STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA (PK)
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721) 704946 Fax (0721) 770347 e-mail: perencanaan@kpa.unila.ac.id
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721) 704946 Fax (0721) 770347
e-mail: perencanaan@kpa.unila.ac.id
Nomor SOP BPHM/PE/PR/01 Tanggal Pembuatan 17 Maret 2016 Tanggal Revisi
-Tanggal Efektif 4 April 2016
Disahkan Oleh Rektor Universitas Lampung
Prof. Dr. Hasriadi Mat Akin, M.P NIP 195706291986031002 Nama SOP Penyusunan PK
Diketahui Oleh:
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan TIK
Prof. Dr. Mahatma Kufepaksi, M.Sc NIP 196004261987031001
Diketahui Oleh: Wakil Manajemen Mutu
Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si NIP 196003151985031003 Disetujui Oleh:
Kepala Biro Perencanaan dan Humas
Harsono Sucipto, SH, MH NIP195908231980031001
Diperiksa Oleh: Kepala Bagian Perencanaan
Dra. Retno Daruwati NIP196108311988032003
Dibuat Oleh:
Kepala Sub Bagian Perencanaan
Syamsul Huda, S.IP. NIP196509281988031002
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010
3. Persyaratan ISO 9001
1. Pendidikan Min D3
2. Pelatihan Pengolahan data Perencanaan Program dan Anggaran.
3. Berpengalamn dalam Pengelolaan Data 4. Menguasai peraturan Per Undang-Undangan 5. Sikap Kerja (teliti, tekun, cekatan dan ulet)
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
- DIPA tahun berjalan
- Laporan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
1. Komputer/Laptop 2. Printer
3. Data Dukung
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
- Keterlambatan Penyusunan PK akan mengakibatkan terhambatnya turunnya DIPA Fakultas dan Unit Kerja
PROSEDUR SOP PENYUSUNAN PK
No Kegiatan
Pelaksana
Mutu Baku Ket
. Rektor Warek II KA. BPHM Bagian Perencanaan Unit kerja Persyaratan/
Kelengkapan Waktu Output
1.
Menerima dokumen DIPA Petikan pagu definitif dari Kementerian (Kemenkeu) dan mendisposisikan kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
Diposisi, Draft Dokumen PK DIPA Definitif 1 hari Diposisi, Draft Dokumen PK 2.
Menerima disposisi dan
mendisposisikan kembali kepada Kepala BPHM Diposisi, Draft Dokumen PK DIPA Definitif 1 hari Disposisi Draft Dokumen PK 3.
Menerima disposisi dari Warek II untuk segera menyusun PK tahun berjalan dan mendisposisikan ke bag. perencanaan;
Diposisi, Draft Dokumen PK DIPA Definitif 1 hari Disposisi 4.
Memproses penetapan kinerja (PK) antara: 1) Universitas dengan Kemenristekdikti, 2) PK antara
Universitas dan Kemenkeu, dan 3) PK antara unit kerja dengan Rektor.
Diposisi, Draft Dokumen PK DIPA Definitif 5 hari Draft Dokumen PK 5.
Memeriksa dan memaraf format 1) Universitas dengan Kemenristekdikti, 2) PK antara Universitas dan
Kemenkeu, dan 3) PK antara unit kerja dengan Rektor; Draft Dokumen PK 1 hari Draft Dokumen PK T Y
6.
Memeriksa dan memaraf format 1) Universitas dengan Kemenristekdikti, 2) PK antara Universitas dan
Kemenkeu, dan 3) PK antara unit kerja dengan Rektor; Draft Dokumen PK telah di paraf Ka. Biro 1 hari Draft Dokumen PK 7. Mengesahkan format : 1) PK Universitas dengan Kemenristekdikti,
2) PK antara Universitas dan Kemenkeu, dan
3) PK antara unit kerja dengan Rektor;
Draft Dokumen PK telah di paraf Ka. Biro dan Warek II 1 hari Dokumen PK
8. Menyampaikan Penetapan Kinerja ke Kemenristekdikti, Kemenkeu, dan Unit Kerja Surat Tugas Surat Pengantar Dokumen PK telah ditanda tangani Rektor 1 hari Dokumen PK T Y
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN RENCANA BISINIS ANGGARAN (RBA)
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721) 704946 Fax (0721) 770347 e-mail: perencanaan@kpa.unila.ac.id
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721) 704946 Fax (0721) 770347
e-mail: perencanaan@kpa.unila.ac.id.
