LAPORAN REALISASI ANGGARARAN BULAN : MARET

(1)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

POLDA : NUSA TENGGARA BARAT

LOKASI PROP. : NUSA TENGGARA BARAT

BAGIAN ANGG. : ( 060 APBN TA. 2014 ) RUPIAH MURNI

NOMOR SP. DIPA : DIPA-060.01.2.644836/2016 TANGGAL 07 DESEMBER 2015

PROGRAM : ( 060.01.02 ) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR POLRI

PAGU / PAGU /

DIPA DIPA REVISI TOTAL % ( 5 : 4 ) TOTAL % ( 7 : 4 ) TOTAL % ( 10 : 4 ) TOTAL ( 4 - 10 ) % ( 11 : 4 )

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I 060.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri 64.345.000 64.345.000 1.507.000 2,34 11.401.000 17,72 12.908.000 20,06 51.437.000 79,94

5059 Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras 64.345.000 64.345.000 1.507.000 2,34 11.401.000 17,72 12.908.000 20,06 51.437.000 79,94

5059,994 Pelaksanaan Diklat 64.345.000 64.345.000 1.507.000 2,34 11.401.000 17,72 12.908.000 20,06 51.437.000 79,94

002 Penyelenggaraan Non Operasional Lainnya 64.345.000 64.345.000 1.507.000 2,34 11.401.000 17,72 12.908.000 20,06 51.437.000 79,94

AY PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6/10 18.195.000 18.195.000 0 0,00 7.491.000 41,17 7.491.000 41,17 10.704.000 58,83

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 18.195.000 18.195.000 0 0,00 7.491.000 41,17 7.491.000 41,17 10.704.000 58,83

> HAR RANMOR 18.195.000 18.195.000 0 0,00 7.491.000 41,17 7.491.000 41,17 10.704.000 58,83

- Har Ranmor Roda - 4 18.195.000 18.195.000 0 0,00 7.491.000 41,17 7.491.000 41,17 10.704.000 58,83

2

LAPORAN REALISASI ANGGARARAN BULAN : MARET

NO KODE GIAT, OUTPUT, KOMPONEN, SUB KOMPONEN, AKUN, DETIL REALISASI S/D BLN LALU REALISASI BLN INI REALISASI S/D BLN INI SISA DANA S/ D BLN INI

KET

> HAR RANMOR 18.195.000 18.195.000 0 0,00 7.491.000 41,17 7.491.000 41,17 10.704.000 58,83

- Har Ranmor Roda - 4 18.195.000 18.195.000 0 0,00 7.491.000 41,17 7.491.000 41,17 10.704.000 58,83

BB PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 15.800.000 15.800.000 0 0,00 3.160.000 20,00 3.160.000 20,00 12.640.000 80,00

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.800.000 15.800.000 0 0,00 3.160.000 20,00 3.160.000 20,00 12.640.000 80,00

> HAR RANMOR 15.800.000 15.800.000 0 0,00 3.160.000 20,00 3.160.000 20,00 12.640.000 80,00

- Har Ranmor Roda - 2 15.800.000 15.800.000 0 0,00 3.160.000 20,00 3.160.000 20,00 12.640.000 80,00

BH PERBAIKAN PERALATAN KANTOR 3.850.000 3.850.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.850.000 100,00

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.850.000 3.850.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.850.000 100,00

- Pemeliharaan Inventaris Kantor 3.850.000 3.850.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.850.000 100,00

BI PERAWATAN PERALATAN FUNGSIONAL 26.500.000 26.500.000 1.507.000 5,69 750.000 2,83 2.257.000 8,52 24.243.000 91,48

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 26.500.000 26.500.000 1.507.000 5,69 750.000 2,83 2.257.000 8,52 24.243.000 91,48

- Har Komputer 12.000.000 12.000.000 500.000 4,17 0 0,00 500.000 4,17 11.500.000 95,83

- Har Mesin Photo Copy 5.000.000 5.000.000 497.000 9,94 0 0,00 497.000 9,94 4.503.000 90,06

- Har AC 4.000.000 4.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4.000.000 100,00

- Har Printer 5.500.000 5.500.000 510.000 9,27 750.000 13,64 1.260.000 22,91 4.240.000 77,09

64.345.000 64.345.000 1.507.000 2,34 11.401.000 17,72 12.908.000 20,06 51.437.000 79,94

/.060.01.06….

