Lampiran 1
Peralatan Lapangan Kegiatan Pengadaan Bibit, Penanaman, Perlindungan, dan Pemanenan
Kegiatan HTI Satuan
Jumlah kebutuhan (unit/tahun) Harga (Rp1000) Umur pakai (tahun)
Biaya peralatan per tahun
Penyusutan Bunga modal Asuransi Biaya Tetap (Rp1.000) (Rp1.000) (Rp1.000) (Rp1.000)
PENGADAAN BIBIT 1) Rp721.980,00 Rp121.491,00 Rp35.467 Rp878.938
Peralatan
Genset Besar (80 KVA) Unit 1,00
600.000,00 15,00 40.000,00 24.640,00 7.200,00 71.840,00 Genset Kecil ( 40 KVA ) Unit
1,00
150.000,00 15,00 10.000,00 6.160,00 1.800,00 17.960,00 Jonder Valtra 800 Unit
1,00 600.000,00 15,00 40.000,00 24.640,00 7.200,00 71.840,00 Jonder LG 38 Unit 1,00 500.000,00 15,00 33.333,33 20.533,33 6.000,00 59.866,67 Colt Diesel Unit
1,00 145.200,00 15,00 9.680,00 5.962,88 1.742,40 17.385,28 Mazda BM9785TB Unit 1,00 250.000,00 15,00 16.666,67 10.266,67 3.000,00 29.933,33 Coolnet Pcs 7.200,00 50,00 1,00 360.000,00 3,85 360.003,85 Nozzle Pcs 468,00 60,00 5,00 5.616,00 2,77 5.618,77
Boom Irrigation Unit 18,00
110.400,00 15,00 132.480,00 4.533,76 1.324,80 138.338,56 Mechanical Siever Unit
1,00 40.000,00 15,00 2.666,67 1.642,67 480,00 4.789,25 Mixer Unit 1,00 60.000,00 15,00 4.000,00 2.464,00 720,00 7.184,00 Production Line Unit
1,00 500.000,00 15,00 33.333,33 20.533,33 6.000,00 59.866,67 Angkong Pcs 15,00 250,00 1,00 3.750,00 19,25 3.769,25 Ember (10 Ltr) Pcs 96,00 10,00 0,50 1.920,00 1,16 1.921,16 Gunting panen Pcs 32,00 250,00 0,50 16.000,00 28,88 16.028,88
Kegiatan HTI Satuan Jumlah kebutuhan (unit/tahun) Harga (Rp1000) Umur pakai (tahun)
Biaya peralatan per tahun
Penyusutan Bunga modal Asuransi Biaya Tetap (Rp1.000) (Rp1.000) (Rp1.000) (Rp1.000) Gunting produksi Pcs 120,00 7,00 0,30 2.800,00 1,12 2.801,17 Cangkul Pcs 10,00 35,00 1,00 350,00 2,70 352,70 Sekop Pcs 8,00 40,00 1,00 320,00 3,08 323,08
Knapsack sprayer Unit 10,00 400,00 2,00 2.000,00 23,10 2.023,10 Gelas Ukur Pcs 1,00 20,00 1,00 20,00 1,54 21,54 Baskom kecil (5 Ltr) Pcs 72,00 6,00 0,50 864,00 0,69 864,69 Baskom Besar (50 Ltr) Pcs 26,00 15,00 0,50 780,00 1,73 781,73 Serokan karet Pcs 10,00 11,00 0,50 220,00 1,27 221,27 Ayakan manual Pcs 2,00 100,00 1,00 200,00 7,70 207,70 Timbangan Pcs 1,00 50,00 1,00 50,00 3,85 53,85
Alat pelindung diri
Masker Pcs 192,00 2,00 0,30 1.280,00 0,33 1.280,33 Masker Kimia Pcs 10,00 40,00 1,00 400,00 3,08 403,08 Sarung tangan Pcs 20,00 8,00 0,12 1.250,00 2,70 1.252,70 Safety shoes Pcs 20,00 50,00 0,50 2.000,00 5,78 2.005,78 PENANAMAN 2) 4.492,67 22,29 4.514,95
Drum campuran pupuk unit 10,00 300,00 2,00 1.500,00 17,33 1.517,33
Pemasangan ajir
Kegiatan HTI Satuan Jumlah kebutuhan (unit/tahun) Harga (Rp1000) Umur pakai (tahun)
Biaya peralatan per tahun
Penyusutan Bunga modal Asuransi Biaya Tetap (Rp1.000) (Rp1.000) (Rp1.000) (Rp1.000)
