LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN BUPATI BLORA
NOMOR
: 050 /
66
/ 2020
TANGGAL :
3 Januari 2017
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BLORA TAHUN 2021
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, rencana kerja (renja) perangkat daerah memuat
program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator
kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat
daerah.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, rencana kerja perangkat daerah adalah dokumen
perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang
disusun berpedoman kepada rencana strategis (renstra) perangkat
daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam rangka
penyusunan renja perangkat daerah, perangkat daerah melakukan
koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku
kepentingan.
Renja perangkat daerah disusun dengan tahapan:
a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.
Dokumen Rencana Kerja disusun untuk menjamin keterkaitan
dan konsistensi antara perencanaan penganggaran pelaksanaan dan
pengawasan. Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan
yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk
kerangka regulasi dan kerangka anggaran mengacu pada RPJMD
Kabupaten Blora yang dijadikan acuan dalam penyusunan RAPBD.
Dengan demikian diharapkan tercipta kepastian kebijakan sebagai
komitmen Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan secara
konsisten sehingga dapat terwujud keselarasan antara perenanaan
dengan penganggaran dan apa yang tercantum dalam dokumen Renja
Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Blora dengan RKPD
Tahun 2021 dapat menjadi landasan penyusunan Renja Tahun 2021
dan landasan pelaksanaan pembangunan.
1.2 Landasan Hukum
Memuat
penjelasan
tentang
undang-undang,
peraturan
pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang
mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman
yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran Perangkat Daerah.
Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2009-2029;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora
Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun
2011-2031;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2016-2021;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan
Pembangunan Daerah;
31. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2021.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 adalah menyediakan
dokumen perencanaan kegiatan Tahun 2021 yang memuat program dan
kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan/pagu indikatif dan perkiraan maju yang diperlukan untuk
mencapai sasaran pembangunan sebagai dasar penyusunan RAPBD
Tahun 2021.
Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Blora Tahun
2021 adalah :
a. Sebagai dasar/pedoman bagi seluruh Bagian di Sekretariat Daerah
Kabupaten Blora dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2021;
b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan
penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta
konsistensi dan kesinambungannya;
c. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan
efisien serta menjamin adanya kesinambungan program dan
kegiatan.
1.4 Sistematika Penulisan
Dokumen Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten
Blora Tahun 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II
:
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Restra
Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat
BAB III
:
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Tahun
BAB IV
:
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH
Bab ini memuat rencana program kegiatan dan
pendanaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Blora
BAB V
:
PENUTUP
Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya
maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak
sesuai
dengan
kebutuhan
kaidah-kaidah
pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
Evaluasi pelaksanaan Renja Peragkat Daerah Sekretariat
Daerah tahun lalu dan capaian kinerja Renstra ditujukan untuk
mengidentifikasi sejauh mana kemampuan dalam melaksanakan
program dan kegiatannya mengidentifikasikan realisasi pencapaian
target kinerja program dan kegiatan Renstra, serta hambatan dan
permasalahan yang dihadapi.
Berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun
sebelumnya dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan
yang tertuang dalam dokumen Renstra masing-masing Bagian di
Sekretariat Daerah Kabupaten Blora, rata-rata diperoleh data
bahwa realisasi program dan kegiatan telah memenuhi target
kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Hal ini dikarenakan
dalam penyusunan program dan kegiatan telah disesuaikan dengan
skala prioritas dan anggaran. Evaluasi Renja Tahun 2019
dimasing-masing Bagian pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah
Kabupaten Blora diperoleh hasil bahwa sebagian besar sudah
sesuai antara Renja dengan RKA yaitu pada pagu anggaran dan
indikator keluaran kegiatan yan direncanakan pada Renja tahun
2020 dengan RKA Tahun 2020.
Dengan adanya pandemi Covid-19, pada 29 April 2020
ditetapkan APBD Hasil Refocusing dan Realokasi Percepatan
Penanganan Covid-19, sehingga terdapat perubahan pagu anggaran
dan indikator keluaran kegiatan di masing-masing Bagian.
