RENCANA KERJA (RENJA) SKPD

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

KECAMATAN KADIPATEN

Jl. Raya Heuleut No. 2 Kadipaten Telp./Fax. (0233) 661005 Kode Pos 45452

RENCANA KERJA (RENJA) SKPD

KECAMATAN KADIPATEN

TAHUN 2015

(2)

i

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka Tahun 2015 merupakan tahun pertama periode 2014-2018 kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ketahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategi setelah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.pada tahun 2014 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telahb erjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja (RENJA 2015) terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Srtategi Kecamatan Kadipaten, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kecamatan Kadipaten tahun 2015 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan renvana kerja tahun yang lalu dan prakiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Taklupa kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renja ini.Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja ini, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan dan terimakasih

Kadipaten, Juni 2014 CAMAT KADIPATEN

UTJUP SUPRIATNA, S.Sos, MM Pembina Tk. I

(3)

ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latarbelakang... 1 1.2 Landasan Hukum... 2

1.3 Maksud dan Tujuan... 3

1.4 Sistematika Penulisan Renja OPD... 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun sebelumnya dan Capaian rentrsa OPD... 5

2.2 Analisis kinerja pelayanan OPD... 5

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD... 9

2.4 Review Terhadap RKPD... 10

2.5 Penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat... 11

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi... 13

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD... 13

3.3 Program dan Kegiatan... 14

(4)

Ket. Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) I. 391.797.500 430.654.750 1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik 100% 233.110.000 256.421.000

1) Kec.Kadipaten Tersedianya jasa surat menyurat 1 Tahun Terpenuhinya kebutuhan benda pos

100% 2.160.000 2.376.000 1 2) Kec.Kadipaten Terlaksananya pemeliharaan rutin

/ berkala kendaraan dinas/operasional

1 Tahun Terpenuhinya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional

100% 2.000.000 2.200.000 1 3) Kec.Kadipaten Tersedianya jasa komunikasi ,

sumber daya air dan listrik.

1 Tahun Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

100% 28.500.000 31.350.000 1 4) Kec.Kadipaten Tersedianya jasa perbaikan

peralatan kerja

1 Tahun Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kantor.

100% 6.000.000 6.600.000 1 5) Kec.Kadipaten Terlaksanaya penyediaan alat

tulis kantor.

1 Tahun Dipenuhinya penyediaan alat tulis kantor.

100% 14.000.000 15.400.000 1 6) Kec.Kadipaten Dipenuhinya penyediaan

komponen instalasi listrik.

1 Tahun Terpenuhinya sarana penerangan kantor

100% 4.720.000 5.192.000 1 7) Kec.Kadipaten Terlaksananya penyediaan

barang cetakan dan penggandaan.

1 Tahun Dipenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

1 Tahun 5.780.000 6.358.000 1 8) Kec.Kadipaten Terlaksananya penyediaan jasa

peralatan dan perlengkapan kantor.

1 Tahun Dipenuhinya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

1 Tahun 50.000.000 55.000.000 1 9) Kec.Kadipaten Dipenuhinya peralatan rumah

tangga kantor.

1 Tahun Terpenuhinya peralatan rumah tanggan kantor.

100% 10.000.000 11.000.000 1 10) Kec.Kadipaten Dipenuhinya penyediaan bahan

bacaan.

1 Tahun Terlaksananya penyediaan bahan bacaan.

100% 25.000.000 27.500.000 1 11) Kec.Kadipaten Disediakannya makanan dan

minuman .

1 Tahun Terpenuhinya makanan dan minuman.

100% 26.150.000 28.765.000 1 12) Kec.Kadipaten Tersedianya jasa penunjang

kelancaran administrasi perkantoran

1 Tahun Terpenuhinya jasa penunjang kelancaran administrasi perkantoran 100% 58.800.000 64.680.000 1 2. Meningkatnya Kualitas sarana dan prasarana aparatur 100% 65.000.000 71.500.000 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS

KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015

No. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan _{Daerah Dan Program/Kegiatan} Lokasi

Indikator kinerja

Pagu Indikatif (Rp)

Prakiraan

Maju (Rp) Jenis Keg. 1/2/3 (2)

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

URUSAN DASAR.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Penyediaan jasa penunjang kelancaran administrasi perkantoran.

Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan peralatan rumah tangga. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

Penyediaan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

KELOMPOK PROGRAM/KEGIATAN : KECAMATAN

KECAMATAN : KADIPATEN

(5)

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) No. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi

Prakiraan

Maju (Rp) Jenis Keg. 1/2/3 (2)

1) Kec.Kadipaten Dipenuhinya mebeleur penunjang kinerja aparatur.

88 buah Dilaksanakan pengadaan meubelair

88 buah 40.000.000 44.000.000 1 2) Kec.Kadipaten Diciptakannya suasana kerja

yang refresentatif 100% Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket 25.000.000 27.500.000 1 3. Peningkatan disiplin aparatur 100% 66.880.000 73.568.000 1) Kec. Kadipaten

Meningkatnya disiplin aparatur 1 paket Bintek implementasi peraturan perundang-undangan 1 paket 66.880.000 73.568.000 1 4. Kualitas Pelaporan Capaian Kinerja 100% 3.225.000 3.225.000

1) Kec.Kadipaten Disusunnya laporan capaian kinerja ikhtisan realisasi kinerja

10 buku Terpenuhinya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisan realisasi kinerja

100% 3.225.000 3.225.000 1

5. Kualitas

perencanaan daerah

100% 23.582.500 25.940.750

1) Kec.Kadipaten Meningkatnya penyerapan aspirasi masyarakat

7 Desa Dilaksanakannya Musrenbang

1 Paket 8.662.500 9.528.750 1 2) Kec.Kadipaten Dilaksanakannya penyusunan

renja Kecamatan.

10 buku Tersedianya dokumen renja 100% 1.260.000 1.386.000 2 3) Kec.Kadipaten Dilaksananya penyusunan RKA

OPD

10 buku Tersedianya dokumen RKA OPD

10 buku 6.830.000 7.513.000 3 4) Kec.Kadipaten Dilaksananya penyusunan DPA

OPD

10 buku Tersedianya dokumen DPA OPD 10 buku 6.830.000 7.513.000 4 II 518.244.500 578.005.000 A. - 340.000.000 374.000.000 1. Meningkatnya infrasrtuktur perdesaan 340.000.000 374.000.000

1) Fasilitasi dan koordinasi peningkatan

infrastruktur perdesaan Kec.Kadipaten Meningkatnya kualitas jumbatan, jalan, irigasi dan drainase lingkungan

1 Kec. Pemeliharaan jembatan, jalan, irigasi dan drainase lingkungan

1 Paket 255.000.000 280.500.000 1 2) Monitoring dan evaluasi bidang

infrastruktur perdesaan

Kec.Kadipaten Terevaluasinya program peningkakan infrastruktur pemerintahan desa

1 Kec. Pemeliharaan jembatan, jalan, irigasi dan drainase lingkungan

1 Paket 85.000.000 93.500.000 1 PEKERJAAN UMUM.

URUSAN WAJIB

PROGRAM SINERGITAS PERENCANAAN DAERAH

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

PROGRAM PENINGKATAN KAPAASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA

Pembinaan Apartur Pemerintah Desa Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pengadaan Meubelair

Program peningkatan infrastruktur perdesaa

Penyusunan DPA OPD Penyusunan RKA OPD Penyusunan rencana kerja OPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

(6)

Prakiraan

Maju (Rp) Jenis Keg. 1/2/3 (2)

