K E C A M A T A N P A N Y I L E U K A N BAB I PENDAHULUAN

(1)

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2015

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance dan clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping juga karena adanya pengaruh globalisasi. Oleh karena itu, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap

pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai

tujuan serta cita- cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata

pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua

pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur

legilemate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan

dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

(KKN).

Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyeleggaraan Negara

yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai

penegasan

dari

Tap

MPR

No.XI/MPR/1998

yang

dalam

implementasinya dipertegas dengan Peraturan Presiden No. 29 tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah

(2)

2

sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2014 termasuk

sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun

2014

berkewajiban

untuk

melaksanakan

penyelenggaraan

pemerintahan

yang

bersih

(Clean

Government),

dan

mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Kecamatan Panyileukan

Kota Bandung menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2016

sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam

kurun waktu 1 (satu) tahun.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Kota

Bandung Tahun 2016 ini disusun berdasarkan Rancangan Rencana

Strategis Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2013–2018,

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Bandung Tahun 2013-2018 serta berdasarkan Peraturan Menteri

Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Panyileukan

UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah yang mendapat pelimpahan sebagian kewenangan Walikota/Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berkaitan dengan pelimpahan kewenangan tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 870 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah.

Kecamatan Panyileukan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 14 Tahun 2007 tentang (SOTK SKPD), Kecamatan Panyileukan mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam menangani sebagian urusan

(3)

3

otonomi daerah Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan Panyileukan mempunyai fungsi :

a. Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat

b. Mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum

c. Mengkoordinasikan Penerapan Penegakan Peraturan Perundang-undangan

d. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas Pelayanan Umum

e. Membina Pemerintahan Kelurahan diwilayah Kerjanya

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan Panyileukan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Sekretaris Kecamatan, membawahi: a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub bagian Program dan Keuangan 2. Seksi-seksi sebagai unsur Lini terdiri dari :

a. Seksi Pemerintahan

b. Seksi Keamanan dan Ketertiban

c. Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan

d. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup e. Seksi Pelayanan

3. Kelompok Jabatan Fungsional 4. Lurah, membawahi

a. Sekretaris Kelurahan b. Seksi Pemerintahan c. Seksi Kemasyarakatan

d. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup e. Seksi Pelayanan

(4)

4

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP};

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018.

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL SKRETARIS

KECAMATAN

SUB.BAG. KEUANGAN & PROGRAM SUB.BAG. UMUM &

KEPEGAWAIAN

KELURAHAN CIPADUNG KULON KELURAHAN CIPADUNG WETAN KELURAHAN CIPADUNG KIDUL

KELURAHAN MEKARMULYA CAMAT SEKSI PEMERINTAHAN SEKSI KETENTRAMAN & KETERTIBAN

SEKSI PENDIDIKAN & KEMASYARAKATAN

SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN & LINGKUNGAN HIDUP

(5)

5

1.4. Sistematika

Sistematika penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Panyileukan 1.3 Landasan Hukum

1.4 Sistematika

BAB II RENCANA STRATEGIS 2.1 Rencana Strategis

BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2016 3.1 Indikator Kinerja SKPD tahun 2015 3.2 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2015 BAB IV PENUTUP

(6)

6

BAB II

RENCANA STRATEGIS

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain: Rekomendasi Bappeda Kota Bandung

 Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator dibuat rumus masing-masing.

 Indikator yang merupakan output kegiatan disarankan untuk dihapus.

Rekomendasi Narasumber Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

 Penggabungan beberapa indikator menjadi indikator yang dapat menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

 Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan

 Kriteria indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif perlu ditambah kriteria yang lainnya

 Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja

 Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masing-masing kepala seksi dan Lurah dengan penghitungan bobot dari masing-masing capaian kinerja

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Panyileukan Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Panyileukan Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Panyileukan Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Panyileukan Kota Bandung Nomor 050/56-Kec.Pnylk Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut

(7)

7

dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014-2018.

Penyusunan Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2014-2018 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Panyileukan Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Panyileukan Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Bandung Juara”.

Visi Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014-2018 adalah :

“KECAMATAN PANYILEUKAN YANG UNGGUL MELALUI PELAYANAN PRIMA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT”

(8)

8

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kecamatan Panyileukan Kota Bandung Tahun 2014-2018 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan publik yang prima di Kecamatan Panyileukan; 2. Mewujudkan kinerja Pemerintah Kecamatan Panyileukan yang efektif,

transparan, dan akuntabel. 3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2014-2018 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis.

