 RM

> WERVING AKPOL 116.000.000 116.000.000 0 0,00 15.941.000 13,74 15.941.000 13,74 100.059.000 86,26

- Werving Akpol (7 Org X 3 Kuota) 105.000.000 105.000.000 0 0,00 15.941.000 15,18 15.941.000 15,18 89.059.000 84,82

- Transport Catar Ke Akpol (10 Org X 1 Giat) 11.000.000 11.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11.000.000 100,00

JG PENDAFTARAN DAN SELEKSI SIPSS 34.400.000 34.400.000 30.000.000 87,21 4.400.000 12,79 34.400.000 100,00 0 0,00

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 34.400.000 34.400.000 30.000.000 87,21 4.400.000 12,79 34.400.000 100,00 0 0,00 RM

> WERVING SIPSS 34.400.000 34.400.000 30.000.000 87,21 4.400.000 12,79 34.400.000 100,00 0 0,00

- Werving SIPSS (2 Org X 3 Kuota) 30.000.000 30.000.000 30.000.000 100,00 0 0,00 30.000.000 100,00 0 0,00

- Transportasi Casis SIPSS (4 Org X 1 Giat) 4.400.000 4.400.000 0 0,00 4.400.000 100,00 4.400.000 100,00 0 0,00

JH PENDAFTARAN DAN SELEKSI BRIGADIR 672.975.000 672.975.000 15.615.000 2,32 61.121.000 9,08 76.736.000 11,40 596.239.000 88,60

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 672.975.000 672.975.000 15.615.000 2,32 61.121.000 9,08 76.736.000 11,40 596.239.000 88,60 RM

>> WERVING BRIGADIR. 672.975.000 672.975.000 15.615.000 2,32 61.121.000 9,08 76.736.000 11,40 596.239.000 88,60

- Biaya Werving Bintara TA. 2017 643.950.000 643.950.000 15.615.000 2,42 61.121.000 9,49 76.736.000 11,92 567.214.000 88,08

- Transportasi Casis Brigadir Ke SPN Polda (97 Orang) 19.125.000 19.125.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19.125.000 100,00

5 2

- Transportasi Casis Brigadir Ke SPN Polda (97 Orang) 19.125.000 19.125.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19.125.000 100,00

- Transportasi Casis ke Sepolwan (12 Org) 9.900.000 9.900.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9.900.000 100,00

JI PENDAFTARAN DAN SELEKSI TAMTAMA 26.400.000 26.400.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 26.400.000 100,00

>> WERVING TAMTAMA 26.400.000 26.400.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 26.400.000 100,00

- Biaya Werving Tamtama (8 Org X 2 Kuota) 17.600.000 17.600.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17.600.000 100,00

- Transport Casis ke Lemdik Polri (10 Orang) 8.800.000 8.800.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8.800.000 100,00

KN TES WAWANCARA DAN KESWA 17.900.000 17.900.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17.900.000 100,00

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 17.900.000 17.900.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17.900.000 100,00

- Tes Wawancara Psikologi 17.900.000 17.900.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17.900.000 100,00

3107.002 Seleksi Pengembangan Pegawai pada Polri 141.210.000 141.210.000 58.440.000 41,39 1.500.000 1,06 59.940.000 42,45 81.270.000 57,55

DM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL 141.210.000 141.210.000 58.440.000 41,39 1.500.000 1,06 59.940.000 42,45 81.270.000 57,55 RM

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 141.210.000 141.210.000 58.440.000 41,39 1.500.000 1,06 59.940.000 42,45 81.270.000 57,55

- Biaya Seleksi Sespimmen Polri (3 Org X 2 Kuota) 6.690.000 6.690.000 6.690.000 100,00 0 0,00 6.690.000 100,00 0 0,00

- Biaya Seleksi Sespimma Polri (5 Org X 2 Kuota) 11.150.000 11.150.000 11.150.000 100,00 0 0,00 11.150.000 100,00 0 0,00

- Biaya Seleksi PJJ STIK/PTIK (1 Giat X 1 Paket) 15.000.000 15.000.000 15.000.000 100,00 0 0,00 15.000.000 100,00 0 0,00