B. 42.335.000 46.505.000 1. Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 100% 42.335.000 46.505.000

1) Fasilitasi penujang kegiatan

pemberdayaan kesejahteraan keluarga

Kec.Kadipaten Terlaksananya sosialisasi program- program PKK

1 Paket Tercapainya peran dan fungsi PKK

100% 33.245.000 36.506.000 1 2) Evaluasi kinerja pembangunan

masyarakat dan pemerintahan desa

Dilaksanakannya fasilitasi lomba desa tingkat kecamatan

7 desa Meningkatnya kinerarakat pembangunan masyarakat dan pemerintahan desa

100% 9.090.000 9.999.000 1

C. 10.000.000 11.000.000

1. Peningkatan Perkoperasian

100% 10.000.000 11.000.000

1) Pemberdayaan Usaha Mikro Sektor Informal.

Kec.Kadipaten 1 Paket Meningkatnya pemahaman perkoperasian 100% 10.000.000 11.000.000 1 D. 90.909.500 110.000.000 Meningkatnya peran serta kepemudaan 100% 90.909.500 110.000.000

1) Kec.Kadipaten Terlaksananya pengadaan inventaris Paskibra

1 paket Meningkatnya kualitas Paskibra 100% 90.909.500 110.000.000 1 E. 35.000.000 36.500.000 1. Terkendalinya pencegahan korban bencana alam 100% 15.000.000 16.500.000

1) Kordinasi pencagahan dini dan penanggulangan pasca bencana

Kec.Kadipaten Terlaksananya pencegahan bencana alam

1 paket Terkendalinay bencana alam

1 paket 15.000.000 16.500.000 1 Pembinaan organisasi kepemudaan

Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

(7)

Prakiraan

Maju (Rp) Jenis Keg. 1/2/3 (2)

2. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 100% 20.000.000 20.000.000

1) Kordiunasi, pembinaan dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Kec.Kadipaten Meningkatnya keamanan lingkungan

7 Desa Meningkatnya kenyamanan lingkungan

1 Paket 20.000.000 20.000.000 1

910.042.000 1.008.659.750

Kadipaten, Juni 2014 Camat Kadipaten,

UTJUP SUPRIATNA, S.Sos, MM NIP. 19580807 198303 1 030 J U M L A H

Program pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

(8)

Renja Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RENJA OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan RENJA untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD Kecamatan Kadiupaten.

Sebagai dokumen rencana tahunan OPD, Renja Kecamatan Kadipaten mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program OPD kecamatan Kadipaten yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan OPD untuk menrencanakan program kegiatan disesuaikan dengan KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2013.

3. Renja OPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Kadipaten sebagai wujud dari kinerja tahun 2012 ini merupakan tahun terakhir pencap[aian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

(9)

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembanguan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan Kadipaten dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286).

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamgbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ). 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ).

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

(10)

1.3. Maksud dan Tujuan a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kadipaten adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :

 Sebagai penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Kadipaten tahun 2015 dalam rencana program prioritas.

 Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan Kecamatan Kadipaten yang memuat arah kebijakan di Kecamatan Kadipaten

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk memaduserasikan antara Renja dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS,) dan untuk :

 Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Majalengka tahun 2015.

 Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan dalam keterpaduan sumber dana, sumber daya, serta sumber daya manusia.

 Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam peningkatan kinerja kecamatan Kadipaten.

 Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Kadipaten.

1.4. Sistematika Penulisanan Renja OPD BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG 1.2. LANDASAN HUKUM 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

(11)

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD 2.4. REVIEW TERHADAP RKPD

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN BAB IV PENUTUP

(12)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Sebelumnya dan Capaian Renstra OPD Evaluasi kinerja didasarkan atas keberhasilan setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan. Program dan kegiatan diukur sampai sejauhmana keberhasilan dan realisasinya selama satu tahun. Tahun 2013 SKPD Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka telah memberikan hasil yang signifikan sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian dan realisasi yang akan disajikan dalam capaian kinerja tahun 2013.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kadipaten berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kadipaten dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

