DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 11.25.1.25.01.01.012.5.2.
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Organisasi
Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25.1.25.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.25.1.25.01.01.012. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor :
Waktu Pelaksanaan 01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013 :
Lokasi Kegiatan PEKANBARU
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terpenuhinya kebutuhan instalasi Listrik dan penerangan di Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau
100%
Masukan Jumlah Dana 35.000.000,00
Keluaran
tersedianya alat listrik dan penerangan di Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau
1 Paket
Hasil Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik dan penerangan dalam gedung kantor Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau
100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelayanan Kebutuhan Listrik Kantor
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
35.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
35.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
35.000.000,00 5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)
Bola Neon Panjang 40 watt 50.00 buah 28,500 1.425.000,00
Pitting Bola Neon Panjang 50.00 buah 9,000 450.000,00
Kabel NYA 2.5 M 20.00 rol 228,000 4.560.000,00
Lampu Neon Komplit 30.00 buah 105,000 3.150.000,00
Starter Phillip 30.00 buah 68,400 2.052.000,00
Kabel Speaker 100.00 meter 12,000 1.200.000,00
Lampu Login Komplit 10.00 buah 290,000 2.900.000,00
Kabel Gulung 16.00 rol 200,000 3.200.000,00
Klem Kabel No.14 11.00 kotak 17,100 188.100,00
ToolBox 6.00 menit 284,000 1.704.000,00
Bola SL Kapsul 40 watt 30.00 buah 74,500 2.235.000,00
Lampu Downlight Komplit 6.00 buah 96,900 581.400,00
Isolasi Tahan Air 7.00 rol 55,800 390.600,00
Kabel Box 50 M 4.00 buah 450,300 1.801.200,00
Stop Kontak Lima Lubang 10.00 buah 174,200 1.742.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
2 1
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan ITriwulan II Triwulan III Triwulan IV
Rp. Rp. Rp. Rp.
8.873.500,00 18.770.000,00 7.356.500,00
Jumlah Rp. 35.000.000,00
35.000.000,00
Pengguna Anggaran
H. AHMAD SYAH HARROFIE NIP. 19600815 198603 1 006 Mengesahkan,
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1. DR. M. RAMLI, M.Si
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM 2.
H. KASIARUDIN, SH 3.
19610823 198903 1 003
19550625 198003 1 005
19580822 198603 1 007
Wakil Ketua I
Wakil Ketua V
Wakil Sekretaris
Pekanbaru, 04 Januari 2013 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
