BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

(1)

RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI

2017

RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI

2017

RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI

(2)

i Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 2017 dapat diselesaikan. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2017 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua Kebijakan,Program,dan Sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya, untuk itu kami mengharap saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja ini kami ucapkan terima kasih.

(3)

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR... i

DAFTAR ISI ... ii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Landasan Hukum ... 2

1.3. Maksud dan Tujuan ... 3

1.4. Sistematika Penyusunan ... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015 ... 8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD ... 8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ... 17

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ... 19

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ... 20

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 20

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ... 22

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ... 22

3.2. Tujuan dan Sasaran PD ... 23

3.3. Program dan Kegiatan ... 24

(4)

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menggunakan sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menyadari bahwa Kabupaten Banyuwangi merupakan bagian dari sebuah sistem yang lebih besar yakni Pemerintah Republik Indonesia maka pemerintah Kabupaten Banyuwangi mempunyai sebuah kewajiban untuk melaporkan segala kegiatannya, baik bidang pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka membangun sinergitas dan harmonisasi penyelenggaraan tugas-tugas kepemerintahan di wilayahnya kepada Pemerintah Pusat.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berisi Rencana Pembangunan Bidang Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.

Berbagai program pembangunan yang tertuang dalam Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparasi, akuntabilitas serta monitoring dan evaluasi sebagai upaya mewujudkan good governance. Monitoring dan evaluasi terhadap setiap program yang dilakukan diharapkan dapat menjadi pedoman dan landasan argumentasi bagi perbaikan penyusunan Renja pada tahun berikutnya.

(5)

Penyusunan Renja merupakan Penjabaran Renstra dan RKPD. Renja sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD yang selalu berpatokan pada Agenda Bupati Kabupaten Banyuwangi. Program dan kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan kemudian di sahkan menjadi Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) diharapkan sejauh mungkin mencerminkan kebijakan pembangunan yang telah di tetapkan dalam dokumen-dokumen rencana tersebut. Selanjutnya program dan kegiatan tersebut diharapkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas dalam upaya meningkatkan taraf hidup serta mengatasi kemiskinan sebagian besar masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2017 berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Sehingga ada perubahan dalam isi Renja ini.

Proses pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran harus dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabil. Pedoman pelaksanaan APBD ini disusun untuk memenuhi tuntutan tersebut.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

(6)

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan anatara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Jawa Timur 2005-2025

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomo, 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014–2019;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;

14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

1.3 Maksud dan Tujuan

(7)

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah:

1. Memberi pedoman kepada setiap SKPD dalam melaksanakan pengendalian, mengawasi dan mempertanggungjawabkan setiap program, kegiatan, jenis belanja, obyek belanja, yang menjadi tanggung jawabnya;

2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;

3. Mewujudkan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;

4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pendapatan daerah;

5. Menjamin kepastian dan konsistensi pelaksanaan maupun pengendalian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tertuang di dalam DPA-SKPD sebagai instrument kebijakan program/ kegiatan dan rencana operasional anggaran daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Tahun 2017 Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017, proses penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah, keterkaitan antara Renja Badan Pendapatan Daerah dengan Dokumen RKPD.

1.2 LANDASAN HUKUM

(8)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Pada bab ini dibagi menjadi empat bagian pembahasan, yaitu:

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN

CAPAIAN RENSTRA SKPD,

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun-tahun sebelumnya;

2.2 ANALISI KINERJA PELAYANAN SKPD,

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan;

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

SKPD,

(9)

hambatan yang ihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dampak capaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional, tantangan dan peluang, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan;

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016,

Memuat telaahan terhadap rancangan awal RKPD untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD;

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada bab ini pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan, yaitu:

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL,

Memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD;

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD,

Pada bagian ini, tujuan dan sasaran Rencana Kerja SKPD didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD;

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN,

Pada bagian ini, program dan kegiatan dirumuskan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah

(10)

(11)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021. Pengukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi (Evaluasi Renja SKPD) Tahun 2015 merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator input dan output sebagaimana telah tertuang pada dokumen Rencana Kerja Tahunan atau Rencana Kerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD secara umum dapat dilihat berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Realisasi Belanja Langsung 2015

NO KEGIATAN SUB

KEGIATAN

OUTCOME OUTPUT

% TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 Penyediaan jasa_{surat menyurat} 8.000.000 8.000.000 12 Bulan 12 Bulan 100.00

