LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN ANGGARAN 2015
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ... i
DAFTAR ISI ... ... iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Rumah Sakit ... 1 B. Fungsi Strategis Rumah Sakit ... 10 C. Permasalahan Utama Yang dihadapi Rumah Sakit ... 11
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Perjanjian Kinerja ... 12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi ... 14 B. Realisasi Anggaran ... 19
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan ... 20 B. Saran ... 20
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Ibu dan Anak (BLUD RSIA) Tahun 2015 telah selesai disusun.
Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini mempertimbangkan berbagai permasalahan strategis yang dihadapi oleh BLUD RSIA dan saran dalam pemecahan masalah yang akan datang. Laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat dalam menyusun strategi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi BLUD RSIA dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat di tahun 2016.
Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini kami menyadari dengan segala keterbatasan yang ada sehingga masih jauh dari harapan, oleh karena itu kami mengharapkan adanya kritik, saran dalam penyempurnaan Laporan Kinerja ini.
Demikian Laporan Kinerja ini kami buat, mudah-mudahan dapat digunakan sebagai bahan atau acuan untuk menyusun perencanaan pembangunan khususnya BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak waktu yang akan datang.
Banda Aceh, 12 Januari 2016 Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Ibu dan Anak
drg. Erni Ramayani, MPH NIP.19660923 199203 2 010
BAB I PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM BLUD RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK
1. Kepemilikan BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak a. Pemilik Rumah Sakit : Pemerintah Aceh
b. Nama Rumah Sakit : BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak c. Kelas/tipe : B Khusus
d. Status Akreditasi/Tahun: Lulus Tahun 2012 (5 Pelayanan) e. Kapasitas tempat tidur : 110 TT
f. Luas tanah : 8.001.62 m2 g. Luas bangunan : 7.584.13 m2
2. Dasar Hukum BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh
a. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom propinsi Atjeh dan perubahan peraturan pembentukan propinsi Sumatera Utara;
b. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; c. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; d. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
e. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan; k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340 tahun 2010 tentang klasifikasi
Rumah Sakit.
l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
m. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 407/MENKES/SK/III/2010 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Ibu dan Anak Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Milik Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
n. Qanun Nomor 5 Tahun 2007 sebagaimana telah dirubah dengan Qanun Nomor 15 tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
o. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 445/688/2011 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada Rumah Sakit Ibu dan Anak.
3. Lokasi BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh.
BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak terletak di Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim I No. 3 Banda Aceh, Kelurahan Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh No. Telp. (0651) 637433, 637796, 638284, Fax. (0651) 638331. Kode pos; 23136.
Web ; rsia.acehprov.go.id Email ; rsia@acehprov.go.id
4. Visi dan Misi BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak.
Adapun Visi BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak adalah Terwujudnya BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak sebagai pusat rujukan yang terkemuka untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak di Pemerintah Aceh.
Dalam mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak yaitu sebagai berikut:
a. Mengembangkan pelayanan prima di bidang ibu dan anak yang profesional, berkualitas, bertanggung jawab dan berkeadilan.
b. Membangun sumber daya manusia rumah sakit yang profesional, akurat dan mempunyai integritas tinggi dalam memberikan pelayanan.
c. Meningkatkan peran BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak dalam pengembangan pelayanan kesehatan ibu dan anak secara berkelanjutan dengan memperhatikan etika kedokteran, fungsi-fungsi sosial yang berlandaskan syariat islam.
d. Melaksanakan proses pendidikan yang menunjang pelayanan kesehatan prima berdasarkan standar nasional dan internasional.
e. Melaksanakan penelitian yang mengarah pada pengembangan ilmu dan teknologi di bidang kedokteran dan pelayanan rumah sakit.
5. Tugas dan Fungsi
Dalam menyelenggarakan tugas BLUD RSIA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
a. Penyelenggara pelayanan medis dan penunjang medis.
b. Penyelenggara pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan bagi ibu dan anak.
c. Penyelenggara rehabilitasi medis, pencegahan dan peningkatan derajat kesehatan.
d. Penyelenggara kompetensi tenaga kesehatan di bidang kesehatan ibu dan anak
e. Penyelenggara pelayanan rujukan.
