KOMPONEN PENANGGUNG JAWAB
KRITERIA
KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN
ESTIMASI PENYELESAIAN PAGU ANGGARAN % CAPAIAN REALISASI KEUANGAN (dalam ribuan) KETERANGAN/ PROYEKSI/NEED ASSESSMENT 1 2 3 4 5 6 Program : Kegiatan : Output :
TARGET B03: 24% Pembayaran gaji, tunjangan dan lembur Maret 2011 4.658.463.000 21,9% 1.018.632.401 TARGET B06 : 54% Pembayaran gaji, tunjangan dan lembur Juni 2011
TARGET B09 : 78% Pembayaran gaji, tunjangan dan lembur September 2011 TARGET B012 : 100% Pembayaran gaji, tunjangan dan lembur Desember 2011
TARGET B03 : 0% ekstra voeding bulan puasa napi/ tahanan Maret 2011 12.000.000 0,0% 0 TARGET B06 : 0% ekstra voeding bulan puasa napi/ tahanan Juni 2011
TARGET B09 : 100% ekstra voeding bulan puasa napi/ tahanan September 2011 TARGET B12 : - ekstra voeding bulan puasa napi/ tahanan Desember 2011
TARGET B03 : 26% Insentif petugas jaga malam Maret 2011 71.175.000 17,6% 12.555.000 TARGET B06 : 51% Insentif petugas jaga malam Juni 2011
TARGET B09 : 75% Insentif petugas jaga malam September 2011 TARGET B12 : 100% Insentif petugas jaga malam Desember 2011
TARGET B03 : 25% poliklinik/ obat-obatan untuk pegawai Maret 2011 4.000.000 0,0% 0 TARGET B06 : 50% poliklinik/ obat-obatan untuk pegawai Juni 2011
TARGET B09 : 75% poliklinik/ obat-obatan untuk pegawai September 2011 TARGET B12 : 100% poliklinik/ obat-obatan untuk pegawai Desember 2011 TARGET B03 : 15% biaya kesehatan napi/ rawat inap/ dokter
dari luar LAPAS
Maret 2011 60.000.000 11,6% 6.983.400 TARGET B06 : 30% biaya kesehatan napi/ rawat inap/ dokter
dari luar LAPAS
Juni 2011 TARGET B09 : 45% biaya kesehatan napi/ rawat inap/ dokter
dari luar LAPAS
September 2011 TARGET B12 : 100% biaya kesehatan napi/ rawat inap/ dokter
dari luar LAPAS
Desember 2011 TARGET B03 : 0 % penyelenggaraan perpustakaan
/kearsipan/dokumentasi
Maret 2011 2.000.000 0,0% 0 TARGET B06 : 0 % penyelenggaraan perpustakaan
/kearsipan/dokumentasi
Juni 2011 Bagian Tata Usaha
Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan umum dalam meningkatkan layanan perkantoran
Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran, Laporan Kegiatan dan Pembinaan, Layanan Perkantoran Pembayaran Gaji dan
Tunjangan
Bagian Tata Usaha Pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu.
