1 2 4
I 1.07.01.01.010.5.2. Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.07.01.01.010.5..2.2.01.01 1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Perhubungan Prov. Sumut 1 kgt 106.092.750
II 1.07.01.01.011.5.2. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan 1.07.01.01.011.5.2.
cetakan pengendalian kelebihan angkutan barang
1.07.01.01.011.5..2.2.06.01 2 tanda bukti hasil penimbangan (form A) 5500 Blok 151.250.000 1.07.01.01.011.5..2.2.06.01 3 tanda bukti pembayaran denda (form B II) 5500 Blok 151.250.000
III 1.07.01.02.007.5.2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.07.01.02.007.5.2.3.11.09 4 Pengadaan dan Pemasangan grounding (anti petir) 13 Unit 195.000.000
1.07.01.02.007.5.2.3.11.09 5 Pengadaan Komputer 4 Unit 44.000.000
1.07.01.02.007.5.2.3.11.09 6 Pengadaan Printer 4 Unit 8.000.000
1.07.01.02.007.5.2.3.11.09 7 Pengadaan dan pemasangan AC split 1 PK 4 Unit 20.000.000
1.07.01.02.007.5.2.3.11.09 8 Pengadaan Mic Toa Sandang 20 buah 60.000.000
1.07.01.02.007.5.2.3.11.09 9 Pengaaan mesin potong/ sinshow 15 buah 22.500.000
IV 1.07.01.02.009.5.2. Pengadaan peralatan gedung kantor
1.07.01.02.009.5.2.3.10.16 10 Pengadaan Mesin Genset 9 Unit 90.000.000
1.07.01.02.009.5.2.3.10.16 11 Pengadaan Sofa untuk aula beserta meja (tempahan) 4 Set 20.000.000 1.07.01.02.009.5.2.3.10.16 12 Pengadaan kursi eksekutif ruang rapat 30 Unit 75.000.000
V 1.07.01.02.022.5.2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Dinas Perhubungan provsu
1.07.01.02.022.5.2.2.03.22 13 rehab dan perbaikan gedung kantor UPPKB Dolok Estate 1 kgt 100.000.000 1.07.01.02.022.5.2.2.03.22 14 rehab dan perbaikan gedung kantor UPPKB Aek Batu 1 kgt 100.000.000 1.07.01.02.022.5.2.2.03.22 15 rehab dan perbaikan gedung kantor UPPKB Pal XI 1 kgt 100.000.000
VI 1.07.01.03.002.5.2. Pengadaan Pakaian Dinas Harian
1.07.01.03.002.5.2.2.12.04 16 Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) 810 Stel 332.100.000 1.07.01.03.002.5.2.2.12.04 17 Pengadaan Topi Pet pegawai dinas perhubungan 810 buah 64.800.000
VII 1.07.01.03.004.5.2. Pengadaan Pakaian Korpri
1.07.01.03.004.5.2.2.14.01 18 Pengadaan Pakaian Korpri 570 stel 199.500.000
VIII 1.07.01.16.001.5.2. Pemeliharaan dan Perawatan pesawat timbangan
1.07.01.16.001.5.2.2.03.20 19 Rekondisi jembatan timbang tanjung morawa I 1 kgt 275.000.000
IX 1.07.01.16.002.5.2. Pemeliharaan Jalan
1.07.01.16.002.5.2.2.03.18 20 Pemeliharaan Jalan masuk/keluar UPPKB Simpang Dua 1 kgt 200.000.000 1.07.01.16.003.5.2.2.03.18 21 Pemeliharaan Jalan masuk/keluar UPPKB Aek Batu 1 kgt 420.000.000
X 1.07.01.16.016.5.2. Pemeliharaan dan rehabilitasi
1.07.01.16.016.5.2.2.20.01 22 Pemeliharaan/rehabilitasi ruang tunggu pelabuhan sundari belawan 1 Paket 100.000.000
XI 1.07.01.17.010.5.2. DED Pembangunan Dermaga sungai
1.07.01.17.010.5.2.2.03.23 23 DED Pembangunan Dermaga sungai di langkat 1 kgt 190.000.000
XII 1.07.01.18.001.5.2. Peningkatan/ rehabilitasi ruang jaga pos pelabuhan laut regional teluk nibung
1.07.01.18.001.5.2.2.20.01 24 Peningkatan/ rehabilitasi ruang jaga pos pelabuhan laut regional teluk nibung 1 Kgt 90.000.000
1.07.01.18.002.5.2.3.31.01 25 Pembuatan talud dan penimbunan jalan ke pelabuhan batang serai 1 Paket 70.000.000
XIII 1.07.01.18.003.5.2. Pengadaan alat keselamatan penumpang
1.07.01.18.003.5.2.3.33.01 26 Pengadaan alat keselamatan penumpang life jacket 330 buah 49.500.000 1.07.01.18.003.5.2.3.33.01 27 Pengadaan alat keselamatan penumpang ring boy 140 buah 49.000.000
1.07.01.19.001.5.2.
