PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2017

(1)

1.02.03.01 DINAS KETAHANAN PANGAN KEADAAN BULAN : MARET 2017

Indikator Kinerja Satuan

Rencana Tk. Capaian ( target ) Realisasi s/d Bulan ini Prosentase Pencapaian Rencana Tk. Capaian s/d bulan ini Permasalahan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Masukan :

dana Rp 50.000.000 4.000.000 8,00%

Keluaran :

Terlaksananya jasa surat menyurat Pucuk 4200 261 6,21%

Hasil :

Lancarnya administrasi surat menyurat Bulan 12 3 25,00%

Total rata-rata Nilai Kinerja Kegiatan 13,07%

1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Masukan :

listrik dana Rp 70.000.000 0,00%

Keluaran :

Tersedianya telepon, air, internet dan Bulan 12 3 25,00%

listrik Hasil :

Lancarnya sumber daya dalam Bulan 12 3 25,00%

mendukung pelayanan administrasi perkantoran

1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Masukan :

Kantor dana Rp 199.200.000 0,00%

Keluaran :

Tersedianya kendaraan operasional Unit 2 2 25,00%

No Program

(2)

bulan ini Kepala Dinas dan Sekretaris

Hasil :

Terpenuhinya kebutuhan kendaraan Bulan 12 3 25,00%

operasional

1.4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Masukan :

Kendaraan Dinas/Operasional dana Rp 4.000.000 0,00%

Keluaran :

Tersedianya perizinan kendaraan Unit 10 1 10,00%

dinas/operasional

Hasil :

Terpenuhinya perizinan kendaraan Bulan 12 3 25,00%

dinas/operasional

1.5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Masukan :

dana Rp 218.200.000 27.760.000 12,72%

Keluaran :

Tersedianya dokumen administrasi bulan 12 3 25,00%

keuangan

Hasil :

Tertibnya administrasi keuangan bulan 12 3 25,00%

1.6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan :

dana Rp 89.200.000 5.600.000 6,28%

Keluaran :

Terpeliharanya kebersihan gedung dan Gedung 1 1 25,00%

(3)

bulan ini

Hasil :

Lingkungan kerja yang bersih dan Gedung 1 1 25,00%

nyaman

1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Masukan :

Bangunan Kantor dana Rp 3.000.000 0,00%

Keluaran :

Tersedianya alat-alat listrik Jenis 11 2 11,32%

Hasil :

Terpenuhinya sarana sumber daya Bulan 12 3 25,00%

listrik yang memadai untuk operasioanal pelayanan kantor

1.8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Masukan :

dana Rp 149.540.000 0,00%

Keluaran :

Peralatan dan perlengkapan kantor Jenis 12 3 25,00%

Hasil :

Tersedianya peralatan dan Jenis 12 3 25,00%

perlengkapan kantor

1.9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Masukan :

perundang-undangan dana Rp 11.000.000 0,00%

Keluaran :

Tersedianya bahan bacaan Jenis 4 2 25,00%

(4)

bulan ini

Bertambahnya wawasan SKPD 1 1 25,00%

1.10 Penyediaan makanan dan minuman Masukan :

dana Rp 25.000.000 0,00%

Keluaran :

- Tersedianya makanan dan minuman Jenis 2 2 13,75%

rapat

- Tersedianya makanan dan minuman Jenis 7 7 13,16%

Tamu Hasil :

Terpenuhinya makanan dan minuman Jenis 9 9 25,00%

1.11 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar Masukan :

daerah/dalam daerah dana Rp 190.200.000 21.531.300 11,32%

Keluaran :

Berpartisipasinya aparatur dalam rapat- Kali 136 14 10,29%

rapat koordinasai dan konsultasi Hasil :

Meningkatnya wawasan aparatur SKPD 1 1 25,00%

bidang pertanian

1.12 Penyediaan jasa administrasi kepegawaian Masukan :

dana Rp 63.000.000 8.400.000 13,33%

Keluaran :

Tersedianya doukumen kepegawaian SKPD 1 1 25,00%

yang memadai dan akurat Hasil :

(5)

bulan ini memadai dan akurat

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Masukan :

dana Rp 340.000.000 0,00%

Keluaran :

- Kendaraan dinas/operasional motor Unit 7 0,00%

- Kendaraan dinas/operasional mobil Unit 1 0,00%

Hasil :