Pengelolaan Administratif, Pelayanan Dan Penegakan Hukum dan Ham KANWIL Kementerian Hukum & HAM
TARGET CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SATKER : Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman
7 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan Ham
TARGET B09 :100 % penyelenggaraan perpustakaan /kearsipan/dokumentasi
September 2011 TARGET B12 : - penyelenggaraan perpustakaan
/kearsipan/dokumentasi
Desember 2011 0
TARGET B03 : 92 % pemeliharaan gedung kantor Maret 2011 114.000.000 0,9% 1.074.000 TARGET B06 : 95 % pemeliharaan gedung kantor Juni 2011
TARGET B09 : 97 % pemeliharaan gedung kantor September 2011 TARGET B12 : 100% pemeliharaan gedung kantor Desember 2011
TARGET B03 : 0 % pemeliharaan halaman Maret 2011 10.000.000 0,0% 0 TARGET B06 :100 % pemeliharaan halaman Juni 2011
TARGET B09 : - pemeliharaan halaman September 2011 TARGET B12 : - pemeliharaan halaman Desember 2011
TARGET B03 : 0 % Izin Senjata Api Pas Maret 2011 3.000.000 0,0% 0 TARGET B06 : 0 % Izin Senjata Api Pas Juni 2011
TARGET B09 : 50 % Izin Senjata Api Pas September 2011 TARGET B12 : 100 % Izin Senjata Api Pas Desember 2011
TARGET B03 : 0% Instalasi Maret 2011 2.000.000 0,0% 0 TARGET B06 : 100% Instalasi Juni 2011
TARGET B09 : - Instalasi September 2011 TARGET B12 : - Instalasi Desember 2011
TARGET B03 : 25% Peralatan Komputer Maret 2011 2.940.000 23,8% 700.000 TARGET B06 : 50% Peralatan Komputer Juni 2011
TARGET B09 : 75% Peralatan Komputer September 2011 TARGET B12 : 100% Peralatan Komputer Desember 2011
TARGET B03 : 19% Diesel Maret 2011 2.550.000 12,7% 324.000 TARGET B06 : 50 % Diesel Juni 2011
TARGET B09 : 69 % Diesel September 2011 TARGET B12 : 100% Diesel Desember 2011
TARGET B03 : 25% Inventaris pegawai Maret 2011 4.320.000 0,0% 0 TARGET B06 : 50% Inventaris pegawai Juni 2011
TARGET B09 : 75% Inventaris pegawai September 2011 TARGET B12 : 100% Inventaris pegawai Desember 2011
TARGET B03 : 0 % Pemeliharaan AC Maret 2011 350.000 0,0% 0 TARGET B06 : 100 % Pemeliharaan AC Juni 2011
TARGET B09 : - Pemeliharaan AC September 2011 TARGET B12 : - Pemeliharaan AC Desember 2011
TARGET B03 : 8 % Keperluan pokok Maret 2011 50.000.000 8,2% 4.078.300 TARGET B06 : 84 % Keperluan pokok Juni 2011
TARGET B09 : 92 % Keperluan pokok September 2011 TARGET B12 : 100% Keperluan pokok Desember 2011 TARGET B03 : 25% Pencetakan/ penerbitan/ pengadaan/
laminasi
Maret 2011 5.000.000 31,0% 1.550.000 TARGET B06 : 50% Pencetakan/ penerbitan/ pengadaan/
laminasi
TARGET B09 : 75% Pencetakan/ penerbitan/ pengadaan/ laminasi
September 2011 TARGET B12 : 100% Pencetakan/ penerbitan/ pengadaan/
laminasi
Desember 2011
TARGET B03 : 100 % Laptop/Notebook Maret 2011 12.400.000 99,5% 12.340.000 TARGET B06 : - Laptop/Notebook Juni 2011
TARGET B09 : - Laptop/Notebook September 2011 TARGET B12 : - Laptop/Notebook Desember 2011
TARGET B03 : 100% Camera Digital Maret 2011 8.000.000 99,5% 7.960.000 TARGET B06 : - Camera Digital Juni 2011
TARGET B09 : - Camera Digital September 2011 TARGET B12 : - Camera Digital Desember 2011
TARGET B03 : 25% Roda 4 Maret 2011 28.000.000 19,3% 5.390.000 TARGET B06 : 50% Roda 4 Juni 2011
TARGET B09 : 75% Roda 4 September 2011 TARGET B12 : 100% Roda 4 Desember 2011
TARGET B03 : 25% Roda 2 Maret 2011 2.000.000 12,6% 252.000 TARGET B06 : 50% Roda 2 Juni 2011