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

860.000.000 532.307.871 12 Bulan 12 Bulan 61.90

3 Penyediaan jasa

perkantoran 1.269.000.000

1.227.750.000 136 orang 136 orang 96.75

4 Penyediaan alat

tulis kantor 187.815.300

187.812.050 54 jenis 54 jenis 100.00

5

Penyediaan barang cetakan dan pengadaan

350.000.000 298.671.500 12 Bulan 12 Bulan 85.33

6

(12)

200.000.000 199.716.000 1 paket 1 paket 99.86

8

Pemasangan baru daya listrik pasar Mojopanggung,

175.200.000 172.136.900 23 titik 23 titik 98.25

9

82.279.700 82.274.000 12 bulan 12 bulan 99.99

10

Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

895.335.100 814.280.200 12 jenis 12 jenis 90.95

11

Penyediaan peralatan rumah tangga

451.592.300 450.660.900 45 jenis 45 jenis 99.79

12

15.000.000 15.000.000 12 bulan 12 bulan 100.00

13 Penyediaan bahan

logistic kantor 298.000.000

297.997.125 12 bulan 12 bulan 100.00

14

Penyediaan makanan dan minuman

144.949.450 142.462.500 12 bulan 12 bulan 98.28

15

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

750.000.000 749.844.159 12 bulan 12 bulan 99.98

16 Pembangunan gedung kantor

Pavingisasi

Gedung Wanita 270.000.000

255.575.000 1 paket 1 paket 94.66

17 Pembongkaran

Los/Bedak Pasar 50.000.000

49.895.000 80 m2 80 m2 99.79 18

Pemasangan sarana air bersih (PDAM) Pasar Mojopanggung

5.000.000 4.999.500 1 titik 1 titik 99.99

19

Pembuatan tempat parkir truk/mobil Pasar Hewan Glenmore

75.000.000 74.911.000 708 m

2

708 m2 99.88

20

Pembuatan Sumur Bor di Stadion

30.000.000 29.982.150 100 m

2

(13)

Diponegoro

200.000.000 199.209.500 1 paket 1 paket 99.60

22

Relokasi Pasar Srono dan Genteng

130.000.000 129.112.500 2 lokasi 2 lokasi 99.32

23

Pembuatan Sumur Bor Gedung Wanita

120.000.000 119.834.000 90% 90% 99.86

24

Pembangunan drainase Gedung Wanita

40.000.000 40.000.000 90% 90% 100.00

25

Pembangunan sumur resapan Dispenda

200.000.000 199.676.400 90% 90% 99.84

26

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

125.000.000 124.850.000 1 paket 1 paket 99.88

27 Pengadaan

mabaleur 200.050.550

199.485.300 78 unit 78 unit 99.72

28

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

175.000.000 174.751.200 12 bulan 12 bulan 99.86

29

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

80.000.000 80.000.000 40 unit 40 unit 100.00

30

200.000.000 199.825.000 37 m

2

37 m2 99.91 32 Rehabilitasi pasar

hewan Glenmore 95.000.000

94.791.000 150 m2 150 m2 99.78 33 Rehabilitasi pasar

genteng 200.000.000

kalibaru 195.000.000

srono 170.000.000

jajag 135.000.000

Blambangan 200.000.000

199..874.000 130 m2 130 m2 99.94 38 Rehabilitasi pasar

Banyuwangi 150.000.000

149.818.000 180 m2 180 m2 99.88

39 Rehabilitasi

gedung Dispenda 160.000.000

159.449.000 1 paket 1 paket 99.66

40 Rehabilitasi

Gesibu 40.000.000

(14)

400.000.000 386.249.000 1 paket 1 paket 96.56

42

Rehabilitasi Geddung Wanita/Galvalum

200.000.000 185.989.000 1 paket 1 paket 92.99

43 Rehabilitasi

Gesibu 100.000.000

99.820.000 1 paket 1 paket 99.82

44 Rehabilitasi

pagar Dispenda 200.000.000

185.733.000 1 paket 1 paket 92.87

45 RehabilitasiPasar

Muncar 160.000.000

156.780.000 1 paket 1 paket 97.99

46

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

200.000.000 194.800.000 88 buah 88 buah 97.40

47

150.000.000 146.250.000 1 set 1 set 97.50

48 Pengadaan

tempat sampah 150.000.000

149.850.000 1 paket 1 paket 99.90

49

292.814.000 291.828.300 2 dokumen 2 dokumen 99.66

50

Penyusunan laporan LAKIP/LPPD

35.000.000 34.808.000 3 dokumen 3 dokumen 99.45

51

287.678.500 259.223.000 2 dokumen 2 dokumen 90.11

52

Penyusunan lapuran keuangan sub bidang PBB dan PBHTB

265.283.800 264.383.200 2 laporan 2 laporan 99.66

53 potensi pajak dan

retribusi 50.000.000

49.999.950 1 paket 1 paket 100.00

54 Kajian pasar 50.000.000 49.775.000 1 paket 1 paket 99.55

55

80.000.000 78.703.334 5 titik 5 titik 98.38

57 Validasi data

piutang PBB 179.932.200

179.930.200

(15)