1.07.01.19.001.5.2.3.21.01 28 Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas 375 buah 412.500.000
1.07.01.19.001.5.2.3.21.01 29 Supervisi 1 paket 20.000.000
1.07.01.19.002.5.2.
1.07.01.19.002.5.2.3.21.01 30 Pengadaan dan pemasangan guard rail 1550 m 2.123.500.000
1.07.01.19.002.5.2.3.21.01 31 supervisi 1 Kgt 85.000.000
1.07.01.19.003.5.2.
1.07.01.19.003.5.2.3.21.01 32 Pengadaan dan pemasangan delineator 490 buah 262.395.000
1.07.01.19.003.5.2.3.21.01 33 supervisi 1 paket 10.500.000
1.07.01.19.004.5.2.
1.07.01.19.004.5.2.3.21.01 34 Pengadaan dan pemasangan APILL/Warning Light 1 Lokasi 195.000.000 JUMLAH
Mengumumkan Rencana umum Pengadaan Barang/ Jasa untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2013, seperti tersebut dibawah ini :
NILAI PAGU
NO KODE REKENING NAMA KEGIATAN
2 3
PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN
Nomor : 027/ 988/ um/ PHB/ 2013 Tanggal : 08 - 07 - 2013
1 2 2 3 4
1.07.01.19.004.5.2.3.21.01 35 supervisi 1 Paket 8.000.000
1.07.01.19.005.5.2.
1.07.01.19.005.5.2.3.21.01 36 Pengadaan paku jalan 1005 buah 274.365.000
1.07.01.19.005.5.2.3.21.01 37 supervisi 1 Paket 15.000.000
XIV 1.07.01.19.006.5.2. Pengadaan dan pemasangan rambu perairan
1.07.01.19.006.5.2.3.23.01 38 Pengadaan kontruksi rambu perairan 1 kgt 500.000.000
1.07.01.19.007.5.2.
1.07.01.19.007.5.2.3.21.01 39 Pengadaan dan pemasangan VMS ruas jalan berastagi - medan 1 Kgt 360.000.000
1.07.01.19.007.5.2.3.21.01 40 supervisi 1 Paket 15.000.000
1.07.01.19.008.5.2.
1.07.01.19.008.5.2.3.21.01 41 Pengadaan dan pemasangan marka 1990 m' 569.538.000
1.07.01.19.008.5.2.3.21.01 42 supervisi 1 kgt 50.000.000
1.07.01.19.009.5.2. 43 Pembangunan lampu penerangan jalan umum pada daerah
1.07.01.19.009.5.2.3.21.01 rawan kecelakaan 1 kgt 150.000.000
1.07.01.19.010.5.2. 44 Penanganan lokasi rawan kecelakaan di DRK di sumatera utara
1.07.01.19.010.5.2.3.21.01 Pengadaan konstruksi jalan 1 kgt 196.000.000
1.07.01.20.001.5.2. 45 Pengadaan alat uji emisi gas buang kendaraan bermotor
1.07.01.20.002.5.2.3.18.03 Pengadaan alat uji emisi 1 kgt 387.500.000
8.917.290.750