TOTAL PROGRAM I

(2)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

POLDA : NUSA TENGGARA BARAT

LOKASI PROP. : NUSA TENGGARA BARAT

BAGIAN ANGG. : ( 060 APBN TA. 2014 ) RUPIAH MURNI

NOMOR SP. DIPA : DIPA-060.01.2.644836/2016 TANGGAL 07 DESEMBER 2015

PROGRAM : ( 060.01.06 ) PROGRAM PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA POLRI

PAGU / PAGU /

DIPA DIPA REVISI TOTAL % ( 5 : 4 ) TOTAL % ( 7 : 4 ) TOTAL % ( 10 : 4 ) TOTAL ( 4 - 10 ) % ( 11 : 4 )

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

II 060.01.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA POLRI 6.501.058.000 6.516.083.000 787.003.813 12,08 427.778.897 6,56 1.214.782.710 18,64 5.301.300.290 81,36 3103 Dukungan Manajemen dan Teknis Pengembangan SDM Polri 5.360.587.000 5.322.187.000 673.287.813 12,65 410.033.897 7,70 1.083.321.710 20,35 4.277.265.290 80,37

3103,994 Layanan Perkantoran 5.360.587.000 5.322.187.000 673.287.813 12,65 410.033.897 7,70 1.083.321.710 20,35 4.238.865.290 79,65

I.1 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 4.723.432.000 4.723.432.000 618.486.313 13,09 314.384.897 6,66 932.871.210 19,75 3.790.560.790 80,25

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 4.723.432.000 4.723.432.000 618.486.313 13,09 314.384.897 6,66 932.871.210 19,75 3.790.560.790 80,25

511161 Belanja Gaji Pokok PNS TNI/ POLRI 439.845.000 439.845.000 59.835.040 13,60 26.083.120 5,93 85.918.160 19,53 353.926.840 80,47 RM

- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/ POLRI 377.009.000 377.009.000 59.835.040 15,87 26.083.120 6,92 85.918.160 22,79 291.090.840 77,21

- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/ POLRI ( Gaji ke-13 ) 31.418.000 31.418.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 31.418.000 100,00

LAPORAN REALISASI ANGGARARAN TA. 2016 BULAN : MARET

NO KODE GIAT, OUTPUT, KOMPONEN, SUB KOMPONEN, AKUN, DETIL REALISASI S/D BLN LALU REALISASI BLN INI REALISASI S/D BLN INI SISA DANA S/ D BLN INI

KET 2

- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/ POLRI 377.009.000 377.009.000 59.835.040 15,87 26.083.120 6,92 85.918.160 22,79 291.090.840 77,21

511169 Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri 10.000 10.000 1.086 10,86 479 4,79 1.565 15,65 8.435 84,35 RM

- Belanja pembulatan gaji PNS TNI/Polri 8.000 8.000 1.086 13,58 479 5,99 1.565 19,56 6.435 80,44

- Belanja pembulatan gaji PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 1.000 1.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.000 100,00

- Belanja pembulatan gaji PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) 1.000 1.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.000 100,00

511171 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri 24.508.000 24.508.000 3.684.664 15,03 1.462.722 5,97 5.147.386 21,00 19.360.614 79,00 RM

- Belanja Tunj. Suami PNS TNI/Polri 21.006.000 21.006.000 3.684.664 17,54 1.462.722 6,96 5.147.386 24,50 15.858.614 75,50

- Belanja Tunj. Suami PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 1.751.000 1.751.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.751.000 100,00

- Belanja Tunj. Suami PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) 1.751.000 1.751.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.751.000 100,00