pedesaan dan perkotaan

pajak pajak

58 Pengelolaan

pasar 352.062.700

337.309.700 180 aktifitas 180 aktifitas 95.81

59 Pendataan dan

penetapan PAD 375.000.000

370.891.125 180 aktifitas 180 aktifitas 98.90

60 Pekan panutan

pajak/Gathering 128.000.000

123.486.500 100% 100% 96.47

61

Sub pelayanan pajak bumi dan bangunan

691.941.600 676.724.800 180 aktifitas 180 aktifitas 97.80

62

Penyediaan sarana penunjang pasar

45.000.000 45.000.000 1 paket 1 paket 100.00

63 Penertiban pajak 442.814.000 351.869.650 181 aktifitas 181 aktifitas 79.46

64 Penataan RTH Penataan RTH

pasar 50.000.000

49.972.000 2 pasar 2 pasar 99.94

65 Penataan RTH

Dispenda 150.000.000

149.872.000 1 paket 1 paket 99.91

66

Penataan RTH Stadion Diponegoro

100.000.000 99.945.500 1 paket 1 paket 99.95

Renja 2016 berdasarkan program dan kegiatan DPA Tahun Anggaran 2016 sebesar 14.240.000.000,- (Empat Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Triwulan II dapat di lihat pada table berikut :

Tabel 2.1

Realisasi Belanja Langsung 2016 s/d Triwulan II

No.

Program/

Kegiatan Sub Kegiatan

Outcome Output %

Pagu Realisasi Pagu Realisasi

1 Lingkungan

200,000,000 199,200,000 100 buah 100 buah

99.60

(16)

surat menyurat 9,000,000 4,500,000 12 bulan 6 bulan 50.00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

860,000,000 270,074,360 12 bulan 6 bulan

31.40

Penyediaan jasa

perkantoran 1,692,000,000 699,000,000 146 OB 67 OB 41.31

penyediaan alat

tulis kantor 187,815,300 92,898,800 55 Jenis 27 jenis 49.46

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

273,130,250 135,753,500 365,819 Exemplar

677,279,500 637,912,950 22 Jenis 13 jenis

94.19

penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

2,953,286,800 1,044,750,000 12 jenis 5 jenis

35.38

penyediaan peralatan rumah tangga

611,484,600 465,413,300 56 Jenis 45 jenis

76.11

15,000,000 4,285,000 960 Exemplar 381

Exemplar 28.57

penyediaan bahan

logistik kantor 228,020,600 92,521,050 12 bulan 6 bulan 40.58

penyediaan makanan dan minuman

87,500,000 30,487,500 4,460 Kotak 1,557 Kotak

34.84

rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

479,065,500 209,181,099 2,640 Aktifitas

853

(17)

2 Program

gedung kantor 357,752,400 357,259,000 99.86

Sarana olahraga

182,752,400 182,391,000 1 paket 1 paket

99.80

Ruangan

gudang/arsip 175,000,000 174,868,000 1 paket 1 paket 99.92

pengadaan perlengkapan gedung kantor

50,000,000 49,970,000 1 buah 1 buah

99.94

pengadaan

mebeleur 81,064,450 81,060,000 109 buah 109 buah 99.99

pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

75,000,000 74,420,000 1 paket 1 paket

99.23

pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

197,000,000 98,452,000 28 unit 14 unit

49.98

pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

95,000,000 44,995,000 12 bulan 6 bulan

47.36

100,000,000 49,984,000 135 unit 68

49.98

rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor 850,000,000 828,777,000 97.50

Rehab kantor

Dispenda 175,000,000 174,813,000 1 paket 1 paket 99.89

Rehab gedung

wanita 175,000,000 174,320,000 1 paket 1 paket 99.61

Rehab gedung

(18)