- Biaya Seleksi SIP (16 Org X 2 Kuota) 25.600.000 25.600.000 25.600.000 100,00 0 0,00 25.600.000 100,00 0 0,00

- Seleksi Seleksi Agol Brig. Ke Insp (45 Org X 2 Kuota) 67.050.000 67.050.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 67.050.000 100,00

- Biaya Seleksi UDKP PNS (6 Org X 2 Kuota) 11.220.000 11.220.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11.220.000 100,00

- Seleksi Diklat Pim Tk. III (1 Org X 1 Kuota) 1.500.000 1.500.000 0 0,00 1.500.000 100,00 1.500.000 100,00 0 0,00

- Seleksi Diklat Pim Tk. IV (2 Org X 1 Kuota) 3.000.000 3.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.000.000 100,00

II.2 3108 Pembinaan Karier Personel Polri 57.264.000 57.264.000 0 0,00 6.323.000 11,04 6.323.000 11,04 50.941.000 88,96

3108.001 Layanan Pembinaan Karier Pegawai Polri 57.264.000 57.264.000 0 0,00 6.323.000 11,04 6.323.000 11,04 50.941.000 88,96

3108.001.001 PELAYANAN PELAKSANAAN QUIK WINS BIDANG SDM (PROG.5) 57.264.000 57.264.000 0 0,00 6.323.000 11,04 6.323.000 11,04 50.941.000 88,96

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 57.264.000 57.264.000 0 0,00 6.323.000 11,04 6.323.000 11,04 50.941.000 88,96

IZ QUIK WINS 57.264.000 57.264.000 0 0,00 6.323.000 11,04 6.323.000 11,04 50.941.000 88,96

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 57.264.000 57.264.000 0 0,00 6.323.000 11,04 6.323.000 11,04 50.941.000 88,96 RM

- Pembinaan Rekruitmen Jabatan Terbuka di lingkungan Polri. 57.264.000 57.264.000 0 0,00 6.323.000 11,04 6.323.000 11,04 50.941.000 88,96

1.187.327.000 1.187.327.000 104.055.000 8,76 89.285.000 7,52 193.340.000 16,28 993.987.000 83,72 JUMLAH PINDAHAN

(6)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

II.3 3110 Pelayanan Psikologi Anggota Polri 33.282.000 33.282.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 33.282.000 100,00

3110.001 Layanan Pembinaan Karier Pegawai Polri 33.282.000 33.282.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 33.282.000 100,00

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 33.282.000 33.282.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 33.282.000 100,00

IZ QUIK WINS 23.282.000 23.282.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 23.282.000 100,00

- Polisi sbg penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial. 23.282.000 23.282.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 23.282.000 100,00

KD PELAYANAN PSIKOTEST 10.000.000 10.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10.000.000 100,00

- Psiko calon pemegang Senpi. 5.000.000 5.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.000.000 100,00

- Mapping Psiko Personel. 5.000.000 5.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.000.000 100,00

33.282.000 33.282.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 33.282.000 100,00

6.375.762.000 6.375.762.000 747.371.838 11,72 512.388.006 8,04 1.259.759.844 19,76 5.116.002.156 80,24 6.442.411.000 6.442.411.000 747.901.838 11,61 516.613.006 8,02 1.264.514.844 19,63 5.177.896.156 80,37

Mengetahui, Mataram, 31 Maret 2017

KARO SDM POLDA NTB KAUR KEU RO SDM POLDA NTB

MARDIYONO, S.I.K., M.Si. I KADEK ARIAWAN

KOMBES POL NRP 69030315 IPTU NRP 76060688

2

6

JUMLAH PINDAHAN JUMLAH REALISASI PROGRAM II TOTAL REALISASI PROGRAM I + PROGRAM II

(7)

PAGU / PAGU / KET

DIPA DIPA REVISI TOTAL % ( 5 : 4 ) TOTAL % ( 7 : 4 ) TOTAL % ( 10 : 4 ) TOTAL ( 4 - 10 ) % ( 11 : 4 )