- Tersedianya kendaraan dinas / Unit 7 0,00%

operasional motor

- Tersedianya kendaraan dinas / Unit 1 0,00%

operasional mobil

2.2 Pengadaan Mebeleur Masukan :

dana Rp 50.000.000 0,00%

Keluaran :

Mebeleur kantor Unit 45 37 82,22%

Hasil :

Tersedianya mebeleur kantor Unit 45 37 82,22%

2.3 Penyelenggaraan dan Pengadaan sarana / Masukan :

prasarana upacara dana Rp 35.000.000 0,00%

Keluaran :

Sarana upacara keagamaan Jenis 6 4 23,61%

Hasil :

Tersedianya sarana upacara Jenis 6 4 23,61%

(6)

bulan ini

2.4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Masukan :

dana Rp 25.000.000 0,00%

Keluaran :

Terpeliharanya gedung kantor Gedung 1 0,00%

Hasil :

Tersedianya sarana gedung kantor gedung 1 0,00%

yang memadai

2,5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Masukan :

Dinas/Operasional dana Rp 20.000.000 0,00%

Keluaran :

Terpeliharanya kendaraan dinas/ Unit 10 0,00%

operasional yang layak Hasil :

Kendaraan dinas/operasional yang Unit 10 0,00%

layak

2.6 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Masukan :

Gedung Kantor dana Rp 25.300.000 0,00%

Keluaran :

Terpeliharanya perlengkapan gedung Unit 15 0,00%

kantor Hasil :

Tersedianya perlengkapan gedung Unit 15 0,00%

kantor yang memadai

(7)

bulan ini

Milik Daerah dana Rp 60.000.000 4.000.000 6,67%

Keluaran :

Terdata serta terinventarisasinya SKPD 1 1 25,00%

aset barang milik daerah

Hasil :

Tertibnya pengelolaan aset barang SKPD 1 1 25,00%

milik daerah

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3,1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Masukan :

dana Rp 45.860.000 0,00%

Keluaran :

- Pakaian endek Setel 50 0,00%

- Pakaian olah raga Jenis 3 0,00%

Hasil :

- Tersedianya pakaian endek Setel 50 0,00%

- Tersedianya pakaian olah raga Jenis 3 0,00%

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4,1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Masukan :

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dana Rp 90.000.000 7.310.000 8,12%

Keluaran :

Laporan capaian dan realisasi kinerja Laporan 3 1 33,33%

SKPD Hasil :

Tertibnya pelaporan capaian dan Laporan 3 1 33,33%

realisasi kinerja SKPD

(8)

bulan ini 5 Program Perencanaan Anggaran SKPD

5.1 Penyusunan Anggaran SKPD Masukan :

dana Rp 135.769.700 19.045.000 14,03%

Keluaran :

Tersusunnya dokumen rencana Dokumen 7 5 71,43%

anggaran SKPD Hasil :

Tertibnya administrasi anggaran SKPD Dokumen 7 5 71,43%

6 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pettanian/Perkebunan

6.1 Penanganan daerah rawan pangan Masukan :

dana Rp 70.456.100 0,00%

Keluaran :

Tertanganinya daerah rawan pangan Paket 1 0,00%

Hasil :

Terwujudnya daerah rawan pangan Paket 1 0,00%

6.2 Penyusunan data base potensi produk pangan Masukan :

dana Rp 87.737.500 11.440.700 13,04%

Keluaran :

Tersesunnya data potensi produksi Dokumen 1 0,00%

pangan Hasil :

Tersedianya dokumen database Dokumen 1 0,00%

potensi produk pangan

(9)

bulan ini

kebutuhan pangan dana Rp 87.737.500 1.200.000 1,37%

Keluaran :

Tersusunnya analisa ketersediaan Dokumen 1 0,00%

pangan Hasil :

Tersedianya analisa ketersediaan Dokumen 1 0,00%

pangan

6.4 Pemanfaatn pekarangan untuk pengembangan Masukan :

pangan dana Rp 126.590.900 11.186.900 8,84%

Keluaran :

Pembinaan pemanfaatan pekarangan Kelompok 9 5 55,56%

untuk pengembangan pangan Hasil :