 Meningkatynya sarana dan prasarana

 Meningkatnya disiplin aparatur

 Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

 Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

 Meningkatnya Sinergitas Perencanaan Daerah

 Meningkatnya Percepatan Pencapaian IPM

 Meningkatnya Peningkatan Kinerja Kecamatan

 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Keamanan

 Meningkatnya Peningkatan Hasil Produksi Peternakan

(13)

 Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi

 Meningkatkan pemberantasan pekat

 Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan

 Meningkatkan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan

 Meningkatkan peran serta kepemudaan

Analisis Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Kadipaten yang merupakan tolak ukur dari pencapaian pembangunan di Kecamatan Kadipaten dengan memperhatikan kontribusi dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat serta pihak lain, pengukuran kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian Misi Kecamatan Kadipaten sesuai Renstra Tahun 2014-2018 yang bersinergi dengan RKPD Kabupaten Majalengka yang dimana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2014-2018 sesuai dengan pencapaian Visi, Misi dan target Kabupaten Majalengka.

Realisasi Keuangan 1. Belanja Pendapatan

Realisasi belanja pendapatan (Pendapatan Asli Daerah) Tahun 2013 dari sektor Pajak PBB di Kecamatan Kadipaten hanya 66,18%(Rp 624.667.455)dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 943.853.826. Secara rinci Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan KadipatenTahun 2013 seperti disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1. Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak PBB Tahun 2013.

No Uraian Target

(Rp)

Realisasi (Rp)

(%) PENDAPATAN ASLI DAERAH

1 Pajak PBB - Desa Kadipaten 285.388.637 182.302.505 63,88 - Desa Liangjulang 244.681.183 180.376.658 73,72 - Desa Karangsambung 167.410.522 55.061.921 32,89 - Desa Babakananyar 29.046.449 19.742.963 67,97 - Desa Pagandon 67.615.331 67.620.749 100,01 - Desa Heuleut 98.181.220 77.253.892 78,68 - Desa Cipaku 51.530.484 9.221.717 82,10

2 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 0 0 0

(14)

2. Belanja Pelayanan Aparatur

Realisasi pencapaian program dan kegiatan pada tahun 2013 pada Satuan Kerja Kecamatan Kadipaten memiliki pencapaian kinerja baik dari total anggaran Rp. 2.251.068.00,- tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.078.158.034,- atau sebesar 92,32 % Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.169.357.000 realisasi sebesar 87,21 % dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.081.711.000,-. Belanja Langsung terdiri dari 11 program dan 28 kegiatan terealisai sebesar 97,84 %.

Rincian Realisasi Belanja Pelayanan Aparatur dan Belanja Publik dijelaskan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2. Realisasi Belanja Pelayanan Aparatur No

URAIAN Target

(Rp)

Realisasi Keuangan

Rp %

1 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.047.992.000 925.948.596 88,35 2 Tambahan penghasilan PNS (Representasi) 121.365.000 93.900.000 77,37 Jumlah 1.169.357.000 1.019.848.596 87,21 Tabel 2.3.RealisasiBelanjaPelayananPublik No URAIAN Target (Rp)

Realisasi Keuangan Sumber Dana

Rp %

1 2 3 4 5 6

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

900.000 900.000 100

APBD II 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

42.100.300 20.173.508 83,71 APBD II 3 Penyediaan Jasa perbaikan

peralatan kerja

5.000.000 5.000.000 100 APBD II 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 14.255.000 14.250.650 99,97 APBD II 5 Penyediaan Barang Cetakan

dan Pengadaan 4.025.000 4.025.000 100 APBD II 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.000.000 3.000.000 100 APBD II

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

49.447.500 49.441.480 100 APBD II 8 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

10.987.500 10.983.100 100 APBD II 9 Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-undangan

25.000.000 25.000.000 100

(15)

