KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
I 060.01.02 PROG. PENINGKATAN SARANA DAN 149.844.000 113.344.000 111.057.100 74,12 2.286.900 1,53 113.344.000 75,64 0 0,00 PRASARANA APARATUR POLRI
1 5059 Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras 149.844.000 113.344.000 111.057.100 74,12 2.286.900 1,53 113.344.000 75,64 0 0,00 5059,994 Layanan Perkantoran
002 Penyelenggaraan Operasional dan Har Kantor 149.844.000 113.344.000 111.057.100 74,12 2.286.900 1,53 113.344.000 75,64 0 0,00 AY Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10
523121 Belanja Biaya Har Peralatan dan Mesin 74.592.000 74.592.000 74.589.500 100,00 2.500 0,00 74.592.000 100,00 0 0,00
- HAR R4 ROOPS 40.000.000 40.000.000 39.997.500 99,99 2.500 0,01 40.000.000 100,00 0 0,00
- HAR R4 SPKT 34.592.000 34.592.000 34.592.000 100,00 0 0,00 34.592.000 100,00 0 0,00
BB Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2
523121 Belanja Biaya Har Peralatan dan Mesin 2.802.000 2.802.000 2.802.000 100,00 0 0,00 2.802.000 100,00 0 0,00
- HAR RODA 2 2.802.000 2.802.000 2.802.000 100,00 0 0,00 2.802.000 100,00 0 0,00
BH Perbaikan Peralatan Kantor
523121 Belanja Keperluan Perkantoran 8.800.000 3.940.000 3.940.000 100,00 0 0,00 3.940.000 44,77 0 0,00
- HAR INVENTARIS ROOPS 6.400.000 2.140.000 2.140.000 100,00 0 0,00 2.140.000 100,00 0 0,00
- HAR INVENTARIS SPKT 2.400.000 1.800.000 1.800.000 100,00 0 0,00 1.800.000 100,00 0 0,00
BI Perbaikan Peralatan Fungsional
523121 Belanja Biaya Har Peralatan dan Mesin 63.650.000 32.010.000 29.725.600 92,86 2.284.400 7,14 32.010.000 100,00 0 0,00
>RO OPS 53.260.000 23.120.000 22.281.100 96,37 838.900 3,63 23.120.000 100,00 0 0,00
- HAR PC/NOTE BOOK 20.440.000 6.588.000 6.587.500 99,99 500 0,01 6.588.000 100,00 0 0,00
- HAR PRINTER 10.400.000 1.509.000 671.200 44,48 837.800 55,52 1.509.000 100,00 0 0,00
- HAR FOTO COPY 10.000.000 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
- HAR AC SPLITE 12.420.000 15.023.000 15.022.400 100,00 600 0,00 15.023.000 100,00 0 0,00
>SPKT 10.390.000 8.890.000 7.444.500 83,74 1.445.500 16,26 8.890.000 0 0,00
- HAR AC SPLITE 6.900.000 5.400.000 4.950.000 91,67 450.000 8,33 5.400.000 100,00 0 0,00
- HAR PRINTER 1.300.000 1.300.000 650.000 50,00 650.000 50,00 1.300.000 100,00 0 0,00
- HAR PC/NOTE BOOK 2.190.000 2.190.000 1.844.500 84,22 345.500 15,78 2.190.000 100,00 0 0,00
PAGU / PAGU /
DIPA AWAL DIPA REVISI TOTAL %(6 : 4) TOTAL %(8 : 4) TOTAL %(10 : 4) TOTAL (4-10) %(12 : 4)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I 060.01.10 PROG. PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN 8.441.036.000 7.519.316.000 6.847.537.628 91,07 897.630.120 11,94 7.745.167.748 103,00 -225.851.748 -3,00 KETERTIBAN MASYARAKAT
1 3127 Pembinaan Harkamtib Kewilyahan 1.199.917.000 886.853.000 715.347.675 80,66 171.505.325 19,34 886.853.000 100,00 0 0,00 3127,002 Layanan Perkantoran