TARGET B09 : 75% Roda 2 September 2011 TARGET B12 : 100% Roda 2 Desember 2011
TARGET B03 : 25% Listrik Maret 2011 38.088.000 26,0% 9.915.295 TARGET B06 : 50% Listrik Juni 2011
TARGET B09 : 75% Listrik September 2011 TARGET B12 : 100% Listrik Desember 2011
TARGET B03 : 25% Internet Maret 2011 2.574.000 25,0% 643.500 TARGET B06 : 50% Internet Juni 2011
TARGET B09 : 75% Internet September 2011 TARGET B12 : 100% Internet Desember 2011
TARGET B03 : 25% Telepon Maret 2011 9.948.000 5,9% 591.864 TARGET B06 : 50% Telepon Juni 2011
TARGET B09 : 75% Telepon September 2011 TARGET B12 : 100% Telepon Desember 2011
TARGET B03 : 0 % PDAM/AIR Maret 2011 9.000.000 0,0% 0 TARGET B06 : 0 % PDAM/AIR Juni 2011
TARGET B09 : 0 % PDAM/AIR September 2011 TARGET B12 : 0 % PDAM/AIR Desember 2011
TARGET B03 : 25% Biaya pos Maret 2011 3.000.000 18,2% 547.400 TARGET B06 : 50% Biaya Pos Juni 2011
TARGET B09 : 75% Biaya Pos September 2011 TARGET B12 : 100% Biaya Pos Desember 2011
TARGET B03 : 25% Transport Petugas Bintal Maret 2011 4.320.000 16,7% 720.000 TARGET B06 : 50% Transport Petugas Bintal Juni 2011
TARGET B09 : 75% Transport Petugas Bintal September 2011 TARGET B12 : 100% Transport Petugas Bintal Desember 2011
TARGET B03 : 0 % Pembinaan fisik mental dan disiplin pegawai Maret 2011 20.000.000 0,0% 0 TARGET B06 : 63 % Pembinaan fisik mental dan disiplin
pegawai
Juni 2011 TARGET B09 : 100 % Pembinaan fisik mental dan disiplin
pegawai
September 2011 TARGET B12 : - Pembinaan fisik mental dan disiplin pegawai Desember 2011
TARGET B03 : 50 % iklan/ pengumuman/ pemberitahuan Maret 2011 2.000.000 44,8% 896.300 TARGET B06 : 100 % iklan/ pengumuman/ pemberitahuan Juni 2011
TARGET B09 : 100 % iklan/ pengumuman/ pemberitahuan September 2011 TARGET B12 : 100 % iklan/ pengumuman/ pemberitahuan Desember 2011 TARGET B03 : 0% Penyelenggaraan kegiatan upacara
kenegaraan
Maret 2011 2.750.000 0,0% 0 TARGET B06 : 0% Penyelenggaraan kegiatan upacara
kenegaraan
Juni 2011 TARGET B09 : 100% Penyelenggaraan kegiatan upacara
kenegaraan
September 2011 TARGET B12 : - Penyelenggaraan kegiatan upacara kenegaraan Desember 2011
TARGET B03 : 25% Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Maret 2011 8.400.000 16,7% 1.400.000 TARGET B06 : 50% Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Juni 2011
TARGET B09 : 75% Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran September 2011 TARGET B12 : 100% Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Desember 2011
TARGET B03 : 25% Pejabat penguji SPM Maret 2011 5.820.000 16,7% 970.000 TARGET B06 : 50% Pejabat penguji SPM Juni 2011
TARGET B09 : 75% Pejabat penguji SPM September 2011 TARGET B12 : 100% Pejabat penguji SPM Desember 2011
TARGET B03 : 25% Bendahara pengeluaran Maret 2011 4.800.000 16,7% 800.000 TARGET B06 : 50% Bendahara Pengeluaran Juni 2011
TARGET B09 : 75% Bendahara Pengeluaran September 2011 TARGET B12 : 100% Bendahara Pengeluaran Desember 2011
TARGET B03 : 25% Pemegang Uang Muka Kerja Maret 2011 4.320.000 16,7% 720.000 TARGET B06 : 50% Pemegang Uang Muka Kerja Juni 2011
TARGET B09 : 75% Pemegang Uang Muka Kerja September 2011 TARGET B12 : 100% Pemegang Uang Muka Kerja Desember 2011
TARGET B03 : 25% Pejabat Pembuat Komitmen Maret 2011 7.200.000 16,7% 1.200.000 TARGET B06 : 50% Pejabat Pembuat Komitmen Juni 2011