Persentase capaian program dan kegiatan pada Renja Tahun
2020 terhadap realisasi APBD Tahun 2020 dengan realisasi program
dan kegiatan APBD Tahun 2020 di masing-masing Bagian pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Blora adalah sebagai berikut :
1. Bagian Pemerintahan
Bagian Pemerintahan pada Rencana Kerja Tahun 2020
merencanakan 4 program dan 13 kegiatan, realisasi program
ratus enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah), APBD
penetapan tahun 2020 sebesar Rp.1.344.276.000,- (Satu miliar
tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam
juta rupiah) dan APBD tahun 2020 hasil refocusing sebesar
Rp.764.391.000,- (Tujuh ratus enam puluh empat juta tiga
ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
2. Bagian Hukum
Bagian Hukum pada Rencana Kerja Tahun 2020 merencanakan
2 program dan 8 kegiatan, realisasi program dan kegiatan pada
APBD Murni Tahun 2020 yaitu 2 program (100%) dan 8 kegiatan
(100%). Jumlah anggaran pada rencana kerja tahun 2020
sebesar Rp.732.504.000,- (Tujuh ratus tiga puluh dua juta
limaratus empat ribu rupiah), APBD penetapan tahun 2020
sebesar Rp.676.032.000,- (Enam ratus tujuh puluh enam juta
tiga puluh dua ribu rupiah) dan APBD tahun 2020 hasil
refocusing sebesar Rp.375.975.000,- (Tiga ratus tujuh puluh
lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra)
Bagian Kesra pada Rencana Kerja Tahun 2020 merencanakan 1
program dan 6 kegiatan, realisasi program dan kegiatan pada
APBD Murni Tahun 2020 yaitu 1 program (100%) dan 6 kegiatan
(100%). Jumlah anggaran pada rencana kerja tahun 2020
sebesar Rp.5.058.500.000,- (Lima miliar lima puluh delapan
juta lima ratus ribu rupiah), APBD penetapan tahun 2020
sebesar Rp.5.262.252.000,- (Lima miliar dua ratus enam puluh
dua juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan APBD tahun
2020 hasil refocusing sebesar Rp.3.887.352.000,- (Tiga miliar
delapan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh
dua ribu rupiah).
4. Bagian Administrasi Pembangunan
Bagian Administrasi Pembangunan pada Rencana Kerja Tahun
2020 merencanakan 3 program dan 6 kegiatan, realisasi
program dan kegiatan pada APBD Murni Tahun 2020 yaitu 2
program (66,67%) dan 5 kegiatan (83,33%). Jumlah anggaran
pada rencana kerja tahun 2020 sebesar Rp.3.090.226.350,-
(Tiga miliar sembilan puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu
tiga ratus lima puluh rupiah), APBD penetapan tahun 2020
ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan
ribu tujuh ratus rupiah). Terdapat 1 Program yaitu Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
Pengelola
Keuangan
Sekretariat Daerah dengan Kegiatan Konsolidasi Pelaksanaan
Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda yang bergeser ke
Bagian Umum karena adanya perubahan SOTK Sekretariat
Daerah seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 61
Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Blora.
5. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Rencana Kerja Tahun
2020 merencanakan 1 program dan 5 kegiatan, realisasi
program dan kegiatan pada APBD Murni Tahun 2020 yaitu 1
program (100%) dan 5 kegiatan (100%). Jumlah anggaran pada
rencana kerja tahun 2020 sebesar Rp.847.689.000,- (Delapan
ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh
sembilan ribu rupiah), APBD penetapan tahun 2020 sebesar
Rp.826.065.000,- (Delapan ratus dua puluh enam juta enam
puluh lima ribu rupiah) dan APBD tahun 2020 hasil refocusing
sebesar Rp.534.372.000,- (Lima ratus tiga puluh empat juta tiga
ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
6. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Rencana
Kerja Tahun 2020 merencanakan 1 program dan 5 kegiatan,
realisasi program dan kegiatan pada APBD Murni Tahun 2020
yaitu 1 program (100%) dan 5 kegiatan (100%). Jumlah
anggaran pada rencana kerja tahun 2020 sebesar
Rp.426.950.000,- (Empat ratus dua puluh enam juta sembilan
ratus lima puluh ribu rupiah), APBD penetapan tahun 2020
sebesar Rp.362.054.000,- (Tiga ratus enam puluh dua juta lima
puluh empat ribu rupiah) dan APBD tahun 2020 hasil refocusing
sebesar Rp.228.501.000,- (Dua ratus dua puluh delapan juta
lima puluh satu ribu rupiah).
kegiatan (107%). Jumlah anggaran pada rencana kerja tahun
2020 sebesar Rp.11.766.000.000,- (Sebelas miliar tujuh ratus
enam puluh enam juta rupiah), APBD penetapan tahun 2020
sebesar Rp.15.302.821.950,- (Lima belas miliar tiga ratus dua
juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima
puluh rupiah) dan APBD tahun 2020 hasil refocusing sebesar
Rp.12.031.808.950,- (Dua belas miliar tiga puluh satu juta
delapan ratus delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
Terdapat 2 Program dan 2 kegiatan yang bergeser ke Bagian
Umum karena adanya perubahan SOTK Sekretariat Daerah
seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun
2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blora.
Dari Bagian Administrasi Pembangunan yaitu Program
Peningkatan
dan
Pengembangan
Pengelola
Keuangan
Sekretariat Daerah dengan Kegiatan Konsolidasi Pelaksanaan
Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda. Dari Bagian
Organisasi yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.