f. Penyelenggara penelitian dan pengembangan. g. Penyelenggara administrasi umum dan keuangan. 6. Motto
BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak memiliki motto PRIMA dengan kepanjangan sebagai berikut :
P = Profesional
R = Ramah
I = Ikhlas dan Islami
M = Manusiawi A = Akurat
7. Fasilitas Pelayanan Pada BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak
Pada saat ini BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak telah mempunyai bangunan utama untuk kegiatan pelayanan rawat jalan dan rawat inap serta fasilitas penunjang lainnya diantaranya adalah:
a. Rawat Jalan - Poliklinik Anak
- Poliklinik Tumbuh kembang Anak - Poliklinik Kebidanan dan Kandungan - Poliklinik Penyakit Dalam
- Poliklinik Bedah Umum - Poliklinik Bedah Onkologi - Poliklinik Bedah Anak - Poliklinik Bedah Orthopedi - Poliklinik Mata
- Poliklinik Kulit dan Penyakit Kelamin - Poliklinik Paru
- Poliklinik THT
- Poliklinik Gigi & Mulut
- Poliklinik Imunisasi dan Laktasi
- Poliklinik Keluarga Berencana & KDRT - Poliklinik Gizi
b. Rawat Inap
- Ruang Rawat Ibu
- Ruang Rawat Kelas I
- Ruang Rawat Kelas II
- Ruang Rawat Kelas III
- Ruang Rawat Anak
- Ruang Bersalin
- Ruang NICU
- Ruang PICU
- Ruang ICU
- Ruang Rawat VIP c. Kamar Operasi d. Instalasi Diklat e. Instalasi IGD
f. Tim Tanggap Bencana g. Instalasi BDRS
h. Unit Rawat Kemoterapi i. Instalasi Farmasi j. Instalasi Laboratorium k. Instalasi Radiologi l. Instalasi Rekam medik m. Asuransi Center
n. Instalasi Gizi o. Komite PPI
p. Satuan Pengawas Internal q. Instalasi loundry dan IPSRS r. Mushalla
s. ATM Center t. Koperasi
u. Kantin dan Mini Market v. Tempat parkir.
BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak telah dilengkapi dengan berbagai peralatan medis baik yang berasal dari bantuan Nasional dan International pada saat pasca gempa dan tsunami 26 Desember 2004 maupun yang diperoleh dari anggaran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
Adapun peralatan kesehatan yang tersedia di BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak antara lain sebagai berikut:
- Mesin Anaestesi
- Autoclave Portable
- Autoclave Unit
- Automatic Analyzer Laboratory Unit
- Automatic X-Ray Film Processor
- Baby Incubator
- Baby Weighting Scale
- Blood Bank Refrigerator
- Blue Light
- Brankard/ Patient Strecher
- Cardiotocography
- Film Viewer
- Foetal Detector / Doppler
- High Pressure Steam Sterilizer
- Infusion Pump
- Lab. Freezer
- Micro Wave Diathermy
- Microscope Binoculair - Monitor Defibrillator - Monitor Defibrillator - Operating Lamp - Operating Table - Refrigerator Laboratory - Suction Pump - Syringe Pump
- U.V. Sterilizer Unit
- Ultrasonography (USG) 4 Dimensi
- Urine Analyzer
- X-Ray Unit Mammography
- Vacuum Aspirator
- Ventilator
- Weighting Scale
- Incenerator.
Rumah sakit ibu dan anak juga sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pelayanan pada pasien berupa gedung yang representatif, alat-alat kesehatan dan peralatan kantor lainnya yang pengadaannya bersumber dari bantuan luar negeri, anggaran dan belanja pemerintah aceh dan jasa pelayanan. sehingga dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2015 BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak telah memiliki nilai Aset sebesar Rp.
98.000.000.000.-8. Sumber Daya Manusia
BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak sampai saat ini telah memiliki berbagai sumber daya manusia berupa tenaga medis, perawat/ bidan dan tenaga pelayanan penunjang dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.di dukung oleh tenaga profesional Pegawai negeri sipil sejumlah 250 orang dan 132 orang tenaga kontrak. yang masing-masing terdiri dari :
