Rp. % FISIK TTB
1.03-1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.472.526.000 0,72 1.406.709.409 95,53 100 0,72 1 Penyediaan jasa surat menyurat 6.000.000 0,41 5.952.500 99,21 100 0,41 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 306.000.000 20,78 258.033.073 84,32 100 20,78 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 200.000.000 13,58 198.036.496 99,02 100 13,58 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 94.000.000 6,38 93.944.300 99,94 100 6,38 10 Penyediaan alat tulis kantor 70.000.000 4,75 69.616.000 99,45 100 4,75 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 60.000.000 4,07 58.064.815 96,77 100 4,07 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10.000.000 0,68 9.873.500 98,74 100 0,68 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 330.829.000 22,47 318.955.150 96,41 100 22,47 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.000.000 0,41 5.281.000 88,02 100 0,41 17 Penyediaan makanan dan minuman 46.150.000 3,13 45.648.450 98,91 100 3,13 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 343.547.000 23,33 343.304.125 99,93 100 23,33 1.03-2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 491.775.000 0,24 464.078.500 94,37 100 0,24
52 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin 80.000.000 16,27 79.441.000 99,30 100 16,27 53 Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan 411.775.000 83,73 384.637.500 93,41 100 83,73
REALISASI ANGGARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2019
REAL KEUANGAN REAL FISIK
PAGU DANA BOBOT
1.03-3 Program peningkatan disiplin aparatur 112.000.000 0,05 88.894.000 79,37 100 0,24 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 112.000.000 100,00 88.894.000 77,93 100 100 1.03-5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 106.056.000 0,05 103.358.900 97,46 100 0,05
1 Pendidikan dan pelatihan formal 94.206.000 88,83 92.211.000 97,88 100 88,83 2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 11.850.000 11,17 11.147.900 94,08 100 11,17 1.03-6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 287.137.800 0,14 281.340.585 97,98 100 0,14
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 22.787.800 7,94 22.732.085 99,76 100 7,94 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 45.000.000 15,67 41.699.000 92,66 100 15,67 6 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD 200.000.000 69,65 197.857.750 98,93 100 69,95 11 Penyusunan Dokumen Perencanaan 19.350.000 6,74 19.051.750 98,46 100 6,74 1.03-7 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1.259.720.592 0,62 1.208.257.674 95,91 100 0,62 1 Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur 1.164.345.592 92,43 1.116.956.974 95,93 100 92,43 5 Peningkatan kinerja pengelolaan arsip 17.100.000 1,36 16.795.000 98,22 100 1,36 14 Peningkatan kinerja pengelolaan website 30.000.000 2,38 26.699.000 89,00 100 2,38 18 Penyusunan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) 48.275.000 3,83 47.806.700 99,03 100 3,83 1.03-16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 11.545.268.000 5,67 6.274.975.756 54,35 100 3,26 3 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 4.500.402.000 38,98 4.209.779.981 93,54 100 38,98 17 rehabilitasi/pemeliharaan rutin saluran limbah perkotaan 1.147.200.000 9,94 1.102.301.740 96,09 100 9,94 19 Pemeliharaan dan pembersihan limbah 500.000.000 4,33 499.868.000 99,97 100 4,33
21 Pembangunan Saluran dan Trotoar Perkotaan 4.992.300.000 43,24 73.130.400 1,46 100 0,80 23 Perencanaan Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - gorong Perkotaan 33.200.000 0,29 32.686.800 98,45 100 0,29 26 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Perkotaan 249.250.000 2,16 235.412.565 94,45 100 2,16 27 Perencanaan pembangunan saluran dan trotoar pekotaan 122.916.000 1,06 121.796.270 99,09 100 1,06 1.03-17 Program pembangunan turap/talud/brojong 2.670.500.000 1,31 2.577.795.050 96,57 100 1,31 3 Pembangunan turap/talud/bronjong 2.670.500.000 100,00 2.577.795.050 96,57 100 100 1.03-18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 157.658.655.106 77,40 147.856.005.182 93,80 100 77,40