Terdapat 1 kegiatan yang tidak masuk dalam Renja Tahun 2020
tetapi dalam APBD penetapan 2020 masuk yaitu kegiatan
Penyediaan jasa administrasi keuangan. Kegiatan Penyediaan
Jasa Administrasi Keuangan untuk mengakomodir pembayaran
Honorarium Tenaga Kontrak/Harian Lepas, Honorarium Staf
Khusus
Bupati
Blora
dan
Honorarium
Bendahara
Pengeluaran/Pengeluaran Pembantu.
8. Bagian Organisasi
Bagian Organisasi pada Rencana Kerja Tahun 2020
merencanakan 4 program dan 14 kegiatan, realisasi program
dan kegiatan pada APBD Murni Tahun 2020 yaitu 3 program
(75%) dan 13 kegiatan (92,85%). Jumlah anggaran pada rencana
kerja tahun 2020 sebesar Rp.730.700.000,- (Tujuh ratu tiga
puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), APBD penetapan tahun
2020 sebesar Rp.597.152.000,- (Lima ratus sembilan puluh
tujuh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) dan APBD tahun
2020 hasil refocusing sebesar Rp.321.144.000,- (Tiga ratus dua
puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).
Terdapat 1 Program yaitu Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan Pendidikan dan
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Rencana Kerja
Tahun 2020 merencanakan 2 program dan 7 kegiatan, realisasi
program dan kegiatan pada APBD Murni Tahun 2020 yaitu 2
program (100%) dan 7 kegiatan (100%). Jumlah anggaran pada
rencana kerja tahun 2020 sebesar Rp.1.147.146.000,- (Satu
miliar seratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh
enam ribu rupiah), APBD penetapan tahun 2020 sebesar
Rp.1.109.506.000,- (Satu miliar seratus sembilan juta lima
ratus enam ribu rupiah) dan APBD tahun 2020 hasil refocusing
sebesar Rp.685.704.000,- (Enam ratus delapan puluh lima juta
tujuh ratus empat ribu rupiah).
Pada Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah
Kabupaten Blora tahun 2020 yang terdiri dari sembilan Bagian
dapat diketahui bahwa :
Program dan Kegiatan dalam RKA tahun 2020 merupakan
cerminan dari Renja tahun 2019;
Lokasi Kegiatan dalam RKA sesuai dengan Renja yaitu di
masing-masing Bagian pada Setda Kab.Blora;
Pagu anggaran total renja sesuai dengan total pagu anggaran
pada RKA, akan tetapi untuk pagu indikatif pada
masing-masing kegiatan pada Renja tidak sama dengan pagu indikatif
masing-masing kegiatan pada RKA karena pada Renja hanya
menitik beratkan pada perencanaan Program dan Kegiatan
belum diperhitungkan secara detail secara kuantitatif indikator
kinerjanya dan anggaran, akan tetapi anggaran renja pada
beberapa bagian anggarannya lebih besar dari pada yang
direncanakan.
Indikator yang dicantumkan dan disusun lebih akurat dalam
RKA sudah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang
disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing, dengan
format tabel sebagai berikut:
Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020
Kabupaten Blora
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
BLORA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan Tahun 2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2019 Program Target dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11 = 10 / 4) 4 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 4 01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
4 01 03 SEKRETARIAT DAERAH / BAGIAN HUKUM 4 01 24 PROGRAM MENGINTENSIFKA N PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 4 01 24 2 Penyelesaian kasus litigasi dan non litigasi terselesaikannya sengketa perdata/TUN/IP /Arbitrase 18 5 1 0 0% 4 9 50.00% 4 01 26 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4 01 26 002 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan terlaksananya penyusunan Raperda dan Perbup 59 25 13 13 100% 5 43 72.88% 4 01 26 003 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan terselesaikannya pembahasan raperda 53 25 10 10 100% 5 40 75.47%
4 01 26 004 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan terlapornyan aksi Nasional HAM dan penilaian kab. peduli HAM 25 14 5 5 100% 5 24 96.00% 4 01 26 005 Publikasi peraturan perundang-undangan tersosialisasikan nya himpunan Perda, PERBUP, WPU, SK dan lembaran lepas 2,900 1480 500 500 100% 300 2,280 78.62% 4 01 26 006 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi, dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah terlaksananya penelitian dan pengkajian produk hukum 92 25 12 12 100% 250 287 311.96%
4 01 26 008 Peningkatan sistem jaringan dokumentasi informasi hukum pembinaan, sosialisasi, pembelian buku dan pengembangan JDI 6 28 12 12 100% 12 52 866.67% 4 01 26 009 Penyuluhan hukum peraturan perundang-undangan penyuluhan hukum 19 10 4 4 100% 5 19 100.00% 4 01 26 010 Pembinaan
