RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019

(1)

RANCANGAN AKHIR

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN

DAN PELATIHAN DAERAH

KABUPATEN KLATEN

(2)

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAH

Jalan Pemuda Nomor 294 Telepon 0272-321046 (10 Saluran) Faksimili 322567, Teleks 325367 K L A T E N

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN KEPEGAWAIAN PENDIDKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR : 050/14/10 TENTANG RENCANA

KERJA (RENJA) BADAN KEPEGAWAIAN KEPEGAWAIAN PENDIDKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

TAHUN 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan

dan Pelatihan Daerah Nomor 050/14/10 telah ditetapkan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa sebagai akibat terjadinya penambahan dan/ pengurangan kegiatan,

pergeseran rekening, dan penambahan target kinerja perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepala Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Klaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

(3)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019;

(4)

25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor ... Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019;

30. Peraturan Bupati Klaten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019;

31. Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021; 32. Peraturan Bupati Klaten Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan

Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten; 33. Surat Edaran Nomor: 050/346/31 tentang Pedoman Penyusunan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Daerah Tahun Anggaran 2019 yang tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

(5)

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun Anggaran 2019 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten

Pada Tanggal Juli 2019 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

KABUPATEN KLATEN

SURTI HARTINI, SH. CN Pembina Utama Muda NIP. 19630808 198903 2 010

(6)

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 dapat disusun.

Dengan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 ini maka Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten mempunyai acuan dan pedoman umum tentang arah pembangunan perubahan tahun 2019. Arah atau pedoman tersebut masih dirinci dan dijabarkan ke dalam setiap kegiatan dan program Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten sehingga dapat terlaksana dengan baik.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, Juli 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

KABUPATEN KLATEN

SURTI HARTINI, SH, CN Pembina Utama Muda NIP. 19630808 198903 2 010

(7)

iii

DAFTAR ISI

Hal.

HALAMAN JUDUL ... i

KATA PENGANTAR ... ii

DAFTAR ISI ... iii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Landasan Hukum ... 2

1.3. Maksud dan Tujuan ... 4

1.4. Sistematika ... 4

BAB II EVALUASI RENJA BKPPD SAMPAI DENGAN TRI WULAN II TAHUN 2019 ... 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPPD Sampai dengan Tri Wulan II Th. 2019 dan Capaian Renstra BKPPD ... 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ... 11

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ... 15

(8)

1 | R a n c a n g a n A k h i r R e n c a n a K e r j a B K P P D K a b . K l a t e n T a h u n 2 0 1 9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan sebagai salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama kali harus dilaksanakan mengambil peran penting dalam suatu organisasi. Sebab tahap awal dalam melakukan aktivitas suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi adalah dengan membuat perencanaan. Dengan kata lain perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain tak akan dapat berjalan. Secara umum salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan baik itu untuk urusan pemerintah maupun swasta serta untuk skala nasional maupun daerah terletak pada aspek perencanaan yang berkualitas. Kualitas perencanaan dapat dilihat dari sejauh mana rencana yang disusun mampu menampung aspirasi, selaras dengan tahapan perencanaan jangka menengah/panjang, apabila telah disusun, serta mendukung pencapaian prioritas tujuan.

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Sebagai satu kesatuan dengan pembangunan nasional, maka pembangunan daerah merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam kerangka ikut serta mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memberikan arah dan prioritas pembangunan di daerah maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka panjang, menengah maupun tahunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) juga mengamanatkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun atau perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional, dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai peraturan pelaksananya.

(9)

Seiring dengan berjalannya waktu peraturan perundangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah juga mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini juga memberikan dampak pada perubahan aturan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tersebut mengatur tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.

Pemerintah Kabupaten Klaten telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016. Rencana pembangunan jangka menengah tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja organisasi perangkat daerah. Dengan mengacu kepada RPJMD, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah telah menyusun rencana strategis tahun 2016-2021 dan perubahan rencana strategis tahun 2016-2021 yang merupakan rencana pembangunan jangka menengah organisasi perangkat daerah BKPPD.

Penyusunan renja dan perubahan renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Adapun perubahan renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;

(10)

2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran dan penghapusan kegiatan;

3. Adanya kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2018; dan/atau

4. Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Disamping beberapa pertimbangan tersebut, mengingat perubahan renja perangkat daerah merupakan penjabaran dari renstra perangkat daerah maka program dan kegiatan yang ada di perubahan renja perangkat daerah harus tercantum dalam renstra perangkat daerah tahun rencana. Program/kegiatan alternatif dan/atau baru dapat digunakan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;

2. dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra OPD;

3. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau

4. dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra OPD.

Dengan kata lain perubahan renja perangkat daerah 2019 sejatinya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Disamping itu dalam penyusunan program/kegiatan juga memperhatikan capaian kinerja SPM.

Penyusunan perubahan renja perangkat daerah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten dimulai dari penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renja Perangkat Daerah yang akan menjadi dasar bagi Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2019, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II, masalah yang dihadapi serta usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2019. Rancangan perubahan renja tersebut kemudian melalui proses verifikasi dengan tujuan untuk memastikan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah maupun program dan kegiatan prioritas pada rancangan perubahan RKPD telah sepenuhnya tercantum pada perubahan renja perangkat daerah terkait.