(9)

9

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja sebelum review dan setelah review Kecamatan Panyileukan Kota Bandung

NO TUJUAN INDIKATOR _TUJUAN SASARAN

SEBELUM REVIEW SETELAH REVIEW

INDIKATOR

SASARAN SATU- AN INDIKATOR SASARAN SATU- AN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) (5) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) Nilai 75 80 82,5 85 87,5

Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti % 100 100 100 100 100 Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI Nilai 825 850 875 900 925 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Rata-rata Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)

Kategori Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu % 60 95 96 97 98 Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu

% 60 95 96 97 98

Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik

% 25 75 100 100 100

Persentase RW Juara % 20 50 60 70 80

Persentase Lembaga

kemasyarakatan Aktif % 60 70 75 80 85

(10)

10

NO TUJUAN INDIKATOR _TUJUAN SASARAN

SEBELUM REVIEW SETELAH REVIEW

INDIKATOR

SASARAN SATU- AN INDIKATOR SASARAN SATU- AN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) (5) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 2. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Panyileukan Nilai AKIP Kecamatan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Nilai AKIP Kecamatan Nilai Nilai AKIP Kecamatan Nilai 51 65 70 72,5 75

Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti % Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti % 100 100 100 100 100 Tertib administrasi barang/asset daerah %

(11)

11

Berbagai ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung, sebagai pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat untuk memperlancar dan menperpadukan setiap usaha untuk mencapai tujuan, sasaran serta visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya haruslah di tuangkan dalam bentuk kebijakan. Dengan demikian maka arah makro kebijakan Kecamatan Panyileukan adalah sebagai berikut : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima dengan didukung oleh kinerja Aparatur pemerintah kecamatan yang efektif, bersih dan melayani

1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Panyileukan

2. Meningkatkan Kinerja Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

Panyileukan

3. Menidaklanjuti Keluhan dan Pengaduan terhadap Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Panyileukan

4. Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Kecamatan Panyileukan dalam Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Panyileukan

5. Meningkatkan Partisipasi Aktif Lembaga Kemasyarakatan di Lingkungan Kecamatan Panyileukan

6. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Panyileukan 7. Melaksanakan Proses Perbaikan Kinerja Pemerintah Kecamatan

Panyileukan Secara Berkesinambungan

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan Kecamatan Panyileukan Kota Bandung tersebut di atas akan dijabarkan melalui program dan kegiatan serta masukan (input) yang relevan dan memadai, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien, hal ini memberikan gambaran bahwa pada dasarnya program adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program, rencana kegiatan, rencana indikator kegiatan sesuai dengan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun selama periode tahun 2014-2018, akan dikemukakan pada bab selanjutnya.

(12)

12

pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas

pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan

kemasyarakatan. untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan

(13)

13

gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam RENSTRA ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Panyileukan pada periode 2014-2018. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya factor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja,

perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam

mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Reviu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reviu RENSTRA menunjukan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Panyileukan Kota Bandung.

(14)

14

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUN 2015

3.1. Indikator Kinerja Kecamatan Panyileukan Tahun 2015

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Kecamatan Panyileukan dikembangkan cara pencapaian secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program. Sementara itu kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan dituangkan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan. Keberhasilan dan kegagalan organisasi melalui pelaksanaan program kegiatan dirancang dengan Rencana Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Rencana Kinerja Tahunan yang akan diperjanjikan.

Tabel 2.7

Data Target Kinerja Tahun 2014 Dan Rancangan Awal Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2015

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

TARGET TAHUN KINERJA 2014 RENCANA AWAL TARGET RENSTRA TAHUN 2015 RENCANA KINERJA TAHUN 2015 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat oleh Pemerintah Kecamatan Panyileukan Indeks Pelayanan /Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 75 80 80 Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti % 100 100 100 Nilai Standar kepatuhan pelayanan masyarakat versi ombudsman RI Nilai 825 850 850 2 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Panyileukan Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu % 60 95 95 Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu

(15)

15

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

TARGET TAHUN KINERJA 2014 RENCANA AWAL TARGET RENSTRA TAHUN 2015 RENCANA KINERJA TAHUN 2015 Persentase Kelurahan yang memenuhi

standar kriteria baik % 25 75 75

Persentase RW Juara % 20 50 50 Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif % 60 70 70 Rasio Anggota LINMAS Rasio 1 : 0,7 1 : 1 1 : 1 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Panyileukan

Nilai AKIP Kecamatan Nilai 51 60 60

Persentase temuan BPK/Inspektorat

yang ditindaklanjuti % 100 100 100

3.2. Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Panyileukan Tahun 2017 Dalam upaya pencapaian kinerja tahun 2017 dan penyusunan perencanaan anggaran indikatif yang disusun dalam perencanaan strategis Kecamatan Panyileukan tahun 2014-2018, maka operasionalisasi pencapaian kinerja melalui strategi dan kebijakan yang telah disusun dilaksanakan melalui program kegiatan Kecamatan Panyileukan tahun 2017 yang diuraikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.8