Rehab pasar

mojopanggung 200,000,000 188,042,000 1 unit 1 unit 94.02

Rehab gapura

200,000,000 199,247,000 1 unit 1 unit

99.62 bunga dari fiber glass

200,000,000 - 100 buah

-Pengadaan sumur bor di kantor Dispenda dan gedung wanita

200,000,000 193,932,000 10 unit 10 unit

96.97

Penyediaan sarana dan prasarana pasar pujasera

30,000,000 - 1 tahun

-Pengadaan tempat sampah dari fiber glass

200,000,000 199,200,000 200 buah 200 buah

99.60

250,000,000 128,946,400 10 laporan 5 laporan

51.58

161,486,900 105,692,850 10 laporan 7 laporan

(19)

Penyusunan laporan penerimaan pendapatan daerah

250,000,000 114,981,050 10 laporan 5 laporan

45.99

205,542,550 68,411,650 12 bulan 6 bulan

33.28

Sub Bidang Pendataan dan Penetapan

400,000,000 183,926,250 100% 50%

45.98

Pelayanan Pajak

Keliling 19,979,400 19,880,000 100% 100% 99.50

Penertiban Pajak

400,000,000 168,361,500 12 bulan 6 bulan

42.09

Publikasi Wajib

Pajak 120,000,000 54,860,000 4 paket 2 paket 45.72

Pekan Panutan

Pajak 300,000,000 144,375,000 1 aktifitas 1 aktifitas 48.13

Sub Bidang Pengelolaan Pasar

316,963,200 155,131,200 12 bulan 6 bulan

48.94

Sub Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

1,026,628,550 689,685,150 12 bulan 6 bulan

67.18

Optimalisasi

Pajak 80,000,000 79,736,586 100% 100% 99.67

(20)

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi menetapkan 5 Program dengan 50 Kegiatan dengan analisis sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi, terdapat 21 kegiatan; 2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdapat 3 kegiatan; 3. Program Perumusan Kebijakan Pendapatan Daerah, terdapat 10 kegiatan;

4. Program Vlidasi, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah, terdapat 7 kegiatan; 5. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah, terdapat 9 kegiatan.

Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang direncanakan meliputi:

1. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

Indikator : Cakupan Pelayanan Manajemen dan Administrasi; Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik c. Penyediaan Jasa Perkantoran

d. Penyediaan Alat Tulis Kantor

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

f. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan j. Penyediaan Bahan logistik Kantor

k. Penyediaan Makanan dan Minuman

l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah m. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

n. Pengadaan Mebeleur

o. Pemeliharaan Gedung Kantor

(21)

s. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor t. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor u. Pembangunan Gedung Kantor

2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator : Tingkat Ketepatan Waktu Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Kegiatan :

a) Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah b) Penyusunan Laporan Keuangan

c) Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi

3. Program Perumusan Kebijakan Pendapatan Daerah

Indikator : 1. Persentase Peningkatan Potensi Pendapatan Daerah.

2. Persentase Pengendalian Administasi Dinas Penghasil Berbasis IT. 3. Persentase Peningkatan Pelaporan Realisasi Pendapatan Yang

Tepat Waktu. Kegiatan :

a. Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan

b. Penyusunan Perumusan Peraturan Perundang - undangan Pendapatan Daerah c. Penyusunan Data Induk Pendapatan Daerah

d. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah e. Pemantauan dan Asistensi Pajak Dan Retribusi Daerah f. Update Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah

g. Penertiban Pajak Daerah

h. Penyusunan Data Piutang Pendapatan Daerah

(22)

4. Program Validasi, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah

Indikator : 1. Persentase Kesesuaian Obyek dan Subyek Pajak/Retribusi Daerah 2. Persentase Penetapan Pajak dan Retribusi Yang Ditagih

Kegiatan :

a. Penghimpunan SPTPD/RD dari Dinas Penghasil b. Validasi Data Objek Pajak dan Retribusi Daerah c. Pelayanan Penerbitan NPWPD

d. Fasilitasi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (Dinas Penghasil) e. Gathering Pajak dan Retribusi Daerah (Wajib Pajak)

f. Pencetakan SKPD/RD

g. Pembukuan dan Pengarsipan SKPD/RD

5. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Indikator : 1. Persentase Realisasi PBB 2. Persentase Realisasi BPHTB Kegiatan :

a. Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan b. Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan

c. Penyusunan Laporan Pajak Bumi dan Bangunan d. Updating Data Pajak Bumi dan Bangunan

e. Updating Aplikasi dan Data Base Pajak Bumi dan Bangunan f. Intensifikasi BPHTB

g. Ekstensifikasi BPHTB

h. Penyusunan Laporan BPHTB

i. Updating Aplikasi dan Data Base BPHTB

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

(23)

a. Masalah Internal

- Rendahnya target Pendapatan Asli daerah dari sektor Pajak daerah (Pajak Penerangan Jalan);

