• Tidak ada hasil yang ditemukan

Dokumen Mutu BPM UMSIDA | BPM UMSIDA

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Dokumen Mutu BPM UMSIDA | BPM UMSIDA"

Copied!
3
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 3 Halaman )

Teks penuh

(1)

AUDIT KEPATUHAN SISTEM

BIRO ADMINISTRASI UMUM

(BAU)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

(2)

HASIL AUDIT UNIT KERJA

BIRO ADMINISTRASI UMUM

Sie Transportasi & Sarana Prasarana

Tanggal Audit : ...

Auditor : ...

NO INDIKATOR

KEBERADAAN DOKUMEN ADA

ADA KET

1 Tersedia SK Rektor tentang

Visi Misi BAU

2 Sosialisasi visi, misi BAU

3 Tersedia Renstra BAU

4 Tersedia struktur organisasi dan job diksripsi

5 Program Kerja bagian

transportasi dalam Program kerja BAU tahun 2016/2017 6 Tersedia sasaran mutu sie

transportasi

7 Tersedia standar mutu

pelayanan transportasi

8 Tersedia SOP untuk kegiatan

dan layanan BAU 9 Tersedia instruksi kerja 10 Tersedia buku administrasi

untuk bagian transportasi (peminjaman mobil, surat masuk dll)

11 Tersedia data kerusakan/ perawatan kendaraan

12 Tersedia data kerusakan/

perawatan untuk sarana dan prasarana lainnya (LCD, AC, ruang aula dll)

13 Tersedia berita acara perbaikan kendaraan dan sarana lainnya

14 Tersedia surat tugas untuk sopir

15 Tersedia data rekam jejak kendaraan dan sarana lainnya (LCD, AC, ruang aula dll) 16 Tersedia data transaksi

(3)

(Pencatatan km, solar dll)

17 Data inventaris kendaraan

dan sarana lainnya

18 Tersedia jadwal perbaikan, pembayaran pajak dan KIR

19 Tersedia Data Petugas

Kebersihan, Keamanan, Sopir

20 Tersedia Data Penjadwalan

(Kebersihan, Keamanan) 21 Tersedia Kartu Inventaris

22 Tersedia Berita Acara

Penyerahan Barang

23 Pelatihan Peningkatan Mutu

SDM

Sidoarjo,...2017

Auditor 1 (Ketua) Auditor 2 (Anggota)

Referensi

Unduh sekarang ( DOC - 3 Halaman - 277.50 KB )

Dokumen terkait

SAP Interaksi Manusia Komputer S1TI AK045307

Mahasiswa mampu menjelaskan komunikasi dalam kelompok dan pemrosesan yang ubiquitous. - Systems - Groupware  Komponen

Jurusan : SI – Sistem Informasi

▪ Merancang database untuk sistem informasi SDM khusus yang berhubungan dengan lingkungan.

T1__BAB V Institutional Repository | Satya Wacana Christian University: Penggunaan Media Sosial sebagai Strategi Konvergensi pada Radio di Salatiga: Studi Kasus Penggunaan Media Sosial pada Radio Suara Salatiga FM, Radio Zenith FM, dan Radio Elisa FM T1

Karena itu radio Zenith FM, Elisa FM, dan Suara Salatiga FM memilih menggunakan media sosial untuk dapat dekat dengan pendengarnya dan bisa menarik pendengar baru dari

Evaluation of the Memory Kernel of VACF in Simulated Ni 20 Zr 80 -Liquids

But instead of the memory kernel of incoherent intermediate scattering function, we investigated the memory kernel of the velocity autocorrelation function (VACF) for temperature

Pelelangan Gagal Pekerjaan Belanja Premi Asuransi Kesehatan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pokja Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran

BAB 1 TIPE DATA - BAB 1 transparan

Untuk mengetahui bentuk mapping pada storage dari suatu string, perlu diketahui beberapa hal yang menyangkut ruang untuk string yang bersangkutan antara lain :. - letak

T1 Judul Institutional Repository | Satya Wacana Christian University: Perancangan Poster Iklan Layanan Masyarakat: Cegah Culture Shock di Kota Salatiga, Perkuat Komunikasi antar Budaya Mahasiswa UKSW Pendatang

Adapun tujuan pembuatan tugas akhir yang berjudul Perancangan poster iklan layanan masyarakat “ Cegah culture shock dikota Salatiga, Perkuat komunikasi antar budaya

Und Pembuktian Ruang Lab.

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KELOMPOK KERJA ( POKJA ) JASA KONSTRUKSI PADA RSUD. ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013