(11)

Setelah melalui proses verifikasi dan penyelarasan akhir dengan perubahan RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati, maka rancangan perubahan renja perangkat dapat ditetapkan oleh kepala perangkat daerah setelah mendapat pengesahan dari Bupati. Perubahan Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019.

1.2 LANDASAN HUKUM RENJA

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Klaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

(12)

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan

(13)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019;

30. Peraturan Bupati Klaten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019;

31. Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019;

32. Peraturan Bupati Klaten Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten;

33. Surat Edaran Nomor: 050/346/31 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten dalam rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019

2. Tujuan

Tujuan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan Tahun 2019 sehingga tercipta sinergisitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

(14)

1.4 SISTEMATIKA

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2018 dengan sistimatika sebagai berikut : Bab I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II. Evaluasi Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan II tahun 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu-isu Penting

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Bab III. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Bab IV. Penutup

4.1 Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian 4.2 Strategi Pemecahan Masalah

(15)

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja 50 % adalah: a. Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur (27%) terdiri dari:

 Penyelesaian administrasi umum kepegawaian mecapai 29%.  Evaluasi kinerja pegawai mencapai 10%.

2. Jumlah Anggaran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 adalah Rp. 11.350.000.000,- sampai dengan triwulan II telah digunakan Rp. 4.262.546.251 (50%)

3. Adapun realisasi keuangan yang tidak memenuhi target 25 % adalah: a. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah 16 %.

b. Pendidikan Manajemen Kepegawaian dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah 19%.

c. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 8%.

d. Penyelesaian administrasi tugas belajar, ijin belajar dan ijin gelar 8%. e. Pengiriman Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah 20%.

f. Pengangkatan CPNS ke PNS dan Penjaringan Gaji 0%. g. Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional 9%. h. Uji Kompetensi Jabatan 7%.

i. Penyelesaian administrasi umum kepegawaian 18%. j. Evaluasi Kinerja Pegawai 16%.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten sampai dengan triwulan II tahun 2019 adalah sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.1 berikut :

(16)

EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

KABUPATEN KLATEN

Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten

N o Sasaran/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target Akhir Periode Renstra PD Tahun 2021 Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2018 Target kinerja Renja PD Tahun 2019

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran

Renja PD 2019 yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2019 yang dievaluasi (%) Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2019 Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d tahun 2019 I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=9/6*100 11=10+5 12=11/4*100

K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) _Renja K Rp (Ribu) _DPA K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K _(Ribu)Rp K Rp (Ribu) K _(Ribu)Rp

Meningkatnya profesionalitas ASN 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase fasilitasi terhadap tupoksi % 100

2.669.460 .000 100 1.548.000 .000 93 618.000.00 0 93 456.000.00 0 0 2.250.000 50 29.110.650 50 31.360.650 54 7 150 1.579.360.6 50 150 59

a. Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat menyurat terselesaikan Surat 470 0 126.000.0 00 842 2 63.000.00 0 88 50 23.000.000 8850 20.000.000 1416 2.250.000,0 0 4868 6.375.000 6284 8.625.000 71 43 14706 71.625.000 313 57

b. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia Bulan jenis 60 420.000.0 00 12 176.000.0 00 71 47.000.000 71 46.000.000 18 - 40 22.735.650 58 22.735.650 82 49 70 198.735.65 0 117 47

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Bulan Jenis 60 401.460.0 00 12 176.000.0 00 10 56.000.000 21 50.000.000 4 - 11 15.345.000 15 15.345.000 70 31 27 191.345.00 0 45 48

d. Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah rakor dalam 1 tahun Bulan Ok 60 407.000.0 00 12 260.000.0 00 22 00 92.000.000 50 90.000.000 10 5.494.000,0 0 30 36.165.000 40 41.659.000 80 46 52 301.659.00 0 87 74

e. Rapat-rapat koordinasi & Konsultasi keluar Daerah

Jumlah perjalanan dinas Luar Daerah Bulan Kegiatan 60 1.030.000 .000 12 743.000.0 00 22 2 350.000.00 0 12 200.000.00 0 3 20.205.200, 00 4 76.106.756 7 96.311.956 60 48 19 839.311.95 6 32 81

Rapat-rapat koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah

Jumlah perjalanan dinas Dalam Daerah Bulan Kegiatan 60 285.000.0 00 12 130.000.0 00 30 0 50.000.000 12 50.000.000 3 2.500.000,0 0 4 15.625.000 7 18.125.000 56 36 19 148.125.00 0 31 52 2 .

