6. Pengendalian Gratifikasi preview

(1)

2017

(2)

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI _{PT PELNI (Persero)} ₂₀₁₇

ii

iii

Visi

“Menjadi Perusahaan Pelayaran yang Tangguh dan Pilihan Utama Pelanggan”

Tangguh:

1. Pertumbuhan perusahaan maksimal (company’s value growth)

2. Center of Excellence usaha pelayaran naisonal : SDM, Produksi, Distibusi, Pelayanan dan Keselamatan & Kesehatan Lingkungan

3. Memiliki Jaringan Trayek Nusantara yang optimal

Pilihan Utama Pelanggan:

1. Fokus pada pelanggan untuk memberikan pelayanan prima

2. Load Factor minimum 90% untuk penumpang dan 90% untuk barang

Misi

1. Mengelola dan mengembangkan angkutan laut guna menjamin aksesibilitas masyarakat untuk menunjang terwujudnya wawasan nusantara.

2. Meningkatkan kontribusi pendapatan bagi negara, karyawan serta berperan di dalam pembangunan lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Meningkatkan nilai perusahaan melalui kreativitas, inovasi, dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia.

4. Menjalankan usaha secara adil dengan memperhatikan azas manfaat bagi semua pihak yang terlibat (Stakeholders), dan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

BUDAYA PERUSAHAAN

INTEGRITY

Setiap insan PELNI harus bertindak dengan integritas (kejujuran, konsisten, komitmen, berani dan dapat dipercaya) dalam rangka mencapai keunggulan dalam kinerja berdasarkan tuntutan “Stakeholders”.

SERVICE EXCELLENCE

Fokus pada pelanggan untuk memberikan pelayanan prima dan memastikan produk/jasa yang dikerjakan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan.

CONTINUOUS LEARNING

Setiap insan PELNI harus mampu mentransformasikan dirinya secara berkelanjutan, berdasarkan tuntutan yang sedang maupun yang akan terjadi.

CARENESS

(3)

(4)

(5)

(6)

x

1

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud C. Tujuan

D. Ruang Lingkup E. Pengertian F. Landasan Hukum G. Prinsip Dasar

1. Prinsip-Prinsip Dalam Pengendalian Gratiikasi

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

20

21

BAB II

PENERIMAAN GRATIFIKASI

A. Batasan Gratiikasi B. Perlakuan Gratiikasi

21

(17)

(18)

(19)

26

27

BAB III

PEMBERIAN GRATIFIKASI

A. Batasan Pemberian B. Perlakuan Gratiikasi

27

(20)

(21)

(22)

32

33

BAB IV

PENGELOLAAN, IMPLEMENTASI, SANKSI,

PELAPORAN GRATIFIKASI, MEKANISME

PELAPORAN DAN PERLINDUNGAN PELAPOR A. Pengelolaan Gratiikasi

B. Implementasi Gratiikasi C. Sanksi atas Pelanggaran D. Pelaporan Gratiikasi

E. Mekanisme Pelaporan dan Penetapan Status Gratiikasi

F. Perlindungan Terhadap Pelapor Gratiikasi

33

35 37 39 39

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

44

45

BAB V

(29)

(30)

48

49

Lampiran 1 Laporan Penerimaan/Pemberian Hadiah/ Cinderamata dan Hiburan (Entertainment₎

Lampiran 2 Rekapitulasi Penerimaan Gratiikasi Lampiran 3 Checklist Review Pelaporan Penerimaan/

Pemberian/Permintaan Hadiah/

Cinderamata dan Hiburan (Entertainment₎

Lampiran 4 Checklist_{Analisis Penentuan Pemanfaatan}

Atas Penerimaan/Pemberian/Permintaan Hadiah/Cinderamata dan Hiburan (Entertainment₎

Lampiran 5 Pelaporan Penerimaan Gratiikasi Pernikahan

Lampiran 6 Rekapitulasi Uang dan Barang dalam Laporan Penerimaan Gratiikasi Pernikahan

Lampiran 7 Laporan Penerimaan/Pemberian/ Permintaan Hadiah/Cinderamata dan Hiburan (Entertainment_{) Setiap Bulan oleh}

Pimpinan Unit Kerja

Lampiran 8 Formulir laporan Gratiikasi dari KPK Lampiran 9 Berita Acara Serah Terima Barang

Gratiikasi

Lampiran 10 Larangan Pemberian Hadiah/Cinderamata dan Hiburan (Entertainment) dalam Bentuk Apapun terkait Pengadaan Barang dan Jasa di PT PELNI (Persero)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)