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I 060.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri 66.649.000 66.649.000 530.000 0,80 4.225.000 6,34 4.755.000 7,1343906 61.894.000 93

5059 Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras 66.649.000 66.649.000 530.000 0,80 4.225.000 6,34 4.755.000 7,1343906 61.894.000 93 RM

002 Penyelenggaraan Non Operasional Lainnya 66.649.000 66.649.000 530.000 0,80 4.225.000 6,34 4.755.000 7,1343906 61.894.000 93

II 060.01.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA POLRI 6.375.762.000 6.375.762.000 747.371.838 11,72 512.388.006 8,04 1.259.759.844 19,76 5.116.002.156 80 3103 Dukungan Manajemen dan Teknis Pengembangan SDM Polri 5.155.153.000 5.155.153.000 643.316.838 12,48 423.103.006 8,21 1.066.419.844 20,69 4.088.733.156 79 RM

NO Prog.Giat.

Output URAIAN REALISASI S/D BLN LALU REALISASI BLN INI REALISASI S/D BLN INI SISA DANA S/ D BLN INI

2

3103 Dukungan Manajemen dan Teknis Pengembangan SDM Polri 5.155.153.000 5.155.153.000 643.316.838 12,48 423.103.006 8,21 1.066.419.844 20,69 4.088.733.156 79 RM

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 4.542.998.000 4.542.998.000 555.308.838 12,22 277.675.006 6,11 832.983.844 18,34 3.710.014.156 82

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 118.480.000 118.480.000 16.726.000 14,12 3.047.000 2,57 19.773.000 16,69 98.707.000 83 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 493.675.000 493.675.000 71.282.000 14,44 142.381.000 28,84 213.663.000 43,28 280.012.000 57

3105 Perawatan Pegawai Polri 121.178.000 121.178.000 0 0,00 - 0,00 0 0 121.178.000 100 RM

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 121.178.000 121.178.000 0 0,00 - 0,00 0 0 121.178.000 100

3107 Pengendalian Pegawai Polri 1.008.885.000 1.008.885.000 104.055.000 10,31 82.962.000 8,22 187.017.000 18,54 821.868.000 81 RM

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 867.675.000 867.675.000 45.615.000 5,26 81.462.000 9,39 127.077.000 14,65 740.598.000 85 003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 141.210.000 141.210.000 58.440.000 41,39 1.500.000 1,06 59.940.000 42,45 81.270.000 58

3108 Pembinaan Karier Personel Polri 57.264.000 57.264.000 - 0,00 6.323.000 11,04 6.323.000 11,041841 50.941.000 89 RM

003 Belanja Barang Operasional Lainnya 57.264.000 57.264.000 - 0,00 6.323.000 11,04 6.323.000 11,041841 50.941.000 89

3110 Pelayanan Psikologi Anggota Polri 33282000 33.282.000 - 0,00 - 0,00 - 0 33.282.000 100 RM

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 33.282.000 33.282.000 - 0,00 - 0,00 - 0 33.282.000 100

80,37

JUMLAH 644836 6.442.411.000 6.442.411.000 747.901.838 0,00 516.613.006 8,02 1.264.514.844 19,63 5.177.896.156

(8)

PAGU / PAGU / KET

DIPA DIPA REVISI TOTAL % ( 5 : 4 ) TOTAL % ( 7 : 4 ) TOTAL % ( 10 : 4 ) TOTAL ( 4 - 10 ) % ( 11 : 4 )

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I 060.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri 66.649.000 66.649.000 530.000 0,80 4.225.000 6,34 4.755.000 7,13 61.894.000 92,87 RM

II 060.01.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA POLRI 6.442.411.000 6.442.411.000 747.371.838 11,60 512.388.006 7,95 1.259.759.844 19,55 5.116.002.156 79,41 RM 1.264.514.844 19,63 5.177.896.156

NO KODE

PROGRAM URAIAN REALISASI S/D BLN LALU REALISASI BLN INI

80,37 REALISASI S/D BLN INI SISA DANA S/ D BLN INI 2

JUMLAH 644836 6.442.411.000 6.442.411.000 747.901.838 11,61 516.613.006 8,02