2 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 98.500.000 0,06 93.312.000 94,73 100 0,06 3 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 17.039.116.259 10,81 16.424.522.556 96,39 100 10,81 4 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1.498.200.000 0,95 1.445.230.682 96,46 100 0,95 5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 91.551.600 0,06 79.285.681 86,60 100 0,06 6 Peningkatan jalan 97.529.164.247 61,86 92.737.846.129 95,12 100 61,86 7 Pengendalian operasional kegiatan 89.703.000 0,06 89.577.020 99,86 100 0,06 8 Pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah I Kendal 125.000.000 0,08 124.998.400 100 100 0,08 9 Pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah II Weleri 125.000.000 0,08 124.968.000 99,97 100 0,08 10 Pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah III Kaliwungu 100.000.000 0,06 99.997.000 100 100 0,06 11 Pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah IV Sukorejo 125.000.000 0,08 124.999.000 100 100 0,08 12 Pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah V Boja 125.000.000 0,08 124.163.000 99,33 100 0,08 13 Peningkatan jalan (Bantuan Keuangan Provinsi Jateng) 12.500.000.000 7,93 11.680.821.465 93,45 100 7,93
15 Penunjang dan Perencanaan Peningkatan Jalan (Bantuan Keuangan Provinsi Jateng) 199.100.000 0,13 185.095.312 92,97 100 0,13 17 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK Infrastruktur Jalan) 22.365.570.000 14,19 19.178.851.386 85,75 100 14,19 19 Penunjang Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan Perencanaan DAK Bidang Jalan dan Jembatan Tahun n+1 (DAK Infrastruktur Jalan) 199.250.000 0,13 180.300.835 90,49 100 0,13 30 Perencanaan kegiatan jalan n+1 948.500.000 0,60 906.575.998 95,58 100 0,60 33 Peningkatan jalan (DBHCHT) 4.500.000.000 2,85 4.255.460.718 94,57 100 2,85 1.03-20 Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan 289.950.000 0,14 249.045.250 85,89 100 0,14 4 Pendataan kerusakan jalan dan jembatan 241.750.000 83,38 210.937.500 87,25 100 83,38 5 Pendataan usulan kegiatan bidang jalan 48.200.000 16,62 38.107.750 79,06 100 16,62 1.03-21 Program tanggap darurat jalan dan jembatan 100.000.000 0,05 54.997.500 55,00 100 0,05
1 Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat 100.000.000 100,00 54.997.500 55,00 100 100 1.03-22 Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 98.500.000 0,05 90.321.000 91,70 100 0,05
1 Penyusunan sistem informasi/data base jalan 98.500.000 100,00 90.321.000 91,70 100 100 1.03-23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 674.674.900 0,33 664.253.300 98,47 81,89 0,27
6 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan 49.146.000 7,28 48.566.880 98,82 99,90 7,28 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 129.500.000 19,19 123.075.000 95,04 88,01 16,89 12 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan 123.428.900 18,29 122.636.920 99,36 88,66 16,22 14 Pengelolaan peralatan jalan 323.700.000 47,98 323.578.000 99,99 73,34 35,19 18 Pelaksanaan Pengendalian mutu pekerjaan konstruksi 48.900.000 7,25 46.396.500 94,88 87,01 6,31