10 Penyediaan makanan dan minuman

19.060.000 19.060.000 100 APBD II 11 Penyediaan jasa Penunjang

Kelancaran Administrasi Perkantoran

58.800.000 58.800.000 100

APBD II 12

Pengadaan mebeulair 89.390.000 89.390.000 100 APBD II 13 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 33.615.000 33.535.000 80 APBD II 14 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 46.467.500 36.968.500 79,56 APBD II 15 Pengadaan Konstruksi/pembelian bangunan 152.000.000 151.673.700 100 APBD II 16 Penataan lingkungan tempat

kerja 316.085.000 315.060.050 100

APBD II 17 Pengadaan instalasi listrik dan

telepon 2.000.000 1.996.500 100

APBD II 18 Penhgadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu 7.150.000 7.078.500 99

APBD II 19

Bintek perangkat desa 38.482.200 38.482.200 100 APBD II 20 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja DSKPD

1.592.500 1.592.500 100 APBD II 21 Penyusunan rencana kerja

OPD 1.750.000 1.750.000 100

APBD II 22

Penyusunan RKA dan RKAP 6.580.000 6.580.000 100 APBD II 23 Penyusunan DPAS dan

DPPA 6.580.000 6.580.000 100 APBD II 24 Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan 14.555.000 14.526.000 100 APBD II 25 Pemberdayaan usaha mikro

sektol informal 70.000.000 69.553.550 99

APBD II 26

Musrenbang 8.662.500 8.662.500 100 APBD II

27 Kegiatan lomba desa tingkat

kecamatan 9.090.000 9.090.000 100

APBD II 28

Pembinaan pramuka 10.000.000 10.000.000 100 APBD II 29

Pengamanan PILKADA 26.456.000 23.375.200 88 APBD II 30

Pembelian bibit domba 170.000.000 168.300.000 99 APBD II 31 Sosialisai wajar dikdas 9

tahun 8.680.000

8.680.000 100 APBD II

(16)

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

a. Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Kecamatan Kadipaten.

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

Kecamatan Kadipaten sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi. Kecamatan Kadipaten masih memerlukan peningkatan pelayanan menghadapi tantangan depan sebagai Pusat Kegiatan wilayah (PKW), terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan belum memadai 2. Sistem kerja yang belum optimal

3. Sumber daya manusia yang belum optimal 4. Kapasitas kelembagaan desa belum optimal 5. Infrastruktur pedesaan masih kurang

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kadipaten, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Profesionalitas pelayanan kecamatan sebagai salah satu SKPD Kabupaten Majalengka yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.

(17)

3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.

4. Mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi melalui multi styakeholder yang ada di Kecamatan Kadipaten.

b. Isu Strategis Eksternal.

Kinerja dan Sinergitas antara instansi OPD, Dinas dan Pemerintah Daerah serta instansi/institusi lainnya, yaitu :

1. Penguatan Peran Kecamatan. 2. Otonomi Desa yang bersinergi. 3. Masyarakat yang religius.

2.4 Review Terhadap RKPD

Rencana Kerja Kecamatan Kadipaten berdasarkan RKPD Kabupaten Majalengka sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Majalengka yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Kadipaten.

Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka tahun 2014 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah. Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Kadipaten dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Majalengka MAKMUR.

Adalah letak geografis Kecamatan Kadipaten yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka termasuk wilayah Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sehingga pertumbuhan perekonomian maupun pembangunan mengarah ke Kecamatan Kadipaten baik dari sisi ekonomi, industri, dan jasa.

Konsep pembangunan yang berkelanjutan dan sinergis mengharuskan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan untuk disusun saling bersinergis. Berdasarkan konsep

(18)

tersebut diharapkan bahwa pembangunan dapat bekerja dengan efektif, efesien dan sinergis sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kinerja pembangunan dapat diukur melalui berbagai parameter atau indikator kinerja, baik yang bersifat makro maupun mikro.Indikator kinerja makro merupakan dampak dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka dan partisipasi sektor swasta (masyarakat), sedangkan indikator mikro merupakan parameter atau indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pemerintah melalui berbagai sasaran yang telah ditetapkan.