Hal ini disebabkan karena Pajak Penerangan Jalan Non PLN selama ini hanya dikenakan ke perkebunan yang memiliki sumber daya listrik sendiri, dan masih belum mengarah ke obyek pajak lainnya.

b. Masalah Eksternal

- Masih banyak tingkat kurang kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak, dan belum ada tindakan tegas dari pemerintah. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah belum memiliki tenaga khusus yang menangani penyimpangan terhadap pajak daerah. Kualifikasi yang dibutuhkan Badan Pendapatan Daerah adalah PPNS Pajak, Pemeriksa Pajak, dan Juru Sita Pajak.

- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2015 tentang Sinergitas Pelaksanaan Program/ Kegiatan SKPD Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sebagai dasar koordinasi antar SKPD yang berkaitan dengan Pajak Daerah. SKPD yang terkait dengan Pajak Daerah antara lain Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu serta Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini disebabkan kurangnya koordinasi antar SKPD terkait dalam hal penanganan Pajak Daerah. Ada beberapa wajib pajak yang komplain karena ijin usahanya belum dikeluarkan oleh SKPD terkait tetapi sudah kena pajak.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan antara RKPD 2016 dengan rancangan awal usulan RKPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat dalam lampiran (terlampir).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

(24)

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pendapatan, berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah, pada dasarnya adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, khususnya bidang pendapatan. Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan, penyusunan/perencanaan teknis, pemberian bimbingan/penyuluhan di bidang pendapatan daerah;

b. pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendapatan daerah;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di bidang pendapatan daerah; d. pelaksanaan administrasi badan pendapatan daerah;

(25)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan Visi Kementerian Dalam Negeri adalah:

“Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik,

pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang professional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Untuk mewujudkan visi dimaksud, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan beberapa sasaran misi yang harus dicapai, yaitu:

1. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;

2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;

3. Memantapkan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pemerintah yang desentralistik;

4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat–daerah, antar daerah dan kawasan, serta kemandirian daerah dalam mengelola pembangunan daerah

5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya;

6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Dari visi dan misi Kementerian Dalam Negeri telah memberi pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang dituangkan dalam dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan, penyusunan/perencanaan teknis, pemberian bimbingan/penyuluhan di bidang pendapatan;

(26)

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di bidang pendapatan daerah;

4. Pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah;

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur memiliki visi sebagai berikut;

“Terdepan dalam pengelolaan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat,

partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan”

Untuk mewujudkan visi dimaksud, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur telah menetapkan beberapa sasaran misi yang harus dicapai, yaitu:

1. Bidang Pendapatan Daerah

Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan.

2. Bidang Pelayanan Publik

Mewujudkan pelayanan public yang baik (excellent service), terpercaya dan transparan.

3. Bidang Kelembagaan

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang potensial, integritas tinggi dan profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompentensi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi mempunyai fungsi, yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan;

2. Pengkoordinasian penyusunan tugas di bidang pendapatan; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(27)

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2021 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi, maka dirumuskan tujuan yaitu Tercapainya Target Pendapatan Daerah Melalui Tata Kelola Pendapatan Daerah Yang Akuntabel Berbasis IT.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”.

Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific), terukur (measureable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu (time bound).

Sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016–2021 adalah:

1. Meningkatnya Potensi Pendapatan daerah; dengan target indikator kinerja : a. Persentase Potensi Pendapatan Daerah Meningkat;

b. Persentase Pengendalian Administrasi Dinas Penghasil Berbasis IT;

c. Persentase Peningkatan Pelaporan Realisasi Pendapatan Yang Tepat Waktu; 2. Mengingkatnya Validasi dan Akurasi Penetapan Pendapatan daerah; dengan target

indikator :

a. Persentase Kesesuaian Obyek dan Subyek Pajak/Retribusi Daerah; b. Persentase Penetapan Pajak dan retribusi yang ditagih;

3. Optimalisasi Pendapatan PBB dan BPHTB; dengan target indikator kinerja : a. Persentase Realisasi PBB;

b. Persentase Realisasi BPHTB;

4. Terwujudnya Sumberdaya dan Manajemen Perangkat Daerah Yang Profesional; dengan target indikator :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat;

3.3. Program dan Kegiatan

(28)

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tampak pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.1

Usulan Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah T.A 2017

NO. PROGRAM/KEGIATAN

Outcome Output

Usulan Target Usulan Target

I.