Kadarkum. lomba Kadarkum 14 14 2 1 50% 3 18 128.57%
04 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 04 0 1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 4 01 03 SEKRETARIAT DAERAH / BAGIAN PEMERINTAHAN 04 0 1 0 16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA
DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
04 0
1 016 004 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi antar forkopimda dan pejabat pemerintah daerah 330 192 66 66 100% 38 296 89.70% 04 01 PROGRAM KOORDINASI BIDANG PEMERINTAHAN DESA 04 01 03
8 001 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan Desa Jumlah desa yang difasilitasi dan dikoordinasi dalam bidang pemerintahan desa 12 0 1 1 100% 0 1 8.33% 04 01 03
8 '002 Sosialisasi kepada aparatur Pemerintah Desa dan BPD Jumlah aparatur desa dan BPD yang mendapatkan sosialisasi 813 0 271 271 100% 0 271 33.33%
04 01 03
8 '003 Sosialisasi peraturan mengenai Pemerintahan Desa Jumlah peserta yang meningkatnya wawasan dan pengetahuan Kepala Desa/Perangkat Desa/Kasipem dan Camat tentang Peraturan Pemerintahan Desa 813 0 271 271 100% 0 271 33.33% 04 01 03
8 005 Monitoring dan evaluasi Pelaporan Jumlah desa yang monitoring, evaluasi dan pelaporan
60 0 20 13 65% 0 13 21.67%
04 01 03
8 006 Pengelolaan Kekayaan Desa Prosentase penyelesaian penataan aset danKekayaan desa dengan baik dan benar
04 01 03
8 007 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen
pemerintahan desa
Jumlah aparatur desa yang dilatih dlm bidang manajemen pemerintahan desa 813 0 271 0 0% 0 0 0.00% 04 01 03 8 008 Penetapan dan Penegasan batas Desa Jumlah peserta sosialisasi permendagri tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa dengan data update dalam jaringan sistem informasi manajemen pemerintahan desa 813 0 271 0 0% 0 0 0.00% 04 01 03
8 009 Pengelolaan jaringan sistem informasi manajemen Pemerintahan Desa Jumlah desa dengan data update dalam jaringan sistem informasi manajemen pemerintahan desa 48 0 16 0 0.00% 0 0 0.00%
04 01 03
8 010 Desk Pemilihan Kepala Desa Jumlah desa yang mendapat fasilitasi Pemilihan Kepala Desa 813 0 271 271 100.00% 0 271 33.33% 04 01 03 8 011 Pembinaan Teknis Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah desa yang mendapat pembinaan teknis Pemerintahan Desa 48 0 0 0.00% 0 0 0.00% 04 0 1 025 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH 04 0
1 025 001 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik Jumlah dokumen kerjasama dibidang pelayanan publik 95 43 20 17 85% 8 68 71.58% 04 0
1 025 002 Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi Jumlah kegiatan kerjasama dibidang ekonomi 12 5 3 3 100% 0 8 66.67%
04 0 1 037 PROGRAM KOORDINASI BIDANG TATA PEMERINTAHAN 04 0 1 037 001 Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( LPPD ) Koordinasi Penyusunan Laporan Peyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 270 120 60 60 100% 70 250 92.59% 04 0 1 0 37 00 2 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaba n ( LKPJ ) Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawa ban (LKPJ) 700 420 140 140 100% 120 680 97.14% 04 0
1 037 003 Pelelangan pengelolaan tanah eks bengkok/bondo desa/kelurahan Jumlah kelurahan dalam pelaksanaan lelang tanah bengkok/ bondo/ desa / kelurahan 120 72 24 24 100.00% 24 120 100.00%
04 0
1 037 010 Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan
Kegiatan PATEN di 16 Kecamatan di Kabupaten Blora dan studi orientasi ke kab/ kota/ propinsi lain terkait PATEN, Perbub SOP tentang PATEN 80 36 16 16 100% 16 68 85.00% 04 0
1 037 011 Penegasan Batas Daerah Jumlah Kegiatan koordinasi penegasan batas daerah 9 3 2 2 100% 1 6 66.67% 04 0 1 0 37 01 2 Inventarisasi Administrasi Pemerintahan Jumlah dokumen inventarisasi administrasi pemerintahan 5 2 1 1 100.00% 1 4 80.00% 04 1 37 14 Fasilitasi dan Koordinasi Pemilu dan Pilkada Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi Pemilu dan Pilkada 6 0 3 3 100% 16 19 316.67% 04 0 1 43 PROGRAM KOORDINASI BIDANG
PERTANAHAN DAN PERMUKAAN BUMI 04 0
1 43 001 Pembakuan nama-nama rupabumi Jumlah dokumen pembakuan nama rupabumi 5 2 1 1 100% 12 15 300.00% 4 0 1 43 00 6 Fasilitasi Pengadaan Tanah Jumlah fasilitasi peyelesaian pertanahan 16 2 4 4 100% 2 8 50.00% 04 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 04 01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 4 01 03 SEKRETARIAT DAERAH / BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 04 01 39 PROGRAM KOORDINASI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT Prosentase Kesuksesan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat
04 01 39 001 Koordinasi dan Pemantauan dibidang Kesehatan, tenaga Kerja, Transmigrasi serta Kesejahteraan Sosial lainnya Prosentase Koordinasi dan Pemantauan dibidang Kesehatan, tenaga Kerja, Transmigrasi serta Kesejahteraan Sosial lainnya 100 97 100 99 99% 100 296 #NAME? 04 01 39 002 Koordinasi dan Pemantauan dibidang Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prosentase Koordinasi dan Pemantauan dibidang Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 100 97 100 99 99% 100 296 296.00%
04 01 39 003 Koordinasi dan Pemantauan dibidang Pendidikan, Perpustakaan, Kebudayaan,
Urusan Agama serta Melaksanakan Pelayanan Administrasi Prosentase Koordinasi dan Pemantauan dibidang Pendidikan, Perpustakaan, Kebudayaan, Urusan Agama serta Melaksanakan Pelayanan Administrasi 100 98 100 99.5 100% 100 297.5 297.50% 04 01 39 004 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah survey dan monitoring bidang Kesejahteraan Rakyat 475 84 50 50 100% 100 234 49.26% 04 01 39 005 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Masyarakat se Kabupaten Blora Prosentase pemenuhan fasilitasi keagamaan 100 99 100 99.5 100% 100 298.5 298.50% 04 01 39 006 Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Jumlah Calon Jamaah Haji Kabupaten Blora yang terlayani 1550 0 400 458 115% 550 1008 65.03%
4 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 4 01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 4 01 03 SEKRETARIAT DAERAH / BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 4 01 03 34 PROGRAM KOORDINASI BIDANG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 01 03 34 004 Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah Prosentase Kegiatan fisik yang dilakukan monev pembangunan 85 16 75 75 100% 75 166 195.29% 01 03 34 002 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Blora Tersusunnya Dokumen Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di 5 1 2 2 100% 3 6 120.00%
01 03 34 010 Fasilitasi Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Uji Kompetensi Tenaga Kerja Jumlah tenaga kerja konstruksi yang mengikuti Fasilitasi Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi/lulu s sertifikasi ketrampilan 300 30 30 30 100% 50 110 36.67% 01 03 34 012 Koordinasi Sistem Monitoring Tim Evaluasi Penyerapan dan Realisasi Anggaran (TEPRA) Jumlah SKPD yang melaporkan TEPRA melalui sisMONTEPRA 13 2 75 75 100% 75 152 1169.23% 4 01 03 46 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLA KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH 01 03 46 001 Konsolidasi pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Setda Terlaksananya penyusunan laporan keuangan 100 100 12 12 100% - 112 112.00%
4 01 03 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 01 03 06 005 Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD Pemenuhan kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan 5 1 1 2 200% 2 5 125.00% 4 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 4 01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 4 01 03 SEKRETARIAT DAERAH / BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA 4 01 36 Program Koordinasi Terpadu Bidang Perekonomian 4 01 36 02 Kesiapan Ketersediaan Kepokmas Laporan harga kebutuhan masyarakat 6 4 2 2 100% 2 8 133.33%
4 01 36 03 Fasilitasi Penguatan ekonomi Sektor riil
Jumlah kegiatan dalam rangka penguatan kelembagaan Dekranasda dan pelaksanaan kegiatan dekranas 6 4 2 2 100% 2 8 133.33% 4 01 36 04 Fasilitasi penguatan dan penaataan manajemen perusahaan milik daerah Jumlah BUMD yang difasilitasi penguatan dan penataan manajemen 18 12 6 6 100% 6 24 133.33% 4 01 36 08 Fasilitasi dan Koordinasi dengan SKPD bidang ekonomi Jumlah SKPD bidang ekonomi yang difasilitasi dan dikoordinasi 156 104 52 52 100% 52 208 133.33% 4 01 36 09 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai ( DBHCHT ) Jumlah Peserta sosialisasi ketentuan di bidang cukai 300 200 100 100 100% 100 400 133.33%
4 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 4 01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 4 01 03 SEKRETARIAT DAERAH / BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 4 01 03 34 PROGRAM KOORDINASI BIDANG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 01 03 34 008 Pembentukan dan
Pelaksanaan ULP Prosentase Jumlah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melaui ULP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00%
01 03 34 09 Sosialisasi Peraturan Tentang Pelaksanaan Pembangunan/ Pengadaan Barang jasa Pemerintah Prosentase Peserta yang mengikuti Sosialisasi Peraturan tentang Pelaksanaan Pembangunan Pengadaan Barang Jasa Pemrintah 300 75 75 75 100% 100 250 83.33% 01 03 34 011 Fasilitasi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Satuan Kerja Perangkat Daerah Jumlah petugas admin RUP PD yang mengikuti kegiatan fasilitasi penyusunan rencana umum pengadaan 220 50 55 55 100% 60 165 75.00% 01 03 34 013 Pembinaan pengelola pengadaan barang dan jasa jumlah pengelola pengadaan barang dan jasa