Pembuatan tapak tanam
Stik pengukur jarak tanam Unit 42,00 4,00 1,00 168,00 0,31 168,31
Pembuatan lubang tanam
Dodos unit 28,00 35,00 3,00 326,67 1,80 328,46 Pemupukan Takaran pupuk pcs 30,00 0,60 1,00 18,00 0,05 18,05 Pelangsiran Giregen pcs 28,00 25,00 1,00 700,00 1,93 701,93 Ember pcs 28,00 10,00 1,00 280,00 0,77 280,77 PEMELIHARAAN TANAMAN 3) 5.492,00 46,20 5.538,20 Pemangkasan/ singling
Gunting pangkas Unit 20,00 750,00 5,00 3.000,00 34,65 3.034,77
Penyemprotan
Apron (APD) 28,00 26,00 0,5 1.456,00 3,00 1.459,00
Alat semprot/solo pump Unit 28,00 185,00 5,0 1.036,00 8,55 1.044,55
PERLINDUNGAN HUTAN 4) 179.036,60 18.480,32 5.343,88 202.860,80 Alat Manual Parang Unit 20,00 30,00 1,0 600,00 2,31 602,31 Sekop Unit 33,00 40,00 5,0 264,00 1,85 265,85 Pulaski Unit 20,00 528,00 5,0 2.112,00 24,39 2.136,39 Kapak Unit 15,00 75,00 2,0 562,50 4,33 566,83
Pompa gendong Unit 20,0 3.180,0 5,0 12.720,00 146,92 42,93 12.909,85
Cangkul Unit 37,00 75,00 2,0 1.387,50 4,33 1.391,83
Garu Unit 28,00 1.152,00 4,0 8.064,00 55,44 16,20 8.135,64
Peralatan semi mekanis
Kegiatan HTI Satuan Jumlah kebutuhan (unit/tahun) Harga (Rp1000) Umur pakai (tahun)
Biaya peralatan per tahun
Penyusutan Bunga modal Asuransi Biaya Tetap (Rp1.000) (Rp1.000) (Rp1.000) (Rp1.000)
Pompa robyn Unit 2,00 6.400,00 10,0 1.280,00 271,04 79,20 1.630,24
Pompa Waterous Floto Unit 1,00 38.880,00 5,00 7.776,00 1.796,26 524,88 10.097,14
Pompa Mini striker Unit 3,00 12.660,00 5,00 7.596,00 584,89 170,9 8.351,80
Perlengkapan pompa
Gate way 1/4 turn Unit 6,00 2.760,00 4,00 4.140,00 132,83 38,81 4.311,64
Ball ceck valve Unit 4,00 840,00 2,00 1.680,00 48,51 1.728,51
selang stafflo 1,5 " Unit 48,00 1.740,00 4,00 20.880,00 83,74 24,47 20.988,21 selang stafflo 1 " Unit 49,00 1.296,00 4,00 15.876,00 62,37 18,23 15.956,60 MK 3 carryng pack standard Unit 4,00 1.296,00 4,00 1.296,00 62,37 18,23 1.376,60
Nozzle cordova Unit 10,00 1.876,80 2,00 9.384,00 108,39 31,67 9.524,06
Nozzle kombinasi Unit 13,00 446,90 2,00 2.904,85 25,81 2.930,66
Saringan dan selang
penghisap mini striker Unit 2,00 600,00 2,00 600,00 34,65 634,65
Saringan dan selang
penghisap Mark 3 Unit 4,00 1.980,00 2,00 3.960,00 114,35 33,41 4.107,76
Scotty foam inductor Unit 1,00 4.468,80 2,00 2.234,40 258,07 75,41 2.567,88
Toolkit Pompa
4 stage pump and tool kit Unit 1,00 7.776,00 8,00 972,00 336,80 98,42 1.407,21
Toll mark 3 engine Unit 1,00 6.480,00 8,00 810,00 280,67 82,01 1.172,68
Standart MK3 tool kit Unit 1,00 1.539,00 4,00 384,75 74,06 21,64 480,46
Hose washer Unit 2,00 4.979,50 5,00 1.991,80 230,05 67,22 2.289,08
Peralatan Pendukung
Plastik water tank 800 liter Unit 1,00 960,00 4,00 240,00 46,20 286,20
Radio komunikasi HT Unit 5,0 1.800,0 5,00 1.800,00 83,16 24,30 1.907,46
