RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKOLAH
(RKAS)
SMP STANDAR NASIONAL
2010/2011
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2010
SMP NEGERI 2 KWADUNGAN NGAWI
ALAMAT : JL. RAYA KENDUNG-POJOK KWADUNGAN NGAWITELP. (0351) 771 9686
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKOLAH
RKAS
RENCANA JANGKA PENDEK SATU TAHUN
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
A. ANALISIS LINGKUNGAN OPERASIONAL STRATEGIS
SMP Negeri 2 Kwadungan berdiri awal tahun pelajaran 2004/2005, sampai saat ini berumur 6 tahun dan baru meluluskan 4 kali angkatan. Jadi keberadaanya pada tahun ke dua tahab SSN ini masih juga jauh dari apa yang diharapkan. Namun sesuai dengan Visi dan Misi Sekolah, maka SMP Negeri 2 Kwadungan bertekat untuk segera memenuhi apa yang diharapkan oleh masyarakat, Bangsa dan Negara.
Masyarakat sekitar cukup mendukung terhadap keberadaan SMPN 2 Kwadungan Ngawi,
B. ANALISIS KONDISI PENDIDIKAN SAAT INI
Proses belajar mengajar di SMP Negeri 2 Kwadungan Ngawi sangat kondusif, berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Sejak Tahun Pelajaran 2006/2007 telah menyiapkan dan melaksanakan KTSP namun baru kelas 7, sedangkan kelas 8 dan 9 masih menggunakan kurikulum 2004. Mulai tahun pelajaran 2009/2010 KTSP telah dilaksanakan untuk semua tingkat (kelas 7,8,9)
. Dalam pelaksanaan kurikulum yang sedang berjalan mengamanatkan pola pembelajaran yang Aktif, Inovatif, Kreatif, Edukatif, Dan Menyenangkan (PAIKEM) . Untuk mewujudkan hal tersebut guru harus mau meningkatkan profesionalisme sebagai pendidik. Guru–guru di SMP Negeri 2 Kwadungan Ngawi telah berupaya untuk mengimplementasikan pola pembelajaran yang diamanatkankan dalam kurikulum, namun masih banyak mengalami kendala. Permasalahan yang muncul guru belum siap menghadapi perubahan, fasilitas kurang memadai, serta infrastruktur yang mendukung pelaksanaan kurikulum belum memadai. Namun demikian guru- guru siap melaksanakan kurikulum dengan segala keterbatasan.
Sampai dengan tahun 2010/2011 SMP Negeri 2 Kwadungan Ngawi dikelola oleh seorang Kepala Sekolah, 33 tenaga pendidik terdiri 30 guru PNS, 3 guru honorer, serta 7
Untuk mendukung pengelolaan Sekolah berbagai fasilitas untuk mengembangkan diri baru tersedia ruang laboratorium IPA, laboratorium Komputer, lapangan olahraga
dan ruang perpustakaan, sedangkan fasilitas lain untuk pengembangan diri seperti
ruang Multi Media, ruang keterampilan, ruang kesenian, ruang radio pendidikan, mushola, sampai SSN tahab dua ini belum dapat terpenuhi.
Keberadaan SMP Negeri 2 Kwadungan Ngawi termasuk wilayah pedesaan dan tidak ada jaringan telepon, sehingga untuk mengembangkan ICT harus menggunakan cara lain yaitu menggunakan HP sebagai modem, sehingga perkembanganya sangat lambat dan ini pun baru di ruang TU. Namun dengan adanya Program SSN ini pada tahun 2009/2010 sudah dapat di atasi yaitu dengan memasang Antene untuk akses Internet dan sudah mencakup ruang TU, Kepala Sekolah, Guru dan Lab Komputer. Namun Bandwitnya masih kecil hal ini disebabkan karena belum ada alokasi dana. Rencana tahun ini akan menambah Bandwith sehingga ruang Lab. bisa tersjangkau untuk semua komputer. Keberadaan internet terhadap pelaksanaan pembelajaran pengaruhnya sangat luar biasa yaitu kesulitan materi bagi guru 50% sudah bisa diatasi.