1.03-24 Program pengembangan dan pengolahan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 7.302.247.000 3,58 6.809.640.811 93,25 100 3,58 1 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 98.500.000 1,35 95.841.750 97,30 100 1,35 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 1.048.200.000 14,35 938.812.132 89,56 100 14,35 13 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air 339.700.000 4,65 329.270.500 96,93 100 4,65 15 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 289.950.000 3,97 278.281.340 95,98 100 3,97 17 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 57.300.000 0,78 52.077.550 90,89 100 0,78 18 Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD PU wilayah Kabupaten Kendal 1.523.300.000 20,86 1.466.131.829 96,25 100 20,86 19 Pendataan usulan kegiatan bidang pengairan 48.400.000 0,66 44.185.250 91,29 100 0,66 20 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi) 2.726.997.000 37,34 2.490.890.802 91,34 100 37,34 21 Pendamping Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi) 197.000.000 2,70 190.534.453 96,72 100 2,70 22 Penunjang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Perencanaan DAK Bidang Pengairan Tahun n 1 (DAK Infrastruktur Irigasi) 346.800.000 4,75 327.670.073 94,48 100 4,75 24 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (Bantuan Keuangan Provinsi Jateng) - 0 - 0,00 0,00 0,00 32 Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD Wilayah I Kendal 100.000.000 1,37 99.921.150 99,92 100 1,37 33 Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD Wilayah II Weleri 100.000.000 1,37 99.631.682 99,63 100 1,37 34 Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD Wilayah III Kaliwungu 100.000.000 1,37 98.843.000 98,78 100 1,37 35 Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD Wilayah IV Sukorejo 100.000.000 1,37 99.970.000 99,97 100 1,37 36 Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD Wilayah V Boja 100.000.000 1,37 99.963.000 99,96 100 1,37 37 Pendataan Kerusakan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 49.100.000 0,67 46.844.300 95,41 100 0,67 41 Fasilitasi Komisi Irigasi 75.000.000 1,03 49.434.500 65,91 100 1,03
43 Penunjang dan perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah) 2.000.000 0,03 1.337.500 66,88 100 0,03 1.03-25 Program penyediaan dan pengolahan air baku 946.350.000 0,46 763.807.876 80,71 97,05 0,45 3 Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan saluran pembawa 775.000.000 81,89 636.097.726 82,08 100 81,89 5 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air 73.850.000 7,80 53.266.700 72,13 100 7,80 6 Peningkatan distribusi penyediaan air baku 97.500.000 10,30 74.443.450 76,35 71,36 7,35 1.03-26 Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya 350.025.000 0,17 281.243.550 80,35 95,94 0,16 3 Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau 71.325.000 20,38 47.738.500 66,93 100 20,38 6 Peningkatan konversi air tanah 52.750.000 15,07 37.737.500 71,54 100 11,01 9 Pemberdayaan masyarakat konservasi 97.100.000 27,74 72.699.300 74,87 100 27,74 10 Pembangunan bangunan konservasi 128.850.000 36,81 123.068.250 95,51 100 36,81 1.03-27 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 3.760.600.800 1,85 3.509.757.200 93,33 100 1,85
21 Penunjang DAK Sanitasi 345.000.000 9,17 340.285.920 98,63 100 9,17 24 Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah / Sanitasi 738.050.000 19,63 631.082.838 85,51 100 19,63 25 Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat - 0 - 0,00 0,00 0,00 29 Penunjang DAK Air Minum 200.000.000 5,32 196.179.690 98,09 100 5,32 30 penunjang pamsimas III 400.000.000 10,64 398.181.408 99,55 100 10,64 32 Perencanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah /Sanitasi 48.087.800 1,28 47.359.727 98,49 100 1,28 35 DAK Infrastruktur Air Minum 1.882.463.000 50,06 1.757.963.367 93,39 100 50,06 36 PAMSIMAS Replikasi - 0 - 0,00 0,00 0,00
