DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2013
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
KODE
NAMA FORMULIR
Ringkasan
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah
Rincian
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan
Satuan
Kerja Perangkat Daerah
Rincian
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Belanja
Tidak
Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Belanja
Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA SKPD
DPA SKPD 1
DPA SKPD 2.1
DPA SKPD 2.2
Formulir
DPA SKPD
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 2 . 04 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 2 . 04 . 01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 2 . 04 . 01 . 01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN 360.000.000,00
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 360.000.000,00
4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 360.000.000,00
5 BELANJA 48.044.298.000,00
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.644.298.000,00
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 11.644.298.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 36.400.000.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.155.209.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.954.374.600,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.290.416.400,00
SURPLUS / (DEFISIT) (47.684.298.000,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 1 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 360.000.000,00
Belanja Tidak Langsung
2.1 2.911.071.000,00 2.911.071.000,00 2.911.071.000,00 2.911.085.000,00 11.644.298.000,00 Belanja Langsung 2.2 14.581.054.900,00 3.617.913.000,00 4.374.573.000,00 13.826.459.100,00 36.400.000.000,00 Penerimaan Pembiayaan 3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengeluaran Pembiayaan 3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIP. 19610717 198602 1 005 MANADO, 3 January 2013 Ir. S. R. MOKODONGAN SEKRETARIS DAERAH Menyetujui Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2013
PENDAPATAN
2.04 01 00 00 4 NO DPA SKPD :
URUSAN PEMERINTAHAN
: 2 . 04
Urusan Pilihan Pariwisata
ORGANISASI
: 2 . 04 . 01
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
: 2 . 04 . 01 . 01
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
SUPRIANDA H. RURU, SH, L.LM
19630726 198903 1 001
Kepala Dinas
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPA SKPD
1
NOMOR DPA SKPD 00 00 4 Tahun Anggaran 2013 2.04 01PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 2 . 04 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 2 . 04 . 01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 2 . 04 . 01 . 01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 PENDAPATAN 4 360.000.000,00 360.000.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4 . 1
4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 360.000.000,00
4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 360.000.000,00
4 . 1 . 2 . 02 . 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 28.000.000,00
28.000.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 1 TA 28.000.000
4 . 1 . 2 . 02 . 05 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 332.000.000,00
332.000.000,00 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- 1 TA 332.000.000
RENCANA PENDAPATAN PER TRIWULAN
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Rp90.000.000,00 Rp90.000.000,00 Rp90.000.000,00 Rp90.000.000,00 Jumlah Rp360.000.000,00 NIP. 19630620 198403 1 002 MANADO, 3 January 2013 PRASENO HADI, MM, Ak
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
Mengesahkan,
SUPRIANDA H. RURU, SH, L.LM
NIP. 19630726 198903 1 001
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Kepala Dinas
Tahun Anggaran 2013
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 2 . 04 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 2 . 04 . 01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 2 . 04 . 01 . 01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 308.610.000,00 303.610.000,00 294.610.000,00 294.623.100,00 1.201.453.100,00 2.04 . 2.04.01 . 01 243.000.000,00 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
60.750.000,00 60.750.000,00 60.750.000,00 60.750.000,00 1 100 % 2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 9.000.000,00 Manado
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 1 100 % 2.04 . 2.04.01 . 01 . 06 154.800.000,00 Manado
Penyediaan jasa administrasi keuangan 100 % 1 38.700.000,00 38.700.000,00 38.700.000,00 38.700.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 07
138.000.000,00 Manado
Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor 34.500.000,00 34.500.000,00 34.500.000,00 34.500.000,00 1 100 % 2.04 . 2.04.01 . 01 . 08 10.000.000,00 Manado
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 100 % 1 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 09 142.952.250,00 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi
Penyediaan alat tulis kantor 1 35.739.000,00 35.739.000,00 35.739.000,00 35.735.250,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 10 45.000.000,00 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 1 100 % 2.04 . 2.04.01 . 01 . 11 17.492.200,00 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.374.000,00 4.374.000,00 4.374.000,00 4.370.200,00 1 100 % 2.04 . 2.04.01 . 01 . 12 16.000.000,00 Dinas Kebudayaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
7.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1
100 % 2.04 . 2.04.01 . 01 . 15
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 dan Pariwisata Provinsi Sulawesi 126.089.300,00 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi
Penyediaan makanan dan minuman 100 % 1 31.521.000,00 31.521.000,00 31.521.000,00 31.526.300,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 17 289.119.350,00 Sesuai daerah tujuan rapat (seluruh wilayah RI) Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi 72.276.000,00 72.276.000,00 72.276.000,00 72.291.350,00 1 100 % 2.04 . 2.04.01 . 01 . 26 10.000.000,00
Penyediaan Jasa Sertifikasi Tanah 1 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.04 . 2.04.01 . 01 . 27
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
11.611.516.400,00 255.100.000,00 735.100.000,00 105.100.000,00 12.706.816.400,00 2.04 . 2.04.01 . 02
11.000.000.000,00
Pembangunan gedung kantor 6 11.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 03
920.000.000,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1 unit 6 470.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 05
66.416.400,00 Manado
Pengadaan peralatan gedung kantor 100 % 6 36.416.400,00 0,00 30.000.000,00 0,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 09
8.000.000,00 Manado
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 22
412.400.000,00 Manado
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 103.100.000,00 103.100.000,00 103.100.000,00 103.100.000,00 6 100 % 2.04 . 2.04.01 . 02 . 24 150.000.000,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran 6 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00
2.04 . 2.04.01 . 02 . 45
150.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan
bersejarah
0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
6 2.04 . 2.04.01 . 02 . 46
Program peningkatan disiplin aparatur 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 2.04 . 2.04.01 . 03
45.000.000,00 Manado
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
45.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1 100 %
2.04 . 2.04.01 . 03 . 02
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
134.450.000,00 0,00 25.050.000,00 0,00 159.500.000,00
2.04 . 2.04.01 . 06
100.000.000,00 Manado
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 % 2.04 . 2.04.01 . 06 . 01 25.050.000,00 Manado
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 0,00 0,00 25.050.000,00 0,00 1 100 % 2.04 . 2.04.01 . 06 . 02 34.450.000,00 Manado
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
34.450.000,00 0,00 0,00 0,00
1 100 %
2.04 . 2.04.01 . 06 . 04
Program pengembangan pemasaran pariwisata 905.290.500,00 142.988.000,00 1.933.583.000,00 877.921.000,00 3.859.782.500,00 2.04 . 2.04.01 . 15 124.605.000,00 Sulawesi Utara Koordinasi dengan sektor pendukung
pariwisata 62.302.500,00 0,00 0,00 62.302.500,00 1 100 % 2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 115.100.000,00 Bandara Sam Ratulangi
Fasilitasi Tourism information Centre (TIC) 1 66.275.000,00 16.275.000,00 16.275.000,00 16.275.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 11
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 Manado 978.105.000,00 Dalam dan Luar Daerah
Promosi pariwisata di Dalam Negeri 1 226.713.000,00 126.713.000,00 497.963.000,00 126.716.000,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 12
1.722.627.500,00 Luar negeri
Promosi Pariwisata di Luar Negeri 1 550.000.000,00 0,00 500.000.000,00 672.627.500,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 13
454.935.000,00 Manado
Fasilitasi kegiatan MICE Nyong Noni Sulut 1 0,00 0,00 454.935.000,00 0,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 14
288.130.000,00 Manado
asi kegiatan MICE Kemilau Sulawesi 1 0,00 0,00 288.130.000,00 0,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 15
176.280.000,00 Manado
Fasilitasi kegiatan MICE Celebrate The Sea 1 0,00 0,00 176.280.000,00 0,00
2.04 . 2.04.01 . 15 . 16
Program pengembangan destinasi pariwisata
838.954.000,00 953.565.000,00 733.030.000,00 335.565.000,00 2.861.114.000,00 2.04 . 2.04.01 . 16
208.950.000,00 Sulut
Pengembangan objek pariwisata unggulan 1 TA 1 0,00 0,00 0,00 208.950.000,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 01
1.044.750.000,00 Peningkatan pembangunan sarana dan
prasarana pariwisata 162.500.000,00 598.400.000,00 283.850.000,00 0,00 1 2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 439.189.000,00 Sulawesi Utara Rapat Koordinasi dengan Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kab/Kota