mobil patroli Unit 1,00 260.000,00 8,00 32.500,00 11.261,25 3.290,63 47.051,88
Alat ukur
Rain gauge Unit 1,00 1.440,00 5,00 288,00 66,53 19,44 373,97
Kegiatan HTI Satuan Jumlah kebutuhan (unit/tahun) Harga (Rp1000) Umur pakai (tahun)
Biaya peralatan per tahun Penyusutan Bunga
modal Asuransi Biaya Tetap (Rp1.000) (Rp1.000) (Rp1.000) (Rp1.000) RH meter Unit 1,00 2.400,00 4,00 600,00 115,5 33,75 749,25 PEMANENAN KAYU 5) Manual alat 838.450,00 168.909,51 49.356,00 1.056.715,51 Parang Unit 15,00 30,00 1,00 450,00 2,31 452,31 Chainsaw Unit 45,00 4800,00 2,00 108.000,00 277,20 81,00 108.358,20
Skidder timberjack Unit 1,00 1800000,00 5,00 360.000,00 83.160,00 24.300,00 467.460,00 Skidder cutterpilar Unit 1,00 1850000,00 5,00 370.000,00 85.470,00 24.975,00 480.445,00
Mekanis 1.774.150,00 217.323,26 63.502,88 2.054.976,14
Parang Unit 15,00 30,00 1,00 450,00 2,31 452,31
Chainsaw Unit 38,00 4800,00 2,00 91.200,00 277,20 81,00 91.558,20
Debarker Hitachi Unit 1,00 925000,00 10,00 92.500,00 39.173,75 11.446,88 143.120,63 Harvester Cobelco Unit 3,00 2000000,00 10,00 600.000,00 84.700,00 24.750,00 709.450,00 Excavator loading Hitachi Unit 5,00 700000,00 10,00 350.000,00 29.645,00 8.662,50 388.307,50 Excavator spreading
Hitachi Unit 8,00 700000,00 10,00 560.000,00 29.645,00 8.662,50 598.307,50
Excavator Cutterpillar Unit 1,00 800000,00 10,00 80.000,00 33.880,00 9.900,00 123.780,00
Pengangkutan 960.000,00 46.970,00 13.725,00 1.020.695,00
Hino Tronton BM 8019 AS Unit 15,00 400000,00 8,0 750.000,00 17.325,00 5.062,50 772.387,50 Mitshubishi Trinton Unit 3,00 700000,00 10 210.000,00 29.645,00 8.662,50 248.307,50 Keterangan :
1). Baserah Central Nursery memproduksi 77.384.285 batang Acacia mangium bibit per tahun. Kebutuhan bibit Sektor Baserah sebesar 1466 batang/Ha dengan luas areal penanaman 1570 Ha. Kebutuhan bibit Sektor Baserah hanya 2,97% dari seluruh total produksi BCN. Biaya tetap kegiatan pembibitan Sektor Baserah hanya 2,97% dari total biaya tetap BCN, yaitu sebesar Rp 26.104.471,97
Lampiran 2 Perhitungan Biaya Material Kegiatan Pengadaan Bibit, Penanaman, Perlindungan, dan Pemanenan
Kegiatan HTI
Unit
KebutuhanHarga Total (Rp 1000) (Rp 1000/unit) PENGADAAN BIBIT1) 5.768.059,28 Mother Plant Fertilizer Red Provit Kg 35.459,10 28,14 997.712,70 Kalinitra-K Kg 7.091,82 1,75 12.396,50 Roch phospote Kg 1.700,00 17,48 29.717,70 Nitrophos Kg 7.091,82 23,35 165.565,63 Dolomite Kg 50,00 0,62 30,90 Chemical Antracol Kg 51,36 54,11 2.779,30 Anvil Ltr 51,36 127,03 6.524,21 Dursban Ltr 615,36 53,20 32.734,69 Score Ltr 51,30 388,58 19.934,10 Decis Ltr 51,26 146,38 7.503,54 Confidor Ltr 124,80 540,00 67.392,00 Agreft Kg 14,40 500,00 7.200,00 Delsene Kg 102,60 93,00 9.541,80