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase fasilitasi terhadap sarana dan prasarana aparatur % 100 1.970.764 .000 933.549.0 00 10 0 260.000.00 0 100 232.000.00 0 3 6.038.600,0 0 50 115.163.920 52 121.202.52 0 52 52 52 1.054.751.5 20 52 54

a. Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan Paket Unit 5 199.264.0 00 1 99.264.00 0 2 20.000.000 2 20.000.000 0 - 2 18.900.000 2 18.900.000 100 95 3 118.164.00 0 60 59

b. Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang tersedia Unit/Paket 60 380.000.0 00 41 290.225.0 00 5 50.000.000 5 50.000.000 0 - 5 47.489.520 5 47.489.520 100 95 46 337.714.52 0 77 89

c. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Yang Dipelihara Kendaraan 85 338.000.0 00 53 190.500.0 00 19 70.000.000 19 65.000.000 5 1.020.000,0 0 14 22.884.800 19 23.904.800 100 37 72 214.404.80 0 85 63

d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dipelihara Bulan Unit 60 295.000.0 00 12 41.000.00 0 15 30.000.000 15 12.000.000 3 1.335.600,0 0 9 7.333.600 13 8.669.200 84 72 25 49.669.200 41 17

e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah Peralatan kantor Yang Dipelihara Bulan Unit 60 758.500.0 00 122 312.560.0 00 92 90.000.000 92 85.000.000 13 3.683.000,0 0 51 18.556.000 63 22.239.000 69 26 185 334.799.00 0 309 44

3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Prosentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan % 100 23.000.00 0 45.000.00 0 10 0 5.000.000 100 5.000.000 69 3.456.000 13 15.444.500 82 18.900.500 82 378 82 63.900.500 82 278

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan triwulan Set Laporan 5 23.000.00 0 2 10.000.00 0 4 5.000.000 4 5.000.000 0 - 4 2.255.750 4 2.255.750 95 45 6 12.255.750 116 53

4 Program peningkatan kualitas perencanaan Prosentase Peningkatan Kualitas Perencanaan % 100 10.555.50 0.000 35.000.00 0 10 0 25.000.000 100 20.000.000 17 3.456.000 9 13.188.750 26 16.644.750 26 83 26 51.644.750 26 0

(17)

10 | R a n c a n g a n A k h i r R e n c a n a K e r j a B K P P D K a b . K l a t e n T a h u n 2 0 1 9 Dievaluasi 10.532.50 0.000 10.000.00 0 5.000.000 5.000.000 - 2.120.000 2.120.000 12.120.000

b. Monitoring, evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan SKPD

Jumlah Dokumen Perencanaan Renja-PD disusun tepat waktu

Laporan 35 23.000.00 0 42 2500000 0 25 20.000.000 3 15.000.000 1 3.456.000,0 0 2 11.068.750 3 14.524.750 100 97 45 39.524.750 129 172

5 Program peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur

Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur % 100 33.381.78 3.000 19 26.536.30 8.000 10 0 12.786.000. 000 100 7.575.000.0 00 5 345.576.83 2 45 3.391.592.8 59 49 3.737.169.6 91 49 49 68 30.273.477. 691 68 91

a. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah

Jumlah CPNSD Yang Mengikuti Diklat CPNS 120

0 20.700.00 0.000 121 500.000.0 00 50 600.000.00 0 490 4.650.000.0 00 0 6.126.000 225 752.916.900 226 759.042.90 0 46 16 347 1.259.042.9 00 29 6

b. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

Jumlah Pejabat Struktural Yang Mengikuti DiklatPim Pejabat Eselon 547 10.410.00 0.000 86 2.666.000 .000 80 1.850.000.0 00 57 2.050.000.0 00 2 2.453.250 40 882.311.200 42 884.764.45 0 74 43 128 3.550.764.4 50 23 34

c. Pendidikan Manajemen Kepegawaian dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

Jumlah PNS Yang Mengikuti Diklat Teknis di smua OPD

ASN 240 541.783.0 00 490 2.281.783 .000 30 0 1.600.000.0 00 60 525.000.00 0 7 0 33 99.179.965 40 99.179.965 66 19 530 2.380.962.9 65 221 439

d. Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional bagi PNS Daerah

Jumlah pejabat pejabat fungsional yang mengikuti diklat fungsional

ASN 565 1.730.000 .000 542 1.925.000 .000 40 0 750.000.00 0 40 350.000.00 0 9 31.565.910 13 261.093.650 22 292.659.56 0 55 84 564 2.217.659.5 60 100 128

6 Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur % 100 8.969.750 .000 100 9.581.762 .500 10 0 3.993.000.0 00 100 3.062.000.0 00 25 152.715.83 6 13 698.045.572 38 850.761.40 8 38 28 138 10.432.523. 908 138 116

a. Penempatan PNS Jumlah ASN yang ditempatkan ASN 300 0 1.325.500 .000 222 7 2.342.630 .000 20 00 750.000.00 0 2000 520.000.00 0 140 31.840.500 800 153.218.460 940 185.058.96 0 47 36 3167 2.527.688.9 60 106 191

b. Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Jumlah aplikasi kepegawaian yang dibuat Bulan Aplikasi 60 434.000.0 00 12 312.000.0 00 6 310.000.00 0 3 90.000.000 1 8.850.000 2 43.675.309 3 52.525.309 93 58 15 364.525.30 9 25 84

c. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan satya lencana ASN 100 0 121.000.0 00 262 64.000.00 0 75 23.000.000 150 22.000.000 38 876.600 38 876.600 75 1.753.200 50 8 337 65.753.200 34 54

d. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Jumlah Pelanggaran disiplin, izin perceraian & izin keterangan perceraian yang diselesaikan