Nomor SOP BPHM/PE/PR/02 Tanggal Pembuatan 17 Maret 2016 Tanggal Revisi
-Tanggal Efektif 4 April 2016
Disahkan Oleh Rektor Universitas Lampung
Prof. Dr. Hasriadi Mat Akin, M.P NIP 195706291986031002 Nama SOP Penyusunan RBA
Diketahui Oleh:
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan TIK
Prof. Dr. Mahatma Kufepaksi, M.Sc NIP 196004261987031001
Diketahui Oleh: Wakil Manajemen Mutu
Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si NIP 196003151985031003 Disetujui Oleh:
Kepala Biro Perencanaan dan Humas
Harsono Sucipto, SH, MH NIP195908231980031001
Diperiksa Oleh: Kepala Bagian Perencanaan
Dra. Retno Daruwati NIP196108311988032003
Dibuat Oleh:
Kepala Sub Bagian Perencanaan
Syamsul Huda, S.IP. NIP196509281988031002
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010
3. Persyaratan ISO 9001
1. Pendidikan Min D3
2. Pelatihan Pengolahan data Perencanaan Program dan Anggaran. 3. Berpengalamn dalam Pengelolaan Data
4. Menguasai peraturan Per Undang-Undangan 5. Sikap Kerja (teliti, tekun, cekatan dan ulet)
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
- DIPA tahun berjalan
- Laporan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
1. Komputer/Laptop 2. Printer
3. Data Dukung
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
- Keterlambatan Penyusunan RBA akan mengakibatkan terhambatnya turunnya DIPA Fakultas dan Unit Kerja
PROSEDUR SOP PENYUSUNAN RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) UNIVERSITAS LAMPUNG
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Ket.
Warek IV Rektor Dewas KA. BPHM Bagian Perencanaan Unit Kerja Persyaratan/
Kelengkapan Waktu Output
1 Megirim surat permintaan ke Unit Kerja untuk menyusun RBA
Surat dan
format DIKTI 1 hari
Buku Ekspedisi
2.
Menyusun Usulan Rencana Kerja dan Anggaran kegiatan untuk tahun depan dalam bentuk format tabel RBA
Sesuai format DIKTI 6 hari Tabel RBA 3.
Menerima format usulan tabel RBA tahun depan dari Sub Satker (unit kerja) dan mendisposisikan kepada Ka BPHM;
Tabel RBA
Unit Kerja 1 hari
Tabel RBA Unit
Kerja
4.
Menerima disposisi dari Warek IV untuk memproses RBA tahun depan dan mendisposisikan ke Bag. Perencanaan
Disposisi 1 hari Disposisi
5.
Mendata seluruh usulan untuk dipilah ke dalam program, kegiatan, dan anggaran APBN (RM, PNBP, PHLN) Pendataan Dokumen 5 hari Pendataan Dokumen 6.
Mereview dan menyesuaikan seluruh usulan dari Unit Kerja terkait Akun Belanja, output/Sub kegiatan seperti yang tercantum di dalam format tabel RBA Draft Dokumen RBA 5 hari Draft Dokumen RBA T Y
7.
Menyusun RBA Universitas dan mengkompilasi rangkuman usulan Unit Kerja Draft Dokumen RBA 10 hari Draft Dokumen RBA 8.
Mengoreksi dokumen usulan Rencana Bisnis Anggaran tahun depan.
Draft Dokumen RBA 1 hari Draft Dokumen RBA 9.
Mengoreksi dokumen usulan Rencana Bisnis Anggaran tahun depan.
Draft Dokumen RBA 1 hari Draft Dokumen RBA 10.