511172 Belnja Tunj. Anak PNS TNI/Polri 8.028.000 8.028.000 1.288.084 16,04 493.044 6,14 1.781.128 22,19 6.246.872 77,81 RM

- Belnja Tunj. Anak PNS TNI/Polri 6.880.000 6.880.000 1.288.084 18,72 493.044 7,17 1.781.128 25,89 5.098.872 74,11

- Belnja Tunj. Anak PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 574.000 574.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 574.000 100,00

- Belnja Tunj. Anak PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) 574.000 574.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 574.000 100,00

511173 Belnja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri 48.720.000 48.720.000 8.140.000 16,71 3.090.000 6,34 11.230.000 23,05 37.490.000 76,95 RM

- Belnja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri 41.760.000 41.760.000 8.140.000 19,49 3.090.000 7,40 11.230.000 26,89 30.530.000 73,11

- Belnja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 3.480.000 3.480.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.480.000 100,00

- Belnja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) 3.480.000 3.480.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.480.000 100,00

511175 Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri 1.956.000 1.956.000 214.938 10,99 41.557 2,12 256.495 13,11 1.699.505 86,89 RM

- Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri 1.652.000 1.652.000 214.938 13,01 41.557 2,52 256.495 15,53 1.395.505 84,47

- Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 152.000 152.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 152.000 100,00

- Belanja Tunj. PPH PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) 152.000 152.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 152.000 100,00

511176 Tunj. Beras PNS 14.652.000 14.652.000 4.345.200 29,66 1.882.920 12,85 6.228.120 42,51 8.423.880 57,49 RM

511179 Uang Makan PNS 87.120.000 87.120.000 7.524.000 8,64 6.820.000 7,83 14.344.000 16,46 72.776.000 83,54 RM

511193 Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri 12.600.000 12.600.000 1.440.000 11,43 720.000 5,71 2.160.000 17,14 10.440.000 82,86 RM

- Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri 10.800.000 10.800.000 1.440.000 13,33 720.000 6,67 2.160.000 20,00 8.640.000 80,00

- Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 900.000 900.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 900.000 100,00

- Belanja Tunj. Umum PNS TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) 900.000 900.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 900.000 100,00

637.439.000 637.439.000 86.473.012 13,57 40.593.842 6,37 127.066.854 19,93 510.372.146 80,07 JUMLAH 5111

(3)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 511211 Belanja Gaji Pokok TNI/Polri 2.021.514.000 2.021.514.000 290.798.000 14,39 147.906.400 7,32 438.704.400 21,70 1.582.809.600 78,30 RM

- Belanja Gaji Pokok TNI/Polri 1.732.736.000 1.732.736.000 290.798.000 16,78 147.906.400 8,54 438.704.400 25,32 1.294.031.600 74,68

- Belanja Gaji Pokok TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 144.389.000 144.389.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 144.389.000 100,00

- Belanja Gaji Pokok TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) 144.389.000 144.389.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 144.389.000 100,00

511219 Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri 37.000 37.000 4.126 11,15 2.158 5,83 6.284 16,98 30.716 83,02 RM

- Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri 31.000 31.000 4.126 13,31 2.158 6,96 6.284 20,27 24.716 79,73

- Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 3.000 3.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.000 100,00

- Belanja Pembulatan Gaji TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) 3.000 3.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.000 100,00

511221 Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri 162.235.000 162.235.000 23.745.640 14,64 11.825.830 7,29 35.571.470 21,93 126.663.530 78,07 RM

- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri 139.057.000 139.057.000 23.745.640 17,08 11.825.830 8,50 35.571.470 25,58 103.485.530 74,42

- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 11.589.000 11.589.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11.589.000 100,00

- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) 11.589.000 11.589.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11.589.000 100,00

511222 Belanja Tunj. Anak TNI/Polri 42.342.000 42.342.000 6.342.452 14,98 3.428.972 8,10 9.771.424 23,08 32.570.576 76,92 RM

- Belanja Tunj. Anak TNI/Polri 36.292.000 36.292.000 6.342.452 17,48 3.428.972 9,45 9.771.424 26,92 26.520.576 73,08