ASN Ijin/Kasus 250 340.000.0 00 109 329.000.0 00 32 120.000.00 0 32 100.000.00 0 9 9.702.126 10 17.826.713 18 27.528.839 57 28 127 356.528.83 9 51 105

e. Monitoring dan inspeksi mendadak PNS Jumlah OPD yang dimonitoring SKPD/OPD 250 241.000.0 00 132 113.000.0 00 55 50.000.000 55 30.000.000 14 3.753.000 17 7.043.000 30 10.796.000 55 36 162 123.796.00 0 65 51

g. Pengelolaan Arsip Kepegawaian Jumlah file kepegawaian yang tercoding File PNS 699 43 362.000.0 00 212 08 189.500.0 00 25 00 80.000.000 2500 135.000.00 0 675 1.953.000 1750 46.554.603 2425 48.507.603 97 36 23633 238.007.60 3 34 66

h. Penyelesaian administrasi tugas belajar, ijin belajar dan ijin gelar

Jumlah ASN yang tugas belajar & izin penggunaan gelar Ijin 184 4 365.000.0 00 860 135.000.0 00 29 0 75.000.000 290 75.000.000 15 - 131 6.036.500 145 6.036.500 50 8 1005 141.036.50 0 55 39

i. Pembekalan PNS yang akan memasuki purna tugas

Jumlah ASN yang memasuki purna tugas ASN 510 358.250.0 00 120 7.165.000 40 220.000.00 0 30 120.000.00 0 0 601.500 30 114.698.433 30 115.299.93 3 100 96 150 122.464.93 3 29 34

j. Pengiriman Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Jumlah ASN yang lulus ujian dinas tingkat I & II ASN 135 141.000.0 00 61 106.000.0 00 25 30.000.000 25 30.000.000 0 - 16 9.584.500 16 9.584.500 65 32 77 115.584.50 0 57 82

k. Pengiriman Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Jumlah ASN yang lulus ujian PI ASN 500 140.500.0 00 162 120.000.0 00 50 45.000.000 50 45.000.000 14 - 28 9.196.500 42 9.196.500 83 20 204 129.196.50 0 41 92

l. Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Satu Atap Jumlah SK KP yang ditetapkan SK 750 0 735.500.0 00 386 3 405.000.0 00 13 00 175.000.00 0 1300 100.000.00 0 0 7.645.040 793 27.915.290 793 35.560.330 61 36 4656 440.560.33 0 62 60 m .

Penyelesaian Surat Keputusan Pensiun PNS Jumlah SK Pensiun yang ditetapkan SK 350 0 269.000.0 00 230 3 173.000.0 00 75 0 75.000.000 750 75.000.000 203 5.403.750 413 27.813.500 615 33.217.250 82 44 2918 206.217.25 0 83 77

n. Pengangkatan CPNS ke PNS dan penjaringan gaji Jumlah CPNS/PNS yang mengangkat sumpah janji & penjaringan gaji

SK 137 50 467.000.0 00 239 1 140.000.0 00 25 00 65.000.000 2500 65.000.000 925 - 925 - 1850 - 74 0 4241 140.000.00 0 31 30

o. Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara

Jumlah penyelenggara negara yang melaporkan LHKPN Dokumen 700 150.000.0 00 373 309.655.0 00 45 0 150.000.00 0 450 75.000.000 108 - 287 23.379.200 395 23.379.200 88 31 768 333.034.20 0 110 222

p Pemutakhiran data SIMPEG Jumlah data ASN yang lengkap serta akurat PNS 166 970 425.000.0 00 295 67 140.500.0 00 98 00 160.000.00 0 10500 175.000.00 0 1680 17.573.316 6300 42.108.610 7980 59.681.926 76 34 37547 200.181.92 6 22 47

q. Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional

Jumlah Laporan Jabatan Fungsional bagi PNS Kabupaten Klaten Laporan 1 100.000.0 00 2 220.000.0 00 1 100.000.00 0 1 125.000.00 0 0 2.328.000 0 8.505.000 1 10.833.000 50 9 3 230.833.00 0 250 231

r. Uji Kompetensi Jabatan Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi ASN 976 305.000.0 00 666 1.787.312 .500 35 0 900.000.00 0 350 825.000.00 0 168 25.344.000 60 35.900.499 228 61.244.499 65 7 894 1.848.556.9 99 92 606

s. Seleksi Penerimaan Calon PNS (Pengadaan CPNS Pelamar Umum)

Jumlah Formasi CPNS Formasi/A SN 100 0 1.000.000 .000 120 9 1.733.000 .000 10 0 500.000.00 0 100 270.000.00 0 23 36.845.004 50 76.939.504 73 113.784.50 8 73 42 1282 1.846.784.5 08 128 185

(18)