NO KUALIFIKASI PENDIDIKAN PROGRAM STUDY JUMLAH YANG ADA J UM LAH P NS /CP NS TO TAL S TRUK TURAL NO N S TRUK TURAL KO N TRAK 1 2 3 4 5 7 8 9 I. TENAGA MEDIS
1 Dokter Umum Dokter Umum 1 12 19 13 32
2 Dokter Gigi Dokter Gigi 0 3 0 3 3
3 Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi 0 2 0 2 2 Bedah Onkology 0 1 0 1 1 Anak 0 1 0 1 3 Bedah Umum 0 1 0 1 1 Bedah Anak 0 2 0 2 2 Penyakit Dalam 0 1 0 1 1 Radiologi 0 0 0 0 0 Anestesi 0 0 0 0 0 Patologi Klinis 0 0 0 0 0 Mata 0 0 1 0 1 Telinga, Hidung dan Tenggorok 0 0 0 0 0
Kulit dan Kelamin 0 1 0 1 1
Patologi Anatomi 0 0 0 0 0
Rehabilitasi Medik 0 1 0 1 1
JUMLAH 1 25 20 26 46
II. TENAGA KEPERAWATAN
1 S2 Ilmu Keperawatan 0 1 0 1 1 2 S1 Ilmu Keperawatan+Ners 2 15 1 17 18 Ilmu Keperawatan Non Ners 1 17 0 18 18
3 D4 Kebidanan 0 21 0 21 21 Keperawatan : a. Anak 0 0 0 0 0 b. Maternitas 0 0 0 0 0 c. Medical Bedah 0 1 0 1 1 d. Anestesi 0 0 0 0 0 4 D3 Keperawatan 0 30 24 30 54 Kebidanan 0 25 8 25 33 Refraktisi Optisi 0 2 0 2 2 Anaesthesi 0 1 0 1 1 AKG 0 6 3 6 9 5 D-I Bidan 0 2 0 2 2 6 SMA/Sederajat SPK 0 6 1 6 7 SPRG 0 2 0 2 2 JUMLAH 3 129 37 132 169
III. TENAGA PENUNJANG
1 S2 Kesehatan Masyarakat 3 3 0 6 6 MARS 0 1 0 1 1 2 S1 Kesehatan Masyarakat 1 11 0 12 12 Apoteker 1 2 0 3 3 Psikolog 0 0 0 0 0 PerekamInformasi Kesehatan 0 0 0 0 0 Elektro Medis 0 0 0 0 0 Analis Kesehatan 0 0 0 0 0 Radiologi 0 0 0 0 0 Tehnologi Pangan dan Gizi 1 4 0 5 5
3 D-IV Fisioterapi 0 1 0 1 1 Radiologi 0 1 0 1 1 Gizi 0 1 0 1 1 4 D-III Elektro Medis 0 2 1 2 3 Kesehatan Lingkungan 0 0 2 0 2 Fisioterapi 0 1 0 1 1 Analis Kesehatan 0 4 2 4 6 Perekam Medis 0 2 6 2 8 Farmasi 0 3 9 3 12 Radiologi 0 3 1 3 4 Gizi 0 0 0 0 0 Farmasi Makanan 0 0 3 0 3 5 SMA/Sederajat SPPH 0 1 0 1 1 SMAK 0 4 0 4 4 SAA 0 6 1 6 7 JUMLAH 6 50 22 56 78
IV. TENAGA PENUNJANG LAINNYA
1 Pasca Sarjana MSi 3 0 0 3 3
MM 0 1 0 1 1 MT 1 0 0 1 1 MSc 0 1 0 1 1 2 S1 Adm Negara 1 5 0 6 6 Ekonomi Akutansi 0 1 1 1 2 Tehnik Elektro 0 0 1 0 1 Tehnik Industri 0 0 1 0 1 Komputer Informatika 0 1 0 1 1
Hukum 0 0 0 0 0 Ekonomi 1 7 5 8 13 Tehnik Kimia 0 0 1 0 1 Tarbiyah 0 0 1 0 1 Agama 0 0 0 0 0 FKIP 1 0 0 1 1 3 D3 ADM Negara 0 0 0 0 0 Komputer 0 1 0 1 1 Ekonomi 0 0 0 0 0 Manajemen Informatika 0 0 2 0 2 Elektro 0 0 2 0 2 Tehnik Sipil 0 1 0 1 1 Telekomunikasi 0 0 0 0 0 4 D-II PGMI 0 0 1 0 1 5 SLTA/ Sederajat SMK 0 1 0 1 1 SMK Tata Boga 0 0 0 0 0 SMA/SMU 0 11 27 11 38 STM Mesin 0 2 0 2 2 STM Listrik 0 0 0 0 0 STM Elektro 0 1 0 1 1 6 SMP/Sederajat SMP 0 0 4 0 4 JUMLAH 7 33 46 40 86 TOTAL 17 237 125 254 379
B. Fungsi Strategis Rumah Sakit
Dalam menyelenggarakan tugas BLUD RSIA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Penyelenggara pelayanan medis dan penunjang medis.
2. Penyelenggara pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan bagi ibu dan anak.
3. Penyelenggara rehabilitasi medis, pencegahan dan peningkatan derajat kesehatan.
4. Penyelenggara kompetensi tenaga kesehatan di bidang kesehatan ibu dan anak
5. Penyelenggara pelayanan rujukan.
6. Penyelenggara penelitian dan pengembangan. 7. Penyelenggara administrasi umum dan keuangan.
C. Permasalahan Utama Yang di hadapi Rumah Sakit
Rumah sakit sebagai salah satu pusat pelayanan kesehatan Rujukan yang terdiri dari berbagaimacam profesi yang melakukan kerjasama dan kolaborasi dalam memberikan pelayanan kepada pasien tentu tidak lepas dari masalah. adapun masalah yang utama dihadapi adalah sebagai berikut :
1. Sumber daya manusia yang masih kurang seperti ketersediaan dokter
spesialis, subspesialis dan tenaga strategis lainnya serta masih minimnya biaya pelatihan bagi petugas khususnya tenaga medis, keperawatan, penunjang medis dan tenaga administrasi sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan.