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >> Ops lilin Gatarin 2016 161.250.000 139.965.000 0 0,00 139.965.000 100,00 139.965.000 100,00 0 0,00 - Dana satuan (217 org x 10 hr) 6.250.000 5.425.000 0 0,00 5.425.000 100,00 5.425.000 100,00 0 0,00 - Uang saku (217 org x 10 hr) 62.500.000 54.250.000 0 0,00 54.250.000 100,00 54.250.000 100,00 0 0,00 - Makan Operasi (217 org x 10 hr) 87.500.000 75.950.000 0 0,00 75.950.000 100,00 75.950.000 100,00 0 0,00 - Kodal (250 org x 10 hr) 5.000.000 4.340.000 0 0,00 4.340.000 100,00 4.340.000 100,00 0 0,00 2 3128 Dukungan Manajemen dan Tehnis 7.241.119.000 6.632.463.000 6.132.189.953 84,69 726.124.795 10,03 6.858.314.748 94,71 -225.851.748 -3,41
Harkamtibmas 3128,994 Layanan perkantoran
001 Pembayaran gaji dan tunjangan 4.496.623.000 4.496.623.000 4.327.813.503 96,25 394.661.595 8,78 4.722.475.098 105,02 -225.852.098 -5,02 A Pembayaran gaji dan tunjangan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 511171 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri 32.591.000 32.591.000 23.913.680 73,38 2.069.890 6,35 25.983.570 79,73 6.607.430 20,27
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri 27.935.000 27.935.000 21.875.730 78,31 2.069.890 7,41 23.945.620 85,72 3.989.380 14,28 Bel. Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 13) 2.328.000 2.328.000 2.037.950 87,54 0 0,00 2.037.950 87,54 290.050 12,46 Belanja Tunj. Sruktural PNS TNI/Polri 36.480.000 36.480.000 44.130.000 120,97 4.070.000 11,16 48.200.000 132,13 -11.720.000 -32,13 Bel. Tunj. Sruktural PNS TNI/Polri (gaji ke 13) 3.040.000 3.040.000 4.510.000 148,36 0 0,00 4.510.000 148,36 -1.470.000 -48,36
511211 Belanja Gaji Pokok TNI/Polri 1.785.759.000 1.785.759.000 2.192.263.000 122,76 179.976.400 10,08 2.372.239.400 132,84 -586.480.400 -32,84 Belanja Gaji Pokok TNI/Polri 1.530.651.000 1.530.651.000 1.852.311.800 121,01 179.976.400 11,76 2.032.288.200 132,77 -501.637.200 -32,77 Belanja Gaji Pokok TNI/Polri (gaji ke 13) 127.554.000 127.554.000 169.975.600 133,26 0 0,00 169.975.600 133,26 -42.421.600 -33,26 Belanja Gaji Pokok TNI/Polri (gaji ke 14) 127.554.000 127.554.000 169.975.600 133,26 0 0,00 169.975.600 133,26 -42.421.600 -33,26
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 511219 Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI 39.000 39.000 31.646 81,14 2.938 7,53 34.584 88,68 4.416 11,32
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 003 Dukungan Ops Pertahanan dan Keamanan 2.630.825.000 2.022.169.000 1.705.002.700 64,81 317.166.300 12,06 2.022.169.000 76,86 0 0,00 FW Dukopsnal dan Kontinjensi
521119 Belanja barang operasional lainnya 2.592.500.000 1.983.844.000 1.671.110.200 64,46 312.733.800 12,06 1.983.844.000 76,52 0 0,00
DUKUNGAN KONTINJENSI POLDA NTB 2.592.500.000 632.712.000 632.711.650 100,00 350 0,00 632.712.000 100,00 0 0,00
DUKOPSNAL POLDA NTB 2.592.500.000 1.351.132.000 1.038.398.550 76,85 312.733.450 23,15 1.351.132.000 100,00 0 0,00
FY ULP Non Organik/Jaga Fungsi
521112 Belanja pengadaan bahan makanan 38.325.000 38.325.000 33.892.500 88,43 4.432.500 11,57 38.325.000 100,00 0 0,00
> ROOPS 16.425.000 16.425.000 13.732.500 83,61 2.692.500 16,39 16.425.000 100,00 0 0,00
> SPKT 21.900.000 21.900.000 20.160.000 92,05 1.740.000 7,95 21.900.000 100,00 0 0,00