-
01 03 34 014 Pengadaan, pemeliharaan dan pengembangan aplikasi pengadaan Jumlah pengadaan yang diproses lewat SIM ULP - - - 2 2 100.00% 4 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 4 01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 4 01 03 SEKRETARIAT DAERAH / BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 4 01 40 Program Koordinasi Bidang Kehumasan 4 01 40 001 Fasilitasi analisis berita dan pengelolaan pendapat umum tersedianya kliping dan berita tentang Blora bagi Kepala Daerah 1,090 477 193 253 131.09% 253 983 90.18%
4 01 40 002 Pelayanan kehumasan bagi kepala daerah
terpenuhinya belanja pegawai dan barang jasa penunjang kehumasan 3,400 1647 712 709 99.58% 791 3147 92.56% 4 01 40 003 Penyebarluasan informasi melalui media massa pengisian berita di media sosial Bagian Humas dan Protokol (website, instagram, facebook, twitter, youtube), terlaksananya studi penyebarluasan informasi 2,100 1382 543 541 99.63% 541 2464 117.33% 4 01 40 004 Penerbitan majalah/jurnal/bul etin/leaflet/brosur/ poster tersedianya informasi tentang Kabupaten Blora 9,000 6900 1000 1000 100.00% 800 8700 96.67% 4 01 40 005 Pengembangan informasi dokumentasi kehumasan Meningkatnya SDM bidang kehumasan 80 0 40 40 100.00% 40 80 100.00% 4 01 41 Program
Keprotokolan Daerah
4 01 41 001 Penyelenggaraan upacara rutin berkala dan hari besar nasional terlaksananya upacara rutin bulanan dan hari besar 7 10 4 4 100.00% 13 27 385.71% 4 01 41 002 Penyelenggaraan keprotokolan dan pelayanan kehumasan kepala daerah tersedianya jasa, alat dan bahan keprotokolan 225 219 100 100 100.00% 106 425 188.89% 4 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH/ BAGIAN ORGANISASI 4.01.4.01.03.23 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
4.01.4.01.03.23.0 02 Penilaian Pelaksanaan Pelayanan Publik Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Pelayanan Publik 1 2 1 1 100% 1 4 400% 4.01.4.01.03.31 PROGRAM KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH 4.01.4.01.03.31.0
01 Penyusunan pedoman umum perangkat daerah
Jumlah Perbup
yang ditetapkan 2 4 2 2 100% 2 8 400%
4.01.4.01.03.31.0
02 pembentukan perangkat daerah Jumlah Rancangan Perbup Perangkat Daerah 1 2 1 1 100% 1 4 400% 4.01.4.01.03.31.0
03 penyusunan pedoman teknis perangkat daerah Jumlah Peraturan/ Keputusan Bupati yang ditetapkan 4 2 4 1 25% 4 7 175% 4.01.4.01.03.31.0
06 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah 1 1 0 1 200% 0 2 200%
4.01.4.01.03.32 PROGRAM KETATALAKSANAA N PERANGKAT DAERAH 4.01.4.01.03.32.0 02 Penyusunan pedoman pakaian dinas Jumlah dokumen pedoman pakaian dinas 1 0 0 - 0% 0 0 0% 4.01.4.01.03.32.0
05 Penyusunan pedoman hubungan kerja perangkat daerah Jumlah Dokumen Hubungan kerja yang disusun 1 0 0 - 0% 0 0 0% 4.01.4.01.03.32.0
09 Pengkoordinasian dan fasilitasi pelayanan publik Jumlah Dokumen pelayanan publik yang disusun 4 4 4 2 50% 4 10 250% 4.01.4.01.03.32.0
11 Bimbingan teknis penyusunan SPP Bimbingan teknis penyusunan SPP 50 50 0 - 0% 0 50 100% 4.01.4.01.03.32.0 17 Monitoring dan evaluasi pelayanan publik jumlah Dokumen monitoring dan evaluasi pelayanan publik 1 1 0 - 0% 0 1 100% 4.01.4.01.03.33 PROGRAM PENDAYAGUNAAN APARATUR DAERAH
4.01.4.01.03.33.0 01 Penyelenggaraan rapat koordinasi PAN daerah Jumlah Penyelenggaraan Rakor PAN daerah 2 2 2 2 100% 2 6 300% 4.01.4.01.03.33.0 02 Publikasi / sosialisasi kebijakan PAN daerah Jumlah peserta sosialisasi kebijakan PAN daerah 60 120 60 60 100% 60 240 400% 4.01.4.01.03.33.0
03 Penyusunan kebijakan bidang PAN daerah Jumlah Dokumen Kebijakan PAN daerah yang disusun 4 8 4 4 100% 4 16 400% 4.01.4.01.03.33.0 04 Fasilitasi / koordinasi peningkatan sumber daya aparatur Jumlah Kegiatan Peningkatan Kinerja 1 1 1 - 0% 1 2 200% 5.01.4.01.03.05 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
05.01.4.01.03.05. 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal 4 4 4 200 5000% 4 208 5200% 5.01.4.01.03.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 5.01.4.01.03.06.0 06 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD Jumlah laporan akuntabilitas kinerja SKPD 12 24 3 12 400% 3 39 325% 4 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 04.01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH/ BAGIAN UMUM 05.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
05.01.01.001 Penyediaan jasa