TARGET B09 : 75% Pejabat Pembuat Komitmen September 2011 TARGET B12 : 100% Pejabat Pembuat Komitmen Desember 2011
TARGET B03 : 25% Bendahara Penerima Maret 2011 2.760.000 16,7% 460.000 TARGET B06 : 50% Bendahara Penerima Juni 2011
TARGET B09 : 75% Bendahara Penerima September 2011 TARGET B12 : 100% Bendahara Penerima Desember 2011
TARGET B03 : 25% Pejabat pengadaan barang dan jasa Maret 2011 1.980.000 16,7% 330.000 TARGET B06 : 50% Pejabat Pengadaan barang dan jasa Juni 2011
TARGET B09 : 75% Pejabat Pengadaan barang dan jasa September 2011 TARGET B12 : 100% Pejabat Pengadaan barang dan jasa Desember 2011
TARGET B03 : 100 % Panitia Lelang Maret 2011 1.750.000 100,0% 1.750.000 TARGET B06 : - Panitia Lelang Juni 2011
TARGET B09 : - Panitia Lelang September 2011 TARGET B12 : - Panitia Lelang Desember 2011
TARGET B03 : 100 % Panitia Penerima Maret 2011 1.100.000 100,0% 1.100.000 TARGET B06 : - Panitia Penerima Juni 2011
TARGET B09 : - Panitia Penerima September 2011 TARGET B12 : - Panitia Penerima Desember 2011 TARGET B03 : 25% ATK Penyusunan program dan perhitungan
anggaran
Maret 2011 2.000.000 25,9% 518.000 TARGET B06 : 50% ATK Penyusunan program dan perhitungan
anggaran
Juni 2011 TARGET B09 : 75% ATK Penyusunan program dan perhitungan
anggaran
September 2011 TARGET B12 : 100% ATK Penyusunan program dan perhitungan
anggaran
Desember 2011 TARGET B03 : 25% Ketua Penyusunan program dan perhitungan
anggaran
Maret 2011 3.300.000 16,7% 550.000 TARGET B06 : 50% Ketua Penyusunan program dan perhitungan
anggaran
Juni 2011 TARGET B09 : 75% Ketua Penyusunan program dan perhitungan
anggaran
September 2011 TARGET B12 : 100% Ketua Penyusunan program dan
perhitungan anggaran
Desember 2011 TARGET B03 : 25% Sekretaris Penyusunan program dan
perhitungan anggaran
Maret 2011 2.400.000 16,7% 400.000 TARGET B06 : 50% Sekretaris Penyusunan program dan
perhitungan anggaran
Juni 2011 TARGET B09 : 75% Sekretaris Penyusunan program dan
perhitungan anggaran
September 2011 TARGET B12 : 100% Sekretaris Penyusunan program dan
perhitungan anggaran
Desember 2011 TARGET B03 : 25% Staf Penyusunan program dan perhitungan
anggaran
Maret 2011 1.800.000 16,7% 300.000 TARGET B06 : 50% Staf Penyusunan program dan perhitungan
anggaran
Juni 2011 TARGET B09 : 75% Staf Penyusunan program dan perhitungan
anggaran
September 2011 TARGET B12 : 100% Staf Penyusunan program dan perhitungan
anggaran
Desember 2011 TARGET B03 : 25% Transport perjalanan biasa (DN) Penyusunan
program dan perhitungan anggaran
Maret 2011 4.800.000 16,7% 800.000 TARGET B06 : 50% Transport perjalanan biasa (DN) Penyusunan
program dan perhitungan anggaran
Juni 2011 TARGET B09 : 75% Transport perjalanan biasa (DN) Penyusunan
program dan perhitungan anggaran
TARGET B12 : 100% Transport perjalanan biasa (DN) Penyusunan program dan perhitungan anggaran
Desember 2011
TARGET B03 : 25% ATK Pengelolaan SAP Maret 2011 2.000.000 0,0% 0 TARGET B06 : 50% ATK Pengelolaan SAP Juni 2011
TARGET B09 : 75% ATK Pengelolaan SAP September 2011 TARGET B12 : 100% ATK Pengelolaan SAP Desember 2011
TARGET B03 : 25% Ketua Pengelolaan SAP Maret 2011 3.300.000 16,7% 550.000 TARGET B06 : 50% Ketua Pengelolaan SAP Juni 2011
TARGET B09 : 75% Ketua Pengelolaan SAP September 2011 TARGET B12 : 100% Ketua Pengelolaan SAP Desember 2011