439.189.000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 % 2.04 . 2.04.01 . 16 . 08 38.650.000,00 Manado
Pembinaan HIV/AIDS kepada Stakeholder Pariwisata 38.650.000,00 0,00 0,00 0,00 1 2.04 . 2.04.01 . 16 . 09 38.950.000,00 Manado PengembanganSosialisasi Standarisasi kepada Pemandu Wisata (HPI) serta Diving Centre 0,00 0,00 38.950.000,00 0,00 1 2.04 . 2.04.01 . 16 . 10 38.950.000,00 Manado
Pengembangan Sosialisasi Standarisasi kepada Hotel dan Restoran
0,00 38.950.000,00 0,00 0,00 1 2.04 . 2.04.01 . 16 . 11 41.450.000,00 Kema Kec. Kauditan Minut Pembinaan dan Sosialisasi Sadar Wisata
kepada Masyarakat Sekitar Objek Wisata Batu Nona Kema Kec. kema
0,00 41.450.000,00 0,00 0,00
1 2.04 . 2.04.01 . 16 . 12
40.150.000,00 Manado
Pembinaan dan Sosialisasi Sadar Wisata kepada Aparatur Pemerintah, Masyarakat, Mahasiswa dan Pelajar
0,00 40.150.000,00 0,00 0,00 1 2.04 . 2.04.01 . 16 . 13 506.460.000,00 Manado dan sekitarnya Fam Trip 1 126.615.000,00 126.615.000,00 126.615.000,00 126.615.000,00 2.04 . 2.04.01 . 16 . 14 31.400.000,00 Manado
Pelaksanaan Lomba Perahu Hias Dalam Rangka Festival Bunaken
0,00 0,00 31.400.000,00 0,00
1 2.04 . 2.04.01 . 16 . 15
31.400.000,00 Manado
Pelaksanaan Lomba Tarik Tambang Perahu dalam rangka Festival Bunaken
0,00 0,00 31.400.000,00 0,00
1 2.04 . 2.04.01 . 16 . 16
119.050.000,00 Manado
Pelaksanaan Pawai Budaya dalam rangka Festival Bunaken 0,00 0,00 119.050.000,00 0,00 1 2.04 . 2.04.01 . 16 . 17 216.000.000,00 Manado
Pelaksanaan kegiatan Sapu Laut 1 72.000.000,00 108.000.000,00 36.000.000,00 0,00
2.04 . 2.04.01 . 16 . 18
65.765.000,00 Manado
Pelaksanaan Eksebisi layang-layang dalam rangka peningkatan objek pariwisata unggulan
0,00 0,00 65.765.000,00 0,00
1 2.04 . 2.04.01 . 16 . 19
Program pengembangan Kemitraan 269.135.000,00 267.251.000,00 135.501.000,00 248.247.000,00 920.134.000,00 1.17 . 2.04.01 . 17
175.634.000,00 Manado
Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata
144.134.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 1 100 % 1.17 . 2.04.01 . 17 . 02 631.750.000,00 Provinsi Sulawesi Utara Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengembangan kemitraan pariwisata
125.001.000,00 256.751.000,00 125.001.000,00 124.997.000,00 1
100 % 1.17 . 2.04.01 . 17 . 08
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 112.750.000,00 Provinsi Sulawesi Utara
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100 % 1 0,00 0,00 0,00 112.750.000,00
1.17 . 2.04.01 . 17 . 09
Program Pengembangan Nilai Budaya 70.200.000,00 51.350.000,00 23.300.000,00 2.250.000.000,00 2.394.850.000,00 2.04 . 2.04.01 . 18
2.250.000.000,00 Manado
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya 100 % 1 0,00 0,00 0,00 2.250.000.000,00
2.04 . 2.04.01 . 18 . 01 23.300.000,00 Kab/Kota se Provinsi Sulawesi Utara
Pelaksanaan Lawatan sejarah di Kab/kota 1 0,00 0,00 23.300.000,00 0,00
2.04 . 2.04.01 . 18 . 02
95.200.000,00 kab.
Minahasa
Pelaksanaan kegiatan Kemah Budaya 1 70.200.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
2.04 . 2.04.01 . 18 . 03
26.350.000,00 Kab.
Kepulauan Sangihe Pelaksanaan seminar perkawinan adat
Sangihe Talaud
0,00 26.350.000,00 0,00 0,00
1 2.04 . 2.04.01 . 18 . 04
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 397.899.000,00 1.644.049.000,00 494.399.000,00 9.715.003.000,00 12.251.350.000,00 2.04 . 2.04.01 . 20 9.550.000.000,00 Sulawesi Utara Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya
Daerah 0,00 0,00 0,00 9.550.000.000,00 1 100 % 2.04 . 2.04.01 . 20 . 02 521.000.000,00 Sulawesi Utara Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya
daerah 0,00 521.000.000,00 0,00 0,00 1 100 % 2.04 . 2.04.01 . 20 . 03 355.850.000,00 Jakarta
Pelaksanaan kegiatan pawai budaya nusantara 0,00 355.850.000,00 0,00 0,00 1 2.04 . 2.04.01 . 20 . 14 151.850.000,00 Jakarta dan Bali Pelaksanaan pada kegiatan Festival
Malesung 151.850.000,00 0,00 0,00 0,00 1 2.04 . 2.04.01 . 20 . 15 460.000.000,00 Manado dan sekitarnya Pelaksanaan penjemputan tamu dalam dan
luar negeri, dan atraksi kesenian
114.999.000,00 114.999.000,00 114.999.000,00 115.003.000,00 1
2.04 . 2.04.01 . 20 . 16
269.000.000,00 Jakarta
Pelaksanaan kegiatan Kontingen Parade Tari Nusantara 0,00 269.000.000,00 0,00 0,00 1 2.04 . 2.04.01 . 20 . 17 50.000.000,00 Manado dan sekitarnya Pelaksanaan sosilisasi Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesenian
0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
1 2.04 . 2.04.01 . 20 . 18
220.850.000,00 Jakarta
Pengiriman Peserta Festival Seni Pertunjukan Kemparekkraf 0,00 220.850.000,00 0,00 0,00 1 2.04 . 2.04.01 . 20 . 20 162.350.000,00 Yogjakarta
Pengiriman peserta Festival Kesenian Yogjakarta 0,00 162.350.000,00 0,00 0,00 1 2.04 . 2.04.01 . 20 . 21 100.000.000,00 Eropa
Pengiriman peserta pada Event Paduan Suara Gema Sangkakala
0,00 0,00 100.000.000,00 0,00
1 2.04 . 2.04.01 . 20 . 22
99.800.000,00 Jakarta
Pengiriman Peserta Gita Bahanan Nusantara ke Jakarta 0,00 0,00 99.800.000,00 0,00 1 2.04 . 2.04.01 . 20 . 24 131.050.000,00 Molibagu, Melonguane, Ratahan , Bitung Gebyar Seni Tradisional di Kab.