Program Peningkatan

Manajemen dan Pelayanan Administrasi

6,177,600,000

1 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat 9,900,000 12 Bulan

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan listrik 946,000,000 12 Bulan 3 Penyediaan Jasa Perkantoran 1,861,200,000 136 Orang Bulan 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 209,000,000 56 Buah

5 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan 302,500,000 402,401 Buah 6

Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

99,000,000 24 Buah

7 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 275,000,000 13 Buah 8 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga 275,000,000 62 Buah

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan 55,000,000 1,056 Eksemplar 10 Penyediaan Bahan logistik

Kantor 220,000,000 12 Bulan

11 Penyediaan Makanan dan

Minuman 110,000,000 4,906 Kotak

12 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar Daerah 715,000,000 2,904 Bulan 13 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor 55,000,000 1 Buah

14 Pengadaan Mebeleur 110,000,000 120 Buah

(29)

16 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/

Operasional 220,000,000 28

Unit Per Tahun 17 Pemeliharaan Perlengkapan

Gedung Kantor 110,000,000 1

Unit Per Tahun 18 Pemeliharaan Peralatan/

Perlengkapan Kantor 165,000,000 149

Unit Per Tahun 19 Rehabilitasi Sedang/ Berat

Gedung Kantor 110,000,000 1

Unit Per Tahun 20 Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Taman Kantor 55,000,000 1

Lokasi PerTahun 21 Pembangunan Gedung Kantor 165,000,000 1 Unit Per

Tahun

II.

Program Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

435,000,000

22 Penyusunan Laporan Keuangan 75,000,000 2 Laporan 23 Pengembangan Media Cetak

dan Penyebarluasan Informasi 250,000,000 11 Laporan 24

Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

110,000,000 12 Bulan

III.

Program Perumusan Kebijakan Pendapatan daerah

1,560,000,000

25 Penyusunan Target Penerimaan

Pendapatan 150,000,000 2 Orang

26

Penyusunan Perumusan Peraturan Perundang

-undangan Pendapatan Daerah

150,000,000 2 dokumen

27 Penyusunan Data Induk

Pendapatan Daerah 150,000,000 2 kegiatan

28 Pelaksanaan Bimbingan Teknis

29 Pemantauan dan Asistensi

Pajak Dan Retribusi Daerah 150,000,000 12 kegiatan 30 Update Sistem Aplikasi

31 Penertiban Pajak Daerah 150,000,000 12 kegiatan 32 Penyusunan Data Piutang

33 Penyusunan Laporan Realisasi

Penerimaan Pendapatan Daerah 310,000,000 300 Buku 34

Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

(30)

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2017 telah mengusulkan sebanyak 5 program dan 50 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 11.782.600.000,- (Sebelas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

IV. Program Validasi, Penetapan

Pajak dan Retribusi Daerah 1,360,000,000

35 Penghimpunan SPTPD/RD dari

Dinas Penghasil 160,000,000 15,457 Lembar 36 Validasi Data Objek Pajak dan

Retribusi Daerah 150,000,000 15,457 Lembar 37 Pelayanan Penerbitan NPWPD 150,000,000 700 Lembar

38

Fasilitasi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (Dinas Penghasil)

200,000,000 14 Kegiatan

39 Gathering Pajak dan Retribusi

Daerah (Wajib Pajak) 300,000,000 1 Kegiatan 40 Pencetakan SKPD/RD 250,000,000 15,457 Lembar 41 Pembukuan dan Pengarsipan

SKPD/RD 150,000,000 15,457 Lembar

V. Program Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Pajak Daerah 2,250,000,000

42 Intensifikasi Pajak Bumi dan

Bangunan 700,000,000 525 Obyek Pajak

43 Ekstensifikasi Pajak Bumi dan

Bangunan 200,000,000 12 Bulan

44 Penyusunan Laporan Pajak

Bumi dan Bangunan 300,000,000 12 Buku

45 Updating Data Pajak Bumi dan

Bangunan 300,000,000 1,050 Obyek Pajak

46 Updating Aplikasi dan Data

Base Pajak Bumi dan Bangunan 50,000,000 1 Aplikasi 47 Intensifikasi BPHTB 250,000,000 800 Obyek Pajak 48 Ekstensifikasi BPHTB 150,000,000 12 Bulan 49 Penyusunan Laporan BPHTB 250,000,000 12 Buku 50 Updating Aplikasi dan Data

Base BPHTB 50,000,000 1 Aplikasi

(31)

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Tahun 2017, sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2017 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Perubahan memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi dan tujuan dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Badan Pendapatan Daerah dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Perubahan Kabupaten Banyuwangi ini disusun untuk mewujudkan sistem pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Semoga dengan tersusunnya Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 dapat menjadi acuan dalam perbaikan-perbaikan pada penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah selanjutnya.