- Belanja Tunj. Anak TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 3.025.000 3.025.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.025.000 100,00

- Belanja Tunj. Anak TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) 3.025.000 3.025.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3.025.000 100,00

511223 Belanja Tunj. Struktural Polri 227.010.000 227.010.000 38.810.000 17,10 20.155.000 8,88 58.965.000 25,97 168.045.000 74,03 RM

- Belanja Tunj. Struktural Polri 194.580.000 194.580.000 38.810.000 19,95 20.155.000 10,36 58.965.000 30,30 135.615.000 69,70

- Belanja Tunj. Struktural Polri ( Gaji ke-13 ) 16.215.000 16.215.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 16.215.000 100,00

- Belanja Tunj. Struktural Polri ( Gaji ke-14 ) 16.215.000 16.215.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 16.215.000 100,00

511225 BelanjaTunj. PPH TNI/Polri 17.702.000 17.702.000 8.864.483 50,08 4.503.359 25,44 13.367.842 75,52 4.334.158 24,48 RM

- BelanjaTunj. PPH TNI/Polri 15.172.000 15.172.000 8.864.483 58,43 4.503.359 29,68 13.367.842 88,11 1.804.158 11,89

2 3

511225 BelanjaTunj. PPH TNI/Polri 17.702.000 17.702.000 8.864.483 50,08 4.503.359 25,44 13.367.842 75,52 4.334.158 24,48 RM

- BelanjaTunj. PPH TNI/Polri 15.172.000 15.172.000 8.864.483 58,43 4.503.359 29,68 13.367.842 88,11 1.804.158 11,89

- BelanjaTunj. PPH TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 1.265.000 1.265.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.265.000 100,00

- BelanjaTunj. PPH TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) 1.265.000 1.265.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.265.000 100,00

511226 Belanja Tunj. Beras Polri 155.909.000 155.909.000 23.898.600 15,33 12.369.336 7,93 36.267.936 23,26 119.641.064 76,74 RM

511228 Belanja Tunj. Uang Lauk Pauk Polri 874.200.000 874.200.000 135.000.000 15,44 71.300.000 8,16 206.300.000 23,60 667.900.000 76,40 RM

511232 Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri 6.300.000 6.300.000 800.000 12,70 500.000 7,94 1.300.000 20,63 5.000.000 79,37 RM

- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri 5.400.000 5.400.000 800.000 14,81 500.000 9,26 1.300.000 24,07 4.100.000 75,93

- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 450.000 450.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 450.000 100,00

- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) 450.000 450.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 450.000 100,00

511244 Belanja Tunj. Umum TNI/Polri 33.888.000 33.888.000 3.750.000 11,07 1.800.000 5,31 5.550.000 16,38 28.338.000 83,62 RM

- Belanja Tunj. Umum TNI/Polri 29.046.000 29.046.000 3.750.000 12,91 1.800.000 6,20 5.550.000 19,11 23.496.000 80,89

- Belanja Tunj. Umum TNI/Polri ( Gaji ke-13 ) 2.421.000 2.421.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.421.000 100,00

- Belanja Tunj. Umum TNI/Polri ( Gaji ke-14 ) 2.421.000 2.421.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.421.000 100,00

3.541.137.000 3.541.137.000 532.013.301 15,02 273.791.055 7,73 805.804.356 22,76 2.735.332.644 77,24

512211 Uang Lembur 44.856.000 44.856.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 44.856.000 100,00 RM

>Lembur PNS Polri 27.936.000 27.936.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27.936.000 100,00

>> Uang lembur PNS Polri 16.704.000 16.704.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 16.704.000 100,00

- PNS Polri Gol. II 9.360.000 9.360.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9.360.000 100,00

- PNS Polri Gol. III 7.344.000 7.344.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7.344.000 100,00

>> Makan lembur PNS Polri 11.232.000 11.232.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11.232.000 100,00

- PNS Polri Gol. II 5.400.000 5.400.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.400.000 100,00