37 Penunjang penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat 147.000.000 3,91 138.704.250 94,36 100 3,91 1.03-28 Program pengendalian banjir 5.360.450.000 2,63 4.885.814.870 91,15 100 2,63 3 Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 2.962.500.000 55,27 2.835.101.026 95,70 100 55,27 5 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penaggulangan banjir 48.200.000 0,90 15.303.000 31,75 100 0,90 6 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai 401.850.000 7,50 324.295.250 80,70 100 7,50 7 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali 1.598.650.000 29,82 1.387.120.944 86,77 100 29,82 18 Rehabilitasi infrastruktur bidang Sumber Daya Air dalam kondisi tanggap darurat 349.250.000 6,52 323.994.650 92,77 100 6,52 1.03-30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 3.021.000.000 1,48 2.802.910.354 92,73 100 1,48 8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 65.950.000 2,18 62.826.800 95,26 100 2,18 27 Penunjang Kegiatan Penataan Lingkungan Bantuan Provinsi 97.650.000 3,23 78.935.350 80,83 100 3,23 30 Penataan Lingkungan Perkotaan (Bantuan Keuangan Provinsi) - 0 - 0,00 100 0,00 31 Peningkatan Jalan Lingkungan 2.828.000.000 93,61 2.632.542.504 93,04 100 93,61 32 Perencanaan Kegiatan Peningkatan jalan Lingkungan 29.400.000 0,97 28.605.700 97,30 100 0,97 1.03-31 Program Peningkatan Sarana Prasarana Umum 3.316.481.400 1,63 3.198.610.131 96,45 100 1,63 25 Operasionalisasi Wisma Haji 125.000.000 3,77 123.779.000 99,02 100 3,77 55 Penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) 286.876.600 8,65 277.263.092 96,65 100 8,65 71 Renovasi Gedung / Kantor 249.100.000 7,51 245.893.400 98,71 100 7,51 72 Penyusunan laporan pendukung dokumen RPIJM 13.200.000 0,40 13.149.000 99,61 100 0,40 73 Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Peningkatan Sarana Prasarana Umum 569.704.800 17,18 557.873.336 97,92 100 17,18
75 . Penunjang Perencanaan Pembangunan gedung dan sarana dan Pasarana Umum 74.400.000 2,24 74.163.000 99,68 100 2,24 80 Rehabilitasi, Peningkatan dan Penataan Lingkungan 1.998.200.000 60,25 1.906.489.303 95,41 100 60,25 1.03-33 Program Perencanaan Tata Ruang 98.250.000 0,05 94.983.000 96,67 100 0,05
30 Updating Data Ruang Terbuka Hijau (RTH) 98.250.000 100,00 94.983.000 96,67 100 100 1.03-34 Program Pemanfaatan Ruang 582.029.000 0,29 545.207.890 93,67 100 0,29
9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang 192.925.000 33,15 178.818.559 92,69 100 33,15 14 Koordinasi Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) 170.901.500 29,36 163.007.801 95,38 100 29,36 20 Studi Pemetaan Potensi Pertambangan/Deposit Tambang Kab.Kendal 218.202.500 37,49 203.381.530 93,21 100 37,49 1.03-35 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 557.462.500 0,27 537.850.971 96,48 100 0,27
4 Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang 65.675.000 11,78 60.693.000 92,41 100 11,78 18 Digitasi Peta Skala 1 : 5000 491.787.500 88,22 477.157.971 97,03 100 88,22 1.03-39 Program Peningkatan, penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah 1.367.264.000 0,67 261.011.464 19,09 34,18 0,23 1 Pensertifikatan tanah-tanah milik pemerintah Kabupaten Kendal 144.900.000 10,60 66.288.959 45,75 100 10,60 2 Penyuluhan pertanahan bagi perangkat desa dan tokoh masyarakat 75.101.000 5,49 73.720.750 98,16 100 5,49 3 Sosialisasi pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Kendal 84.855.000 6,21 84.178.350 99,20 100 6,21 4 Monitoring dan fasilitasi kegiatan Peningkatan, penataan penguasaan,
kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1.062.408.000 77,70 36.823.405 3,47 15,29 11,88 5 Penilaian asset tanah milik Pemerintah Kabupaten Kendal 0,00 0 - 0,00 0,00 0,00
1.03-41 Program Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 224.150.600 0,11 212.438.550 94,77 86,06 0,09 1 Pengaturan Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 152.630.000 68,09 150.544.800 98,63 100 68,09 4 Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan Jasa Konstruksi 71.520.600 31,91 61.893.750 86,54 56,31 17,97 1.03-42 Program pengembangan data/informasi jasa konstruksi 47.767.400 0,02 45.198.500 94,62 100 0,02
1 Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi 47.767.400 100,00 45.198.500 94,62 100 100