Banyuwangi, 5 Oktober 2016

Plt. KEPALA DINAS PENDAPATAN

KABUPATEN BANYUWANGI

NAFIUL HUDA, S.Sos, M.Si Pembina

(32)

SKPD PR KG INDIKATOR KINERJA

PROGRAM KEGIATAN LOKASI

KEBUTUHAN

50202 BADAN PENDAPATAN DAERAH

50202 01

Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

6.177.600.000

50202 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Waktu penyediaan

jasa surat menyurat BANYUWANGI 12 Bulan 9.900.000 APBD

50202 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

Jumlah waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

BANYUWANGI 12 Bulan 946.000.000 APBD

50202 01 05 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah tenaga perkantoran BANYUWANGI 136 Orang

Bulan 1.861.200.000 APBD

50202 01 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis

kantor yang disediakan BANYUWANGI 56 Buah 209.000.000 APBD

URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

50202 01 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis

kantor yang disediakan BANYUWANGI 56 Buah 209.000.000 APBD

50202 01 07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang

disediakan

BANYUWANGI 402.401 Buah 302.500.000 APBD

50202 01 08

Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah jenis Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan

BANYUWANGI 24 Buah 99.000.000 APBD

50202 01 09 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan

(33)

PROGRAM KEGIATAN

INDIKATIF DANA PENTING

2 3 4 6 7 8

PROGRAM KEGIATAN

1

KINERJA

5

50202 01 10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan

50202 01 11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan

BANYUWANGI 1.056 Eksemplar 55.000.000 APBD

50202 01 12 Penyediaan Bahan logistik Kantor

Jumlah Waktu Bahan logistik Kantor yang disediakan

50202 01 13 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Makanan dan

Minuman yang disediakan BANYUWANGI 4.906 Kotak 110.000.000 APBD

50202 01 14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

Jumlah Aktifitas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

BANYUWANGI 2.904 Bulan 715.000.000 APBD

50202 01 14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

Jumlah Aktifitas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

BANYUWANGI 2.904 Bulan 715.000.000 APBD

50202 01 17 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan

50202 01 20 Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur Yang

Diadakan BANYUWANGI 120 Buah 110.000.000 APBD

50202 01 23 Pemeliharaan Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor

Yang Dipelihara BANYUWANGI 1

Unit Per

Tahun 110.000.000 APBD

50202 01 25 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Yang Dipelihara

BANYUWANGI 28 Unit Per

(34)

PROGRAM KEGIATAN

2 3 4 6 7 8

PROGRAM KEGIATAN

1

KINERJA

5

50202 01 27 Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Dipelihara

50202 01 32 Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang dipelihara

50202 01 35 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor

Yang Di Rehab BANYUWANGI 1

Unit Per

50202 01 38 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor

Jumlah Taman Kantor Yang

Dipelihara BANYUWANGI 1

Lokasi

PerTahun 55.000.000 APBD

50202 01 41 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor

yang di bangun BANYUWANGI 1

Unit Per

50202 02

Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

435.000.000

50202 02 03

Jumlah Laporan Evaluasi dan Penyusunan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

BANYUWANGI 2 Laporan 75.000.000 APBD

50202 02 03

Jumlah Laporan Evaluasi dan Penyusunan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

BANYUWANGI 2 Laporan 75.000.000 APBD

50202 02 04 Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi

Jumlah Laporan Keuangan

yang Disusun BANYUWANGI 11 Laporan 250.000.000 APBD

50202 02 08 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Media Cetak dan Informasi Yang

50202 19

Program Perumusan Kebijakan Pendapatan Daerah

(35)

PROGRAM KEGIATAN

2 3 4 6 7 8

PROGRAM KEGIATAN

1

KINERJA

5

50202 19 01 Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan

jumlah dokumen target penerimaan pendapatan yang tersusun

BANYUWANGI 2 Orang 150.000.000 APBD

50202 19 02

Penyusunan Perumusan Peraturan Perundang -undangan Pendapatan Daerah

jumlah dokumen produk peraturan perundangan pendapatan daerah yang disusun

BANYUWANGI 2 dokumen 150.000.000 APBD

50202 19 03 Penyusunan Data Induk Pendapatan Daerah

data base pendapatan

daerah yang disusun BANYUWANGI 2 kegiatan 150.000.000 APBD

50202 19 04 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pendapatan Daerah