Sekolah sudah berusaha menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah. Setiap mengambil suatu kebijakan pihak manajemen sekolah melibatkan semua unsur sekolah, guru, karyawan dan komite sekolah, untuk diajak musyawarah.
.Standar kelulusan prestasi akademik hampir memenuhi standar nasional pendidikan nasional, hal ini terbukti dari tingkat kelulusan siswa yang mencapai 99% setiap tahunnya. (SKBM 70 dan nilai rata-rata NUN telah mencapai 7,45). Prestasi non akademik sekolah masih belum memenuhi standart, namun melihat dari bakat yang telah dimiliki para siswa, ada kemungkinan untuk menjadi juara kususnya untuk Volly dan sepak bola mini.
Tenaga pendidik dan tenaga pendidikan telah mencapai 100% memenuhi standar pendidikan nasional.
Standar pembiayaan belum memenuhi standar nasional pendidikan (Rp. 47.000 rupiah per bulan per anak). Standar penilaian guru dan sekolah telah melaksanakan system penilaian sesuai dengan tuntutan kurikulum atau standar nasional pendidikan (hanya dalam beberapa hal masih perlu pembinaan baik dalam hal tingkat kesulitan maupun model-model yang digunakan).
Hasil analisis Kondisi saat ini adalah sbb :
NO. KONDISI PENDIDIKAN SAAT INI 7. STANDAR KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN
Sumber dana: 3 buah (Bos, Rutin, SSN) Pengalokasian dana: 9 SNP
Penggunaan dana: 100% sesuai RAPBS
Pelaporan penggunaan dana: 100% sesuai pedoman Dokumen pendukung pelaporan: 85%
C. ANALISIS KONDISI PENDIDIKAN MASA DATANG ( 1 TAHUN KE DEPAN )
NO. PROGRAM
7. STANDAR KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN
Sumber dana: 3 buah (Bos, Rutin, SSN) 4 sumber
Pengalokasian dana 9 SNP
Penggunaan danasesuai RAPBS 100%
Pelaporan penggunaan dana sesuai pedoman 100%
Dokumen pendukung pelaporan 90% Lengkap
Sumber dana: 3 buah (Bos, Rutin, SSN) 4 sumber
D. IDENTIFIKASI TANTANGAN NYATA SATU (1) TAHUN
SMP Negeri 2 Kwadungan satu tahun mendatang diharapkan tetap menjadi salah satu SMP yang menjadi dambaan masyarakat sekitarnya
NO
. KONDISI PENDIDIKAN SAAT INI
KONDISI PENDIDIKAN MASA DATANG (1 Tahun ) BESAR TANTANGA N NYATA 7. STANDAR KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN
Sumber dana: 3 buah (Bos, Rutin, SSN) 4 sumber 1 sumber
Pengalokasian dana: 9 SNP 9 SNP -
Penggunaan dana: 100% sesuai RAPBS 100% -
Pelaporan penggunaan dana: 100% sesuai pedoman 100% -
E. TUJUAN SITUASIONAL / SASARAN
1. Sekolah mengembangkan sumber dana keuangan dan pembiayaan dari 3 sumber menjadi 4 sumber (Rutin, Bos, SSN, lainya)
2. Sekolah mampu mengembangkan pengalokasian dana menjadi 9 SNP
3. Sekolah mampu membuat laporkan dan mendokumentasikan laporan sesuai dengan penggunaan dana
F. IDENTIFIKASI URUSAN-URUSAN SEKOLAH UNTUK MENCAPAI SETIAP SASARAN.
1. PEMENUHAN STANDAR PEMBIAYAAN
a. SASARAN -46 : Sekolah mengembangkan sumber dana keuangan dan pembiayaan menjadi 4 sumber
• Komponen yang diperlukan : • Internal : • Kepala Sekolah • Bendahara • Buku Pedoman • Komputer da Printer • Kantin • Eksternal : • Sarana • Dana • Waktu • Komite Sekolah • Dinas Pendidikan
b. SASARAN- 47 : Sekolah mampu mengembangkan pegalokasian dan menjadi 9 SNP
Komponen yang diperlukan : a. Internal : • Kepala Sekolah • Bendahara • Guru • ATK • RAPBS • Buku Pedoman • Komputer dan Printer b. Eksternal :
• Sarana • Dana • Waktu
c. SASARAN -48 : Sekolah mampu membuat laporan dan mendokumentasikan laporan sesuai dengan penggunaan dana
Komponen yang diperlukan : a. Internal : • Kepala Sekolah • Bendahara • RAPBS • Buku Pedoman • Dana • ATK
• Bukti Penerimaan dan Pengeluaran dana • Laporan Kegiatan
• Dokumen Pembukuan • Format Laporan • Komputer dan Printer
b. Eksternal : • Sarana • Dana • Rekanan G. ANALISIS SWOT 1. STANDAR PEMBIAYAAN
a. SASARAN - 46 : Sekolah mengembangkan sumber dana keuangan dan pembiayaan menjadi 4 sumber
KOMPONEN / FUNGSI DAN FAKTORNYA
KRITERIA
KESIAPAN KONDISI NYATA
TINGKAT KESIAPAN SIAP TIDAK Kepala sekolah Menguasai
akuntansi keuangan Menguasai akuntansi keuangan √ Pengalaman min 1 periode Pengalaman min 1 periode √
Bendahara Sekolah Kwalifikasi SMA/MK SMK √ Pernah mengikuti pelatihan dibidangnya Pernah mengikuti pelatihan dibidangnya √ Mampu mengoperasikan computer Mampu mengoperasikan computer √ Mampu membuat laporan keuangan Mampu membuat laporan keuangan √ PNS PNS √
Disiplin waktu Disiplin waktu √
Buku Pedoman Ada buku pedoman pengunaan dana Ada buku pedoman pengunaan dana √ Pedoman pembukuan Pedoman pembukuan √ RAPBS Membuat RAPBS Membuat RAPBS √
ATK Tersedia Tersedia √
Komputer dan Printer
Tersedia Tersedia √
Kantin ada ada √
2. Eksternal
Dukungan Dinas Pendidikan
KOMPONEN / FUNGSI DAN FAKTORNYA
KRITERIA
KESIAPAN KONDISI NYATA
TINGKAT KESIAPAN SIAP TIDAK Partisipasi Komite Sekolah Mendukung Mendukung √ Dana Tersedianya sumber dana selain BOS ,Rutin dan SSN Tidak tersedianya sumber dana selain BOS ,Rutin dan SSN √
b. SASARAN - 47: Sekolah mampu mengembangkan pegalokasian dan menjadi 9 SNP
KOMPONEN / FUNGSI DAN FAKTORNYA
KRITERIA
KESIAPAN KONDISI NYATA
TINGKAT KESIAPAN
SIAP TIDAK
Kepala sekolah Menguasai akuntansi keuangan Menguasai akuntansi keuangan √ Pengalaman min 1 periode Pengalaman 1 periode √
Bendahara Sekolah Kwalifikasi SMA/MK SMK √ Pernah mengikuti pelatihan dibidangnya Pernah mengikuti pelatihan dibidangnya √ Mampu mengoperasikan computer Mampu mengoperasikan computer √ Mampu membuat laporan keuangan Mampu membuat laporan keuangan √ PNS PNS √
Disiplin waktu Disiplin waktu √
Buku Pedoman Ada buku pedoman pengunaan dana Ada buku pedoman pengunaan dana √ Pedoman pembukuan Pedoman pembukuan √ RAPBS Membuat RAPBS Membuat RAPBS √
ATK Tersedia Tersedia √
Pembantu Kepala Sekolah Membuat Program kerja Membuat Program kerja √
KOMPONEN / FUNGSI DAN FAKTORNYA
KRITERIA
KESIAPAN KONDISI NYATA