2. Fasilitas Sarana dan prasarana yang masih kurang seperti ketersediaan
alat-alat kesehatan diantaranya ventilator, mesin anastesi, alat-alat radiologi dan ecocardiography.
3. Terbatasnya lahan untuk pengembangan, saat ini BLUD RSIA memiliki tanah seluas : 8.001.62 m2 dan luas bangunan : 7.584.13 m2 . luas tanah tersebut tidak dapat lagi melakukan pengembagan rumah sakit sehingga diperlukan relokasi ketempat yang lebih luas.
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
melalui perjanjian kinerja ini terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang di hasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja outcome yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun- tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
1. Sebagai wujud nyata komitment antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan intergritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Apaparatur. 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai
Dalam rangka mewujudkan kinerja manajemen rumah sakit yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. pemimpin BLUD rumah sakit ibu dan anak pada tahun 2015 telah melakukan perjanjian kinerja dengan Gubernur
untuk dapat mewujudkan kinerja yang telah di perjanjikan, maka BLUD RSIA telah melaksanakan 10 (sepuluh) program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan yang di biayai oleh pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.12.808.957.994, Dana Alokasi Umum sebesar Rp.17.000.665.507, Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.1.466.070.000, Dana Otonomi Khusus Provinsi sebesar Rp. 10.421.108.950. dan Dana Jasa Pelayanan BLUD Sebesar Rp. 28.266.283.268. sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp. 69.963.085.719.
Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja yang telah disepakati antara Pemimpin BLUD Rumah sakit Ibu dan Anak dengan Gubernur Aceh Tahun 2015.
Perjanjian Kinerja Tahun 2015 BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh
(1)
1 Bed Occupancy Rate (BOR) 70 %
2 Avarage Lenght Of Stay (ALOS) 3 Hari
3 Turn Over Interval (TOI) 1 Hari
4 Bed Turn Over (BTO) 82 Kali
5 Net Death Rate (NDR) 0.18 ‰
6 Gross Death Rate (GDR) 0.34 ‰
7 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 79.6
8 Standar Pelayanan Publik 38 Layanan
9 Persiapan Akreditasi "Pratama" versi 2012 50%
10 Cukupan Inisiasi Menyusui Dini 80%
11 Angka Kematian Bayi < 20 %
12 Angka Kematian Ibu Melahirkan < 0,25 %
1 Tersedianya Jenis Pelayanan Spesialistis lainnya 10 Pelayanan Spesialis 2 Tersedianya jenis Pelayanan Subspesialistik Tumbuh Kembang
Anak
1 Pelayanan Sub Spesialis
1 Pendidikan dan Pelatihan Medis 10 Orang
2 Pendidikan dan Pelatihan Paramedis 30 Orang
3 Pendidikan dan Pelatihan Manajemen 20 Orang
1 Tersedianya Dokter Spesialis 10 Spesialisasi
2 Tersedianya Dokter Umum 19 Orang
3 Tersedianya Tenaga teknis lainnya 110 Orang
1 Tersedianya Alat Kesehatan 8 Bagian
2 Terkalibrasi alat kesehatan sesuai ketentuan oleh BPFK 100 % 1 Persentase standar hasil pemeriksaan bahan baku limbah cair 100 %
1 Terlaksananya Sistem Informasi Rumah Sakit 80 % 2 Terlaksananya Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
90 %
Peningkatan Jumlah Sumber Daya Manusia
3 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
4 Meningkatnya Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit
5 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Efektif, efisien dan Transparan 1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas
Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
Pengembangan Produk Pelayanan
2 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumberdaya Manusia
Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
(2) (3) (4)
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada tahun 2015 BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh dalam mewujudkan capaian target kinerja yang telah ditetapkan telah melaksanakan 10 program dan 32 kegiatan yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan perjanjian kinerja Pememimpin BLUD dengan Gubernur Aceh dan Rencana Strategis BLUD RSIA dimana terdapat 5 sasaran strategis yaitu :