surat menyurat Persentase Pemenuhan Kebutuhan surat menyuratdan benda pos lainnya 500 300 100 400 400% 100 800 160.00% 05.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya alir & listrik Jumlah Pemenuhan pembayaran telp,air, listrik dan internet 60 36 12 48 400% 12 96 160.00% 05.01.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 60 36 12 48 400% 12 96 160.00% 05.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas yang memerlukan perijinan/pajak 250 175 50 187 374% 50 412 164.80% 05.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan 12 36 12 0 0% 0 36 300.00%
05.01.01.008 Penyediaan jasa
kebersihan kantor Jumlah tersedianya jasa dan alat kebersihan kantor 60 36 12 48 400% 12 96 160.00% 05.01.01.010 Penyediaan alat
tulis kantor Jumlah
tersedianya alat Tulis Kantor 60 36 10 48 480% 12 96 160.00% 05.01.01.011 Penyediaan barang cetak dan penggandaan Jumlah tersedianya barang cetak dan penggandaan 50 75 21 43 205% 10 128 256.00% 05.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 105 90 24 83 346% 21 194 184.76% 05.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah pemenuhan peralatan rumah tangga 120 36 12 108 900% 24 168 140.00%
05.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan Jumlah pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan perundang-undangan 60 36 12 48 400% 12 96 160.00% 05.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah pemenuhan kebutuhan makan minum rapat 60 300 100 48 48% 12 360 600.00% 05.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Prosentase Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi 500 300 100 400 400% 100 800 160.00% 05.01.01.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Prosentase pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi 500 300 12 400 3333% 100 800 160.00%
05.01.01.020 Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan jasa pendukung pelayanan perkantoran 36 25 25 24 96% 12 61 169.44% 5:01:02
PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
- 05.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas operasional Jumlah pemenuhan kendaraan dinas operasional 3 23 6 29 483% 6 58 1933.33% 05.01.02.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan Jumlah pemenuhan kebutuhan perlengkapan rumah jabatan 85 63 17 80 471% 17 160 188.24% 05.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung/kantor Jumlah pemenuhan kebutuhan perlengkapan gedung kantor 85 50 10 60 600% 10 120 141.18%05.01.02.008 Pengadaan peralatan rumah jabatan Jumlah pemenuhan kebutuhan peralatan rumah jabatan 20 15 10 20 200% 10 45 225.00% 05.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung/kantor Jumlah pemenuhan kebutuhan peralatan gedung kantor 110 48 30 78 260% 30 156 141.82%
05.01.02.010 Pengadaan Mebelair Jumlah pemenuhan mebeler 295 25 25 50 200% 25 100 33.90% 05.01.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Presentase pemenuhan pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan 500 300 100 400 400% 100 800 160.00% 05.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Presentase pemenuhan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 500 300 100 400 400% 100 800 160.00%
05.01.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah Kendaraan dinas mobil jabatan yang memerlukan Pemeliharaan putin /Berkala 35 30 10 40 400% 10 80 228.57% 05.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan dinas yang memerlukan pemeliharaan Rutin /Berkala 250 60 50 110 220% 50 220 88.00% 05.01.02.025 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan Jumlah Pemenuhan Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan rumah jabatan 240 40 40 80 200% 40 160 66.67% 05.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah Pemenuhan Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor 155 60 40 100 250% 40 200 129.03%
05.01.02.027 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan Persentase Pemenuhan Pemeliharaan rutin berkala peralatan rumah jabatan 500 300 100 400 400% 100 800 160.00% 05.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Persentase Pemenuhan Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor 500 300 100 400 400% 100 800 160.00% 05.01.02.029 Pemeliharaan
mebelair Jumlah mebeler yang memerlukan pemeliharaan 5 40 7 47 671% 7 94 1880.00% 05.01.02.040 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 5 5 2 7 350% 2 14 280.00% 05.01.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 5 5 2 7 350% 2 14 280.00% 5:01:03 Program Peningkatan -
05.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Jumlah tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapanny a 35 35 7 35 500% 7 77 220.00% 05.01.03.004 Pengadaan pakaian KORPRI Jumlah tersedianya pakaian kKORPRI 45 22 9 31 344% 9 62 137.78% 05.01.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu 150 30 94 124 132% 94 248 165.33% 4:01:16