- PNS Polri Gol. III 5.832.000 5.832.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.832.000 100,00

> Makan Lembur Polri 16.920.000 16.920.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 16.920.000 100,00

- Brigadir 9.000.000 9.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9.000.000 100,00

- Inspektur 5.832.000 5.832.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.832.000 100,00

- Komisaris 2.088.000 2.088.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.088.000 100,00

512111 Belanja Pegawai Transito 500.000.000 500.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 500.000.000 100,00 RM

544.856.000 544.856.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 544.856.000 100,00

JUMLAH 5112

JUMLAH 512 JUMLAH 51

(4)

1 3 4 5 6 7 8 9,00 10 11 12 13 14 002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 412.155.000 412.155.000 52.601.500 12,76 79.249.000 19,23 131.850.500 31,99 280.304.500 68,01 RM

R PENYELENGGARAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH 5.400.000 5.400.000 450.000 8,33 450.000 8,33 900.000 16,67 4.500.000 83,33

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 5.400.000 5.400.000 450.000 8,33 450.000 8,33 900.000 16,67 4.500.000 83,33

- Honor Operator Simak BMN 1.800.000 1.800.000 150.000 8,33 150.000 8,33 300.000 16,67 1.500.000 83,33

- Honor Operator SAIBA 1.800.000 1.800.000 150.000 8,33 150.000 8,33 300.000 16,67 1.500.000 83,33

- Honor Operator SMAP 1.800.000 1.800.000 150.000 8,33 150.000 8,33 300.000 16,67 1.500.000 83,33

Y PENGEPAKAN/PENGIRIMAN/PENGANGKUTAN BARANG 9.600.000 9.600.000 0 0,00 257.550 2,68 257.550 2,68 9.342.450 97,32 RM

522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 9.600.000 9.600.000 0 0,00 257.550 2,68 257.550 2,68 9.342.450 97,32

- Biaya pak kirim barang 9.600.000 9.600.000 0 0,00 257.550 2,68 257.550 2,68 9.342.450 97,32

AH PEMBINAAN SISTIM DAN MANAJEMEN 46.771.000 46.771.000 1.830.000 3,91 0 0,00 1.830.000 3,91 44.941.000 96,09 RM

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 46.771.000 46.771.000 1.830.000 3,91 0 0,00 1.830.000 3,91 44.941.000 96,09

- Dukungan Kegiatan Assessment Center 46.771.000 46.771.000 1.830.000 3,91 0 0,00 1.830.000 3,91 44.941.000 96,09

BW PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR 118.480.000 118.480.000 9.522.000 8,04 14.796.450 12,49 24.318.450 20,53 94.161.550 79,47 RM

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 0 25.480.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 25.480.000 100,00

- Penggantian Inventaris Kantor 0 25.480.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 25.480.000 100,00

521811 Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi 118.480.000 93.000.000 9.522.000 8,04 14.796.450 12,49 24.318.450 20,53 68.681.550 57,97 RM

- Keperluan Sehari-hari perkantoran 89.680.000 93.000.000 9.522.000 10,24 14.796.450 15,91 24.318.450 26,15 68.681.550 73,85

- Keperluan Sehari-hari perkantoran 28.800.000 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

DY KEGIATAN PEMBINAAN 74.964.000 74.964.000 8.800.000 11,74 0 0,00 8.800.000 11,74 66.164.000 88,26

52119 Belanja Barang Operasional Lainnya 74.964.000 74.964.000 8.800.000 11,74 0 0,00 8.800.000 11,74 66.164.000 88,26 RM

- Kegiatan pembinaan dan alat olahraga 74.964.000 74.964.000 8.800.000 11,74 0 0,00 8.800.000 11,74 66.164.000 88,26

FS DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER 156.940.000 156.940.000 31.999.500 20,39 63.745.000 40,62 95.744.500 61,01 61.195.500 38,99

524111 Belanja Perjalanan Biasa 156.940.000 156.940.000 31.999.500 20,39 63.745.000 40,62 95.744.500 61,01 61.195.500 38,99 RM