Mengesahkan usulan Rencana Bisnis Anggaran tahun depan dengan dilampirkan rincian penggunaan
Draft Dokumen RBA 1 hari Tanda Tangan Dokumen RBA
11. Memeriksa dan menandatangani usulan RBA Universitas Tanda Tangan Dokumen RBA 2 hari Tanda Tangan Dokumen RBA 12.
Menyampaikan RBA Universitas ke Kementristekdikti dan Kemenkeu
Surat Pengantar Surat Tugas Dokumen RBA 1 hari Dokumen RBA T Y T T Y Y
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN TOR DAN RAB
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721) 704946 Fax (0721) 770347 e-mail: perencanaan@kpa.unila.ac.id
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721) 704946 Fax (0721) 770347
e-mail: perencanaan@kpa.unila.ac.id
Nomor SOP BPHM/PE/PR/04 Tanggal Pembuatan 17 Maret 2016 Tanggal Revisi
-Tanggal Efektif 4 April 2016
Disahkan Oleh Rektor Universitas Lampung
Prof. Dr. Hasriadi Mat Akin, M.P NIP 195706291986031002 Nama SOP Penyusunan TOR dan RAB Universitas
Lampung Diketahui Oleh:
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan TIK
Prof. Dr. Mahatma Kufepaksi, M.Sc NIP 196004261987031001
Diketahui Oleh: Wakil Manajemen Mutu
Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si NIP 196003151985031003 Disetujui Oleh:
Kepala Biro Perencanaan dan Humas
Harsono Sucipto, SH, MH NIP195908231980031001
Diperiksa Oleh: Kepala Bagian Perencanaan
Dra. Retno Daruwati NIP196108311988032003
Dibuat Oleh:
Kepala Sub Bagian Perencanaan
Syamsul Huda, S.IP. NIP196509281988031002
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 3. KEPRES Nomor 56/P/Tahun 2010
4. PERMENKEU Tahun 2016 5. Persyaratan ISO 9001
1. Pendidikan Min D3
2. Pelatihan Pengolahan data Perencanaan Program dan Anggaran.
3. Berpengalamn dalam Pengelolaan Data 4. Menguasai peraturan Per Undang-Undangan 5. Sikap Kerja (teliti, tekun, cekatan dan ulet)
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
- Penyusunan RKAKL 1. Komputer/Laptop 2. Printer
3. Data Dukung
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
- Keterlambatannya RAB dan TOR akan berakibat dalam Penyelesaian penyusunan RKAKL yang tertunda
PROSEDUR SOP PENYUSUNAN TOR DAN RAB UNIVERSITAS LAMPUNG
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Ket.
Warek IV Unit Kerja KA. BPHM Kabag Perencanaan Kasubag Perencanaan Persyaratan/
Kelengkapan Waktu Output
1. Megirim surat permintaan ke Unit Kerja untuk menyusun TOR/RAB
Surat dan
Format DIKTI 1 hari
Buku Ekspedisi
2.
Menyusun Usulan Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing unit kegiatan untuk tahun depan dalam bentuk format TOR/RAB
Draft TOR dan RAB sesuai
Format DIKTI 3 hari
Draft TOR dan
RAB
3.
Menerima format usulan TOR/RAB tahun depan dari unit kerja dan mendisposisikan kepada Ka BPHM
Draft TOR dan
RAB 1 hari
Draft TOR dan
RAB
4.
Menerima disposisi dari Wakil Rektor Bidang Perencanan, Teknologi,
informasi dan komunikasi untuk segera mengkompilasi TOR/RAB unit kerja
Draft TOR dan
RAB 1 hari
Draft TOR dan
RAB
5.
Mendata seluruh usulan untuk dipilah ke dalam program, kegiatan, dan anggaran APBN (RM, PNBP, PHLN)
Draft TOR dan
RAB 2 hari
Draft TOR dan RAB
6.
Memverifikasi seluruh usulan dari unit kerja ke dalam kegiatan, output/sub kegiatan dan akun belanja seperti yang tercantum di dalam format TOR/RAB
Kesesuaian antara rincian anggaran dan SBM 3 hari Draft TOR dan RAB T Y
7.
Menyusun kegiatan dan anggaran ke dalam format TOR/RAB dengan mengkompilasi rangkuman usulan unit kerja menjadi usulan satker/Universitas
Draft TOR dan
RAB 6 hari
Draft TOR dan
RAB
8.
Menandatangani TOR/RAB menjadi usulan Satker/Universitas
Draft TOR dan
RAB 1 hari TOR dan RAB
9.
Menyampaikan TOR/RAB
Satker/Universitas ke Kemenristekdikti sebagai bahan pendukung usulan RKA-KL DIPA
Surat Pengantar Surat Tugas TOR dan RAB
1 hari
TOR dan RAB yang
telah selesai
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN RKAKL DIPA
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721) 704946 Fax (0721) 770347 e-mail: perencanaan@kpa.unila.ac.id
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721) 704946 Fax (0721) 770347
e-mail: perencanaan@kpa.unila.ac.id.