1. Sasaran (1) : Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. untuk dapat mengukur sejauhmana capaian kinerja pada sasaran 1 maka dapat dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :
(1) (4) (4) (4)
1 Bed Occupancy Rate (BOR) 70 % 55 % 79% 100% 100%
2 Avarage Lenght Of Stay (ALOS) 3 Hari 3 Hari 100% 100% 100%
3 Turn Over Interval (TOI) 1 Hari 2 Hari 200% 100% 100%
4 Bed Turn Over (BTO) 82 Kali 79 Kali 96% 100% 100%
5 Net Death Rate (NDR) 0.18 ‰ 6 ‰ 3%
6 Gross Death Rate (GDR) 0.34 ‰ 11 ‰ 3%
7 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 79.6 76.62 96%
8 Standar Pelayanan Publik 38 Layanan 38 Layanan 100% 100% 100%
9 Persiapan Akreditasi "Pratama" versi 2012 50% 55% 110% 100% 100%
10 Cukupan Inisiasi Menyusui Dini 80% 89% 111% 100% 100%
11 Angka Kematian Bayi < 20 % 58 % 34%
12 Angka Kematian Ibu Melahirkan < 0,25 % 1 % 25%
1 Tersedianya Jenis Pelayanan Spesialistis lainnya 10 Pelayanan Spesialis
10 Pelayanan Spesialis
100% 100% 100%
2 Tersedianya jenis Pelayanan Subspesialistik Tumbuh Kembang Anak 1 Pelayanan Sub Spesialis
1 Pelayanan Sub
100% 100% 100%
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
(2) (3)
1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
Pengembangan Produk Pelayanan
CAPAIAN (%) CAPAIAN TAHUN
SEBELUMNYA (%) CAPAIAN THD TARGET AKHIR RENSTRA (%) TARGET 2015 (4) REALISASI (4)
berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari 14 indikator yang ada, terdapat 7 indikator yang mencapai target dan 8 indikator yang belum mencapai target.
dari data tersebut dapat dilihat angka kematian ibu dan bayi masih tinggi.Kematian ibu di rumah sakit disebabkan karena banyaknya kasus kegawat-daruratan pada kehamilan, persalinan dan nifas. Penyebab langsung kematian
ibu yang terbanyak adalah: perdarahan,hipertensi pada kehamilan, partus macet, infeksi dan komplikasi aborsi.
disamping itu juga bisa juga disebabkan oleh sumber daya manusia yang masih kurang terutama dokter spesialis
kebidanan dan kandungan dan minimnya pelatihan ketrampilan petugas baik pada saat persalinan dan
postpersalinan serta masih terbatasnya peralatan kesehatan yang tersedia di rumah sakit ibu dan anak.
2. Sasaran (2) : Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia. untuk dapat mengukur sejauhmana capaian kinerja pada sasaran 2 maka dapat dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :
(1) (4) (4) (4)
1 Pendidikan dan Pelatihan Medis 10 Orang 44 Orang 440% 100% 100% 2 Pendidikan dan Pelatihan Paramedis 30 Orang 452 Orang 1507% 100% 100% 3 Pendidikan dan Pelatihan Manajemen 20 Orang 101 Orang 505% 100% 100% 1 Tersedianya Dokter Spesialis 10 Spesialisasi 10 Spesialisas
i
100% 100% 100%
2 Tersedianya Dokter Umum 19 Orang 19 Orang 100% 100% 100% 2 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas
Sumberdaya Manusia
Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
Peningkatan Jumlah Sumber Daya Manusia
NO CAPAIAN TAHUN
SEBELUMNYA (%)
CAPAIAN THD TARGET AKHIR RENSTRA (%)
(2) (3) (4) (4)
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian dari 6 indikator yang telah ditetapkan semua indikator tersebut memenuhi target yang telah di tetapkan bahkan ada yang melebihi dari target yang telah disusun.
Dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia rumah sakit BLUD RSIA telah melakukan pelatihan internal seperti pelatihan patient Safety, pelatihan Basic Life Support, pelatihan Pengendalian dan pencegahan infeksi, pelatihan pemakaian Alat Pemadam api ringan (APAR) dan pelatihan eksternal diluar daerah. disamping itu juga untuk memenuhi ketersediaan SDM BLUD RSIA telah melakukan kerjasama dengan Fakultas kedokteran Universitas Syiahkuala dan merekrut tenaga kontrak seperti Dokter spesialis, dokter umum dan tenaga teknis lainnya dalam mendukung keberlangsungan operasional rumah sakit.