Capaian indicator makro berfungsi sebagai parameter keberhasilan Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendapatkan capaian indikator makro tersebut adalah sebagai berikut: a. Indeks Pembangunan Manausia (IPM), yaitu pemerintah harus focus pada pendukung

IPM yaitu terhadap indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

c. Jumlah Penduduk d. Tingkat Kemiskinan.

e. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). f. PDRB Per Kapita (Atas dasar harga konstan). g. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

Capaian kinerja pembangunan ditingkat kecamatan selama tahun 2010 s/d tahun 2013 yang tercermin pada tingkat capaian indicator makro merupakan kontribusi pencapaian program/kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Majalengka, baik yang menyangkut bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, maupun bidang sarana dan prasarana. Selain peran pemerintah kecamatan dan kabupaten, juga peran seluruh komponen masyarakat, swasta dan stakeholder pembangunan mempunyai andil yang besar dalam menyumbang tingkat pencapaian kineja pembangunan, diantaranya melalui program swadaya masyarakat

(19)

dengan kegiatan gotong royong atau perusahaan-perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Dalam hal ini yang terpenting pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD Kecamatan harus berfokus kepada tugas pokok dan fungsi OPD itu sendiri, dengan memperhatikan inti pokok pembangunan yang dapat mempercepat laju pembangunan yaitu harus memperhatikan inti pokok yang akan dibangun antara lain :

1. Pembangunan Bidang Pendidikan. 2. Pembangunan Bidang Kesehatan. 3. Pembangunan Bidang Ekonomi.

(20)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Tabel 3.1

Indentifikasi Kebijakan Nasional Provinsi Jawa Barat Nama SKPD : Kecamatan Kadipaten

NO. Kebijakan Nasional Sumber Keterangan

1 2 3 4

Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka belum melaksanakan telaahan Kebijakan Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerinrtah Daerah (RKPD) maupun pengaruhnya terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang direncanakan.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja OPD 3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari misi kecamatan. Adapun tujuannya sebagai berikut:

a. Membangun serta meningkatkan koordinasi yang terpadu antara masyarakat, stakeholder, desa, para kepala UPTD secara sinergis dalam menunjang perkembangan pelayanan pemerintah dan pembangunan.

b. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan peningkatan pembinaan dan pengawasan

c. Meningkatkan daya saing serta mengembangkan sistem pemasaran produk-produk domestik.

(21)

d. Meningkatkan kegiatan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan tertibniaga dan perlindungan konsumen dan produsen.

e. Meningkatkan penataan pasar yang tertib, aman dan nyaman. f. Meningkatkan pendapatan masyarakat.

g. Perbaikan sistem tata niaga dan aksebilitas permodalan. h. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. 3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kecamatan kadipaten dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang terbagi dalam kurun waktu tahunan sesuai penentuan APBD. Adapaun sasarannya sebgai berikut: a. Terwujudnya keterkaitan yang saling mendukung antar sektor dalam pembangunan

dan pemerintahan;

b. Berkembangnya usaha ekonomi masyarakat;

c. Meningkatnya peran usaha kecil dan menengah (UKM) dalam struktur dan perekonomian masyarakat perdesaan;

d. Tersedinya lapangan kerja dan usaha serta meningkatnya pendapatan masyarakat; e. Meningkatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pembangunan;

f. Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamtan Kadipaten;

g. Terciptanya Tata Kota Kadipaten yang berwawasan lingkungan h. Meningkatnya pertumbuhan pasar tradisional dan pasar modern.

i. Meningkatnya investasi bidang perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan industry kecil

3.3. Program dan Kegiatan

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kecamatan Kadipaten kabupaten Majalengka sesuai tabel berikut :

(22)

BAB IV P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Kecamatan Kadipaten 2014 – 2018 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Majalengka serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2015.Rencana Kerja Kecamatan Kadipaten sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2015 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Kecamatan Kadipaten Tahun 2015, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Kadipaten diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Majalengka maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

(23)

(24)