Taspen yang selesai 6 240.000.0

00

75.000.00 0

0 40.000.000 40.000.000 - 7.330.250 7.330.250 82.330.250

u. Penyusunan Formasi Kepegawaian Jumlah dokumen penyusunan formasi Dokumen Laporan 100 0 450.000.0 00 2 100.000.0 00 1 50.000.000 1 75.000.000 1 - 1 28.039.361 1 28.039.361 100 37 3 128.039.36 1 0 28

v. Evaluasi Kinerja Pegawai Jumlah PNS yang di evaluasi Laporan Unit Finger Print 109 11 1.000.000 .000 168 8 780.000.0 00 15 91 75.000.000 1091 70.000.000 55 - 55 11.403.740 109 11.403.740 10 16 1797 791.403.74 0 16 79 JUMLAH 13.694.000.0 00 82 11.350.000.0 00 20 513.493.268 30 4.262.546.251 50 4.776.039.51 9 50 100 517 43.455.659.0 19 517 598

(19)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan BKPPD didasarkan pada indikator kinerja yang dikaji sesuai dengan tugas dan fungsi BKPPD masih belum sesuai dengan target yang ingin dicapai, hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran ASN terhadap kewajiban dalam melaksanakan tugas.

2.2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 2 bahwa manajemen PNS meliputi : 1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan

2. Pengadaan

3. Pangkat dan Jabatan 4. Pengembangan karier 5. Pola karier

6. Promosi 7. Mutasi

8. Penilaian kinerja

9. Penggajian dan tunjangan 10. Penghargaan Disiplin 11. Pemberhentian

12. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua 13. Perlindungan

Terkait dengan hal tersebut di atas bahwa tingkat pelayanan BKPPD dapat berjalan dengan baik, namun demikian perlu adanya perbaikan sesuai dengan regulasi yang setiap saat terus berkembang.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPPD masih terdapat permasalahan-permasalahan yang bisa menghambat kelancaran pelaksanaan tugas. Berdasarkan hasil identifikasi ada permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPPD, diantaranya adalah :

1. Permasalahan Bidang Pelayanan Kesekretariatan

Beberapa Permasalahan yang terkait dengan Bidang Pelayanan Kesekretariatan, sebagai berikut:

a. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana (gudang penyimpanan berkas dan perlengkapan/peralatan)

b. Tidak tersedianya ruangan yang representatif

(20)

d. Terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia Aparatur 2. Permasalahan Bidang Pelayanan Mutasi

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Pelayanan Mutasi, sebagai berikut:

a. Masih lambatnya proses entry data melalui SAPK on line ke BKN. b. Sumber daya manusia belum berfungsi secara optimal sesuai tugas

pokok dan fungsi

c. Masih lemahnya koordinasi dengan SKPD berkaitan dengan proses kenaikan pangkat

d. Belum disusunnya standar kompetensi jabatan ASN e. Belum tersusunnya kelompok rencana suksesi f. Belum tersusunnya pola karier

g. Belum tersusunnya rencana mutasi

h. Penempatan pegawai dalam jabatan tidak sesuai kompetensi 3. Permasalahan Bidang Pelayanan Pengembangan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Pelayanan Pengembangan, sebagai berikut :

a. Masih kurang memahami peraturan-peraturan tentang persyaratan ijin belajar

b. Kurang maksimalnya pembinaan jabatan fungsional c. Belum tersusunnya rencana pengembangan pegawai

d. Belum tersusunnya pemetaan pegawai dan rencana redistribusi PNS e. Belum tersusunnya rencana kebutuhan diklat.

4. Permasalahan Bidang Pelayanan Umum

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Pelayanan Pembinaan dan Data, sebagai berikut:

a. Ruangan Arsip kepegawaian kurang memadai b. Lemahnya sistem informasi kepegawaian

c. Kurang intensnya Rekonsiliasi data pegawai dengan unit kerja/SKPD dan BKN

(21)

Dengan adanya permasalahan tersebut, hal ini bisa menjadi tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan BKPPD. Adapun tantangan dan peluang dapat digambarkan melalui analisa SWOT adalah sebagai berikut : 1. Identifikasi Faktor Internal

Analisa ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi kekuatan maupun kelemahan yang ada di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten.

a. Kekuatan ( Strength)

1). Tersedianya pegawai yang cukup

2). Memiliki Perda dan Keputusan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi

3). Tersedianya Dana Operasional / Kegiatan pada BKPPD. b. Kelemahan (Weaknesess)

1). Teknologi program aplikasi sistem informasi kepegawaian belum memadai

2). Kurangnya pengetahuan dan wawasan kepegawaian bagi aparatur BKPPD untuk pengembangan ke depan

3). Data pegawai masih bersifat manual. 2. Identifikasi Faktor Eksternal

Analisa ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi peluang maupun ancaman yang datang dari luar lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten. a. Peluang (Opportunity)

1). Dukungan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten terhadap peningkatan kualitas aparatur

2). Tersedianya teknologi pengembangan sistem informasi kepegawaian di pasaran

b. Tantangan (Threat)

1). Teknologi komputerisasi dewasa ini sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan

2). Kuatnya pengaruh perubahan yang menuntut peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur

Berdasarkan Identifikasi Permasalahan dan Telahaan dari beberapa Dokumen Perencanaan lainnya, maka Isu-isu Strategis yang berpengaruh terhadap Tugas Pokok dan Fungsi BKPPD adalah:

1. Adanya PNS yang terlibat masalah hukum;

(22)

3. Tingkat ketidakhadiran masih relatif tinggi dan tingkat pemenuhan jam kerja masih rendah;

4. Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi; 5. Anggapan pemerintah pusat kelebihan jumlah pegawai; 6. Kinerja pengelola keuangan belum optimal;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS; 8. Kapasitas aparat kewilayahan (kuantitas dan kualitas).