Terbinanya kelompok dalam Kelompok 9 5 55,56%

pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

6.5 Pemantauan dan analisis akses harga pangan Masukan :

pokok dana Rp 85.630.000 1.200.000 1,40%

Keluaran :

Tersusunnya data harga pangan pokok Dokumen 1 0,00%

Hasil :

Terpantauanya dan tersedianya harga Dokumen 1 0,00%

pangan lokal

6.6 Pengembangan lumbung pangan desa Masukan :

dana Rp 152.552.500 1.200.000 0,79%

Keluaran :

(10)

bulan ini cadangan pangan desa

Hasil :

Tersedianya cadangan pangan desa Paket 9 0,00%

6.7 Pengembangan sistem informasi pasar Masukan :

dana Rp 70.337.500 5.040.700 7,17%

Keluaran :

Tersusunnya laporan dalam Laporan 12 3 25,00%

pengembangan sistem informasi pasar Hasil :

Tersedianya laporan dalam rangka Laporan 12 3 25,00%

pengembangan sistem informasi pasar

6.8 Peningkatan mutu dan keamanan pangan Masukan :

dana Rp 132.650.900 4.000.000 3,02%

Keluaran :

Tertanganinya keamanan pangan Paket 9 0,00%

dengan cara pengujian sample makanan

Hasil :

Terwujudnya peningkatan mutu dan Paket 9 0,00%

keamanan pangan

6.9 Penyusunan neraca bahan makanan Masukan :

dana Rp 90.617.500 3.725.000 4,11%

Keluaran :

(11)

bulan ini Hasil :

Tersedianya informasi ketersediaan Dokumen 1 0,00%

bahan makanan melalui neraca bahan makanan

6.10 Penyusunan data kerawanan dan sistem Masukan :

kewaspadaan pangan dan gizi dana Rp 76.815.000 2.525.000 3,29%

Keluaran :

Tersusunnya data kerawanan dan Dokumen 1 0,00%

sistem kewaspadaan pangan dan gizi Hasil :

Tersedianya data kerawanan dan Dokumen 1 0,00%

sistem kewaspadaan pangan dan gizi

6.11 Gerakan pola pangan beragam bergizi seimbang Masukan :

dan aman dana Rp 133.915.900 11.612.500 8,67%

Keluaran :

Terlaksananya sosialisasi gerakan pola Paket 9 0,00%

pangan beragam bergizi seimbang dan aman

Hasil :

Meningkatnya pengetahuan masyarakat Paket 9 0,00%

terhadap gerakan pola pangan beragam bergizi seimbang dan aman

6.12 Penyusunan pola pangan harapan Masukan :

(12)

bulan ini Keluaran :

Tersusunnya pola pangan harapan Dokumen 1 0,00%

Hasil :

Tersedianya dokumen pola pangan Dokumen 1 0,00%

harapan

6.13 Penyebaran Informasi dan promosi produk pangan Masukan :

lokal dana Rp 179.629.600 1.200.000 0,67%

Keluaran :

Terlaksananya penyebaran informasi Paket 7 1 14,29%

dan promosi produk pangan lokal Hasil :

Tersebarnya informasi dan terlaksanya Paket 7 1 14,29%

promosi produk pangan lokal

6.14 Pengadaan kelembagaan OKKPD Masukan :

dana Rp 91.265.200 0,00%

Keluaran :

Terlaksananya kerjasama dengan Paket 1 0,00%

lembaga OKKPD Hasil :

Terwujudnya kelembagaan OKKPD Paket 1 0,00%

6.15 Pengembangan sertifikasi pangan segar Masukan :

dana Rp 116.552.700 1.913.800 1,64%

Keluaran :

Terlaksananya pengembangan Paket 6 2 33,33%

(13)

bulan ini

Hasil :

Terwujudnya sertifikasi pangan segar Paket 6 2 33,33%

6.16 Pengembangan jejaring keamanan pangan Masukan :

dana Rp 107.404.930 1.200.000 1,12%

Keluaran :

Terlaksananya pengembangan jejaring Paket 1 18,18%

keamanan pangan Hasil :

Terwujudnya jejaring keamanan pangan Paket 1 18,18%

Jumlah Total Rp 3.599.775.930 155.090.900 4,31%

Singaraja, 31 Maret 2017 Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Buleleng,

drh. Nyoman Surya Temaja, MP Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19591207 199003 1 001

(14)

solusi Ket

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)