TARGET B03 : 25% Sekretaris Pengelolaan SAP Maret 2011 2.400.000 16,7% 400.000 TARGET B06 : 50% Sekretaris Pengelolaan SAP Juni 2011
TARGET B09 : 75% Sekretaris Pengelolaan SAP September 2011 TARGET B12 : 100% Sekretaris Pengelolaan SAP Desember 2011
TARGET B03 : 25% Staf Pengelolaan SAP Maret 2011 1.800.000 16,7% 300.000 TARGET B06 : 50% Staf Pengelolaan SAP Juni 2011
TARGET B09 : 75% Staf Pengelolaan SAP September 2011 TARGET B12 : 100% Staf Pengelolaan SAP Desember 2011 TARGET B03 : 25% Transport perjalanan biasa (DN) Pengelolaan
SAP
Maret 2011 4.800.000 16,7% 800.000 TARGET B06 : 50% Transport perjalanan biasa (DN) Pengelolaan
SAP
Juni 2011 TARGET B09 : 75% Transport perjalanan biasa (DN) Pengelolaan
SAP
September 2011 TARGET B12 : 100% Transport perjalanan biasa (DN)
Pengelolaan SAP
Desember 2011 TARGET B03 : 25% Belanja perjalanan biasa Pembinaan
Konsultasi
Maret 2011 7.800.000 33,3% 2.600.000 TARGET B06 : 50% Belanja perjalanan biasa Pembinaan
Konsultasi
Juni 2011 TARGET B09 : 75% Belanja perjalanan biasa Pembinaan
Konsultasi
September 2011 TARGET B12 : 100% Belanja perjalanan biasa Pembinaan
Konsultasi
Desember 2011 Kegiatan :
Output :
TARGET B03 : 25% bahan makanan napi/ tahanan (400 napi x 365 hr)
Maret 2011 1.120.112.000 14,9% 166.883.000 TARGET B06 : 50% bahan makanan napi/ tahanan (400 napi x
365 hr)
Juni 2011 TARGET B09 : 75% bahan makanan napi/ tahanan (400 napi x
365 hr)
September 2011 TARGET B12 : 100% bahan makanan napi/ tahanan (400 napi x
365 hr)
Desember 2011 TARGET B03 : 100% Perlengkapan dan pakaian
Napi/Tahanan/Anak Didik Pas
Maret 2011 36.000.000 0,0% 0 Pengelolaan Administratif, Pelayanan Dan Penegakan Hukum dan Ham KANWIL Kementerian Hukum & HAM
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Pemasyarakatan
Penyelenggaraan
Operasional Dan
Pemeliharaan
Perkantoran
TARGET B06 : 100% Perlengkapan dan pakaian Napi/Tahanan/Anak Didik Pas
Juni 2011 TARGET B09 : 100% Perlengkapan dan pakaian
Napi/Tahanan/Anak Didik Pas
September 2011 TARGET B12 : 100% Perlengkapan dan pakaian
Napi/Tahanan/Anak Didik Pas
Desember 2011 TARGET B03 : 12% Biaya Umum terdiri dari Pemindahan,
Pemulangan, Peralatan, Makan Minum, Pemakaman, Alat Mandi/Cuci Napi/Tahanan/Andik Pas
Maret 2011 93.733.000 7,2% 6.731.600
TARGET B06 : 24% Biaya Umum terdiri dari Pemindahan, Pemulangan, Peralatan, Makan Minum, Pemakaman, Alat Mandi/Cuci Napi/Tahanan/Andik Pas
Juni 2011
TARGET B09 : 88% Biaya Umum terdiri dari Pemindahan, Pemulangan, Peralatan, Makan Minum, Pemakaman, Alat Mandi/Cuci Napi/Tahanan/Andik Pas
September 2011
TARGET B12 : 100% Biaya Umum terdiri dari Pemindahan, Pemulangan, Peralatan, Makan Minum, Pemakaman, Alat Mandi/Cuci Napi/Tahanan/Andik Pas
Desember 2011
TARGET B03 : 0% pembinaan ketrampilan/ kemandirian Maret 2011 70.000.000 0,0% 0 TARGET B06 : 100% pembinaan ketrampilan/ kemandirian Juni 2011
TARGET B09 : 100% pembinaan ketrampilan/ kemandirian September 2011 TARGET B12 : 100% pembinaan ketrampilan/ kemandirian Desember 2011
TARGET B03 : 25% pelaksanaan sidang TPP Maret 2011 18.000.000 0,0% 0 TARGET B06 : 50% pelaksanaan sidang TPP Juni 2011
TARGET B09 : 75% pelaksanaan sidang TPP September 2011 TARGET B12 : 100% pelaksanaan sidang TPP Desember 2011
6.556.253.000
19,44% 1.274.716.060 JUMLAH