Kegiatan HTI Unit Kebutuhan Harga Total (Rp 1000/unit) (Rp 1000) Kibox Kg 14,40 43,70 629,28 Bavistine Kg 51,30 198,71 10.194,03 Perfection Ltr 25,65 158,00 4.052,70 Agristic Ltr 46,80 34,95 1.635,75 Smart Ltr 122,40 26,00 3.182,40 Curacron Ltr 12,82 48,00 615,36 Metsulindo Kg 7,20 150,00 1.080,00 Gromoxone Ltr 20,40 27,17 554,27 Production House Fertilizer MAG-S Kg 600,00 9,50 5.701,80 Kaliphos Kg 4.200,00 25,55 107.297,40 Agroblen Kg 10.200,00 36,10 368.230,20 Osmocote Kg 8.700,00 41,71 362.885,70 Roch phospote Kg 8.800,00 2,31 20.363,20 Nitrophos Kg 200,00 23,35 4.669,20 Sterilisasi media Cocopeat Kg 462.480,00 1,70 786.216,00
Kegiatan HTI Unit Kebutuhan Harga Total (Rp 1000/unit) (Rp 1000) Chemical Bavistine Kg 28,80 198,71 5.722,96 IBA Hormone Kg 1,00 620,00 620,00 Smart Ltr 61,20 26,00 1.591,20 Metsulindo Ltr 1,92 150,00 288,00 Gromoxone Ltr 367,20 27,17 9.976,82 Others Kapas Pcs 48,00 5,00 240,00 Gula Pasir Kg 96,00 8,00 768,00 Alkohol Lt 12,00 40,00 480,00 So klin/Pro klin/Bayclean Lt 12,00 10,63 127,50 Detergent Kg 96,00 13,00 1.248,00
plastik satin Putih M
540,00 6,00 3.240,00 Fuel 0,00 Jonder Valtra 800 Ltr 720,00 4,64 3.343,68 Jonder LG 38 Ltr 720,00 4,64 3.343,68 Colt Diesel Ltr 6.480,00 4,64 30.093,12 Mazda BM9785TB Ltr 1.560,00 4,64 7.244,64
Kegiatan HTI Unit Kebutuhan Harga Total (Rp 1000/unit) (Rp 1000) Rooting Area Chemical Antracol Kg 28,80 54,11 1.558,48 Anvil Ltr 28,80 127,03 3.658,44 Dursban Ltr 14,40 53,20 766,02 Score Ltr 28,80 388,58 11.191,10 Decis Ltr 7,20 146,38 1.053,95 Confidor Ltr 2,88 540,00 1.555,20 Delsene Kg 28,80 93,00 2.678,40 Kibox Kg 7,20 43,70 314,64 Bavistine Kg 3.600,00 198,71 715.370,40 Perfection Ltr 14,40 158,00 2.275,20 Agristic Ltr 25,92 34,95 905,96 Smart Ltr 34,56 26,00 898,56 Curacron Ltr 7,20 48,00 345,60 Metsulindo Kg 7,20 150,00 1.080,00 Gromoxone Ltr 62,40 27,17 1.695,41 Open area
Kegiatan HTI Unit Kebutuhan Harga Total (Rp 1000/unit) (Rp 1000) Fertilizer Kaliphos Kg 11.772,00 25,55 300.739,28 Red Provit Kg 18.144,00 28,14 510.517,73 Green Provit Kg 6.804,00 31,14 211.896,97 NPK Hydro Complex Kg 18.468,00 10,39 191.790,18 Growmore Kg 1.296,00 36,40 47.175,70 Sterilisasi media Cocopeat Kg 240.000,00 1,70 408.000,00 Chemical Antracol Kg 136,80 54,11 7.402,80 Anvil Ltr 136,80 127,03 17.377,57 Dursban Ltr 129,60 53,20 6.894,20 Score Ltr 136,80 388,58 53.157,72 Decis Ltr 64,80 146,38 9.485,55 Confidor Ltr 64,80 540,00 34.992,00 Agreft Kg 51,30 500,00 25.650,00 Delsene Kg 136,80 93,00 12.722,40 Bavistine Kg 136,80 198,71 27.184,08
Kegiatan HTI Unit Kebutuhan Harga Total (Rp 1000/unit) (Rp 1000) Agristic Ltr 77,76 34,95 2.717,87 Metsulindo Kg 2,16 150,00 324,00 Gromoxone Ltr 552,96 27,17 15.023,92 Others