- Jaldis ke Jakarta 156.940.000 156.940.000 31.999.500 20,39 63.745.000 40,62 95.744.500 61,01 61.195.500 38,99

4 2

- Jaldis ke Jakarta 156.940.000 156.940.000 31.999.500 20,39 63.745.000 40,62 95.744.500 61,01 61.195.500 38,99

- Pamen / PNS Gol. IV 112.800.000 112.800.000 24.909.500 22,08 42.900.000 38,03 67.809.500 60,11 44.990.500 39,89

- Uang harian ( 5 orang x 4 giat x 4 hari ) 40.000.000 40.000.000 9.109.500 22,77 12.890.500 32,23 22.000.000 55,00 18.000.000 45,00

- Uang penginapan ( 5 orang x 4 giat x 4 hari ) 34.800.000 34.800.000 7.800.000 22,41 13.000.000 37,36 20.800.000 59,77 14.000.000 40,23

- Uang transport ( 5 orang x 4 giat x 2 PP ) 38.000.000 38.000.000 8.000.000 21,05 17.009.500 44,76 25.009.500 65,81 12.990.500 34,19

- Inspektur / PNS Gol. III 32.560.000 32.560.000 5.560.000 17,08 20.845.000 64,02 26.405.000 81,10 6.155.000 18,90

- Uang harian ( 4 orang x 2 giat x 3 hari ) 12.000.000 12.000.000 2.000.000 16,67 6.000.000 50,00 8.000.000 66,67 4.000.000 33,33

- Uang penginapan ( 4 orang x 2 giat x 3 hari ) 7.760.000 7.760.000 760.000 9,79 6.845.000 88,21 7.605.000 98,00 155.000 2,00

- Uang transport ( 4 orang x 2 giat x 2 PP ) 12.800.000 12.800.000 2.800.000 21,88 8.000.000 62,50 10.800.000 84,38 2.000.000 15,63

- Brigadir / PNS Gol. II 11.580.000 11.580.000 1.530.000 13,21 0 0,00 1.530.000 13,21 10.050.000 86,79

- Uang harian ( 3 orang x 1 giat x 3 hari ) 4.500.000 4.500.000 50.000 1,11 0 0,00 50.000 1,11 4.450.000 98,89

- Uang penginapan ( 3 orang x 1 giat x 3 hari ) 2.280.000 2.280.000 280.000 12,28 0 0,00 280.000 12,28 2.000.000 87,72

- Uang transport ( 3 orang x 1 giat x 2 PP ) 4.800.000 4.800.000 1.200.000 25,00 0 0,00 1.200.000 25,00 3.600.000 75,00

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 225.000.000 186.600.000 2.200.000 1,36 16.400.000 8,79 18.600.000 9,97 143.000.000 76,63

FS DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER 200.000.000 161.600.000 2.200.000 1,36 16.400.000 10,15 18.600.000 11,51 143.000.000 88,49

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 200.000.000 161.600.000 2.200.000 1,36 16.400.000 10,15 18.600.000 11,51 143.000.000 88,49 RM

- Duk Ops SDM 200.000.000 161.600.000 2.200.000 1,36 16.400.000 10,15 18.600.000 11,51 143.000.000 88,49

IZ QUIK WINS 25.000.000 25.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 25.000.000 100,00

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 25.000.000 25.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 25.000.000 100,00 RM

> Pendukung Quik Wins Program 6 25.000.000 25.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 25.000.000 100,00

- Polri sbg penggerak Revolusi Mental dan Pelopor Tertib Sosial diruang Publik 25.000.000 25.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 25.000.000 100,00

637.155.000 598.755.000 54.801.500 8,60 95.649.000 15,01 150.450.500 23,61 486.704.500 76,39

II.2 3105 Pengendalian Pegawai Polri 121.178.000 121.178.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 121.178.000 100,00

3105,001,002 Layanan Perawatan Pegawai Polri 121.178.000 121.178.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 121.178.000 100,00

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 121.178.000 121.178.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 121.178.000 100,00

- Pelatihan Keterampilan Anggota Polri menjelang Pensiun 121.178.000 121.178.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 121.178.000 100,00

121.178.000 121.178.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 121.178.000 100,00

/3107…….