3. Sasaran (3) : Meningkatnya sarana dan prasarana Rumah sakit. untuk dapat mengukur sejauhmana capaian kinerja pada sasaran 3 maka dapat dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :
(1)
(4)
(4)
(4)
1 Tersedianya Alat Kesehatan
8
Bagian
8
Bagian
100%
100%
100%
2 Terkalibrasi alat kesehatan sesuai ketentuan oleh BPFK
100
%
100
%
100%
100%
100%
3 Meningkatnya Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET 2015
REALISASI
CAPAIAN (%)
CAPAIAN TAHUN
SEBELUMNYA (%)
CAPAIAN THD TARGET
AKHIR RENSTRA (%)
(2)
(3)
(4)
(4)
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian dari 2 indikator yang telah ditetapkan semua indikator tersebut memenuhi target yang telah di tetapkan bahkan ada yang melebihi dari target yang telah disusun.
Besaran belanja modal yang dialokasikan pada tahun 2015 sebesar Rp.7.567.340.203.- dengan realisasi sebesar Rp. 6.450.880.455.- yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan alat-alat kesehatan pada 8 (delapan) bagian pelayanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan khususnya untuk mengkaliberasi alat kesehatan yang dilakukan oleh Badan Pengamanan Fasilitas Kesehatan agar alat tersebut aman digunakan pada pasien. 4. Sasaran (4) : Meningkatnya Pengelolaan Limbah Medis Rumah sakit. untuk dapat mengukur sejauhmana
capaian kinerja pada sasaran 4 maka dapat dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :
(1) (4) (4) (4)
1 Persentase standar hasil pemeriksaan bahan baku limbah cair 100 % 100 % 100% 100% 100% 4 Meningkatnya Pengelolaan Limbah
Medis Rumah Sakit
CAPAIAN (%) CAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA (%)
CAPAIAN THD TARGET AKHIR RENSTRA (%)
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2015 REALISASI
(4) (4)
(3) (2)
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian dari 1 indikator yang telah ditetapkan indikator tersebut memenuhi target yang telah di tetapkan. Dalam mengelola limbah padat BLUD RSIA menggunakan alat penghancur jarum suntik dan incenerator. sedangkan dalam pengelolaan limbah cair rumah sakit menggunakan water treatment sehingga limbahh cair yang di hasilkan aman untuk di buang ke lingkungan sekitar.
5. Sasaran (5) : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Efektif, efisien dan transparan. untuk dapat mengukur sejauhmana capaian kinerja pada sasaran 5 maka dapat dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :
(1) (4) (4) (4)
1 Terlaksananya Sistem Informasi Rumah Sakit 80 % 65 % 81% 100% 100%
2 Terlaksananya Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 90 % 85 % 94% 100% 100%
5 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Efektif, efisien dan Transparan
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2015 REALISASI CAPAIAN TAHUN
SEBELUMNYA (%)
CAPAIAN THD TARGET AKHIR RENSTRA (%)
(2) (3) (4) (4)
CAPAIAN (%)
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian dari 2 indikator yang telah ditetapkan indikator tersebut memenuhi target yang telah di tetapkan. Dalam usaha meningkatkan pelayanan administrasi BLUD RSIA telah mendapatkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Generik Open Source dari Kementerian Kesehatan. disamping itu dalam rangka mencapai target Standar Pelayanan minimal Rumah Sakit telah melakukan berbagai perubahan diantaranya meningkatkan ketersediaan SDM, pelatihan SDM, pengawasan dan survey kepuasan masyarakat.
B. Realisasi Anggaran
Tahun 2015 BLUD RSIA memproyeksikan pendapatan Rumah Sakit sebesar Rp. 28.266.283.268.- dan Belanja Rumah Sakit sebesar Rp. 69.963.085.719.- yang bersumber dari APBA sebesar Rp. 41.696.802.451.- dan Jasa layanan sebesar Rp. 28.266.283.268.- yang tersebar kedalam 10 program dan 31 kegiatan. yang terdiri sebagai berikut :
NO PROGRAM ANGGARAN REALISASI PERSENTASE
(1) (2) (3) (4) (5)
I PENDAPATAN 28,266,283,268.00 25,399,854,414.00 89.86% II BELANJA TIDAK LANGSUNG 20,144,667,269.00 20,140,072,968.00 99.98% III BELANJA LANGSUNG 49,818,418,450.00 41,684,498,992.00 83.67%
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,804,440,488.00 5,554,877,924.00 95.70% 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 604,315,000.00 554,203,100.00 91.71% 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 707,435,000.00 704,672,500.00 99.61% 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 28,200,000.00 17,400,000.00 61.70% 5 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata 2,294,756,750.00 1,896,450,900.00 82.64% 6 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata 1,281,165,200.00 1,215,883,932.00 94.90% 7 Program Pelayanan Medis 8,797,147,864.00 7,937,787,810.00 90.23% 8 Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis 1,521,638,120.00 1,164,228,200.00 76.51% 9 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 513,036,760.00 390,867,140.00 76.19% 10 Program Pelayanan Masyarakat pada BLUD 28,266,283,268.00 22,248,127,486.00 78.71%
TOTAL BELANJA 69,963,085,719.00 61,824,571,960.00 88.37%
Realisasi pendapatan BLUD RSIA sampai dengan 31 Desember 2015 berjumlah Rp. 25.399.854.414.- jumlah ini hanya memenuhi 90% dari target yang di proyeksikan. sedangkan untuk realisasi belanja secara keseluruhan BLUD RSIA tahun 2016 berjumlah Rp.61.824.571.961.- (88,37%). jika dilihat dari sumber biaya yaitu biaya jasa layanan dan APBA maka realisasi belanja jasa layanan sebesar Rp. 22.248.127.487 atau 78,71 % dan Realisasi APBA sebesar
BAB IV PENUTUP
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Rumah Sakit
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan Pemerintah Aceh di bidang kesehatan mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dapat berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM dan sumber dana dan sarana secara efektif dan efeisien. pada tahun 2015 Capaian realisasi anggaran sebesar 88,37 % dari Rp. 69.963.085.719.- sedangkan capaian kinerja dari 24 indikator yang ada 15 indikator memenuhi target dan 9 indikator belum memenuhi target yang di tetapkan.
