KATA PENGANTAR
Kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang
telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan
Akuntabilitas Kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten
Pacitan tahun 2015, telah dapat disusun sesuai dengan pedoman dan
mekanisme yang ada.
Laporan ini merupakan bagian dari tugas dan pertanggungjawaban
dari SKPD atas segala kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2015. Dan hal
tersebut merupakan kewajiban masing-masing instansi sesuai dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah serta menindaklanjuti Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah
membantu penyelesaian laporan ini dan segala kritik membangun sangat
diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaan sehingga pemanfaatannya akan
lebih optimal.
Pacitan, Januari 2016
KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan sebagai salah satu
perangkat daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor : 1 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2007 tentang Uraian
tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan.
Sebagai instansi yang menyelenggarakan pemerintahan negara dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada Perencanaan
Stratejik, pada tahun 2015 Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan
Kabupaten Pacitan menetapkan 9 sasaran dengan 35 indikator. Untuk mencapai
sasaran yang ditetapkan, melalui APBD Kabupaten Pacitan telah mendapat
alokasi anggaran pendapatan sebesar Rp. 360.412.000,00 dan anggaran belanja
sebesar Rp. 62.390.203.631,00 yang digunakan untuk kegiatan belanja tidak
langsung (belanja pegawai) sebesar Rp. 5.957.029.431,00 dan belanja langsung
sebanyak 53 kegiatan sebesar Rp. 56.433.174.200,00.
Berdasarkan hasil perhitungan pada pengukuran kinerja sasaran tahun
2015, dan evaluasi kinerja terhadap 35 indikator, telah tercapai sasaran rata-rata
sebesar 110.90%.
Berdasarkan hasil perhitungan pada penggunaan anggaran,
disampaikan akuntabilitas keuangan sebagai berikut :
Anggaran Pendapatan terealisasi sebesar Rp. 665.499.610,00 (184,65%).
Anggaran Belanja terealisasi sebesar Rp. 59.793.053.771,00 (95,84%).
Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja yang telah
dilaksanakan, diperlukan perencanaan yang tepat, proses pelaksanaan yang
efektif dan efisien serta evaluasi secara komprehensip, guna mengatasi
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ... i
IKHTISAR EKSEKUTIF ... ii
DAFTAR ISI ... iii
DAFTAR TABEL ... iv
DAFTAR GAMBAR ... v
DAFTAR LAMPIRAN ... vi
BAB I PENDAHULUAN ... 1
BAB II PERENCANAAN KINERJA ... 17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015 ... 31
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ... 31
B. REALISASI ANGGARAN... 48
BAB IV PENUTUP ... 54
LAMPIRAN
1. RENCANA KINERJA TAHUN 2015
2. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015
DAFTAR TABEL
No. Tabel Nama Tabel
Tabel I.1 Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan ... 2
Tabel I.2 Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan tenaga Honorer Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin ... 3
Tabel I.3 Data Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan ... 5
Tabel II.1 Kegiatan dan Indikator Kegiatan Tahun 2015 ... 22
Tabel III.1 Pencapaian Target Per Indikator Sasaran ... 31
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2014 dan Tahun 2015 ... 34
Tabel III.3 Capaian Kinerja Tahun 2015 dan Target Tahun 2016 ... 36
Tabel III.4 Capaian Kinerja Tahun 2015 dan Standar Nasional (Standar Pelayanan Minimal) ... 38
Tabel III.5 Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Pelaksanaan Program dan Kegiatan ... 41
Tabel III.6 Analisis Penggunaan Sumber Daya... 44
DAFTAR GAMBAR
No. Gambar Nama Gambar
Gambar I.1 Grafik Perbandingan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .. 2
Gambar I.2 Grafik Perbandingan Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang ... 4
Gambar I.3 Grafik Perbandingan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin ... 4
DAFTAR LAMPIRAN
No. Nama Lampiran
1. Rencana Kinerja Tahun 2015
2. Penetapan Kinerja Tahun 2015
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2015