Nomor SOP BPHM//PE/PR/03 Tanggal Pembuatan 17 Maret 2016 Tanggal Revisi
-Tanggal Efektif 4 April 2016
Disahkan Oleh Rektor Universitas Lampung
Prof. Dr. Hasriadi Mat Akin, M.P NIP 195706291986031002 Nama SOP Penyusunan RKAKL DIPA Diketahui Oleh:
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan TIK
Prof. Dr. Mahatma Kufepaksi, M.Sc NIP 196004261987031001
Diketahui Oleh: Wakil Manajemen Mutu
Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si NIP 196003151985031003 Disetujui Oleh:
Kepala Biro Perencanaan dan Humas
Harsono Sucipto, SH, MH NIP195908231980031001
Diperiksa Oleh: Kepala Bagian Perencanaan
Dra. Retno Daruwati NIP196108311988032003
Dibuat Oleh:
Kepala Sub Bagian Perencanaan
Syamsul Huda, S.IP. NIP196509281988031002
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 3. KEPRES Nomor 56/P/Tahun 2010
4. PERMENKEU Tahun 2016 5. Persyaratan ISO 9001
1. Pendidikan Min D3
2. Pelatihan Pengolahan data Perencanaan Program dan Anggaran.
3. Berpengalaman dalam Pengelolaan Data 4. Menguasai peraturan Per Undang-Undangan 5. Sikap Kerja (teliti, tekun, cekatan dan ulet)
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
- Penyusunan TOR dan RAB - Penyusunan RBA
1. Komputer/Laptop 2. Printer
3. Data Dukung
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
- Jika salah satu unit kerja terlambat mengusulkan RKAKL maka semua kegiatan Unila akan terhambat karena RKAKL DIPA belum bisa di sahkan
PROSEDUR SOP PENYUSUNAN RKAKL UNIVERSITAS LAMPUNG
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Ket.
Warek IV Unit Kerja KA. BPHM Bagian Perenca naan Kassubbag Perencanaan Rektor Persyaratan/
Kelengkapan Waktu Output
Megirim surat permintaan ke Unit
Kerja untuk menyusun RKA K/L Surat 1 Hari
Buku Ekspedisi
1.
Menyusun Usulan Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing unit kegiatan untuk tahun depan dalam bentuk format TOR/RAB
Draft RKA
K/L 6 hari
Draft RKA K/L
2.
Menerima usulan RKAKL tahun depan dari Sub Satker (unit kerja) dan mendisposisikan kepada Ka BPHM Diposisi Draft RKA K/L 1 hari Diposisi Draft RKA K/L 3. Menerima disposisi untuk segera
menyusun RKAKL tahun depan
Disposisi Draft RKA K/L 1 hari Disposisi Draft RKA K/L 4.
Menerima disposisi untuk segera menyusun RKAKL tahun depan
Disposisi Draft RKA K/L 1 hari Disposisi Draft RKA K/L 5..
Mereview dan mendata seluruh usulan RKA K/L unit kerja untuk dipilah ke dalam anggaran APBN (RM, PNBP, PHLN) seperti yang tercantum di dalam Aplikasi RKA-KL Disposisi Draft RKA K/L 5 hari Draft RKA K/L
6.
Mengoreksi seluruh usulan RKA K/L unit kerja untuk dipilah ke dalam anggaran APBN (RM, PNBP, PHLN) seperti yang tercantum di dalam Aplikasi RKA-KL Draft RKA K/L 2 hari Draft RKA K/L 7.
Mengoreksi seluruh usulan RKA K/L unit kerja untuk dipilah ke dalam anggaran APBN (RM, PNBP, PHLN) seperti yang tercantum di dalam Aplikasi RKA-KL Draft RKA K/L 2 hari Draft RKA K/L 8.
Mengoreksi seluruh usulan RKA K/L unit kerja untuk dipilah ke dalam anggaran APBN (RM, PNBP, PHLN) seperti yang tercantum di dalam Aplikasi RKA-KL Draft RKA K/L 2 hari Draft RKA K/L 9.