(23)

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah tahun 2019 berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan dalam Perubahan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah tahun 2019 dan pagu indikatif disajikan dalam dalam tabel III.1 :

Tabel. III.1

Rencana Perubahan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Jumlah Sebelum Setelah Prakiraan Maju

Program 6 6 4

Kegiatan 41 40 40

Pagu Indikatif 10.696.500.000 11.213.367.500 10.523.000.000

Rencana program dan kegiatan pembangunan dalam Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah tahun 2019 dan pagu indikatif disajikan secara rinci dalam dalam form II:

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja disusun agar pelaksanaan program dan kegiatan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten secara efektif dan efisien, selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUAP) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD tahun 2019.

1. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah memiliki prioritas yakni mengirimkan peserta Pelatihan dan Pendidikan Struktural bagi PNS Daerah yang membutuhkan anggaran yang cukup besar.

Pelatihan dan Pendidikan Struktural bagi PNS Daerah sudah merupakan agenda yang tidak bisa ditunda lagi mengingat beberapa peraturan perundangan terkait dengan manajemen PNS menuntut untuk itu diantaranya lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018, memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

 Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2019 sampai dengan triwulan II;  Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;  Tujuan yang dikehendaki;

 Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;  Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya.

3. Rencana Tindak Lanjut

Pencapaian pelaksanaan target yang direncanakan dalam realisasinya tentunya ada yang tidak sesuai target atau di lain sisi dapat melebihi dari target yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan evaluasi target kinerja dan anggaran untuk menentukan rencana tindaklanjut sebagai bahan perencanaan pelaksanaan kinerja program kegiatan pada tahun yang akan datang agar terlaksana sesuai target dan harapan.

Klaten, Juli 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

SURTI HARTINI, SH. CN Pembina Utama Muda NIP. 19630808 198903 2 010

(29)

K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) Renja K Rp (Ribu) DPA K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) Meningkatnya profesionalitas ASN 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase fasilitasi terhadap tupoksi % 100 2.669.460.000 100 1.548.000.000 93 618.000.000 93 456.000.000 0 2.250.000 50 29.110.650 50 31.360.650 54 7 150 1.579.360.650 150 59

a. Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah surat menyurat terselesaikan

Surat 4700 126.000.000 8422 63.000.000 8850 23.000.000 8850 20.000.000 1416 2.250.000,00 4868 6.375.000 6284 8.625.000 71 43 14706 71.625.000 313 57

b. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia

Bulan jenis

60 420.000.000 12 176.000.000 71 47.000.000 71 46.000.000 18 - 40 22.735.650 58 22.735.650 82 49 70 198.735.650 117 47

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah penyediaan Barang Cetak dan

Penggandaan

Bulan Jenis

60 401.460.000 12 176.000.000 10 56.000.000 21 50.000.000 4 - 11 15.345.000 15 15.345.000 70 31 27 191.345.000 45 48

d. Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah rakor dalam 1 tahun Bulan Ok

60 407.000.000 12 260.000.000 2200 92.000.000 50 90.000.000 10 5.494.000,00 30 36.165.000 40 41.659.000 80 46 52 301.659.000 87 74

e. Rapat-rapat koordinasi & Konsultasi keluar Daerah

Jumlah perjalanan dinas Luar Daerah

Bulan Kegiatan

60 1.030.000.000 12 743.000.000 222 350.000.000 12 200.000.000 3 20.205.200,00 4 76.106.756 7 96.311.956 60 48 19 839.311.956 32 81

Rapat-rapat koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah

Jumlah perjalanan dinas Dalam Daerah Bulan Kegiatan 60 285.000.000 12 130.000.000 300 50.000.000 12 50.000.000 3 2.500.000,00 4 15.625.000 7 18.125.000 56 36 19 148.125.000 31 52 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase fasilitasi terhadap sarana dan prasarana aparatur

% 100 1.970.764.000 933.549.000 100 260.000.000 100 232.000.000 3 6.038.600,00 50 115.163.920 52 121.202.520 52 52 52 1.054.751.520 52 54

a. Pengadaan Perlengkapan Kantor

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan

Paket Unit

5 199.264.000 1 99.264.000 2 20.000.000 2 20.000.000 0 - 2 18.900.000 2 18.900.000 100 95 3 118.164.000 60 59

b. Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor

Yang tersedia

Unit/Pake t

60 380.000.000 41 290.225.000 5 50.000.000 5 50.000.000 0 - 5 47.489.520 5 47.489.520 100 95 46 337.714.520 77 89

c. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Yang Dipelihara Kendaraa n 85 338.000.000 53 190.500.000 19 70.000.000 19 65.000.000 5 1.020.000,00 14 22.884.800 19 23.904.800 100 37 72 214.404.800 85 63 d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dipelihara Bulan Unit 60 295.000.000 12 41.000.000 15 30.000.000 15 12.000.000 3 1.335.600,00 9 7.333.600 13 8.669.200 84 72 25 49.669.200 41 17 e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah Peralatan kantor Yang Dipelihara Bulan Unit 60 758.500.000 122 312.560.000 92 90.000.000 92 85.000.000 13 3.683.000,00 51 18.556.000 63 22.239.000 69 26 185 334.799.000 309 44 3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Prosentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan % 100 23.000.000 45.000.000 100 5.000.000 100 5.000.000 69 3.456.000 13 15.444.500 82 18.900.500 82 378 82 63.900.500 82 278 11=10+5 12=11/4*100 3 4 5 6 I II 8

Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten

9=7+8 10=9/6*100

EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH

Satuan Target Akhir Periode Renstra PD Tahun 2021

Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan

Tahun 2018 Target kinerja Renja PD Tahun 2019 No Sasaran/Program/Kegiatan Indikator Kinerja 1 2

Realisasi Kinerja pada Triwulan

7

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019 KABUPATEN KLATEN

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2019

yang dievaluasi

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2019 yang dievaluasi (%)

Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2019

Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD

(30)

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan triwulan Set Laporan 5 23.000.000 2 10.000.000 4 5.000.000 4 5.000.000 0 - 4 2.255.750 4 2.255.750 95 45 6 12.255.750 116 53 4 Program peningkatan kualitas perencanaan Prosentase Peningkatan Kualitas Perencanaan % 100 10.555.500.000 35.000.000 100 25.000.000 100 20.000.000 17 3.456.000 9 13.188.750 26 16.644.750 26 83 26 51.644.750 26 0

a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD

Jumlah Dokumen Yang Disusun dan Dievaluasi

Dokumen 30 10.532.500.000 3 10.000.000 2 5.000.000 8 5.000.000 0 - 6 2.120.000 6 2.120.000 80 42 9 12.120.000 31 0

b. Monitoring, evaluasi dan Pengendalian Program/Kegiatan SKPD

Jumlah Dokumen Perencanaan Renja-PD disusun tepat waktu Laporan 35 23.000.000 42 25000000 25 20.000.000 3 15.000.000 1 3.456.000,00 2 11.068.750 3 14.524.750 100 97 45 39.524.750 129 172 5 Program peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur % 100 33.381.783.000 19 26.536.308.000 100 12.786.000.000 100 7.575.000.000 5 345.576.832 45 3.391.592.859 49 3.737.169.691 49 49 68 30.273.477.691 68 91

a. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah

Jumlah CPNSD Yang Mengikuti Diklat

CPNS 1200 20.700.000.000 121 500.000.000 50 600.000.000 490 4.650.000.000 0 6.126.000 225 752.916.900 226 759.042.900 46 16 347 1.259.042.900 29 6

b. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

Jumlah Pejabat Struktural Yang Mengikuti DiklatPim Pejabat Eselon 547 10.410.000.000 86 2.666.000.000 80 1.850.000.000 57 2.050.000.000 2 2.453.250 40 882.311.200 42 884.764.450 74 43 128 3.550.764.450 23 34 c. Pendidikan Manajemen Kepegawaian dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

Jumlah PNS Yang Mengikuti Diklat

Teknis di smua OPD

ASN 240 541.783.000 490 2.281.783.000 300 1.600.000.000 60 525.000.000 7 0 33 99.179.965 40 99.179.965 66 19 530 2.380.962.965 221 439

d. Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional bagi PNS Daerah

Jumlah pejabat pejabat fungsional yang mengikuti diklat fungsional

ASN 565 1.730.000.000 542 1.925.000.000 400 750.000.000 40 350.000.000 9 31.565.910 13 261.093.650 22 292.659.560 55 84 564 2.217.659.560 100 128

6 Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur

% 100 8.969.750.000 100 9.581.762.500 100 3.993.000.000 100 3.062.000.000 25 152.715.836 13 698.045.572 38 850.761.408 38 28 138 10.432.523.908 138 116

a. Penempatan PNS Jumlah ASN yang ditempatkan

ASN 3000 1.325.500.000 2227 2.342.630.000 2000 750.000.000 2000 520.000.000 140 31.840.500 800 153.218.460 940 185.058.960 47 36 3167 2.527.688.960 106 191

b. Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Jumlah aplikasi kepegawaian yang dibuat

Bulan Aplikasi

60 434.000.000 12 312.000.000 6 310.000.000 3 90.000.000 1 8.850.000 2 43.675.309 3 52.525.309 93 58 15 364.525.309 25 84

c. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan satya lencana

ASN 1000 121.000.000 262 64.000.000 75 23.000.000 150 22.000.000 38 876.600 38 876.600 75 1.753.200 50 8 337 65.753.200 34 54

d. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Jumlah Pelanggaran disiplin, izin perceraian & izin keterangan perceraian yang diselesaikan