Plastik satin Putih M
5.760,00 6,00 34.560,00 Selotip Pcs 36,00 12,00 432,00 PENANAMAN 2) 1.189,04 Pemupukan MOP Kg 66,65 8,00 533,20 PSP Kg 106,64 6,15 655,84 PEMELIHARAAN 3) 631,50 Weeding rotation I Glifosat Ltr 1,90 45,00 85,50 Weeding rotation 2 Glifosat Ltr 1,90 45,00 85,50 Weeding rotation 3 Glifosat Ltr 1,90 45,00 85,50 Weeding rotation 4 Metsulindo Kg 0,80 150,00 120,00
Kegiatan HTI Unit Kebutuhan Harga Total (Rp 1000/unit) (Rp 1000) Glifosat Ltr 1,50 45,00 67,50 Weeding rotation 5 Glifosat Ltr 1,50 45,00 67,50 Metsulindo Kg 0,80 150,00 120,00 PEMANENAN 4) Pemanenan
Manual Alat Liter 246,57
Bensin Liter
6,00
4,50 27,00
oli mesin Liter
2,10
18,27 38,37
oli rantai Liter
1,50
17,87 26,81
oli hidraulik Liter
0,03
50,00 1,50
oli transmisi Liter
0,03
30,00 0,90
Skidder timberjack (solar) Liter
15,00
4,75 71,25
Skidder cutterpilar (solar) Liter
17,00 4,75 80,75 Mekanis 491,17 Bensin Liter 6,00 4,50 27,00
oli mesin Liter
2,10
18,27 38,37
oli rantai Liter
1,50
Kegiatan HTI Unit Kebutuhan Harga Total
(Rp 1000/unit) (Rp 1000)
Debarker Hitachi ( solar) Liter
17,00
4,75 80,75
Harvester Cobelco ( solar) Liter
15,00
4,75 71,25
Excavator loading Hitachi ( solar) Liter
17,00
4,75 80,75
Excavator spreading Hitachi ( solar) Liter
17,00
4,75 80,75
Excavator Cutterpillar ( solar) Liter
18,00
4,75 85,50
Pengangkutan 548,01
Hino Tronton BM 8019 AS (solar) Liter
53,00
4,75 251,75
Mitshubishi Trinton (solar) Liter
62,37
4,75 296,26
Keterangan :
1). Baserah Central Nursery memproduksi 77.384.285 batang bibit Acacia mangium per tahun dengan biaya material sebesar Rp 74,54 per batang
Lampiran 3 Perhitungan Biaya Tenaga Kerja Lapangan Kegiatan Pengadaan Bibit, Penanaman, Perlindungan, dan Pemanenan
Kegiatan HTI Kebutuhan
(HOK)
Upah
(Rp1000/HOK) Total
Rumah tanaman induk (Mother plant house)
Pemanenan tanaman induk 6.552,00 44,00 288.288
Perbaikan pemotongan dan penyiangan 3.432,00 44,00 151.008
Pemindahan material dari Rumah tanaman induk ke Rumah produksi 312,00 44,00 13.728
Pemindahan material dari Rumah tanaman induk ke trolley 1.560,00 44,00 68.640
Penyulaman (Blanking) 1.872,00 44,00 82.368
Pengontrolan terhadap hama dan penyakit 1.248,00 44,00 54.912
Subtotal 14.976,00 44,00 658.944
Rumah produksi (Production house)
Pembersihan tabung dan tray 936,00 44,00 41.184
Pencucian tabung dan tray 1.248,00 44,00 54.912
Operator mesin produksi 312,00 44,00 13.728
Persiapan media dan pengisian tabung 1.560,00 44,00 68.640
Persiapan stek pucuk 12.792,00 44,00 562.848
Penanaman stek pucuk 6.552,00 44,00 288.288
Menghitung produksi dan pemberian label 936,00 44,00 41.184
Penerimaan tabung dan trays dari Departemen penanaman 624,00 44,00 27.456
Subtotal 24.960,00 44,00 1.098.240
Pengangkutan dan pemuatan