TINGKAT KESIAPAN SIAP TIDAK Partisipasi Komite Sekolah Mendukung Mendukung √ Dana Tersedianya sumber dana selain BOS , Tersedianya sumber dana selain BOS √
c. SASARAN - 48 : Sekolah mampu membuat laporan dan mendokumentasikan laporan sesuai dengan penggunaan dana
KOMPONEN/ FUNGSI DAN FAKTORNYA
KRITERIA
KESIAPAN KONDISI NYATA
TINGKAT KESIAPAN SIAP TIDAK
A. INTERNAL
Kepala Sekolah Menguasai akuntansi keuangan Menguasai akuntansi keuangan √ Pengalaman min 1 periode Pengalaman min 1 periode √ Bendahara Kwalifikasi SMA/MK Kwalifikasi SMA/MK √ Pernah mengikuti pelatihan dibidangnya Pernah mengikuti pelatihan dibidangnya √ Mampu mengoperasikan computer Mampu mengoperasikan computer √ Mampu membuat laporan keuangan Mampu membuat laporan keuangan √
Buku Pedoman Ada buku pedoman pengunaan dana Ada buku pedoman pengunaan dana √ Pedoman Pembukuan Pedoman Pembukuan √ RAPBS Membuat RAPBS Membuat RAPBS √
ATK Tersedia Tersedia √
Bukti Penerimaan dan Penggunaan Dana
Tersedia Tersedia √
Laporan Kegiatan Tersedia Tersedia √
Dokumen Pembukuan
Tersedia Tersedia √
KOMPONEN/ FUNGSI DAN FAKTORNYA
KRITERIA
KESIAPAN KONDISI NYATA
TINGKAT KESIAPAN SIAP TIDAK
Komputer dan Printer Tersedia Tersedia √
B. EKSTERNAL
Komite Mendukung Mendukung √
Pengawas Mendukung Mendukung √
Rekanan Memiliki pengetahuan tentang administrasi belanja sekolah Tidak memiliki pengetahuan tentang administrasi belanja sekolah √
Memiliki NPWP Belum semua
memiliki NPWP √ Mengerti Penggunaan Materai Belum semua mengerti Penggunaan Materai √
H. ALTERNATIF LANGKAH LANGKAH PENYELESAIAN MASALAH 1. STANDAR PEMBIAYAAN
a. SASARAN - 46 : Sekolah mengembangkan sumber dana keuangan dan pembiayaan menjadi 4 sumber
KOMPONEN/ FAKTOR YANG TIDAK SIAP PERSOALAN PADA KOMPONEN/FAKTOR ALTERNATIF PEMECAHAN PERSOALAN
Dana Tidak tersedianya
sumber dana selain BOS ,Rutin dan SSN
- Mengajukan Bantuan ke Dinas Pendidikan/ Pemda/Komite
- Menggali dana dari sewa kantin
b. SASARAN - 48 : Sekolah mampu membuat laporan dan mendokumentasikan laporan sesuai dengan penggunaan dana
KOMPONEN/ FAKTOR YANG TIDAK SIAP PERSOALAN PADA KOMPONEN/FAKTOR ALTERNATIF PEMECAHAN PERSOALAN Rekanan Tidak memiliki
pengetahuan tentang administrasi belanja sekolah
Sekolah membuat segala administrasi yang dibutuhkan untuk kedua belah pihak
Belum semua memiliki NPWP
Menggunakan NPWP Sekolah Belum semua mengerti
Penggunaan Materai
Sekolah membuat Bukti Pengeluaran dengan meterai yang cukup kemudian
dimintakan cap dan tanda tangan Rekanan
I. RENCANA PROGRAM KERJA DAN RENCANA KEGIATAN
1. STANDAR PEMBIAYAAN
a. SASARAN 46 : Sekolah mengembangkan sumber dana keuangan dan pembiayaan menjadi 4 sumber
Menambah 1 sumber dana dari Komite
Menyusun Program
Membuat susunan panitia
Membuat surat undangan
Pelaksanaan memberitahukan kondisi sekolah agar mengupayakan untuk mengadakan penambahan/perbaikan
Memperhitungkan sewa Kantin
Pelaporan
b. SASARAN 47 : Sekolah mampu mengembangkan pegalokasian dan menjadi 9 SNP
Pembuatan program kerja oleh pembantu kepala sekolah kepala sekolah
Membuat undangan rapat
Pelaksanaan rapat dan pembagian tugas program
Persetujuan oleh kepala sekolah atas program yang dibuat
Pelaksanaan program dan penggunaan dana
Pelaporan
c. SASARAN 48 : Sekolah mampu membuat laporan dan mendokumentasikan laporan sesuai dengan penggunaan dana
Pendokumentasian dan pelaporan penggunaan dana
Pengumpulan bukti pengeluaran kas
Pengumpulan laporan kegiatan
Mengadakan pembukuan
J. RENCANA MONITORING DAN EVALUASI. 1. Pengembangan Standar Pembiayaan
a. Membentuk tim monitoring dan evaluasi Pengembangan Standar Pembiayaan yang terdiri dari Kepala Sekolah, koordinator urusan, guru senior.