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja Dimasa akan Datang
Strategi yang di perlukan guna meningkatkan kinerja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Ibu dan Anak dimasa yang akan datang antara lain:
1. Peningkatan jumlah dokter spesialis dan subspesialis
2. Peningkatan Kualitas pelayanan kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan SDM yang berfokus pada 3 (tiga) aspek yaitu pengetahuan, ketrampilan dan sikap.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana berupa pengadaan alat-alat kesehatan yang sesuai dengan klasifikasi dan kebutuhan rumah sakit sebagaimana tersebut dalam Permenkes no.56 tahun 2014 tentang klasifikasi rumah sakit. 4. Penyediaan lahan/tanah untuk pengembangan rumah sakit.
5. Meningkatkan pengawasan yang lebih intensive dan terorganisir terhadap capaiaan kinerja pelayanan dan kinerja keuangan.
Lampiran 1
: Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Ibu dan Anak : 2015
(1) (4) (4) (4)
1 Bed Occupancy Rate (BOR) 70 % 55 % 79% 100% 100%
2 Avarage Lenght Of Stay (ALOS) 3 Hari 3 Hari 100% 100% 100%
3 Turn Over Interval (TOI) 1 Hari 2 Hari 200% 100% 100%
4 Bed Turn Over (BTO) 82 Kali 79 Kali 96% 100% 100%
5 Net Death Rate (NDR) 0.18 ‰ 6 ‰ 3%
6 Gross Death Rate (GDR) 0.34 ‰ 11 ‰ 3%
7 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 79.6 76.62 96%
8 Standar Pelayanan Publik 38 Layanan 38 Layanan 100% 100% 100%
9 Persiapan Akreditasi "Pratama" versi 2012 50% 55% 110% 100% 100%
10 Cukupan Inisiasi Menyusui Dini 80% 89% 111% 100% 100%
11 Angka Kematian Bayi < 20 % 58 % 34%
12 Angka Kematian Ibu Melahirkan < 0,25 % 1 % 25%
1 Tersedianya Jenis Pelayanan Spesialistis lainnya 10 Pelayanan Spesialis
10 Pelayanan Spesialis
100% 100% 100%
2 Tersedianya jenis Pelayanan Subspesialistik Tumbuh Kembang Anak 1 Pelayanan Sub Spesialis 1 Pelayanan Sub Spesialis 100% 100% 100%
1 Pendidikan dan Pelatihan Medis 10 Orang 44 Orang 440% 100% 100%
2 Pendidikan dan Pelatihan Paramedis 30 Orang 452 Orang 1507% 100% 100%
3 Pendidikan dan Pelatihan Manajemen 20 Orang 101 Orang 505% 100% 100%
1 Tersedianya Dokter Spesialis 10 Spesialisasi 10 Spesialisas i
100% 100% 100%
2 Tersedianya Dokter Umum 19 Orang 19 Orang 100% 100% 100%
3 Tersedianya Tenaga teknis lainnya 110 Orang 110 Orang 100% 100% 100%
1 Tersedianya Alat Kesehatan 8 Bagian 8 Bagian 100% 100% 100%
2 Terkalibrasi alat kesehatan sesuai ketentuan oleh BPFK 100 % 100 % 100% 100% 100% 1 Persentase standar hasil pemeriksaan bahan baku limbah cair 100 % 100 % 100% 100% 100%
1 Terlaksananya Sistem Informasi Rumah Sakit 80 % 65 % 81% 100% 100%
2 Terlaksananya Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)90 % 85 % 94% 100% 100%
PROGRAM ANGGARAN PERSENTASE
20,144,667,269 99.98% 49,818,418,450 83.67% 5,804,440,488 95.70% 604,315,000 91.71% 707,435,000 99.61% 28,200,000 61.70% 2,294,756,750 82.64% 1,281,165,200 94.90% 8,797,147,864 90.23% 1,521,638,120 76.51% Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 513,036,760 76.19% 28,266,283,268 78.71% TOTAL 69,963,085,719 88.37% 1,164,228,200.00 390,867,140.00 22,248,127,486.00 61,824,571,960.00 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015
BLUD RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK
704,672,500.00 17,400,000.00 1,896,450,900.00 1,215,883,932.00 7,937,787,810.00 REALISASI 20,140,072,968.00 41,684,498,992.00 5,554,877,924.00 554,203,100.00 INSTANSI TAHUN ANGGARAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2015 REALISASI CAPAIAN (%)
CAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA (%) CAPAIAN THD TARGET AKHIR RENSTRA (%) (2) (3) (4) (4)
1 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
Pengembangan Produk Pelayanan
2 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sumberdaya Manusia
Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
Peningkatan Jumlah Sumber Daya Manusia
3 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
4 Meningkatnya Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5 Meningkatnya Pelayanan Administrasi
Efektif, efisien dan Transparan
BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Program Pelayanan Medis
Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis Program Pelayanan Masyarakat pada BLUD
Lampiran 2
: Bad an Layanan Umum Dae rah Rumah Sakit Ib u d an Anak : 2015
(1)
1 Be d Occup ancy Rate (BOR) 70 %
2 Avarag e Le ng ht Of Stay (ALOS) 3 Hari
3 Turn Ove r Inte rval (TOI) 1 Hari
4 Be d Turn Ove r (BTO) 82 Kali
5 Ne t De ath Rate (NDR) 0.18 ‰
6 Gro ss De ath Rate (GDR) 0.34 ‰
7 Nilai Ind e ks Ke p uasan Masyarakat 79.6
8 Stand ar Pe layanan Pub lik 38 Layanan
9 Pe rsiap an Akre d itasi "Pratama" ve rsi 2012 50% 10 Cukup an Inisiasi Me nyusui Dini 80%
11 Ang ka Ke matian Bayi < 20 %
12 Ang ka Ke matian Ib u Me lahirkan < 0,25 %
1 Te rse d ianya Je nis Pe layanan Sp e sialistis lainnya 10 Pe layanan Sp e sialis 2 Te rse d ianya je nis Pe layanan Sub sp e sialistik Tumb uh Ke mb ang
Anak
1 Pe layanan Sub Sp e sialis 1 Pe nd id ikan d an Pe latihan Me d is 10 Orang 2 Pe nd id ikan d an Pe latihan Parame d is 30 Orang 3 Pe nd id ikan d an Pe latihan Manaje me n 20 Orang 1 Te rse d ianya Do kte r Sp e sialis 10 Sp e sialisasi
2 Te rse d ianya Do kte r Umum 19 Orang
3 Te rse d ianya Te nag a te knis lainnya 110 Orang 1 Te rse d ianya Alat Ke se hatan 8 Bag ian 2 Te rkalib rasi alat ke se hatan se suai ke te ntuan o le h BPFK 100 % 1 Pe rse ntase stand ar hasil p e me riksaan b ahan b aku limb ah cair 100 % 1 Te rlaksananya Siste m Info rmasi Rumah Sakit 80 % 2 Te rlaksananya Pe layanan se suai d e ng an Stand ar Pe layanan Minimal (SPM)90 %
PROGRAM ANGGARAN 20,144,667,269 49,818,418,450 5,804,440,488 604,315,000 707,435,000 28,200,000 2,294,756,750 1,281,165,200 8,797,147,864 1,521,638,120
Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 513,036,760
28,266,283,268 Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis
Program Pelayanan Masyarakat pada BLUD
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Program Pelayanan Medis
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pe ning katan Jumlah Sumb e r Daya Manusia
3 Me ning katnya Sarana d an Prasarana Rumah Sakit
4 Me ning katnya Pe ng e lo laan Limb ah Me d is Rumah Sakit
5 Me ning katnya Pe layanan Ad ministrasi Efe ktif, e fisie n d an Transp aran 1 Me ning katnya Kualitas d an Kuantitas
Pe layanan Ke se hatan Ib u d an Anak
Pe ng e mb ang an Pro d uk Pe layanan
2 Me ning katnya Kualitas d an Kuantitas Sumb e rd aya Manusia
Pe ning katan Kualitas Sumb e rd aya Manusia
(2) (3) (4)
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BLUD RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK INSTANSI
TAHUN ANGGARAN