jumlah aktivitas bimtek

yang dilaksanakan BANYUWANGI 2 kegiatan 150.000.000 APBD

50202 19 05 Pemantauan dan Asistensi Pajak Dan Retribusi Daerah

jumlah aktivitas

pemantauan dan asistensi pajak dan retribusi daerah yang terlaksana

BANYUWANGI 12 kegiatan 150.000.000 APBD

50202 19 06 Update Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah

jumlah aplikasi pendapatan

daerah yang diupdate BANYUWANGI 1 kegiatan 50.000.000 APBD

50202 19 06 Update Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah

jumlah aplikasi pendapatan

daerah yang diupdate BANYUWANGI 1 kegiatan 50.000.000 APBD

50202 19 07 Penertiban Pajak Daerah

jumlah aktivitas penertiban pajak daerah yang

dilaksanakan

BANYUWANGI 12 kegiatan 150.000.000 APBD

50202 19 08 Penyusunan Data Piutang Pendapatan Daerah

jumlah laporan data piutang daerah yang disusun

(36)

PROGRAM KEGIATAN

2 3 4 6 7 8

PROGRAM KEGIATAN

1

KINERJA

5

50202 19 09 Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

jumlah laporan relaisasi penerimaaan pendapatan

daerah yang disusun BANYUWANGI 300 Buku 310.000.000 APBD

50202 19 10

Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

jumlah aktivitas monev

yang dilaksanakan BANYUWANGI 4 kegiatan 150.000.000 APBD

50202 20

Program Validasi, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah

1.360.000.000

50202 20 01 Penghimpunan SPTPD/RD dari Dinas Penghasil

jumlah SPTPD/RD yang

dihimpun BANYUWANGI 15.457 Lembar 160.000.000 APBD

50202 20 02 Validasi Data Objek Pajak dan Retribusi Daerah

jumlah aktivitas validasi data obyek pajak dan retribusi daerah

BANYUWANGI 15.457 Lembar 150.000.000 APBD

50202 20 03 Pelayanan Penerbitan NPWPD jumlah NPWPD yang

diterbitkan BANYUWANGI 700 Lembar 150.000.000 APBD

50202 20 03 Pelayanan Penerbitan NPWPD jumlah NPWPD yang

diterbitkan BANYUWANGI 700 Lembar 150.000.000 APBD

50202 20 04

Fasilitasi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (Dinas Penghasil)

jumlah aktivitasfasilitasi pelayanan pajak dan

retribusi yang dilaksanakan BANYUWANGI 14 Kegiatan 200.000.000 APBD

50202 20 05 Gathering Pajak dan Retribusi Daerah (Wajib Pajak)

jumlah aktivitas gathering

pajak dan retribusi daerah BANYUWANGI 1 Kegiatan 300.000.000 APBD

50202 20 06 Pencetakan SKPD/RD jumlah blanko SKPD/RD

(37)

PROGRAM KEGIATAN

2 3 4 6 7 8

PROGRAM KEGIATAN

1

KINERJA

5

50202 20 07 Pembukuan dan Pengarsipan SKPD/RD

jumlah SKPD/RD yang

diarsipkan BANYUWANGI 15.457 Lembar 150.000.000 APBD

50202 20 Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

2.250.000.000

50202 20 01 Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan

Jumlah Realisasi

BANYUWANGI 525 Obyek

Pajak 700.000.000 APBD

50202 20 02 Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan

Jumlah Realisasi

50202 20 03 Penyusunan Laporan Pajak Bumi dan Bangunan

jumlah laporan PBB yang

disusun BANYUWANGI 12 Buku 300.000.000 APBD

50202 20 04 Updating Data Pajak Bumi dan Bangunan

jumlah updating data yang

dilaksanakan BANYUWANGI 1.050

Obyek

50202 20 05 Updating Aplikasi dan Data Base Pajak Bumi dan Bangunan

jumlah updating aplikasi

yang dilaksanakan BANYUWANGI 1 Aplikasi 50.000.000 APBD

50202 20 06 Intensifikasi BPHTB Jumlah Realisasi BANYUWANGI 800 Obyek

50202 20 07 Ekstensifikasi BPHTB Jumlah Realisasi BANYUWANGI 12 Bulan 150.000.000 APBD

50202 20 08 Penyusunan Laporan BPHTB jumlah laporan yang

disusun BANYUWANGI 12 Buku 250.000.000 APBD

50202 20 09 Updating Aplikasi dan Data Base BPHTB

jumlah updating aplikasi