JUMLAH

(5)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

II.2 3107 Pengendalian Pegawai Polri 899.019.000 928.695.000 105.168.000 11,70 17.745.000 1,97 122.913.000 13,67 776.106.000 86,33

3107,004 Administrasi Pengendalian Personel Polri dan PNS 651.774.000 651.774.000 14.698.000 2,26 17.745.000 2,72 32.443.000 4,98 619.331.000 95,02

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 651.774.000 651.774.000 14.698.000 2,26 17.745.000 2,72 32.443.000 4,98 619.331.000 95,02

JF PENDAFTARAN DAN SELEKSI AKPOL 111.735.000 111.735.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 111.735.000 100,00

> WERVING AKPOL 111.735.000 111.735.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 111.735.000 100,00

- Werving Akpol (6 Org X 3 Kuota) 99.900.000 99.900.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 99.900.000 100,00

- Transportasi Transport Catar Ke Akpol (9 Org X 1 Giat) 11.835.000 11.835.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11.835.000 100,00

JG PENDAFTARAN DAN SELEKSI SIPSS 17.745.000 17.745.000 0 0,00 17.745.000 100,00 17.745.000 100,00 0 0,00

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 17.745.000 17.745.000 0 0,00 17.745.000 100,00 17.745.000 100,00 0 0,00 RM

> WERVING SIPSS 17.745.000 17.745.000 0 0,00 17.745.000 100,00 17.745.000 100,00 0 0,00

- Werving SIPSS (1 Org X 3 Kuota) 13.500.000 13.500.000 0 0,00 13.500.000 100,00 13.500.000 100,00 0 0,00

- Transportasi Casis SIPSS (3 Org X 1 Giat) 4.245.000 4.245.000 0 0,00 4.245.000 100,00 4.245.000 100,00 0 0,00

JH PENDAFTARAN DAN SELEKSI BRIGADIR 452.604.000 452.604.000 14.698.000 3,25 0 0,00 14.698.000 3,25 437.906.000 96,75

>> WERVING BRIGADIR. 452.604.000 452.604.000 14.698.000 3,25 0 0,00 14.698.000 3,25 437.906.000 96,75

- Biaya Werving Brigadir (118 Orang X 2 Kuota) 404.504.000 404.504.000 14.698.000 3,63 0 0,00 14.698.000 3,63 389.806.000 96,37

- Transportasi Casis Brigadir Ke SPN Belanting (97 Orang) 14.550.000 14.550.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14.550.000 100,00

- Transportasi Casis Brigadir ke Pusdik Reskrim (9 Org) 13.950.000 13.950.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13.950.000 100,00

- Transportasi Casis Brigadir Pusdik polair (2 Org) 2.800.000 2.800.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.800.000 100,00

- Transportasi Casis ke Sepolwan (12 Org) 16.800.000 16.800.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 16.800.000 100,00

JI PENDAFTARAN DAN SELEKSI TAMTAMA 69.690.000 69.690.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 69.690.000 100,00

>> WERVING TAMTAMA (1,5 X KUOTA ) 69.690.000 69.690.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 69.690.000 100,00

5 2

JI PENDAFTARAN DAN SELEKSI TAMTAMA 69.690.000 69.690.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 69.690.000 100,00

>> WERVING TAMTAMA (1,5 X KUOTA ) 69.690.000 69.690.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 69.690.000 100,00

- Biaya Werving Tamtama (15 Org X 2 Kuota) 50.190.000 50.190.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50.190.000 100,00

- Transport Ke Pusdik Brimob (10 Orang) 12.500.000 12.500.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12.500.000 100,00

- Transport Ke Pusdik Polair (5 Orang) 7.000.000 7.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7.000.000 100,00