PROGRAM
PENINGKATAN
PELAYANAN
KEDINASAN
KEPALA
DAERAH/WAKIL
KEPALA DAERAH
04.01.16.001 Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi masyarakat Jumlah dialog/audensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggo ta organisasi sosial kemasyarakatan 75 49 15 69 460% 15 133 177.33% 04.01.16.002 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/LPND Jumlah penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departe men/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri 50 37 10 47 470% 10 94 188.00% 04.01.16.005 Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah Persentase kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 500 300 100 400 400% 100 800 160.00%
04.01.16.006 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Persentase koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 500 300 100 400 400% 100 800 160.00% 04.01.16.007 Pelayanan jasa pemeliharaan kesehatan kepala daerah Persentase pelayanan jasa pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 500 300 100 400 400% 100 800 160.00% 04.01.16.008 Penyediaan Makanan dan Minuman serta Kebutuhan Rumah Tangga Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Jumlah makanan dan minuman serta kebutuhan rumah tangga rumah dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 60 36 12 48 400% 12 96 160.00%
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian
kinerja pelayanan dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan
dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta
mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan
program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan
Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk
menganalisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah digunakan
beberapa indikator antara lain mengacu pada Standar Pelayanan
Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dengan sasaran target
sesuai dengan renstra Perangkat Daerah dan atau berdasarkan atas
hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.
Untuk Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Blora,
dalam hal ini tidak terdapat Standar Pelayanan Minimal sehingga
dalam mengukur kinerja pelayanan Perangkat Daerah didasarkan
pada hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi.
Pencapaian kinerja pelayanan masing-masing Bagian di
Sekretariat Daerah Kabupaten Blora dapat dilihat pada format Tabel
T-C.30 sebagai berikut:
TABEL T-C.30
Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blora
No. Indikator
SPM / Standar
Nasional IKK
Target Renstra Perangkat
Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 Jumlah dokumen Rencana Kerja Setda Kab. Blora 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
2 Persentase Jumlah pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan melalui ULP
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Persentase kegiatan fisik yang dilakukan monev pembangunan 75 75 75 75 75 75 75 75
4
Jumlah tenaga konstruksi yang mengikuti fasilitasi
sertifikasi/lulus sertifikasi ketrampilan
60 60 60 60 30 50 60 60
5
Persentase jumlah OPD yang mengumumkan seluruh paket pengadaan barang//jasa pemerintah yang diumumkan pada SIRUP
6 Persentase jumlah OPD yang melaporkan TEPRA melalui Sismotepra tepat waktu
85% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
7 Nilai Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) B B B B B B B B 8 Persentase OPD dengan skor nilai pelayanan publik baik 70% 80% 100% 100% 90% 90% 100% 100% 9 Persentase OPD yang menyusun SOP, SPP dan IKM 70% 80% 100% 80% 80% 100% 100% 100% 10 Jumlah OPD yang dievaluasi struktur dan uraian tugasnya 24 24 24 24 24 24 24 24
sesuai perangkat
daerah 11 Persentase ASN yang mendapat pelatihan peningkatan kinerja 70% 80% 80% 80% 75% 80% 80% 80% Bintek dan
Workshop 12
Persentase koordinasi dan pemantauan bidang Kesehatan, Tenaga Kerja, Transmigrasi serta Kesejahteraan Sosial
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
13
Persentase koordinasi di bidang Pemuda Olah Raga,
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
14
Persentase koordinasi dan Pemantauan di bidang
melaksanakan pelayanan administrasi
15 Jumlah survey dan monitoring bidang kesejahteraan rakyat 125 kali 125 kali kali 125 125 kali kali 50 50 kali kali 50 kali 50 16 Persentase pemenuhan fasilitas keagamaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 17 Jumlah calon jemaah haji Kabupaten Blora yang terlayani 400 550 550 550 400 550 550 550