ASN Ijin/Kasus

250 340.000.000 109 329.000.000 32 120.000.000 32 100.000.000 9 9.702.126 10 17.826.713 18 27.528.839 57 28 127 356.528.839 51 105

e. Monitoring dan inspeksi mendadak PNS

Jumlah OPD yang dimonitoring SKPD/OP D 250 241.000.000 132 113.000.000 55 50.000.000 55 30.000.000 14 3.753.000 17 7.043.000 30 10.796.000 55 36 162 123.796.000 65 51 g. Pengelolaan Arsip Kepegawaian

Jumlah file kepegawaian yang tercoding

File PNS 69943 362.000.000 21208 189.500.000 2500 80.000.000 2500 135.000.000 675 1.953.000 1750 46.554.603 2425 48.507.603 97 36 23633 238.007.603 34 66

h. Penyelesaian administrasi tugas belajar, ijin belajar dan ijin gelar

Jumlah ASN yang tugas belajar & izin penggunaan gelar

Ijin 1844 365.000.000 860 135.000.000 290 75.000.000 290 75.000.000 15 - 131 6.036.500 145 6.036.500 50 8 1005 141.036.500 55 39

i. Pembekalan PNS yang akan memasuki purna tugas

Jumlah ASN yang memasuki purna tugas

(31)

j. Pengiriman Ujian Dinas Kenaikan Pangkat

Jumlah ASN yang lulus ujian dinas tingkat I & II

ASN 135 141.000.000 61 106.000.000 25 30.000.000 25 30.000.000 0 - 16 9.584.500 16 9.584.500 65 32 77 115.584.500 57 82

k. Pengiriman Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Jumlah ASN yang lulus ujian PI

ASN 500 140.500.000 162 120.000.000 50 45.000.000 50 45.000.000 14 - 28 9.196.500 42 9.196.500 83 20 204 129.196.500 41 92

l. Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Satu Atap

Jumlah SK KP yang ditetapkan

SK 7500 735.500.000 3863 405.000.000 1300 175.000.000 1300 100.000.000 0 7.645.040 793 27.915.290 793 35.560.330 61 36 4656 440.560.330 62 60

m. Penyelesaian Surat Keputusan Pensiun PNS

Jumlah SK Pensiun yang ditetapkan

SK 3500 269.000.000 2303 173.000.000 750 75.000.000 750 75.000.000 203 5.403.750 413 27.813.500 615 33.217.250 82 44 2918 206.217.250 83 77

n. Pengangkatan CPNS ke PNS dan penjaringan gaji

Jumlah CPNS/PNS yang mengangkat sumpah janji & penjaringan gaji

SK 13750 467.000.000 2391 140.000.000 2500 65.000.000 2500 65.000.000 925 - 925 - 1850 - 74 0 4241 140.000.000 31 30

o. Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara

Jumlah penyelenggara negara yang melaporkan LHKPN

Dokumen 700 150.000.000 373 309.655.000 450 150.000.000 450 75.000.000 108 - 287 23.379.200 395 23.379.200 88 31 768 333.034.200 110 222

p Pemutakhiran data SIMPEG Jumlah data ASN yang lengkap serta akurat

PNS 166970 425.000.000 29567 140.500.000 9800 160.000.000 10500 175.000.000 1680 17.573.316 6300 42.108.610 7980 59.681.926 76 34 37547 200.181.926 22 47

q. Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional

Jumlah Laporan Jabatan Fungsional bagi PNS Kabupaten Klaten

Laporan 1 100.000.000 2 220.000.000 1 100.000.000 1 125.000.000 0 2.328.000 0 8.505.000 1 10.833.000 50 9 3 230.833.000 250 231

r. Uji Kompetensi Jabatan Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi

ASN 976 305.000.000 666 1.787.312.500 350 900.000.000 350 825.000.000 168 25.344.000 60 35.900.499 228 61.244.499 65 7 894 1.848.556.999 92 606

s. Seleksi Penerimaan Calon PNS (Pengadaan CPNS Pelamar Umum)

Jumlah Formasi CPNS Formasi/ ASN

1000 1.000.000.000 1209 1.733.000.000 100 500.000.000 100 270.000.000 23 36.845.004 50 76.939.504 73 113.784.508 73 42 1282 1.846.784.508 128 185

t. Penyelesaian Administrasi Umum Kepegawaian

Jumlah Karpeg, Karis, Karsu, JKK ,Ijin Cuti dan Taspen yang selesai Kartu 1076 240.000.000 816 75.000.000 260 40.000.000 260 40.000.000 10 - 65 7.330.250 75 7.330.250 29 18 891 82.330.250 83 34 u. Penyusunan Formasi Kepegawaian Jumlah dokumen penyusunan formasi Dokumen Laporan 1000 450.000.000 2 100.000.000 1 50.000.000 1 75.000.000 1 - 1 28.039.361 1 28.039.361 100 37 3 128.039.361 0 28

v. Evaluasi Kinerja Pegawai Jumlah PNS yang di evaluasi Laporan Unit Finger Print 10911 1.000.000.000 1688 780.000.000 1591 75.000.000 1091 70.000.000 55 - 55 11.403.740 109 11.403.740 10 16 1797 791.403.740 16 79 13.694.000.000 82 11.350.000.000 20 513.493.268 30 4.262.546.251 50 4.776.039.519 50 100 517 43.455.659.019 517 598 JUMLAH