Menandatangani usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran UNILA (RKA-KL) tahun depan dengan dilampirkan TOR/RAB dan Referensi Dokumen RKAKL dan Referensi dari Pihak ke III 1 hari Dokumen RKAKL 10.
Melakukan penelaahan dan pembahasan bersama Sekjen dan Irjen Kemenristekdikti.
Dokumen
RKAKL DIPA 1 hari
Dokumen RKAKL DIPA T Y Y T T Y
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBAHASAN/PENELAAHAN RKAKL DIPA
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721) 704946 Fax (0721) 770347 e-mail: perencanaan@kpa.unila.ac.id
Diketahui Oleh:
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan TIK
Prof. Dr. Mahatma Kufepaksi, M.Sc NIP 196004261987031001
Diketahui Oleh: Wakil Manajemen Mutu
Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si NIP 196003151985031003 Disetujui Oleh:
Kepala Biro Perencanaan dan Humas
Harsono Sucipto, SH, MH NIP195908231980031001
Diperiksa Oleh: Kepala Bagian Perencanaan
Dra. Retno Daruwati NIP196108311988032003
Dibuat Oleh:
Kepala Sub Bagian Perencanaan
Syamsul Huda, S.IP. NIP196509281988031002 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721) 704946
Fax (0721) 770347
e-mail: perencanaan@kpa.unila.ac.id
Nomor SOP BPHM//PE/PR/05 Tanggal Pembuatan 17 Maret 2016 Tanggal Revisi
-Tanggal Efektif 4 April 2016
Disahkan Oleh Rektor Universitas Lampung
Prof. Dr. Hasriadi Mat Akin, M.P NIP 195706291986031002 Nama SOP Pembahasan/Penelaahan RKAKL
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 3. KEPRES Nomor 56/P/Tahun 2010
4. PERMENKEU Tahun 2016 5. Persyaratan ISO 9001
1. Pendidikan Min D3
2. Pelatihan Pengolahan data Perencanaan Program dan Anggaran.
3. Berpengalamn dalam Pengelolaan Data 4. Menguasai peraturan Per Undang-Undangan 5. Sikap Kerja (teliti, tekun, cekatan dan ulet)
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
- Penyusunan TOR dan RAB - Penyusunan RKAKL - Penyusunan RBA
1. Komputer/Laptop 2. Printer
3. Data Dukung
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Kurangnya data dukung berakibat ditolaknya kegiatan pada saat penelahan oleh Kementerian
PROSEDUR SOP PEMBAHASAN/PENELAAHAN RKAL DIPA UNIVERSITAS LAMPUNG
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Ket.
Warek IV Unit Kerja KA. BPHM Kabag Perencanaan Kasubag Perencanaan Persyaratan/
Kelengkapan Waktu Output
1. Mengundang untuk pembahasan/penelaahan RKA K/L Undangan, jadwal telaah 1 hari Buku Ekspedisi
2. Menyiapkan usulan RKA K/L Unit Kerja
Draft TOR dan
RAB 1 hari
Draft TOR dan RAB
3. Menerima usulan RKAKL unit kerja dan mendisposisikan ke Ka. BPHM
Disposisi dan Draft TOR dan
RAB 3 hari
Draft TOR dan RAB
4. Menerima disposisi usulan RKAK K/L unit kerja dan mendisposisikan kembali kepada Kabag. Perencanaan
Draft TOR dan
RAB 1 hari
Draft TOR dan RAB
5.