Rancangan Awal Anggaran Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Tahun 2017

TUJUAN _STRATEGISSASARAN PROGRAM/ KEGIATAN RENCANA ANGGARAN TAHUN 2017 (Rp.) Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 837.181.300

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik 106.980.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Penyediaan jasa kebersihan kantor 99.400.000

Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja 29.200.000

Penyediaan alat tulis kantor 53.690.000

Penyediaan barang cetakan dan

(16)

16

Kegiatan Penyedian Komponen Instalasi

Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 11.400.000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor 316.600.000

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga 18.900.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 18.950.000

Penyediaan makanan dan minuman 54.600.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah 61.661.300

Penyediaan Jasa tenaga Pendukung/Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran

20.000.000

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.731.728.928

Pembangunan gedung kantor 1.666.600.000

Pengadaan Kendaraan dinas/operasional 89.000.000

Pengadaan Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor 563.008.583

Kegiatan Pengadaan Pengadaan Mebelair 67.5000.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor 829.800.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 315.820.400

Program peningkatan disiplin aparatur 98.881.000

Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya 31.000.000

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

67.881.000

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 43.670.000

Pembinaan Kinerja Aparatur 43.670.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Penyusunan RENSTRA dan RENJA SKPD Meningkatnya kinerja penyelengga-raan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

Program Inovasi pembangunan dan

Pemberdayaan Kewilayahan 5.364.000.000

Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 4.164.000.000

Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 400.000.000

Fasilitasi Pemberdayaan lingkup Karang

Taruna 400.000000

Fasilitasi Pemberdayaan lingkup LPM 400.000000

Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan

2.045.767.000

Fasilitasi Peningkatan Perekonomian

Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 42.100.000

Fasilitasi Peningkatan Kualitas

Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan

(17)

17

Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

1.201.917.000

Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

290.250.000

Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan

Umum Kecamatan dan Kelurahan 75.400.000

Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada

Masyarakat 95.400.000 Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Panyileukan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

15.000.000

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD

7.500.000

Penyusunan pelaporan keuangan akhir

(18)

18

Tabel 2.8

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Kecamatan Panyileukan Tahun 2015

NO _STRATEGISSASARAN INDIKATOR KINERJA SATU-_AN TAR-_GET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN RENCANA (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 80 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 837.181.300

Persentase Keluhan/ pengaduan pelayanan

administratif yang ditindaklanjuti % 100 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

106.980.000 Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik

versi ombudsman RI Nilai 850 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Penyediaan jasa kebersihan kantor 99.400.000

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 29.200.000

Penyediaan alat tulis kantor 53.690.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 45.800.000

Kegiatan Penyedian Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

11.400.000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 316.600.000

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.900.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 18.950.000

Penyediaan makanan dan minuman 54.600.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 61.661.300

Penyediaan Jasa tenaga Pendukung/Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran

20.000.000 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

(19)

19

Pembangunan gedung kantor 1.666.600.000

Pengadaan Kendaraan dinas/operasional 89.000.000

Pengadaan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 563.008.583

Kegiatan Pengadaan Pengadaan Mebelair 67.5000.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 829.800.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 315.820.400

Program peningkatan disiplin aparatur 98.881.000

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 31.000.000

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 43.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 43.670.000

Pembinaan Kinerja Aparatur 43.670.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Penyusunan RENSTRA dan RENJA SKPD

2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

Persentase pelayanan administrasi

kependudukan tepat waktu % 95 Program Inovasi pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 5.364.000.000

Persentase waktu pelayanan adm. Umum

lainnya tepat waktu % 95 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW

4.164.000.000 Persentase Kelurahan yang memenuhi

standar kriteria baik % 75 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK

400.000.000

Persentase RW Juara % 50 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup Karang Taruna 400.000000

Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif % 70 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup LPM 400.000000

Rasio Anggota Linmas Rasio 1 : 1 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 2.045.000.000

Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan

42.100.000 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan

Kecamatan dan Kelurahan

(20)

20

Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

1.201.917.000 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban

Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

290.250.000 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan

Kelurahan

75.400.000

Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 95.400.000

3. Meningkatnya

Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Nilai AKIP Kecamatan nilai 60 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

15.000.000

Persentase temuan BPK / Inspektorat yang

ditindaklanjuti % 100 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD

7.500.000

(21)

21

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Panyileukan tahun 2015 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja Tahunan dalam melaksanakan misi untuk mewujudkan visi Kecamatan Panyileukan pada tahun 2018

Demikian kami sampaikan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Panyileukan Bandung Tahun 2015, sehingga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan.

Bandung, Mei 2014 CAMAT PANYILEUKAN

Dra. Hj. UUM SUMIATI, M.Si Pembina Tk. I