3107,004,002 Administrasi Pengendalian Personel Polri dan PNS 247.245.000 276.921.000 90.470.000 36,59 0 0,00 90.470.000 36,59 156.775.000 63,41

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 247.245.000 276.921.000 90.470.000 36,59 0 0,00 90.470.000 36,59 156.775.000 63,41

> SELAKSI DIKBANG UM 247.245.000 247.245.000 90.470.000 36,59 0 0,00 90.470.000 36,59 156.775.000 63,41

- Biaya Seleksi Sespimmen Polri (4 Org X 3 Kuota) 13.380.000 13.380.000 13.380.000 100,00 0 0,00 13.380.000 100,00 0 0,00

- Biaya Seleksi Sespimma Polri (4 Org X 3 Kuota) 13.380.000 13.380.000 13.380.000 100,00 0 0,00 13.380.000 100,00 0 0,00

- Biaya Seleksi PJJ STIK/PTIK (16 Org X 3 Kuota) 18.245.000 18.245.000 18.245.000 100,00 0 0,00 18.245.000 100,00 0 0,00

- Biaya Seleksi SIP (16 Org X 3 Kuota) 36.465.000 36.465.000 36.465.000 100,00 0 0,00 36.465.000 100,00 0 0,00

- Seleksi Seleksi Agol Brig. Ke Insp (60 Org X 2 Kuota) 128.140.000 128.140.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 128.140.000 100,00

- Biaya Seleksi UDKP PNS (10 Org X 3 Kuota) 19.635.000 19.635.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19.635.000 100,00

- Seleksi Diklat Pim Tk. III 9.000.000 9.000.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9.000.000 100,00

- Seleksi Diklat Pim Tk. IV 9.000.000 9.000.000 9.000.000 100,00 0 0,00 9.000.000 100,00 0 0,00

> SELAKSI SIP KHUSUS INTEL 0 29.676.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

- Biaya Seleksi SIP Khusus Intel (6 Org X 2 Kuota) 0 20.568.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

- Biaya Transport Serdik SIP Khusus Intel (6 Org X 1 Kuota) 0 9.108.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

II.2 3108 Pembinaan Karier Personel Polri 120.274.000 120.274.000 8.548.000 7,11 0 0,00 8.548.000 7,11 111.726.000 92,89

3108.001 Layanan Pembinaan Karier Pegawai Polri 120.274.000 120.274.000 8.548.000 7,11 0 0,00 8.548.000 7,11 111.726.000 92,89

3108.001.006 PELAYANAN PELAKSANAAN QUIK WINS BIDANG SDM 120.274.000 120.274.000 8.548.000 7,11 0 0,00 8.548.000 7,11 111.726.000 92,89

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 120.274.000 120.274.000 8.548.000 7,11 0 0,00 8.548.000 7,11 111.726.000 92,89

- Pembinaan Rekruitmen Jabatan Terbuka. 120.274.000 120.274.000 8.548.000 7,11 0 0,00 8.548.000 7,11 111.726.000 92,89

1.019.293.000 1.048.969.000 113.716.000 11,16 17.745.000 1,74 131.461.000 12,90 887.832.000 87,10 JUMLAH

(6)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

II.3 3110 Pelayanan Psikologi Anggota Polri 0 23.749.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

3110.001 Layanan Pembinaan Karier Pegawai Polri 0 23.749.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

003 Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 0 23.749.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 0 23.749.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 RM

- Mapping/klasifikasi psikologi hasil Diktuk Bintara di SPN. 0 23.749.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

0 23.749.000 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

6.565.403.000 6.580.428.000 788.510.813 12,01 439.179.897 6,69 1.227.690.710 18,70 5.352.737.290 81,53

Mengetahui, Mataram, 31 Maret 2016

KARO SDM POLDA NTB KAUR KEU RO SDM POLDA NTB

Drs. RUSLAN ASPAN I KADEK ARIAWAN

KOMBES POL NRP 67100288 IPDA NRP 76060688

JUMLAH

TOTAL REALISASI PROGRAM II 2

6