Mengidentifikasi kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang di dalam RKA-K/L-DIPA untuk disiapkan data pendukungnya
Draft TOR dan
RAB 3 hari
Draft TOR dan RAB
6. Mereview usulan RKA K/L unit kerja, didampingi Tim Reviewer dan
Kasubbag Perencanaan;
Draft TOR dan RAB 5 hari Draft TOR dan RAB T Y
7. Menyetujui hasil pembahasan Draft TOR dan
RAB 1 hari
Draft TOR dan RAB
8. Menandatangani hasil pembahasan RKA K/L
Draft TOR dan
RAB 1 hari
RKAKL DIPA TOR dan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN REVISI RKA K/L
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721) 704946 Fax (0721) 770347 e-mail: perencanaan@kpa.unila.ac.id
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721) 704946 Fax (0721) 770347
e-mail: perencanaan@kpa.unila.ac.id
Nomor SOP BPHM//PE/PR/06 Tanggal Pembuatan 17 Maret 2016 Tanggal Revisi
-Tanggal Efektif 4 April 2016
Disahkan Oleh Rektor Universitas Lampung
Prof. Dr. Hasriadi Mat Akin, M.P NIP 195706291986031002
Nama SOP Revisi RKAKL DIPA Diketahui Oleh:
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan TIK
Prof. Dr. Mahatma Kufepaksi, M.Sc NIP 196004261987031001
Diketahui Oleh: Wakil Manajemen Mutu
Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si NIP 196003151985031003 Disetujui Oleh:
Kepala Biro Perencanaan dan Humas
Harsono Sucipto, SH, MH NIP195908231980031001
Diperiksa Oleh: Kepala Bagian Perencanaan
Dra. Retno Daruwati NIP196108311988032003
Dibuat Oleh:
Kepala Sub Bagian Perencanaan
Syamsul Huda, S.IP. NIP196509281988031002
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 3. Persyaratan ISO 9001
1. Pendidikan Min D3
2. Pelatihan Pengolahan data Perencanaan Program dan Anggaran.
3. Berpengalamn dalam Pengelolaan Data 4. Menguasai peraturan Per Undang-Undangan 5. Sikap Kerja (teliti, tekun, cekatan dan ulet)
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
- Penyusunan POK 1. Komputer/Laptop 2. Printer
3. Data Dukung
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
PROSEDUR SOP REVISI RKA K/L UNIVERSITAS LAMPUNG
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Ket
Unit Kerja Warek IV KA. BPHM Bagian Perencanaan Kasubbag Perencanaan Persyaratan/
Kelengkapan Waktu Output
1. Mengusulkan revisi RKAKL
Dokumen RKA K/L Unit Kerja 1 hari Dokumen RKA K/L Unit Kerja 2.
Memberikan disposisi untuk segera memproses revisi RKA-KL tahun berjalan Diposisi, Dokumen RKA K/L Unit Kerja 1 hari Diposisi, Dokumen RKA K/L Unit Kerja 3.
Menerima tembusan disposisi untuk menyiapkan data pendukung revisi RKA-KL Diposisi, Dokumen RKA K/L Unit Kerja 1 hari Diposisi, Dokumen RKA K/L Unit Kerja 4.
Memverifikasi kegiatan dan output/sub kegiatan yang tertuang di dalam RKA-KL untuk disiapkan data pendukung revisi nya; Dokumen RKA K/L Unit Kerja 2 hari Dokumen RKA K/L Unit Kerja
5. Menyusun data pendukung revisi yang sifatnya umum Draft Dokumen Revisi RKAKL dukung RKA K/L 2 hari Draft Dokumen Revisi RKAKL dukung RKA K/L Y T
6.
Memberikan persetujuan isi revisi dan mengusulkan ke:g.1. Rektor terkait revisi internal satker;g.2. Kanwil DJPB terkait revisi tambah pagu;g.3.
Kemenristek dan Dikti dan Kemenkeu terkait revisi kewenangan Kementerian (a.optimalisasi, antar kegiatan, program prioritas) ; Draft Dokumen Revisi RKAKL 1 hari Draft Dokumen Revisi RKAKL 7.
Memberikan persetujuan isi revisi dan mengusulkan ke:g.1. Rektor terkait revisi internal satker;g.2. Kanwil DJPB terkait revisi tambah pagu;g.3.
Kemenristek dan Dikti dan Kemenkeu terkait revisi kewenangan Kementerian (a.optimalisasi, antar kegiatan, program prioritas) ; Draft Dokumen Revisi RKAKL 2 hari Draft Dokumen Revisi RKAKL 8.
Memberikan persetujuan isi revisi dan mengusulkan ke:g.1. Rektor terkait revisi internal satker;g.2. Kanwil DJPB terkait revisi tambah pagu;g.3.
Kemenristek dan Dikti dan Kemenkeu terkait revisi kewenangan Kementerian (a.optimalisasi, antar kegiatan, program prioritas) ; Draft Dokumen Revisi RKAKL, Jika proses revisi di Kementeria n makan harus ditanda tangani Rektor 1 hari Dokumen Revisi RKAKL
9.
