I. PEMASUKAN
1
Saldo Anggaran Komite Sekolah Tahun 2015/2016 50.674.2862
Saldo Anggaran BOSDA Tahun 2015/2016 6.000.000IURAN KOMITE SEKOLAH
KELAS SATUAN (Rp.) JUMLAH (Rp.) X 31.000 70.680.000 XI 31.000 69.192.000 XII 31.000 60.636.000 200.508.000
DANA IURAN KEGIATAN PERSONAL SISWA
KELAS SATUAN (Rp.) JUMLAH (Rp.) X 3.1.1 25.000 3.1.2 50.000 3.1.3 250.000 325.000 61.750.000 XI 3.2.1 1.000.000 1.000.000 186.000.000 XII 3.3.1 275.000 275.000 44.825.000 292.575.000
SUMBANGAN KOMITE SEKOLAH
X 1.750.000
332.500.000
DANA BOSDA PROPINSI DIY : JULI - DESEMBER 2016 X
XI 50% x 541 x Rp.400.000 108.200.000 108.200.000
XII
DANA APBD : JANUARI - JUNI 2017 X
XI 60 % x 532 x Rp. 990.000 316.299.000 316.299.000
XII
DANA DARI PEMERINTAH PUSAT
A. DANA BOS - SM : JULI - DESEMBER 2016
X 700.000 133.000.000
XI 700.000 130.200.000
XII 700.000 114.100.000
539 377.300.000
B. DANA BOS - SM JANUARI - JUNI 2017
163 1 JUMLAH 5 541 539 6 190 1 186 1 JUMLAH
JUMLAH PENERIMAAN IURAN KEGIATAN INDIVIDUAL SISWA
4 190 1
163 1
Kegiatan pengembaraan Kemah akhir tahun
JUMLAH
186 1
JUMLAH PENERIMAAN IURAN SISWA
3
JUMLAH
SISWA TAHUN
190 1
Buku raport
Pendalaman materi dan try out
Pembelajaran kontekstual
JUMLAH
163 12
186 12
SMA N 1 LENDAH TAHUN 2016/2017
3
JUMLAH
SISWA BULAN
X 700.000 133.000.000
XI 700.000 130.200.000
XII 700.000 114.100.000
539 377.300.000
DANA DARI APBD KABUPATEN/PEMERINTAH 2.235.967.668
6.1 Gaji Pokok 1.771.021.200
Tunjangan Keluarga 159.464.376 Tunjangan Jabatan 4.320.000 Tunjangan Fungsional 151.848.000 Tunjangan Fungsional Umum 13.260.000 Tunjangan Beras 89.571.840 Tunjangan PPh/Khusus 46.461.096 Pembulatan Gaji 21.156 6.2 Bantuan alat Olah raga
6.3 Bantuan Biaya Pendidikan Menengah (BBPM) 13.020.000
JUMLAH PENERIMAAN 4.310.343.954
II. PENGELUARAN
1 2 4 5
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.235.967.668
5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01 Gaji Pokok 1.771.021.200 5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 159.464.376 5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 4.320.000 5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 151.848.000 5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 13.260.000 5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 89.571.840 5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Khusus 46.461.096 5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 21.156
#REF!