b. Menyusun format monitor dan evaluasi
c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara periodik dan terjadwal terhadap pelaksanaan program pengembangan standar pembiayaan
d. Menyusun Program Tindak lanjut pelaksanaan monitor dan evaluasi e. Melaksanakan tindak lanjut hasil monitor dan evaluasi.
K. RENCANA ANGGARAN PROGRAM.
7 STANDAR PEMBIAYAAN
BOS SSN APBD I APBD II KOMITE
1 Biaya Operasional
Gaji pendidik Pengembangan biaya operasional sekolah
Penyediaan pembayaran gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain pendidik
32.400.000
367.752.000 400.152.000
Gaji tenaga kependidikan
Penyediaan pembayaran gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain tenaga kependidikan
19.200.000
19.200.000
Kegiatan pembelajaran
Penyediaan biaya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan EHB/penilaian
5.000.000
5.000.000
Alat tulis sekolah
Penyediaan biaya pengadaan alat tulis
12.000.000
12.000.000
Bahan habis pakai
Penyediaan biaya pengadaan bahan habis pakai
10.000.000
10.000.000
Alat habis pakai
Penyediaan biaya pengadaan alat habis pakai.
1.500.000
1.500.000
Kegiatan rapat Penyediaan biaya pengadaan kegiatan rapat.
1.100.000
1.100.000
8. Daya dan jasa
Belanja Biaya daya dan jasa 9.000.000 9.000.000
2 Transparansi dan Akuntabilitas Pembukuan biaya opersional Peningkatan transparansi dan akuntabilitas Penyelenggaraan sosialisasi dan pelaporan program, kegiatan hasil-hasil, dan pengelolaan keuangan sekolah 2.400.000 2.400.000 92.600.000 - - 367.752.000 - 460.352.000 JUMLAH
RKAS
SMP NEGERI 2 KWADUNGAN 15
L. JADWAL KEGIATAN
M. PROGRAM KERJA DAN RENCANA TIAP KEGIATAN
1.
Kapan di laksanakan …..(buat jadwal )
2.
Siapa saja yang terlibat …( buat panitian,Jobdiskription, Kelengkapan administrasi)
3.
Peralatan, Atk, mungkin dana, HR pelaksanaan, dsb berapa jumlahnya (buat Rencana anggaran Biayasecara rinci = besar
sesuaikan dengan dana yang sudah teralokasikan di atas), jika harus ada foto/dokumentasi dianggarkan saja..
4.
Hasil apa yang didapat dari kegiatan yang dilakukan (hasil dari kegiatan yang bisa didokumentasikan secara tertulis)
Setelah selesai kegiatan, maka semua dokumen no. 1 s.d. 4 di arsipkan dan sewaktu-waktu akan di butuhkan sebagai laporan
pertanggungjawaban ke PUSAT.
Ngawi, ……….. 2010
Penanggungjawab Program
Penanggungjawab tiap sasaran
Drs. PURYANTO
FEMY RIYANTI, SE
NIP.19640602 200701 1 016