Bolsel,Talaud, Mitra dan Kota Bitung
131.050.000,00 0,00 0,00 0,00
1 2.04 . 2.04.01 . 20 . 25
179.600.000,00 Manado
Workshop Musik Jazz 1 0,00 0,00 179.600.000,00 0,00
2.04 . 2.04.01 . 20 . 26
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 14.581.054.900,00 3.617.913.000,00 4.374.573.000,00 13.826.459.100,00 36.400.000.000,00 JUMLAH MANADO, 3 January 2013 PRASENO HADI, MM, Ak
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
NIP. 19630620 198403 1 002 Mengesahkan,
SUPRIANDA H. RURU, SH, L.LM
NIP. 19630726 198903 1 001
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Kepala Dinas
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2013
BELANJA TIDAK LANGSUNG
NO DPA SKPD : 2.04 01 00 00 5 1
URUSAN PEMERINTAHAN
: 2 . 04
Urusan Pilihan Pariwisata
ORGANISASI
: 2 . 04 . 01
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
: 2 . 04 . 01 . 01
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
: Kepala Dinas
19630726 198903 1 001
SUPRIANDA H. RURU, SH, L.LM
Formulir
DPA SKPD
2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
00 5 1 00
Tahun Anggaran 2013
2.04 01
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 2 . 04 Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi : 2 . 04 . 01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 2 . 04 . 01 . 01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Satuan Harga Satuan Volume 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 BELANJA 5 11.644.298.000,00 11.644.298.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 11.644.298.000,00
5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 8.816.849.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 6.939.053.000,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 6.939.053.000,00
6.939.053.000,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
- 1,00 TA 6.939.053.000 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 644.979.000,00 Tunjangan Keluarga 644.979.000,00 644.979.000,00 Tunjangan Keluarga - 1,00 TA 644.979.000 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2) 297.805.000,00 Tunjangan Jabatan 297.805.000,00 297.805.000,00 Tunjangan Jabatan Struktural
- 1,00 TA 297.805.000 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 0,00 Tunjangan Fungsional 0,00 0,00 Tunjangan Fungsional - 1,00 TA 0
5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 344.021.000,00
Tunjangan Fungsional Umum 344.021.000,00
344.021.000,00 Tunjangan Umum - 1,00 TA 344.021.000 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 1) 366.784.000,00 Tunjangan Beras 366.784.000,00 366.784.000,00 Tunjangan Beras - 1,00 TA 366.784.000
5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 224.087.000,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 224.087.000,00
224.087.000,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
- 1,00 TA 224.087.000 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 120.000,00 Pembulatan Gaji 120.000,00 120.000,00 Pembulatan Gaji - 1,00 TA 120.000 5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 2.827.449.000,00
5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 2.827.449.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 2.827.449.000,00
2.827.449.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
- 1,00 TA 2.827.449.000 Rp 2.911.071.000,00 Rp 2.911.071.000,00 Rp 2.911.071.000,00 Rp 2.911.085.000,00 Rp 11.644.298.000,00 Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Satuan Harga Satuan Volume 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 Mengesahkan,
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
MANADO, 3 January 2013
PRASENO HADI, MM, Ak
NIP. 19630620 198403 1 002
SUPRIANDA H. RURU, SH, L.LM
NIP. 19630726 198903 1 001
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Kepala Dinas