Ditjen Anggaran Kemenkeu DJA KemenKanwil VII DJPB, Menerbitkan RKA-KLDIPA Online Dokumen Revisi RKAKL 1 hari Dokumen Revisi RKAKL
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
REVISI RENCANA BISINIS ANGGARAN (RBA)
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721) 704946 Fax (0721) 770347 e-mail: perencanaan@kpa.unila.ac.id
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
BIRO PERENCANAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp (0721) 704946 Fax (0721) 770347
e-mail: perencanaan@kpa.unila.ac.id
Nomor SOP BPHM/PE/PR/07 Tanggal Pembuatan 17 Maret 2016 Tanggal Revisi
-Tanggal Efektif 4 April 2016
Disahkan Oleh Rektor Universitas Lampung
Prof. Dr. Hasriadi Mat Akin, M.P NIP 195706291986031002 Nama SOP Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran
(RBA) Diketahui Oleh:
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan TIK
Prof. Dr. Mahatma Kufepaksi, M.Sc NIP 196004261987031001
Diketahui Oleh: Wakil Manajemen Mutu
Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si NIP 196003151985031003 Disetujui Oleh:
Kepala Biro Perencanaan dan Humas
Harsono Sucipto, SH, MH NIP195908231980031001
Diperiksa Oleh: Kepala Bagian Perencanaan
Dra. Retno Daruwati NIP196108311988032003
Dibuat Oleh:
Kepala Sub Bagian Perencanaan
Syamsul Huda, S.IP. NIP196509281988031002
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 3. Persyaratan ISO 9001
1. Pendidikan Min D3
2. Pelatihan Pengolahan data Perencanaan Program dan Anggaran.
3. Berpengalamn dalam Pengelolaan Data 4. Menguasai peraturan Per Undang-Undangan 5. Sikap Kerja (teliti, tekun, cekatan dan ulet)
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
- Penyusunan Revisi RKAKL 1. Komputer/Laptop 2. Printer
3. Data Dukung
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
1. Jika unit kerja terlambat mengajukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maksimal 3 hari kerja, maka akan mempengaruhi usulan TOR dan RAB ke Kemenristek dan Dikti
PROSEDUR SOP REVISI RBA UNIVERSITAS LAMPUNG
No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Ket.
Unit
Kerja Rektor Dewas Warek IV
KA. BPHM
Bagian Perencanaan
Persyaratan/
Kelengkapan Waktu Output
1. Mengusulkan revisi RBA melalui Warek IV Tabel Revisi RBA 3 hari Tabel Revisi RBA
2. Memberikan disposisi untuk segera memproses revisi RBA unit kerja
Tabel Revisi RBA Unit Kerja 1 hari Tabel Revisi RBA Unit Kerja 3. Menerima tembusan disposisi untuk
segera menyusun revisi RBA
Disposisi 1 hari Disposisi
4.
Mendata seluruh usulan untuk dipilah ke dalam program, kegiatan, dan anggaran APBN (RM, PNBP, PHLN) Pendataan Dokumen 5 hari Pendataan Dokumen 5.
Mereview dan menyesuaikan usulan revisi dari unit kerja terkait akun belanja, output/sub kegiatan seperti yang tercantum di dalam format tabel RBA
Revisi Tabel 2 hari Revisi Tabel
6.
Menyusun Kegiatan dan Anggaran ke dalam format tabel RBA dengan mengkompilasi rangkuman usulan revisi unit kerja
Draft Dokumen Revisi RBA 5 hari Draft Dokume n Revisi RBA T Y
7.
Memberikan persetujauan usulan revisi Rencana Bisnis Anggaran.
Draft Dokumen Revisi RBA 1 hari Draft Dokumen Revisi RBA 8.
Memberikan persetujauan usulan revisi Rencana Bisnis Anggaran.
Draft Dokumen Revisi RBA 1 hari Draft Dokumen Revisi RBA 9. Menandatangani usulan revisi
Rencana Bisnis Anggaran dengan dilampirkan rincian penggunaan
Draft Dokumen Revisi RBA
1 hari Dokumen Revisi RBA
10. Memeriksa dan menandatangani usulan revisi RBA Universitas
Dokumen Revisi RBA. Dewas dari Kemenristek 1 hari Dokumen Revisi RBA 11.
Menyampaikan usulan revisi RBA Universitas ke Kementristekdikti dan Kemenkeu Surat Pengantar Surat Tugas Dokumen RevisiRBA 1 hari Dokumen Revisi RBA T Y