Pemindahan trays ke areal perakaran (rooting area) 312,00 44,00 13.728
Pemuatan tray sebelum dipindahkan ke areal perakaran 1.248,00 44,00 54.912
Pengaturan penempatan tray di areal perakaran
2.184,00 44,00 96.096
Kegiatan HTI Kebutuhan (HOK)
Upah
(Rp1000/HOK) Total
Areal perakaran (Rooting area)
Sterilisasi setelah tanaman dikeluarkan ke areal terbuka (open area) 624,00 44,00 27.456
Pemindahan tray ke dalam trolley 1.560,00 44,00 68.640
Pengontrolan terhadap hama dan penyakit 936,00 44,00 41.184
Penyiangan 624,00 44,00 27.456
Areal terbuka (Open area)
Operator boom untuk irigasi dan pemupukan 1.560,00 44,00 6.8640
Penyiraman manual 936,00 44,00 41.184
Penyusunan tray ke dalam rak 3.120,00 44,00 13.7280
Pemilihan tanaman yang berakar dan penjarangan (spacing 50%) 5.460,00 44,00 24.0240
Mengembalikan trays yang kosong ke Rumah produksi 624,00 44,00 27.456
Pemindahan tray dari areal perakaran (rooting area) ke areal terbuka (open area) 312,00 44,00 13.728
Penyisihan (Culling) dan seleksi (grading) saat umur 8 minggu 3.432,00 44,00 151.008
Penyisihan bibit tahap akhir (Final Culling and grading) 3.432,00 44,00 151.008
Memuat tray ke despatch house 1.560,00 44,00 68.640
Pemindahkan tray ke despatch house 312,00 44,00 13.728
Penyeleksian, quality control, dan memuatnya ke dalam kotak 20.280,00 44,00 892.320
Memuat box ke dalam kendaraan 3.744,00 44,00 164.736
Pengontrolan terhadap hama dan penyakit selama di Open area 1.872,00 44,00 82.368
Penyemprotan (Weeding) 2.496,00 44,00 109.824
Subtotal 52.884,00 44,00 2.326.896
Keterangan :
1). Baserah Central Nursery memproduksi 77.384.285 batang bibit Acacia mangium per tahun dengan biaya tenaga kerja sebesar Rp 54,91 per batang
Kebutuhan bibit Sektor Baserah sebesar 1466 batang per hektar sehingga besar biaya tenaga kerja kegiatan pembibitan Sektor Baserah Rp 80.498,06 per hektar
Kegiatan HTI Kebutuhan
(HOK) Upah (Rp1000/HOK) Total (Rp 1000/ha) Penanaman 2) 16,75 956,50 Survey boundary 0,75 50,00 37,50
Pre plant spraying 1,00 179,00 179,00
Penanaman bibit 9,00 50,00 450,00
Operator sling/ajir 2,00 50,00 100,00
Pemeliharaan Tanaman 3) 28,75 2188,50
Kegiatan weeding rotation I 2,75 75,00 206,25
Kegiatan weeding rotation II 2,75 89,00 244,75
Kegiatan weeding rotation III 2,75 178,00 489,50
PQA 1 ( Plantation Quality Assesment ) 7,00 50,00 350,00
Kegiatan weeding rotation IV 2,75 86,00 236,50
PQA 2 ( Plantation Quality Assesment ) 7,00 50,00 350,00
Kegiatan weeding rotation V 2,75 86,00 236,50
Singling 1,00 75,00 75,00
Perlindungan Hutan 4) 1,10 49,50
Pemeliharaan hutan lindung 0,10 45,00 4,50
Pengendalian api dan hama penyakit 1,00 45,00 45,00