1 Standar Isi (SI) 24.075.000
1. 1 IHT Penyusunan dokumen kurikulum 4.225.000 1. 2 IHT Implementasi kurikulum 2.975.000 1. 3 Sosialisasi Penilaaian Kinerja Guru 1.650.000 1. 4 Workshop Penyusunan perangkat soal 4.225.000 1. 5 Workshop penyusunan dokumen mutu guru 5.000.000 1. 6 Validasi kurikulum 2.500.000 1. 7 Pengembangan kurikulum 3.500.000 2 Standar Proses 538.410.000 2. 1 3.500.000 2. 2 8.000.000 2. 3 21.000.000 2. 4 2.000.000 2. 5 116.600.000 2. 6 23.760.000 2. 7 38.750.000 2. 8 1.500.000
Penyusunan Perangkat Adm.pembelajaran Subsidi Pembelajaran diluar kelas/PKL Pembelajaran Remidial/Pengayaan
Biaya Penyelenggaraan Esktrakurikuler Honor guru ekstrakurikuler
Biaya Persiapan Lomba 3
Pelaksanaan Pengawasan (Supervisi), Pembinaan dan PKG
Kegiatan Kesiswaan (lomba/seleksi/pertandingan olah raga, kesenian, OSIS, Pramuka, KIR, PMR, dan lainnya)
163 1
JUMLAH
7
NO. REKENINGKODE U R A I A N JUMLAH KETERANGAN
190 1
186 1
2. 10 8.500.000 2. 11 10.000.000 2. 12 10.000.000 2. 13 10.000.000 2. 14 5.000.000 2. 15 27.200.000 2. 16 1.200.000 2. 17 2.400.000 2. 18 9.500.000 2. 19 47.500.000 2. 20 186.000.000
3 Standar Kompetensi Kelulusan (SKL) 6.230.000
3. 1 Telaah / Bedah SKL 1.750.000 3. 2 Sosialisasi Ujian (Wali 164+60 Gr,Ky) 4.480.000
4 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 39.633.000
4. 1 Iuran MKKS 5.000.000 4. 2 MGMP : 44 x 12 10.000.000 4. 3 Perjalanan Dinas 3.702.000 4. 4 Bantuan BBM 12.500.000 4. 5 Iuran Sub Rayon UN 4.890.000 4. 6 Update Data Dapodik Pendidikan (Dapodik) 2.400.000 4. 7 Entri data PDSS Klas XII 489.000 4. 8 Entri Nilai Ijazah 652.000
5 Standar Sarana dan Prasarana 868.771.286
5. 1 45.443.000 5. 2 15.000.000 5. 3 18.893.000 5. 4 25.000.000 5. 5 130.550.286 5. 6 -10.000.000 15.000.000 10.000.000 2.500.000 5. 7 -2.000.000 1.000.000 2.000.000 5. 8 -1.500.000 2.500.000 1.500.000 5. 9 1.500.000 5. 10 2.500.000 5. 11 1.000.000 5. 12 2.000.000
Alat Praktikum Bahasa (kaset, tape) Bahan praktikum TIK
Alat praktikum TIK
Pembiayaan pemasangan instalasi baru Perawatan & perbaikan saluran air kotor
Pendayagunaan Perpustakaan - Buku-Buku koleksi perpustakaan - Buku-buku pelajaran
Alat praktikum IPA - Buku-buku referensi
- Langganan koran dan majalah
Pemeliharaan taman dan fasilitas sekolah lainnya (mesin riso, kipas angin, mesin kebersihan, mesin semprot serangga, jaringan internet, ruang kantin, ruang komite sekolah) Belanja sewa sarana mobilitas darat
Penyediaan konsumsi dalam rangka kegiatan yang bersumber dari APBD
Kegiatan pengembaraan (hiking) Kemah akhir tahun
Pembelajaran kontekstual
Perawatan Sekolah (pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, meubelair, lantai, plafond, lampu/bohlam dll)
Perawatan & Perbaikan jaringan listrik sekolah Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa.
Kegiatan Keagamaan
Bahan praktikum IPA - Bahan praktikum biologi - Bahan praktikum fisika - Bahan lab Kimia
- Alat praktikum biologi - Alat praktikum fisika - Alat lab Kimia
Bahan praktikum IPS (format chart) Kegiatan HUT Sekolah
Bantuan operasional Kepramukaan
Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya Belanja makanan dan minuman fisik pagi (KKO)