Pemanenan Kayu 5) 21,12 880,80 Under brushing 10,00 45,00 450,00 Manual alat 5,00 86,16 430,80 Pemanenan Mekanis 1,00 92,81 92,81 Pengangkutan 299,42 Hino Tronton BM 8019 AS 3,01 58,48 176,02 Mitshubishi Trinton 2,11 58,48 123,39
Lampiran 4 Biaya Tetap dan Biaya Tidak Tetap Pengadaan Bibit, Penanaman, Pemeliharaan, Perlindungan Hutan dan Pemanenan
Kayu di PT RAPP
Uraian Unit Kegiatan HTI Pengadaan Bibit 1) Penanaman 2) Pemeliharaan 3) Perlindungan 4) Pemanenan Kayu 5)Manual alat Mekanis Hauling sub total Total (%)
Biaya Tetap
Penyusutan Rp ribu/th 21442,81 4492,67 5.492,00 17.9036,60 838.450,00 1.774.150,00 960.000,00 3.572.600,00 3783064,07 Rp ribu/ha 13,66 5,52 6,63 15,41 4.048,92 5.711,64 1.854,36 11.614,92 11656,14 54,21% Bunga Modal Rp ribu/th 3608,29 22,29 46,20 18.480,32 168.909,50 217.323,30 46.970,00 433.202,80 455359,90
Rp ribu/ha 2,30 0,03 0,06 1,59 815,67 699,64 90,73 1.606,04 1610,02 7,49%
Asuransi Rp ribu/th 1053,38 0,0 0,0 5.343,88 49.356,00 63.502,90 13.725,00 126.583,90 132981,15
Rp ribu/ha 0,67 0,00 0,00 0,46 238,34 204,44 26,51 469,29 470,42 2,19%
Subtotal Rp ribu/th 26104,47 4514,95 5538,20 202.860,80 1.056.715,50 2.054.976,20 1.020.695,00 4.132.386,70 4371405,12 Rp ribu/ha 16,63 5,54 6,69 17,47 5.102,93 6.615,72 1.971,60 13.690,25 13736,58 Biaya Tidak Tetap
Tenaga Kerja Rp ribu/ha 80,50 956,50 2188,50 49,50 880,80 92,81 299,42 1.273,03 4548,03 21,15% Material Rp ribu/ha 109,27 1189,04 631,50 0,00 246,57 491,17 548,01 1.285,75 3215,56 14,96% sub total Rp ribu/ha 189,77 2145,54 2820,00 49,50 1.127,37 583,98 847,43 2.558,78 7763,59 Total Rp ribu/ha 206,40 2151,08 2826,69 66,97 6230,30 7.199,70 2.819,03 16.249,03 21.500,16
Persentase (%) 0,96 10,00 13,15 0,31 28,98 33,49 13,11 75,58 100,00
Keterangan :
1) Luas persemaian 12 hektar dapat memproduksi 77.384.825 juta bibit Acacia mangium per tahun. Kebutuhan bibit Sektor Baserah sebesar 1466 batang/Ha dengan luas areal penanaman 1570 Ha sehingga kebutuhan bibit Sektor Baserah hanya 2,97% dari total produksi Baserah Central Nursery.
2) Areal penanaman yang dikerjakan oleh 14 regu kerja pada Sektor Baserah pada bulan Januari-maret 2009 adalah seluas 814,5 Ha dengan kebutuhan HOK 16,75 HOK/Ha
3) Areal pemeliharaan yang dikerjakan diSektor Baserah Januari-Maret 2009 adalah 828,1 Ha dengan kebutuhan HOK sebesar 28,75 HOK/Ha 4) Areal yang dilindungi di Sektor Baserah adalah seluas 11615 Ha dengan kebutuhan HOK sebesar 1,1 HOK/Ha
5) Prestasi kerja yang dicapai kegiatan pemanenan untuk pemanena manual alat, mekanis adalah 10,32 m3/regu/hari, 142,85 m3/regu/hari, dan hauling untuk tronton dan trailler adalah 35 m3/jam dan 45 m3/jam. Berdasarkan RKT 2009, kayu yang akan ditebang adalah 204100 m3 yaitu sekitar 1570 Ha. Hasil pemanenan dari januari - Maret adalah 517,70 Ha yakni mempunyai volume 77.655 m3