5. 13 55.135.000 5. 14 10.000.000 5. 15 5.000.000 5. 16 6.000.000 5. 17 12.000.000 5. 18 19.800.000 5. 19 10.000.000 5. 20 13.020.000 5. 21 43.230.000 5. 22 5.000.000 5. 23 2.500.000 5. 24 6.500.000 5. 25 9.000.000 5. 26 2.500.000 5. 27 2.000.000 5. 28 6.000.000 5. 29 42.000.000 5. 30 158.082.600 5. 31 700.000 5. 32 400.000 5. 33 38.066.400 5. 34 9.000.000 5. 35 3.000.000 5. 36 5.650.000 5. 37 47.500.000 5. 38 2.651.000 5. 39 7.500.000 5. 40 4.500.000 5. 41 11.000.000 5. 42 36.400.000 5. 43 4.750.000 6 Standar Pengelolaan 145.412.000 6. 1 Home Visit 2.000.000 6. 2 Plublikasi PSB (sosialisasi, brosur, spanduk) 10.000.000 6. 3 Layanan on line PPDB 3.500.000 6. 4 Perlengkapan PSB (Formulir, stopmap) 2.334.000 6. 5 Penerimaan Peserta didik baru (PPDB) 7.000.000 6. 6 Penyusunan RKS,RKT,RKAS,RAPBS(19x8) 5.320.000 6. 7 Pengelolaan kelas olah raga 7.000.000 6. 8 Penyelenggaraan Rapat-rapat Dinas (57x20x18.000) 20.520.000 6. 9 Pengelolaan Kerumah tanggaan 16.000.000 6. 10 Penyusunan dan pelaporan BOS-SM 3.838.000 6. 11 Pembiayaan pengelolaan BOSDA
- Insentif bendahara 600.000 300.000
6. 12 Kegiatan hari besar Nasional & keagamaan 21.500.000 6. 13 Kegiatan Komite Sekolah -- Penyusunan, monitoring, laporan dan evaluasi 9.000.000 - Pertemuan Komite sekolah 2.500.000 - Kegiatan sosial 5.000.000 6. 14 Lembur Pekerjaan sekolah 10.000.000 6. 15 Sewa Fasilitas kegiatan (sewa lapangan) 3.000.000 6. 16 Biaya transpor guru ekstra & pendamping KKO 16.000.000
Pengadaan Media Pembelajaran (Printer, LCD) Biaya transpor & konsumsi pengadaan alat & bahan Pemeliharaan perabot perpustakaan
Pengadaan buku raport
Perawatan & perbaikan komp, printer, AC, LCD dll Pengadaan bahan keselamatan
Pengadaan kipas angin pengadaan pakaian olah raga Meja resepsionis menyambut tamu Kamera CCTV, kabel dan adaptor Belanja modal komputer PC
Pengadaan alat praktik dalam rangka keg. Pendidikan berbasis budaya DIY
Pengadaan alat praktik dalam rangka keg. Pengembangan Kreativitas Unggulan Mutu Pendidikan
Honor pejabat Honor panitia Pengadaan server
Pengadaan alat praktek kesenian Pengadaan bahan praktek kesenian
Alat praktek ketrampilan Bahan praktek ketrampilan
Obat-obatan & Peralatan kesehatan Pengadaan Komputer Dekstop Pengadaan Alat Kebersihan Pembelian meja komputer Pengadaan alat/sarana Olah Raga - Bahan praktek Olah Raga (Bola dll) Penggandaan
Perbaikan paving blok Pengadaan ATK
Pengadaan Peralatan kantor & ruang Pengadaan alat Listrik
- administrasi pelaporan ( Alat tulis, Penggadaan, Perangko dan Materai)
7. 1 Honorarium Guru honorer 66.420.000 7. 2 Honorarium Karyawan tidak tetap 82.695.000 7. 3 Konsumsi piket malam Ramadhan 1.350.000 7. 4 Membantu peserta didik miskin 26.320.000 7. 5 Langganan listrik 21.300.000 7. 6 Langganan telpon 4.200.000 7. 7 Pelayanan Internet 19.800.000 7. 8 Surat menyurat 500.000 7. 9 Pembiayaan pengelolaan BOS SM 3.000.000
8 Standar Penilaian pendidikan 226.260.000
8. 1 Ulangan akhir Semester I 26.950.000 8. 2 Ulangan kenaikan kelas 26.950.000 8. 3 Ulangan Tengah Semester I (UTS) 18.865.000 8. 4 Ulangan Tengah Semester II 13.160.000 8. 5 Pemantapan persiapan ujian (LES) 9.780.000 8. 6 Latihan Ujian Sekolah (try out internal) 6.520.000 8. 7 TPHBS Propinsi 7.000.000 8. 8 TPHBS Kabupaten 14.000.000 8. 9 Ujian Praktek, ujian Sekolah dan Ujian-Nas 35.000.000 8. 10 Kegiatan UNBK (honor teknisi) 10.800.000
8. 11 Pengolahan nilai dan Penulisan raport 10.780.000
8. 12 Penulisan dan penyelesaian Ijasah dll 1.630.000 8. 13 Pendalaman materi (les dan try out) 44.825.000
2.074.376.286
2.074.376.286
Mengetahui ### - - Lendah, 5 Agustus 2016
Kepala Sekolah Ketua Komite
Drs. MARSUDI RAHARJO PUJI EKO WAHYONO, S.Pd. M.Si. NIP 19561210 198303 1 011
Menyetujui
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo
Drs. SUMARSANA, M.Si Pembina Tingkat I, IV/b NIP 19630901 198303 1 003
